| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 9600.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA VITÓRIA BEZERRA, S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE CAJAZEIRAS - ASCAMARC, DURANTE O ANO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2019 | 20000.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2019 | 54000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMASP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2019 | 18000.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOSSIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2019 | 30000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ENTRE OUTROS PRÉDIOS PÚBLICOS, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000024 | 02/01/2019 | 42500.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE, PARA GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO/2019, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2019 | 450.00 | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, O SENHOR THYAGO SOUZA MACAMBIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 10 DE JANEIRO/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A EMPRESA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2019 | 479.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPTU/2018, DO IMÓVEL SITUADO À RUA BARÃO DO RIO BRANCO, LOCADO AO MUNÍCIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA. CONFORME CONTRATO Nº 00008/2019 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 28800.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, NA CONTA BANCÁRIA Nº 71027-7, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 6000.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, EM CONTAS BANCÁRIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 2600.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, EM CONTAS BANCÁRIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2019 | 300000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2019, REFERENTE LOTAÇÕES DIVERSAS. ACORDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2019 | 23000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 200 MESES REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2019, REFERENTE LOTAÇÕES DIVERSAS. ACORDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2019 | 3600.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (RETENÇÕES DO PASEP) DEBITADOS DA CONTA CORRENTE 12.852-X (CIDE), ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2019 | 650000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS (RETENÇÕES DO PASEP E DA ARRECADAÇÃO MENSAL), ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2019 | 1480000.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS/PGFN - Nº D0 PARCELAMENTO Nº 1034477/2017, PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTARIA - PRT, PARCELADO EM 120 PRESTAÇÕES, MODALIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2019 | 450.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA, O SENHOR LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 10 DE JANEIRO/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2019 | 1102.64 | 00096550910404 | MARIA ANGELICA NOBRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2018 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, MARIA ANGELICA NOBRE COELHO, QUANDO EXERCIA O CARGO DE GESTORA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2019 | 4700.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, EM CONTAS BANCÁRIAS DESTA EDILIDADE - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 8/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2019 | 522.50 | 00025139991420 | JOSE AILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2018 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, JOSE AILTON PEREIRA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, EX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 3000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, NA CONTA BANCÁRIA Nº 77-6 DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, NA CONTA BANCÁRIA Nº 12365-X DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2019 | 30000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2019 | 309.06 | 00001836130317 | ERLANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2018 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, ERLANIA ALVES DA SILVA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE COORDENADORA DA DIVISÃO DE ÀS CRECHES NA SECRETARIA MUNICIPAL D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 16000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS RELATIVOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS JUNTO A RECEITA FEDERAL, EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2019 | 7500.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, DA CONTA BANCÁRIA Nº 28.117-4 (RECURSOS PROPRIOS 15% APLICAÇÃO EM SAÚDE), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2019 | 30000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000040 | 02/01/2019 | 2000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA FOPAG - C/C N° 71013-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVA A INDIVIDUALIZAÇÃO DE REMESSAS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 8898.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (GABINETE COMPLETO: PLACA MÃE ON-BOARD, FONTE, MOUSE, TECLADO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 01/2019 E REQU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2019 | 30000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042018 | 0000027 | 02/01/2019 | 2032.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME MEMORANDO Nº 10/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 12000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE – FUMELC, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2019 | 24000.00 | 17685794000177 | INSTITUTO PADRE ROLIM DE KARATÊ - IPRK | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO INSTITUTO PADRE ROLIM DE KARATÊ - IPRK, DESTINADO AOS TRABALHOS NO DESENVOLVIMENTO FÍSICO, INTELECTUAL E SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS BAIRROS DE CAJAZEIRAS, NO VALOR TOTAL DE R$ 24.000,00, EM 12 (DOZE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2019 | 1309.94 | 00008233308420 | LEONARDO DA CRUZ AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2018 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, LEONARDO DA CRUZ AMARO, QUANDO EXERCIA O CARGO DE COORDENADOR DE DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO PESSOAL NA SECRETARIA MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2019 | 8860.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 11/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042018 | 0000028 | 02/01/2019 | 8402.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO Nº 09/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 556.50 | 00001162641444 | CARLOS ALBERTO SOBREIRA MOESIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2018 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, ALANA CRISTINA PIRES DE CARVALHO, QUANDO EXERCIA O CARGO DE ASSESSORA ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2019 | 6000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, NA CONTA BANCÁRIA Nº 624077-9, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2019 | 670.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á EXECUÇÃO DO ESTUDO HIDROGEOLÓGICO (TESTE INFILTRAÇÃO E ABSORÇÃO DE ÁGUA NO SOLO), NO TERRENO ONDE VAI SER EXECUTADA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (PORTE 1), LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, BAIRRO AGROVILA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2019 | 8000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000034 | 02/01/2019 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE ESPERANÇA, SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000035 | 02/01/2019 | 78.87 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO (UA) DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ASA SUL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000036 | 02/01/2019 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL, RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000037 | 02/01/2019 | 319.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SISTEMA DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT), RUA SANTA CECÍLIA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000038 | 02/01/2019 | 288.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD, SITUADO NA RUA TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0000039 | 02/01/2019 | 262.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL, RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2019 | 665.13 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000062 | 07/01/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE BELA VISTA: RUA JOSÉ VITURIANO DE ABREU, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME OFÍCIO N° 001/2019 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000066 | 07/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOYSÉS GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0000067 | 07/01/2019 | 249.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISÉS GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0000069 | 07/01/2019 | 363.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SISTEMA DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2019 | 496.57 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROTESTO (INTIMAÇÃO) EMITIDA PELO CARTÓRIO ANTÔNIO HOLANDA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO EMPENHO N° 5585/2018 DA EMPRESA DROGAFONTE, CONFORME DOCUMENTOS DE INTIMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, SITUADA A RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, 664 - CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME FATURA E MEMORANDO Nº 03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2019 | 1036.79 | 00070138631492 | VALDERI IGOR QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2018 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, VALDERI IGOR QUERINO DE SOUZA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETOR DE DIVISÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2019 | 10440.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADO, EMBALSAMENTO DE CORPOS E FORNECIMENTO DE FLORES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2019 | 8120.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADO, EMBALSAMENTO DE CORPOS E FORNECIMENTO DE FLORES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2019 | 318.00 | 00008648426430 | WESLEY DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2018 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, WESLEY DE FREITAS PEREIRA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2019 | 10000.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE A TITULO DE INCENTIVO E APOIO AO FUTEBOL AMADOR E PROFISSIONAL DOS CLUBES DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2019 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA D'AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAR CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, SITUADO A RUA, VITORIA BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0000068 | 07/01/2019 | 15000.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL POR DIARIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600032017 | 0000051 | 07/01/2019 | 5100.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA AUDITORIA DE AIHS (AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR) CORRESPONDENTE AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JULIO MARIA BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2019 | 105.92 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO BÁSICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9256 PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2019 | 411.08 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO POLEN E MOTORCRAFT) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9256 PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000052 | 07/01/2019 | 8385.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, DESTINADO AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 003,004,005/2019 E REQUISIÇÕES 3937,3938,3939. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2019 | 34436.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL, DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2019 | 468.35 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, DESTIANDO A ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME MEMO Nº 911/2018/SME EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2019 | 345.10 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, DESTIANDO A ATENDER AS ESCOLAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIIPIO, CONFORME MEMO Nº 912/2018/SME EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Construção e/ou Implantação de Shopping Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2019 | 485.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (HD EXTERNO 750GB), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONFORME MEMORANDO 06/2019 E REQUISIÇÃO Nº 3940. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000055 | 07/01/2019 | 5.77 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFÃO DE 20 L, DESTINADA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME MEMORANDO 0007/2019 E REQUISIÇÃO 3866. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2019 | 4627.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIOS E OUTROS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2019 | 125.00 | 00025139991420 | JOSE AILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2018 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, JOSE AILTON PEREIRA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, EX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000056 | 07/01/2019 | 23.08 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFÃO DE 20 L, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 0007/2019 E REQUISIÇÃO 3869. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2019 | 531.66 | 00025203002487 | FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2018 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, FRANCISCO ALVES, QUANDO EXERCIA O CARGO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000054 | 07/01/2019 | 11.54 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GARRAFÃO DE 20 L, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO 0007/2019 E REQUISIÇÃO 3843. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2019 | 780.00 | 00006079941422 | JONATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DO GABINETE E CERIMONIAL, O SR. JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16,17 E 18 DE JANEIRO/2019, PARA FAZER VISITA TÉC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2019 | 640.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE CONTROLE SOCIAL, O SR. RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA AD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2019 | 556.50 | 00001162641444 | CARLOS ALBERTO SOBREIRA MOESIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2018 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, CARLOS ALBERTO SOBREIRA MOESIA JUNIOR, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2019 | 150000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL VINCULADOS A AÇÕES DE SAÚDE (RPV), DEBITADO NA CONTA DO FPM (3965-9), ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2019 | 66000.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL RELATIVA AO PROCESSO Nº 0800714-35.2017.8.15.0131, CONFORME TERMO DE ACORDO RETRO, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O FORNECEDOR VIA MED LTDA, PARA PAGAMENTO EM 32 PARCELAS MENSAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2019 | 1600.00 | 00007841877463 | CRISTIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE IMAGENS AEREAS POR DRONE DA MALHA ASFÁLTICA DA CIDADE (ANTES E DEPOIS), COMO TAMBÉM NA NOVA ROTATÓRIA, LOCALIZADA NA AVENIDA COMANDANTE VITAL ROLIM NO CENTRO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2019 | 320.00 | 00007406080450 | DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, A SRª. DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO/2019, PARA PARTICIPAR DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2019 | 1000.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, NA CONTA BANCÁRIA Nº 12365-X DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2019 | 1500.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MÉDICO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2019 | 3000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000081 | 18/01/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARÃES, N° 157, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2019 | 131.71 | 00064655997400 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS DA PACIENTE MARIA INEZ DE OLIVEIRA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO EM SÃO PAULO/SP NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, NECESSITANDO DE UM ACOMPANHANTE, O SR. SENHOR FRANCISCO JUCINÉRIO FELIX FILHO, O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2019 | 503.40 | 00073856290400 | ANTONIO BEZERRA DE SOUSA | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS DO PACIENTE ANTONIO BEZERRA DE SOUSA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO EM JOÃO PESSOA/PB NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, NECESSITANDO DE UMA ACOMPANHANTE, A SENHORA EDVANIA VIEIRA RODRIGUES, ONDE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2019 | 367.11 | 00004366532492 | SILVANIA VIEIRA PEREIRA | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS DA SENHORA SILVANIA VIEIRA PEREIRA, QUANDO TEVE QUE ACOMPANHAR A FILHA MENOR DE IDADE SARA STEFFANY VIEIRA PEREIRA, QUE TINHA UMA CIRURGIA MARCADA FORA DE DOMICÍLIO EM JOÃO PESSOA/PB NO MÊS DE OUTUBRO/2018, OND | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2019 | 2990.00 | 00064657043404 | KLEIDISON GON€ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO PACIENTE SINFRONIO LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL DO INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0000091 | 21/01/2019 | 65.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000092 | 21/01/2019 | 41.60 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2019 | 150.00 | 00006038901485 | MICHELL MADJER ROLIM TAVARES | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA, O SR.MICHELL MADJER ROLIM TAVARES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO/2019, PARA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0000086 | 21/01/2019 | 646.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2019 | 204.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CRAS I, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2019 | 22.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2019 | 37.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2019 | 38.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CRAS I, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2019 | 304.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CRAS I, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2019 | 1200.00 | 00009755936416 | JARDEL RHODES CAROLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ABÍLIO ABRANTES S/N BAIRRO PIO X, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2019 | 3000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000106 | 22/01/2019 | 15000.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL POR DIARIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2019 | 636.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (FLUTAMIDA CPS, HIDROXCLOROQUINA + MELOXICAM + DEFLAZACORT, PREGABALINA E OUTROS) PARA OS PACIENTES JOAQUIM A. FERREIRA - PROCESSO N° 0003692-23.2014.815-0131, PEDRO E. ALBUQUERQUE - PROCESSO N° 0800654-28.2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2019 | 640.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA, O SENHOR LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2019 | 460.00 | 00008775243431 | LUCAS ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR DE TRIBUTOS, O SENHOR LUCAS ANDRADE ALVES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A EMPRESAS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242018 | 0000117 | 22/01/2019 | 12000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA DE REGIME GERAL PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2019 | 24463.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE AS PARTES PARA 36 PARCELAS MENSAIS NO VALOR DE R$. 24.463,15 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2019 | 30000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2019 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL, DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2019 | 175.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PRE-FIXO Nº (83) 3531-7539, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2019 | 300.00 | 00006747500474 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2019 | 300.00 | 00003318178454 | EDILANIA RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2019 | 300.00 | 00001158967403 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2019 | 250.00 | 00006632835406 | ANA PAULA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2019 | 200.00 | 00004423387409 | FRANCISCA BORGES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2019 | 90.00 | 00018583868883 | RITA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2019 | 150.00 | 00007265175425 | ANA LUCIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2019 | 200.00 | 00003189735450 | EVANDRO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2019 | 3000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DE TARIFAS BANCARIA DEBITA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800032018 | 0000120 | 22/01/2019 | 20000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS PARA GESTANTES, QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE SÃO ATENDIDAS PELOS OS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2019 | 146.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PRE-FIXO Nº 181-2041, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2019 | 185.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PRE-FIXO Nº (83) 184-7490, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2019 | 200.00 | 00004264777402 | JOS? DO NAZERENO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2019 | 200.00 | 00005964918409 | ADRIANA CLAUDIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2019 | 250.00 | 00002512677419 | GEANE DE SOUZA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2019 | 7700.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDA F-15X21 CM) DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 43/2019/SME, REQUISIÇÃO 3976 E DV0003/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2019 | 640.00 | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, O SENHOR THYAGO SOUZA MACAMBIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2019 | 640.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, O SR. EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242018 | 0000122 | 23/01/2019 | 10000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, DE ACORDO COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00024/2018 E CONTRATO Nº00268/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2019 | 670.00 | 00006068306429 | JONATAS JOSE MOREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á EXECUÇÃO DO ESTUDO HIDROGEOLÓGICO (TESTE INFILTRAÇÃO E ABSORÇÃO DE ÁGUA NO SOLO), NO TERRENO ONDE VAI SER EXECUTADA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS (PORTE 1), LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, BAIRRO AGROVILA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2019 | 423.52 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FLUIDO DOT 4 E MOTORCRAFT) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9136 PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2019 | 220.48 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000 KM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS SERVIÇOS DE 3ª REVISÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9136 PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0000134 | 23/01/2019 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITÓRIO SISAB E-SUS - MAIS MÉDICOS E-GESTOR ATENÇÃO B | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2019 | 991.40 | 29760319000105 | IAGO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE PEÇAS (AROS, BATERIA, CÂMARA DE AR, DISCO EMBREAGEM, ÓLEO DO MOTOR, PNEUS E OUTROS) DESTINADOS À REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO MOTOS DE PLACAS OGF-4600 E OGF-4150, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2019 | 459.10 | 29760319000105 | IAGO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE PEÇAS (BATERIA, CAIXA DIREÇÃO, FILTRO ÓLEO, VELA IGNIÇÃO, PASTILHAS DE FREIO, FILTRO DE AR E OUTROS) DESTINADOS À REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO MOTOS DE PLACAS OGF-4600 E OGF-4150, PERTENCENTES À SECRET | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2019 | 263.50 | 29760319000105 | IAGO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO CAIXA DE DIREÇÃO, BALANÇA, SUSPENÇÃO DIANTEIRA, LIMPEZA DE BICO E CORPO DE BORBOLETA, DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO MOTOS DE PLACAS OGF-4600 E OGF-4150, PERTENCEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2019 | 6000.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 35 PASSAGEIRO SENTADOS, PLACA BYA - 0805, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DER VINCULO - SCFV, DURANTE O PERIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, 76 CAVALOS, 05 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS AR, DIREÇÃO E AIBAG DUPLO, FREIO ABS, ANO E MODELO 2014, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2019 | 5645.02 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN. CAPACIDADE PARA TRANSPORTES DE 14 PASSAGEIROS, DIESEL, DIREÇÃO HIDRAULICA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTES - CCA, DURANTE O PERIODO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, 76 CAVALOS, 05 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS AR, DIREÇÃO E AIBAG DUPLO, FREIO ABS, ANO E MODELO 2014, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2019 | 199.00 | 00003318178454 | EDILANIA RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2019 | 300.00 | 00003318178454 | EDILANIA RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2019 | 75.00 | 00005747221493 | JOSEPH DO NASCIMENTO MIRANDA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, COMO MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DE MENOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAME SEXOLOGICO JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), DAQUELE MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0000159 | 25/01/2019 | 84.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2019 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS; ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADAS - IGD-M e IGD-SUAS; PAIF, SCFV; BOLSA FAMILIA E PREENCHIMENTO E ATUALIZAÇÃO DO CADSUAS, REF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000158 | 25/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000172 | 25/01/2019 | 8450.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PMM-2122, FORD/FIESTA 1.6 DE PLACA OFB-6965 E VW/SAVEIRO CS DE PLACA KIL-4547, NO PERÍODO DE 20/12/2018 A 20/01/2019, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600242017 | 0000163 | 25/01/2019 | 8240.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60056/2017. ADITIVO 0005/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2019 | 530.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO ISS, RELATÓRIO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2019 | 6000.00 | 00004978086337 | FELIPE CARDOSO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2019 | 6000.00 | 00007217872405 | CARLOS PRESLLEY SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2019 | 6000.00 | 00005418110373 | MARINE DE SÁ BARRETO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2019 | 6000.00 | 00005519107394 | THAYANNE KAROLINE COIMBRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2019 | 6000.00 | 00006098124329 | BRUZO RALDEN ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2019 | 6000.00 | 00004349929339 | ANTONIO GUTEMBERG DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, REL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072018 | 0000187 | 25/01/2019 | 2000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA TEOTÔNIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019. CONTRATO N° 60024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600082018 | 0000188 | 25/01/2019 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISÉS GOUVEIA COELHO, S/N, TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO N° 60008/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 600052018 | 0000189 | 25/01/2019 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS II - TRANSTORNO, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO N° 60007/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 600062018 | 0000190 | 25/01/2019 | 1500.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONTRATO N° 60011/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2019 | 315.43 | 00009712959481 | JOSE WELLINGTON DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2018 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, JOSE WELLINGTON DANTAS VIEIRA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2019 | 238.50 | 00009712959481 | JOSE WELLINGTON DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2018 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, JOSE WELLINGTON DANTAS VIEIRA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE COORDENADOR DA DIVISÃO DE CONVÊNIOS NA SECRETARIA MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2019 | 376.09 | 00007300826440 | Ironildo Junior | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2018 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR EFETIVO, JOSE IRONILDO JUNIOR, QUANDO EXERCIA O CARGO DE OPERADOR DE COMPUTADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, EXER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2019 | 1920.95 | 00007394352480 | LEANDRO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2018 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR EFETIVO, LEANDRO FERREIRA DE MORAIS, QUANDO EXERCIA O CARGO DE CONTADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, EXERCIDO DUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2019 | 540.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2018 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR EFETIVO, JOSE GILMAR DE LIRA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE CONTADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, EXERCIDO DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2019 | 220.66 | 00007955179471 | FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2018 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE NEGÓCIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2019 | 744.22 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AO REFIS - REFINANCIAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME LEIS 1960/2011 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2019 | 741.98 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AO REFIS - REFINANCIAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME LEIS 1960/2011 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2019 | 741.98 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AO REFIS - REFINANCIAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME LEIS 1960/2011 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2019 | 636.00 | 00005855983471 | CRISTIANO ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2018 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, CRISTIANO ABREU CARTAXO, QUANDO EXERCIA O CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000145 | 25/01/2019 | 5628.15 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, AÇÚCAR, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000146 | 25/01/2019 | 2352.81 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, AÇÚCAR, FEIJÃO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000147 | 25/01/2019 | 648.54 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, FEIJÃO E BISCOITO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000148 | 25/01/2019 | 155.52 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBOLIZADO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/F | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000149 | 25/01/2019 | 3001.67 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, AÇÚCAR, ARROZ E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - P | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000150 | 25/01/2019 | 4333.96 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, AÇÚCAR, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECH | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000151 | 25/01/2019 | 6545.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO, FRANGO, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000152 | 25/01/2019 | 5027.15 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, FRANGO, MACARRÃO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000153 | 25/01/2019 | 1563.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO, MACARRÃO, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000154 | 25/01/2019 | 1196.85 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, FRANGO, MACARRÃO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A SEREM PAGOS COM | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000155 | 25/01/2019 | 6256.95 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, FRANGO, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECH | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000156 | 25/01/2019 | 2485.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, FRANGO, MACARRÃO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A SEREM PAGOS COM RE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000157 | 25/01/2019 | 5192.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (SABÃO, DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº025/2019/SME E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0000164 | 25/01/2019 | 55.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº (83) 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000165 | 25/01/2019 | 3522.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO, BATATA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000166 | 25/01/2019 | 1915.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO, BATATA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ- ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. CO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000167 | 25/01/2019 | 322.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA, BATATA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PN | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000168 | 25/01/2019 | 775.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA, BATATA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECUR | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000170 | 25/01/2019 | 1013.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA, BATATA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA 'MAIS EDUCAÇÃO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000171 | 25/01/2019 | 2255.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA, BATATA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000174 | 25/01/2019 | 1560.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000175 | 25/01/2019 | 1404.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A SEREM PAG | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000176 | 25/01/2019 | 864.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000177 | 25/01/2019 | 336.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVER | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000178 | 25/01/2019 | 408.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000179 | 25/01/2019 | 1560.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A SEREM PAGOS C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2019 | 12005.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE 28 BICICLETAS QUE SERÃO SORTEADAS ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJAZEIRAS - PB, TENDO COMO FINALIDADE IMPULSINAR AS MATRÍCULAS, SENDO SORTEADA UMA UNIDADE POR ESCOLA. CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2019 | 16820.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO LETIVO DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº58/2019/SM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0000197 | 25/01/2019 | 7500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO LETIVO DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº59/2019/S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000200 | 28/01/2019 | 6305.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 865/2018/SME E REQUISIÇÃO Nº3846. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000201 | 28/01/2019 | 5460.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AS PRÉ- ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 866/2018/SME E REQUISIÇÃO Nº3845. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000202 | 28/01/2019 | 2730.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 2003/2018 E REQUISIÇÃO Nº3844. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000209 | 28/01/2019 | 3221.46 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE ( AMACIANTE DE ROUPAS, CREME DENTAL, SABONETE INFANTIL E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 018/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2019 | 17225.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR DE LÁPIS, BORRACHA, FITA ADESIVA E OUTROS) DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000241 | 28/01/2019 | 107.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, CONFORME MEMORANDO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS 3886 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000244 | 28/01/2019 | 2730.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÁS (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS 3844 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000245 | 28/01/2019 | 5460.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÁS (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PRE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS 3845 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000246 | 28/01/2019 | 6305.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÁS (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ECOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS 3846 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000238 | 28/01/2019 | 473.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO E REQUISIÇÕES DE COMPRAS 3912, 3831 E 3867 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000204 | 28/01/2019 | 2415.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM RETROPROJETOR 3300 LUMENS, DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONFORME MEMORANDO Nº 10/2019 E REQUISIÇÃO Nº 3950. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000206 | 28/01/2019 | 2431.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK COM HD DE 500GB, DESTINADO A SALA DO EMPREENDEDOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONFORME MEMORANDO Nº 5/2019 E REQUISIÇÃO Nº 3941. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000207 | 28/01/2019 | 489.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ 2,0M X 2,0M, DESTINADA A SALA DO EMPREENDEDOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONFORME MEMORANDO Nº 5/2019 E REQUISIÇÃO Nº 3941. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000208 | 28/01/2019 | 211.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONFORME MEMORANDO 28/2019 E REQUISIÇÃO Nº3946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2019 | 110000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.891/2010 de 07 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2019 | 460.00 | 00083905219468 | JOSÉ JUDIVAN BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO AUDITOR FISCAL, O SENHOR JOSÉ JUDIVAN BENTO DE ARAÚJO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO/2019, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2019 | 5900.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, EM CONTAS BANCÁRIAS DESTA EDILIDADE - COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS DE Nos. 8 e 45/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000237 | 28/01/2019 | 40050.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO MENSAL, A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, EXERCÍCIO 2018, CONFORME CONTRATO Nº 00059/2018 E TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000240 | 28/01/2019 | 567.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA, CONFORME MEMORANDO E REQUISIÇÕES DE COMPRAS 3865 E 3839 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0000212 | 28/01/2019 | 51006.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2019 | 1500.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2019 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2019 | 1500.00 | 00008191435454 | CAMILA ROCHA VIEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2019 | 1500.00 | 00004294261358 | FL?VIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2019 | 1500.00 | 00001696139414 | JO?O MARTINS DA SILVA V | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2019 | 1500.00 | 00009289467460 | RODRIGO MOREIRA DE S? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2019 | 1500.00 | 00005423355303 | M?RCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2019 | 1500.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2019 | 1500.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2019 | 1500.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2019 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2019 | 1500.00 | 00008191435454 | CAMILA ROCHA VIEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2019 | 1500.00 | 00004294261358 | FL?VIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2019 | 1500.00 | 00001696139414 | JO?O MARTINS DA SILVA V | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2019 | 1500.00 | 00009289467460 | RODRIGO MOREIRA DE S? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2019 | 1500.00 | 00005423355303 | M?RCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2019 | 423.53 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FLUIDO DOT 4 E MOTORCRAFT) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9266, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2019 | 220.47 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30.000 KM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS SERVIÇOS DE 3ª REVISÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9266, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000219 | 28/01/2019 | 711.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ESTABILIZADORES 1000VA E 500VA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 7/2019 E REQUISIÇÃO Nº 4001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2019 | 14887.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 362, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2019 | 9181.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE aSSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 346, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2019 | 18549.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 348, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2019 | 32458.14 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 342, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 800012018 | 0000215 | 28/01/2019 | 10330.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA, REPOSIÇÃO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO NA SOLICITAÇÃO DE COMPRA EM ANEXOS, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012018 | 0000222 | 28/01/2019 | 10356.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCRIMINADO NA SOLICITAÇÃO DE COMPRA EM ANEXOS, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2019 | 75.00 | 00099251175420 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DE MENOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAME SEXOLOGICO JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), DAQUELE MUNICIPIO, CONFORME DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000203 | 28/01/2019 | 759.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA E COLORIDA, PLOTAGENS E ENCADERNAÇÃO 33,40,45,50, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME MEMORANDO Nº 02/2019 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000251 | 29/01/2019 | 277.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP REF 662/664 PRETO E COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME MEMORANDO N° 04/2019 E REQUISIÇÃO N° 3952. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012018 | 0000261 | 29/01/2019 | 10356.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCRIMINADO NA SOLICITAÇÃO DE COMPRA EM ANEXOS, DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2019 | 170.00 | 00082814970330 | FRANCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2019 | 150.00 | 00070303758406 | FRANCISCA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2019 | 150.00 | 00071140984489 | MÔNICA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2019 | 134.00 | 00003191527400 | VALDEMAR ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM TARIFA D'AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000263 | 29/01/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, 76 CAVALOS, 05 PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS AR, DIREÇÃO E AIBAG DUPLO, FREIO ABS, ANO E MODELO 2014, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMAN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2019 | 423.53 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FLUIDO DOT 4 E MOTORCRAFT) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9166, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2019 | 93.47 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9166, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600092016 | 0000255 | 29/01/2019 | 43722.31 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS UBS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, SENDO UMA UBS PORTE 1 NO SITIO CATOLÉ DOS GONÇALVES E UMA UBS PORTE 2 NA RUA VITORIA BEZERRA, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CONFORME O CONTRATO DE | 00012017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2019 | 387.30 | 00085393428804 | JOSE LIMA DE MORAIS | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS DO PACIENTE JOSÉ LIMA DE MORAIS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO EM JOÃO PESSOA/PB NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, NECESSITANDO DE UMA ACOMPANHANTE, A SENHORA KAMILA JOYCE SILVA DE M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2019 | 254.80 | 00015851659483 | FRANCISCA LAUANA ROLIM VENANCIO | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS DA PACIENTE FRANCISCA LAUANA ROLIM VENANCIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (CIRURGIA) EM JOÃO PESSOA/PB NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, NECESSITANDO DE UMA ACOMPANHANTE, A SENHORA ADRIANA DE SOU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2019 | 255.60 | 00003698215489 | LUZIA GOMES PEREIRA | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS DA PACIENTE LUZIA GOMES PEREIRA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (QUIMIOTERAPIA) EM JOÃO PESSOA/PB NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, NECESSITANDO DE UMA ACOMPANHANTE, A SENHORA ANDRESSA GOMES PEREIR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000249 | 29/01/2019 | 11638.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE INFORMÁTICA (GABINETE COMPLETO COM PROCESSADOR, PLACA MÃE ON-BOARD, TECLADO, MOUSE, PLACA DE VÍDEO, HD EXTERNO E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000250 | 29/01/2019 | 485.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE UM HD EXTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME MEMORANDO Nº 06/2019 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS 3940. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0000247 | 29/01/2019 | 1180.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNER EM LONA 500X300 CM), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº47/2019 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 3981. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2019 | 8.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 36/2019 E REQUISIÇÃO Nº 3948. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000252 | 29/01/2019 | 354.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP REF 901 PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO N° 32/2019 E REQUISIÇÃO N° 3947. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000253 | 29/01/2019 | 88.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP REF 901 PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO N° 41/2019 E REQUISIÇÃO N° 3977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000254 | 29/01/2019 | 2917.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK CORE i5 6ª GERAÇÃO, TELA DE 14" WIDESCREEN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO N° 35/2019 E REQUISIÇÃO N° 3951. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2019 | 12000.00 | 27002009000198 | MAURO CELSO FORMIGA GOMES 02376193427 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - JORNAL NOVA ERA, DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 00130/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2019 | 92019.72 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AS LOTAÇÕES 1,2,4,6,7,10,12,17,38,26 e 41, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2018, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2019 | 23943.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 12, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2019 | 20540.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, LOTAÇÃO 01, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2019 | 121916.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 07, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2019 | 171267.60 | 26994558000395 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 02/2015 - PROCESSO EXTRAJUDICIAL, FIRMADO ENTRE A UNIÃO/MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, ACORDÃO Nº 010.015/2003-1 (TCBEX029. 415/13-6), NO VALOR DE R$ 856.337, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2019 | 4266.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIOS E OUTROS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.- DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 30/01/2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO VALO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0000279 | 30/01/2019 | 12729.00 | 01747581000192 | MAXICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB COM PÁ CARREGADEIRA DE CAÇAMBA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, RETRO CARREGADEIRA DE CAÇAMBA, TRATOR DE ESTEIRA E TRATOR DE PNEU 4X 4. TOTALIZANDO 117 HORAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2019 | 34023.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, LOTAÇÃO 02, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000286 | 30/01/2019 | 8720.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E ASSESSORIA - INCLUSÃO, CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM TODOS OS MINISTÉRIOS PELOS SISTEMAS, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2019 | 215000.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE Nº 12.118.076-0 NO PERIODO DE 02/2012 A 05/2015 E Nº 12.118.077-8 NO PERIODO DE 02/2012 A 01/2015(PEDIDO DE PARCELAMENTO Nº 613860110 EM 60 (SESSENTA) MESES, A PARTIR DA PARCELA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2019 | 1270000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PATRONAL JUNTO AO IPAM, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS DE 04 A 13/2017, EM 60 PARCELAS DE R$ 97.448,74, EM UM TOTAL DE R$ 5.846.924,57 - Nº DO ACORDO 00562/2018, LEI AUTORIZATIVA 2732/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO CONSOLIDO DE PARC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2019 | 78000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PATRONAL JUNTO AO IPAM, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS DE 04 A 13/2017, EM 200 PARCELAS DE R$ 5.862,29, EM UM TOTAL DE R$ 1.172.477,18 - Nº DO ACORDO 00564/2018, LEI AUTORIZATIVA 2732/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO CONSOLIDO DE PARC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2019 | 35000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PATRONAL JUNTO AO IPAM, RELATIVO ÀS COMPETÊNCIAS DE 04 A 13/2017, EM 60 PARCELAS DE R$ 2.498,91, EM UM TOTAL DE R$ 149.934,61 - Nº DO ACORDO 00560/2018, LEI AUTORIZATIVA 2732/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO CONSOLIDO DE PARCELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2019 | 800.00 | 04769452000193 | K J MEDEIROS TELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO WORKSHOP DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS - PERSPECTIVAS E OPORTUNIDADES PARA FINANCIAR SEUS PROJOJETOS EM 2019, DOS SERVIDORES: LAESSO ANTÔNIO DE SOUZA ABREU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2019 | 23732.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL, DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA.- DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 30/01/2019 VALOR R$. 23.732,82 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2019 | 86125.03 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AS LOTAÇÕES 33,34,35 E 36, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2019 | 4000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600092016 | 0000273 | 30/01/2019 | 43722.31 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS UBS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, SENDO UMA UBS PORTE 1 NO SITIO CATOLÉ DOS GONÇALVES E UMA UBS PORTE 2 NA RUA VITORIA BEZERRA, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CONFORME O CONTRATO DE | 00012017 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2019 | 96.25 | 00001196309400 | ROSIMERI FIRMINO GONÇALVES | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS DA SENHORA ROSIMERI FIRMINO GONÇALVES, QUE TEVE QUE ACOMPANHAR O FILHO MENOR DE IDADE RAVICK GONÇALVES DE LIMA QUE SE ENCONTRAVA INTERNADO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO EM CAMPINA GRANDE-PB NO MÊS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2019 | 28267.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2019 | 348764.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2019 | 37699.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2019 | 249275.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2019 | 23591.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2019 | 30626.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2019 | 15033.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL) - CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2019 | 121565.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2019 | 87740.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2019 | 3673.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - FARMÁCIA BÁSICA - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2019 | 222448.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2019 | 9852.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2019 | 11415.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2019 | 77932.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000288 | 30/01/2019 | 7980.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR) DESTINADOS AO CARRO PIPA CAMINHÃO VW/26.280 CRM 6X4, OGD – 9219, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2019 | 150.00 | 00009747094410 | JOSÉ CRISZONILDO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA INSTALAÇÃO DE UMA CASA DE APOIO NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2019 | 320.00 | 00053027167472 | GERLANE DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA INSTALAÇÃO DE UMA CASA DE APOIO , CONFORME MEMORANDO Nº 115/19, EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2019 | 150.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA (01) DIÁRIA, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA MENCIONADO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, REFERENTE AO POSTO Nº 40, IN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2019 | 9955.86 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AS LOTAÇÕES 05 E 28, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000107 | 30/01/2019 | 20.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DEBITADAS NA CONTA BANCÁRIA Nº 8169-8, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2019 | 9201.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, LOTAÇÃO 372, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2019 | 300.00 | 00026437669896 | MARILEIDE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2019 | 100.00 | 00006179278474 | JOSIANE CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2019 | 100.00 | 00008813714408 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2019 | 300.00 | 00006747500474 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2019 | 200.00 | 00013179407417 | MARIA APARECIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2019 | 14020.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALÍLITICO Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2019 | 6301.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALÍTICO Nº 209, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2019 | 44212.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS, NA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RESU,O ANALÍTICO Nº 373, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2019 | 75.00 | 00002631222474 | RAIMUNDA SIMÃO DE LIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DE MENOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAME SEXOLOGICO JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), DAQUELE MUNICIPIO, CONFORME DOCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000397 | 31/01/2019 | 577.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS, CONFORME MEMORANDO Nº 17/2019 E REQUISIÇÃO Nº 3983, 3995 E 4010 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2019 | 85.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PRE-FIXO Nº (83) 3531-7544, INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 14/19, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2019 | 91.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PRE-FIXO Nº (83) 181 2041, INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO M^}ES DE JANEIRO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 15/19, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000417 | 31/01/2019 | 130.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.) COM TROCA DE BOTIJÃO, DESTINADO AO BANCO DE ALIMENTO, CONFORME MEMORANDO Nº 91/19, REQUISIÇÃO Nº 4004/19, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2019 | 7798.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, LOTAÇÃO 371, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2019 | 20628.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 10, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2019 | 8114.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 311, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2019 | 25653.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA, PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO GARANTIA SAFRA 2019, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO/2019, TOTALIZADO 06 PARCELAS, NO VALOR DE CADA UMA DE 4.275,50. CONFORME LEI 10.420/2002, DECRETO 4.962/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2019 | 33972.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000333 | 31/01/2019 | 961.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE VÁRIOS MODELOS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL À LASER, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N° 10/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000351 | 31/01/2019 | 786.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (AUTO TRANSFORMADOR 1050 VA E CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO), DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO N° 10/2019, AUTORIZAÇÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2019 | 483.76 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO POLEN, ELEMENTO AR E MOTORCRAFT) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 40 MIL KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9246, PERTENCENTE À SECRETARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2019 | 245.24 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 40 MIL KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9246, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORÇAMENTO N° 43331 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022018 | 0000390 | 31/01/2019 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2019 | 17420.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (RELÓGIOS DE PONTO BIOMÉTRICO E ACESSÓRIOS - FONTES, IMPRESSORAS INTERNAS PARA OS RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO, CABOS E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2019 | 424.40 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FLUIDO DOT 4 E MOTORCRAFT) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30 MIL KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9236, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2019 | 219.60 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 30 MIL KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9236, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2019 | 215.00 | 00004460354403 | GEORGE VISTOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE UMA GELADEIRA, PERTECENTE AO CRAS - 1, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2019 | 1560.00 | 00002049675461 | ALANDEILSON BATISTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE CADEIRAS, ARMARIOS, BIROS E ETC. DO CRAS, CREAS E SCFV E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DESCRIMINADO NO MEMORANDO 74/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2019 | 34531.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, QUE TRABALHA COM OS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALÍTI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2019 | 36333.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, Nº 235, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000396 | 31/01/2019 | 145.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS DIVERSOS, DESTINADOS AO CREAS, CONFORME MEMORANDO Nº 17/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2019 | 306.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 16/19, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Implantar Projetos de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000415 | 31/01/2019 | 401.41 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL A R$ 5,77 + 190,41 E 01 BOTIJÃO DE GÁS DE CONZINHA GLP COM 13 Kg A R$ 211,00, DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORMES REQUI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2019 | 7677.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOTAÇÃO 26, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2019 | 13984.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOTAÇÃO 353, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000337 | 31/01/2019 | 19373.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE ÍTENS DE INFORMÁTICA (UM NOTEBOOK CORE i5 6ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE 8GB DDR3, GABINETE COMPLETO: INTEL 2.41GHZ E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO N° 006/2019 E R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000340 | 31/01/2019 | 810.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE ÍTENS DE INFORMÁTICA (ADAPTADOR WIRELESS, USB 300MBPS E MEMÓRIA RAM 4GB DDR3), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO N° 006/2019 E REQUISIÇÃO N° 4011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0000404 | 31/01/2019 | 10000.00 | 00012337825418 | WILLIAMS GUILHERME PORTO DE MORAIS | REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE L. DE MENEZES Nº 25, JARDIM OÁSIS, CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2019 | 11898.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, LOTAÇÃO 369, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2019 | 15178.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 376, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2019 | 15105.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTAÇÃO 378, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2019 | 38430.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 379, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000336 | 31/01/2019 | 346.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E JATO DE TINTA COLORIDO DE VÁRIOS MODELOS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, DESTINADOS AOS PSF's DO MUNICÍPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000343 | 31/01/2019 | 761.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE VÁRIOS MODELOS, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO N° 10/2019, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 145/2018 E NOTA FISCAL EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000344 | 31/01/2019 | 547.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE VÁRIOS MODELOS, DESTINADOS À POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO N° 10/2019, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 146/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000346 | 31/01/2019 | 876.20 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO), DESTINADOS AOS PSF's DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO N° 10/2019, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 147/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2019 | 1320.57 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU DA SILVA LIMA", CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. COMPROVAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2019 | 317.55 | 00004856350463 | FRANCISCO MARECO BATISTA | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS DO PACIENTE FRANCISCO MARECO BATISTA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO EM JOÃO PESSOA/PB NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, NECESSITANDO DE UMA ACOMPANHANTE, A SENHORA ELAINE CRISTINA MARECO BATISTA P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2019 | 309.31 | 00002177503469 | FRANCISCA FRANCINEIDE DE MORAIS | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS DA PACIENTE FRANCISCA FRANCINEIDE DE MORAIS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO EM CAMPINA GRANDE/PB NO MÊS DE OUTUBRO/2018, NECESSITANDO DE UM ACOMPANHANTE, O SENHOR JOSÉ ALVES DE CA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2019 | 255.60 | 00011805523422 | DEBORAH EUDJANE FERREIRA MATIAS | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS DA PACIENTE DEBORAH EUDJANE FERREIRA MATIAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO EM JOÃO PESSOA/PB NO MÊS DE OUTUBRO/2018, NECESSITANDO DE UM ACOMPANHANTE, O SENHOR TARCIANO SILVA MEND | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2019 | 218.03 | 00008576585499 | GILGLEYDSON BEZERRA GOMES | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS DO PACIENTE GILGLEYDSON BEZERRA GOMES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO EM JOÃO PESSOA/PB NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, ONDE TEVE QUE SE DESLOCAR DE ÔNIBUS PARA A REFERIDA CIDADE, TAMBÉM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2019 | 2426.57 | 08329849000115 | SUPER. DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO À SUDEMA, REFERENTE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO AGROVILA, CONFORME MEMORANDO N° 011/2019 E GUIA DAR EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2019 | 90.00 | 00012096582407 | CLENANGE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA CLENANGE DE ARAUJO LIMA, GENITORA DA MENOR KENYLLI EMANUELE ARAUJO DA SILVA, CORRESPONDENTE CONSULTA MÉDICA COM ENDOCRINOLOGISTA INFANTIL, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0000400 | 31/01/2019 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA/ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0000401 | 31/01/2019 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0000402 | 31/01/2019 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600032017 | 0000403 | 31/01/2019 | 5100.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA AUDITORIA DE AIHS (AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR) CORRESPONDENTE AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JULIO MARIA BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE PROJETOS HIDROSANITÁRIO E ELÉTRICO E ORÇAMENTO PARA REPROGRAMAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UM CAPS - TIPO AD3, COM ÁREA COBERTA DE 722,08 M2 NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2019 | 3000.00 | 00004542826309 | PATRICIA EDUARDO TELES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2019 | 3000.00 | 00001962856313 | VICTORIA MONALISA BATISTA DE FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000411 | 31/01/2019 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL, RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0000418 | 31/01/2019 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60042/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2019 | 12541.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA, LOTAÇÃO 35, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2019 | 50019.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE), LOTAÇÃO 36, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2019 | 701581.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 % - LOTAÇÃO 32), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2019 | 1069900.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTILL FUNDEB 60% - LOTAÇÃO 31), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2019 | 38.16 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2019 | 156162.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL - LOTAÇÃO 34), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2019 | 165953.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - LOTAÇÃO 33), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2019 | 38.16 | 00003949511407 | GILVÂNIA ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2019 | 38.16 | 00007127071403 | ELAN NASCIMENTO APOLINÁRIO | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2019 | 38.16 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2019 | 39.92 | 00003949511407 | GILVÂNIA ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO/2018, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2019 | 39.92 | 00007127071403 | ELAN NASCIMENTO APOLINÁRIO | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO/2018, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000359 | 31/01/2019 | 8580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR) DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD E.HDORE, OFC – 2155, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000360 | 31/01/2019 | 8580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR) DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR VW/INDUS CAR FOZ U, NQJ – 0150, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000361 | 31/01/2019 | 8580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR) DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD, NQC – 9035, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000362 | 31/01/2019 | 4320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR) DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4, OGE – 9900, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000363 | 31/01/2019 | 4320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR) DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4, OEY – 1943, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000365 | 31/01/2019 | 1890.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PNEUS 215/75X15,5) DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE V8L, NPR – 6473, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº69/2019/SME E REQUISIÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000366 | 31/01/2019 | 3780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR) DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO/CITYCLASS, OGD – 1306, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORAN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000368 | 31/01/2019 | 5670.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PNEUS 215/75X17) DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO/CITYCLASS, QFL – 7225, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº71/2019/SME E REQUISIÇÃO N°40 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000369 | 31/01/2019 | 1795.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PNEUS 275/80R22) DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR M.BENZ/OF,QFU – 8864, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº72/2019/SME E REQUISIÇÃO N°4021. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2019 | 4431.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS MDE - LOTAÇÃO 29), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000372 | 31/01/2019 | 3590.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PNEUS 1.000-20 RADIAL) DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR V.W/15.190, OGE – 9910, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº66/2019/SME E REQUISIÇÃO N°4 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000377 | 31/01/2019 | 4644.53 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DE CRONOTACOGRAFO AUTORIZADO PELO INMETRO E CONSERTO DE CRONOTACOGRAFO E PARTES ELÉTRICAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VW, IVECO, MERCEDES, VOLARE E OUTROS, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000378 | 31/01/2019 | 843.85 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE, BATATA, MACAXEIRA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000379 | 31/01/2019 | 843.85 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE, BATATA, MACAXEIRA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ- ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000380 | 31/01/2019 | 540.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE, BATATA, BANANA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2019 | 11467.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO), LOTAÇÕES 31 E 32 - PARTE RELATIVA A VANTÁGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0000393 | 31/01/2019 | 12552.64 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL (PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, ENCANADOR, PINTOR E SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESC | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2019 | 7296.00 | 86729324000261 | MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (COLCHONETES), PARA A CRECHE DA VILA NOVA, CONFORME TC PAR Nº 23496 E CONTRATO Nº 151/2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2019 | 1341.37 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO", DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2019 | 28556.23 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, LOTAÇÃO 308, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2019 | 160282.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, LOTAÇÃO 06, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000342 | 31/01/2019 | 3838.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA E COLORIDA, DIGITALIZAÇÃO A4 E ENCADERNAÇÃO 33,40,45,50, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME MEMORANDO Nº 10/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562017 | 0000382 | 31/01/2019 | 62500.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE PROGRAMA (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242018 | 0000399 | 31/01/2019 | 90000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, DE ACORDO COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00024/2018 E CONTRATO Nº00268/2018, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0000412 | 31/01/2019 | 3740.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNER EM LONA 500X300 CM, BANNER EM LONA 440 G COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME MEMORANDO Nº11/2019 E REQUISIÇÃO DE COMPRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2019 | 13334.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, LOTAÇÃO 301, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2019 | 30215.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTAÇÃO 310, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2019 | 3599.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, LOTAÇÃO 38, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2019 | 7483.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, LOTAÇÃO 368, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2019 | 25000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, LOTAÇÃO 316, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2019 | 23405.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, LOTAÇÃO 317, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2019 | 260.00 | 00006079941422 | JONATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DO GABINETE E CERIMONIAL, O SR. JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE FEVEREIRO/2019, PARA ORGANIZAÇÃO DO CERIMONIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2019 | 320.00 | 00002748306473 | JOSE FRANCINALDO PIRES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃO, O SR. JOSE FRANCIALDO PIRES DE ASSIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE FEVEREIRO/2019, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA CASA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2019 | 18129.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, LOTAÇÃO 314, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2019 | 41575.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 04, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2019 | 20037.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 304, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000330 | 31/01/2019 | 2871.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE GABINETE COMPLETO COM PROCESSADOR CORE i5, 7ª GERAÇÃO, MEMORAM RAM 4GB DDR4 E UM MONITOR LED 15,6", DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, CONFORME MEMORANDO N° 007/2019 E REQUISIÇÃO N° 3942. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000419 | 01/02/2019 | 34.62 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, CONFORME MEMORANDO N° 05 E 12/2019 E REQUISIÇÕES N°3930,4033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000420 | 01/02/2019 | 28.85 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO N° 05/2019 E REQUISIÇÃO 3958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000432 | 01/02/2019 | 17.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, MODELOS 18 E 19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 109/2019 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS 3931. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000426 | 01/02/2019 | 11.54 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS À 10ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR 23ª C.S.M. CONFORME MEMORANDO N° 07/2019 E REQUISIÇÃO 3956. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000427 | 01/02/2019 | 11.54 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO N° 08/2019 E REQUISIÇÃO 3957. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000439 | 01/02/2019 | 224.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, MODELO 03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 10ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR 23ª C.S.M. CONFORME MEMORANDO 01,02 E 13/2019/GP E REQUISIÇÃO DE COMPRAS 4005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000428 | 01/02/2019 | 11.54 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME MEMORANDO N° 07/2019 E REQUISIÇÃO 3975. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000435 | 01/02/2019 | 2117.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME MEMORANDO 03 E 06/2019 E REQUISIÇÕES DE COMPRAS 3955 E 3984. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000421 | 01/02/2019 | 73.20 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO N° 1,41,79/2019 E REQUISIÇÕES 3935,3978,4026. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000437 | 01/02/2019 | 107.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, MODELO 06, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS, CONFORME MEMORANDO 37/2019 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS 3972. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000440 | 01/02/2019 | 111.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, MODELO 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SETOR DE ESTATÍSTICAS). CONFORME MEMORANDO 01,02 E 74/2019/SME E REQUISIÇÃO DE COMPRAS 4023. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000441 | 01/02/2019 | 120.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, MODELO 14, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.ME.I.E.F. CAROLINO DE SOUZA NETO. CONFORME MEMORANDO 01,02 E 78/2019/SME E REQUISIÇÃO DE COMPRAS 4025. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600192018 | 0000423 | 01/02/2019 | 4050.00 | 27347981000102 | GOMES & SANTOS SERVI?OS DE RADIOPROTE??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO E FÍSICA MÉDICA (ASSESSORIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES) DO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2019 | 1199.27 | 63388441000475 | CEAR? DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (KIT DE PEÇAS FI, ANEL DE VEDAÇÃO, ÓLEO 5W40 PENTOSYN E GAS P/ AR CONDICIONADO R-134-A), DESTINADO AO CONSERTO/MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA OGB-5322, PERTENCENTE AO SAMU, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2019 | 240.00 | 63388441000475 | CEAR? DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERTO (SISTEMA DE AR CONDICIONADO - RECARGA DE GÁS) NO VEÍCULO SPRINTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA OGB-5322, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000424 | 01/02/2019 | 412.73 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 49 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS, CRAS I, CREAS, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CCA E 02 (DUAS) RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO DE 13 Kg, PAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2019 | 500.00 | 00002458924433 | IRANILTON GON?ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTO O CRAS - I, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, EM VIRTUDE REFORMA NA SEDE DO MESMO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000433 | 01/02/2019 | 706.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO RECONDICIONADO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSIOSTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs. 3943, 3944, 3945, 3923 E 3758, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000425 | 01/02/2019 | 9.50 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DE INVESTIMENTO (624.073-6), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000429 | 01/02/2019 | 11.54 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO N° 11/2019 E REQUISIÇÃO 3982. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000434 | 01/02/2019 | 34.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, MODELOS 18 E 19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME MEMORANDO 03/2019 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS 3934. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000431 | 01/02/2019 | 176.16 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) RECARGA DE G[ÁS COM TROCA DE BOTIJÃO DE 13 Kg E 08 (OIT0) RECARGAS DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS, A CASA DE ACOLHIMENTO, MARILHA MEIRELES, SITUADA A RU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000436 | 01/02/2019 | 122.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO RECONDICIONADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,, CONFORME REQUISIÇÕES Nºs. 3926, ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000438 | 01/02/2019 | 705.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, MODELOS 04,18 E 19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME MEMORANDO 01,02 E 04/2019/SMPPM E REQUISIÇÃO DE COMPRAS 3985,3986,3987. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/02/2019 | 9601.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS E COFFEE BREAK) DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/02/2019 | 4467.75 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE MÉDICA DO MUTIRÃO DA CATARATA, REALIZADO NO PERÍODO DE 16/09 A 21/09/2018 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/02/2019 | 444.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE MÉDICA DO MUTIRÃO DA CATARATA, REALIZADO NO PERÍODO DE 16/09 A 21/09/2018 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000447 | 04/02/2019 | 1540.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANNERS EM LONA 440G E BANNERS TAMANHO 500 X 300 CM EM LONA 440G, COM IMPRESSÕES EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA), DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME MEMORANDO N° | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000448 | 04/02/2019 | 120.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANNERS EM LONA 440G COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA), DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, CONFORME MEMORANDO N° 13/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0000449 | 04/02/2019 | 614.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/02/2019 | 2000.00 | 00093131585404 | EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA SANTA CECILIA, S/N, BAIRRO JARDIM OASIS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/02/2019 | 1200.00 | 00009755936416 | JARDEL RHODES CAROLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ABÍLIO ABRANTES S/N BAIRRO PIO X, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE FEVERE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/02/2019 | 1050.00 | 00058314350400 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADADO À RUA: BONIFACIO MOURA, Nº 278, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000453 | 07/02/2019 | 214.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER MODELO 06 DESTINADOS AO CRAS I, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 3852/18, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000454 | 07/02/2019 | 122.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER MODELO 16 DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 3670/18, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000455 | 07/02/2019 | 107.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER MODELO 06 DESTINADOS AO CCA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 3790/18, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/02/2019 | 8012.02 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, CONFORME MEMORANDO Nº 24/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/02/2019 | 500.10 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO Nº 24/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/02/2019 | 2302.44 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME MEMORANDO Nº 24/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000467 | 07/02/2019 | 2012.54 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI, CONFORME MEMORANDO Nº 24/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000469 | 07/02/2019 | 10014.20 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME MEMORANDO Nº 24/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000470 | 07/02/2019 | 10015.41 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, CONFORME MEMORANDO Nº 24/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000472 | 07/02/2019 | 7009.41 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - CCA, CONFORME MEMORANDO Nº 24/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472018 | 0000474 | 07/02/2019 | 601.15 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, CONFORME MEMORANDO Nº 24/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472018 | 0000475 | 07/02/2019 | 4504.30 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO Nº 24/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472018 | 0000476 | 07/02/2019 | 501.75 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIAS ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME MEMORANDO Nº 24/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472018 | 0000477 | 07/02/2019 | 1014.90 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CCA, CONFORME MEMORANDO Nº 24/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472018 | 0000478 | 07/02/2019 | 2008.85 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME MEMORANDO Nº 24/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472018 | 0000480 | 07/02/2019 | 507.20 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - I, CONFORME MEMORANDO Nº 24/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/02/2019 | 440.00 | 00004229251440 | HILARIO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO RELATIVAS A DIÁRIAS COMO MOTORISTA REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/02/2019 | 2600.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 260 MARMITAS (QUENTINHAS), QUE FORAM DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTAVAM EM CAMPO OPERANDO AS MÁQUINAS AGRÍCOLAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2018. CONFORME MEMORANDO Nº 1222/2018, REQUISIÇÃO Nº 3314 E DV 21/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0000461 | 07/02/2019 | 248.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL, RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000462 | 07/02/2019 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE ESPERANÇA, SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000463 | 07/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO (UA) DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ASA SUL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/02/2019 | 58.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA A EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CRLV DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, PLACAS OGD-1306/PB, CONFORME OFICIO Nº 101/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/02/2019 | 460.00 | 00043704620459 | FRANCISCO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO AUDITOR FISCAL, O SENHOR FRANCISCO PEREIRA BEZERRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO/2019, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000456 | 07/02/2019 | 105.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER MODELO 04 DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 3782/18, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000460 | 07/02/2019 | 2005.40 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO VALMIRA MEIRELES, CONFORME MEMORANDO Nº 24/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000471 | 07/02/2019 | 5004.21 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 24/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472018 | 0000473 | 07/02/2019 | 501.75 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, VALMIRA MEIRELES, NESTA CIDADE,, CONFORME MEMORANDO Nº 24/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472018 | 0000479 | 07/02/2019 | 1500.75 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO Nº 24/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/02/2019 | 493.34 | 00028596420487 | MARIA JAUDINETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE, EM ESTADO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/02/2019 | 250.00 | 00008159660405 | CICERO JANAILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2019 | 150.00 | 00008478291466 | CLAUDIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2019 | 170.00 | 00025204670459 | FRANCISCA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/02/2019 | 237.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMÓVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTO O CRAS - I, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, EM VIRTUDE DE REFORMA NA SEDE DO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/02/2019 | 150.00 | 00011040686486 | LEVI FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GANEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/02/2019 | 250.00 | 00010994361416 | MARIA DE FATIMA GUEDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2019 | 300.00 | 00055201440100 | VILMAR VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GANEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000496 | 08/02/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 21ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT JOYE- PLACA: OFF - 9032. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº9/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2019 | 480.00 | 00070653515480 | ATHIRSON PASCOAL AQUINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A TÍTULO DE BOLSA, AOS PESQUISADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 10/2018 (ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO) FIRMADO ENTRE ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/02/2019 | 1600.00 | 00074004743320 | ANTONIO CARLOS LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A TÍTULO DE BOLSA, AOS PESQUISADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 10/2018 (ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO) FIRMADO ENTRE ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2019 | 480.00 | 00011015865402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A TÍTULO DE BOLSA, AOS PESQUISADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 10/2018 (ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO) FIRMADO ENTRE ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/02/2019 | 480.00 | 00008819567407 | JESSICA DIOGENES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A TÍTULO DE BOLSA, AOS PESQUISADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 10/2018 (ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO) FIRMADO ENTRE ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/02/2019 | 480.00 | 00004803721360 | CICERO RENATO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A TÍTULO DE BOLSA, AOS PESQUISADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 10/2018 (ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO) FIRMADO ENTRE ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2019 | 480.00 | 00010400470411 | ANT?NIO ALEXSANDRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A TÍTULO DE BOLSA, AOS PESQUISADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 10/2018 (ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO) FIRMADO ENTRE ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/02/2019 | 1600.00 | 00010396111416 | CARLOS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A TÍTULO DE BOLSA, AOS PESQUISADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, NO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 10/2018 (ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO) FIRMADO ENTRE ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000497 | 08/02/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 21ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIX - PLACA: OFF - 9012. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, NO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000495 | 08/02/2019 | 9997.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 21ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS GM D-20 DE PLACA: JZA - 6330,GM D20- PLACA: MXL - 5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA: POO - 1846. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME MEMORAND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/02/2019 | 44000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO MENSAL DA CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, QUITADAS ATRAVÉS DE ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP/COSIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000491 | 08/02/2019 | 11599.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 21ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS S10 LTZ DD4A- PLACA: PDS - 9953, VW/GOL TL - PLACA: QFY - 6715, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, NO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº10/2019 - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0000510 | 08/02/2019 | 3540.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNER EM LONA 500X300 CM), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO Nº12/2019 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 4037. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2019 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS (PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS NO JORNAL) DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000487 | 08/02/2019 | 58.35 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE UM TECLADO USB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO N° 123/2019 E REQUISIÇÃO N° 4044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/02/2019 | 472.00 | 00009848942416 | AMANDA RAEZA LINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2018 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, AMANDA RAEZA LINS DE CARVALHO, QUANDO EXERCIA O CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICA AT2 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000492 | 08/02/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 21ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX 1.0 MT JOYE- PLACA: OFF - 9042. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº113/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2019 | 1448.25 | 00087405431453 | VANDA LUCIA PAZ DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2018 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, VANDA LUCIA PAZ DE ABREU, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETORA DE DIVISÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000490 | 08/02/2019 | 3357.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO TIPO HOT DOG E CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO F | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000493 | 08/02/2019 | 10100.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 21ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT ESTRADA CD - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO - PLACA: OVZ 6644, FORD/F-250 XL L DE PLACA: HVY - 2235. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000508 | 08/02/2019 | 30834.60 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE À 4ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO/2018, A SEREM PAGOS COM RECUSOS PRÓPRIOS, CONFORME MEMORANDO Nº 838/2018/SME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0000513 | 08/02/2019 | 2360.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNER EM LONA 500X300 CM), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº80/2019 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 4030. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2019 | 238309.94 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A LOTAÇÃO 31, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO NO VALO R DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/02/2019 | 8000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS À POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600192018 | 0000499 | 08/02/2019 | 3850.00 | 27347981000102 | GOMES & SANTOS SERVI?OS DE RADIOPROTE??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE E TESTES DE ACEITABILIDADE EM EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME MEMORANDO N° 10 CDI/SMS-CZ E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60101/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2019 | 5983.56 | 07626776000160 | CIRUGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS/EQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES (REANIMADORES PULMONARES PEDIÁTRICOS E ADULTOS) DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PROVENIENTE DE RESCURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR - N° DA PROPO | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000494 | 08/02/2019 | 9299.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 21ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT ESTRADA - PLACA: QFT 4348, VW/NOVO GOL - PLACA: PGL 1344, FIAT STRADA WORKING CD DE PLACA: OEU - 3102, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/02/2019 | 25.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 26/2019 E REQUISIÇÃO Nº 4032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000511 | 08/02/2019 | 505.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR 1000VA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. CONFORME MEMORANDO Nº 6/2019 E REQUISIÇÃO Nº 4036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/02/2019 | 85.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PRE-FIXO Nº (83) 3531-7544, INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 21/19, ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/02/2019 | 76.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PRE-FIXO Nº (83) 3531 - 7544, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/02/2019 | 76.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PRE-FIXO Nº (83) 3531-7544, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000525 | 11/02/2019 | 608.88 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N° 14/2019, AUTORIZAÇÕES DE COMPRAS E NOTA FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2019 | 6000.00 | 00007217872405 | CARLOS PRESLLEY SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2019 | 6000.00 | 00004978086337 | FELIPE CARDOSO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2019 | 6000.00 | 00005418110373 | MARINE DE SÁ BARRETO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/02/2019 | 6000.00 | 00004349929339 | ANTONIO GUTEMBERG DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, REL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/02/2019 | 6000.00 | 00005519107394 | THAYANNE KAROLINE COIMBRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/02/2019 | 6000.00 | 00006098124329 | BRUZO RALDEN ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000526 | 11/02/2019 | 245.04 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, CONFORME MEMORANDO N° 14/2019, AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/02/2019 | 644.01 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AO REFIS - REFINANCIAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME LEIS 1960/2011 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/02/2019 | 642.07 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AO REFIS - REFINANCIAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME LEIS 1960/2011 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/02/2019 | 642.07 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AO REFIS - REFINANCIAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME LEIS 1960/2011 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/02/2019 | 123.70 | 00002978620498 | REGINALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM TARIFA D'AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/02/2019 | 25800.00 | 00095382755434 | SUMARA LEITE ROLIM BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS E CENTRO DIA, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/02/2019 | 1000.00 | 08309759000162 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DAS DEPENDÊNCIA FISICA DA AABB - ASSOCIAÇÃO ATLETICA DO BANCO DO BRASIL, PARA REALIZAÇÃO DE UM SORTEIO COM A COMUNIDADE EM GERAL DESTINADO A CONTEMPLAÇÃO DOS 300 (TREZENTOS) APARTAME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/02/2019 | 500.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/02/2019 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/02/2019 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/02/2019 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/02/2019 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/02/2019 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/02/2019 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/02/2019 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/02/2019 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/02/2019 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/02/2019 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/02/2019 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/02/2019 | 500.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/02/2019 | 500.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/02/2019 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/02/2019 | 1000.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/02/2019 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/02/2019 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/02/2019 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/02/2019 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/02/2019 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/02/2019 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/02/2019 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/02/2019 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/02/2019 | 1000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/02/2019 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/02/2019 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/02/2019 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/02/2019 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/02/2019 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/02/2019 | 500.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/02/2019 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/02/2019 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/02/2019 | 500.00 | 00005658399343 | JHON WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000541 | 12/02/2019 | 211.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO 13/2019/SMPPM E REQUISIÇÃO Nº4061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/02/2019 | 252.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVE, TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 149/2019 E REQUISIÇÃO Nº 4054. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000540 | 12/02/2019 | 88.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PRETO, REF. 901, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 148/2019 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS 4053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/02/2019 | 8.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 151/2019 E REQUISIÇÃO Nº 4062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/02/2019 | 230.00 | 00003212154438 | RENATO MARLIS DE ABREU | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/02/2019 | 320.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/02/2019 | 320.00 | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/02/2019 | 320.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/02/2019 | 16703.55 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 45 M³ DE ASFALTO FRIO (USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1C, PÓ DE PEDRA E BRITA 19), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO PERÍMETRO URBANO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000589 | 12/02/2019 | 75.37 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019, NA CONTA BANCÁRIA Nº 135-7 DESTA EDILIDADE - COMPLEMENTAÇÃO DOS EMPENHOS DE Nos. 8 e 45/2019, COMPLEMENTO DO DIA 12/02/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000590 | 12/02/2019 | 118600.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2019 (PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO), EM CONTAS BANCÁRIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000543 | 12/02/2019 | 15360.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA E COLORIDA, DIGITALIZAÇÃO A0, A1 E A4; ENCADERNAÇÃO 12, 33,40,45,50MM; PLOTAGENS A0, A1 E A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000546 | 12/02/2019 | 1250.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NA CENTRAL PARA FUNCIONAMENTO E CONSERTO DE TODOS OS RAMAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNCIPAL (SERVIÇOS DE TELEFONIA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. COMPROVANTE DO PAGAMENTO DO ISS E NOTA FI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000536 | 12/02/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SÍTIO PRENSA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 12/2019 E REQUISIÇÃO Nº 4057. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000537 | 12/02/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SÍTIO SERRA DA ARARA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 13/2019 E REQUISIÇÃO Nº 4058. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000538 | 12/02/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO EM POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SÍTIO CATOLÉ PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 14/2019 E REQUISIÇÃO Nº 4059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/02/2019 | 46.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 30/2019 E REQUISIÇÃO Nº 4070. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000583 | 12/02/2019 | 7009.41 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PPROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO Nº 24/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000584 | 12/02/2019 | 500.10 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI, CONFORME MEMORANDO Nº 24/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000585 | 12/02/2019 | 1014.90 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE AÇÕES ESTRATEGICAS DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - AEPETI, CONFORME MEMORANDO Nº 24/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000586 | 12/02/2019 | 4504.30 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊRNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME MEMORANDO Nº 24/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000587 | 12/02/2019 | 2012.54 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO Nº 24/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000588 | 12/02/2019 | 2005.40 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO, CONFORME MEMORANDO Nº 24/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0000547 | 12/02/2019 | 144.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000614 | 13/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/02/2019 | 10000.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE A TITULO DE INCENTIVO E APOIO AO FUTEBOL AMADOR E PROFISSIONAL DOS CLUBES DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/02/2019 | 1500.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/02/2019 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/02/2019 | 1500.00 | 00008191435454 | CAMILA ROCHA VIEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/02/2019 | 1500.00 | 00004294261358 | FL?VIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/02/2019 | 1500.00 | 00001696139414 | JO?O MARTINS DA SILVA V | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/02/2019 | 1500.00 | 00009289467460 | RODRIGO MOREIRA DE S? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/02/2019 | 1500.00 | 00005423355303 | M?RCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/02/2019 | 1500.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/02/2019 | 1500.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0000604 | 13/02/2019 | 4370.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AOS USUÁRIOS DESTA INSTITUIÇÃO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRODUÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00043/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0000607 | 13/02/2019 | 1438.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RUA JOAO RODRIGEUS ALVES, SN - CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/02/2019 | 168.26 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 46228 E CONTRATO Nº 991244692, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000610 | 13/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA MUNICIAPL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA A MULHER, SITUADA A AV. COMANDANTE VITAL ROLIM, 1199, BAIRRO JARDIM ALDAGISA, CONFORME FATURA E MEMORANDO Nº 12/2019/SMPP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/02/2019 | 300.00 | 00006570009494 | CAMILA DUARTE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/02/2019 | 300.00 | 00002893194478 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/02/2019 | 200.00 | 00002893194478 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/02/2019 | 230.00 | 00008898797451 | THAMYRES GOMES DE ABREU ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA COORDENADORA DO PROGAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -PAA, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA PROPOSTA DA COMPETÊNCIA ESTADUAL PARA 2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/02/2019 | 150.00 | 00009747094410 | JOSÉ CRISZONILDO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO EDUCADOR SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA PROPOSTA DA COMPETÊNCIA ESTADUAL PARA 2019, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/02/2019 | 230.00 | 00000091720419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA ASSESSORA ADMINISTRATIVA DO CCA, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA PROPOSTA DA COMPETÊNCIA ESTADUAL PARA 2019, CONFORME MEMORANDO Nº 82/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/02/2019 | 200.00 | 00006046513413 | SUZANA SENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O AUXÍLIO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000620 | 14/02/2019 | 6220.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A DOAÇÃO AS FAMILIAS QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDÁVEL, DE CARÁTER SUPLEMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/02/2019 | 150.00 | 00056320248149 | FRANCINALDO CANDIDO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O AUXÍLIO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/02/2019 | 1950.00 | 00005487762457 | PABLO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TELÕES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS QUANDO DO SORTEIO PARA ENTREGAR DE 300 APARTAMENTOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/02/2019, CONSTRUIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/02/2019 | 600.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA: OFC – 2125, ANO 2012, MODELO: VW/15.190 EOD E.S. ORE, DE SOUSA - PB A CAJAZEIRAS - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000626 | 14/02/2019 | 7069.12 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, ARROZ, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O MÊS DE MARÇO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - E | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000629 | 14/02/2019 | 3021.48 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, ARROZ, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O MÊS DE MARÇO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS ED | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000630 | 14/02/2019 | 1092.44 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, BISCOITO, FARINHA DE MILHO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O MÊS DE MARÇO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000631 | 14/02/2019 | 338.64 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ E GOMA DE MANDIOCA), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O MÊS DE MARÇO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - E | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000632 | 14/02/2019 | 5010.42 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, PÃO, MACARRÃO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O MÊS DE MARÇO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. CONFO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000633 | 14/02/2019 | 8417.48 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, FEIJÃO, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O MÊS DE MARÇO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, CONFORME ME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000634 | 14/02/2019 | 14575.19 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (DETERGENTE, SABÃO, ÁGUA SANITÁRIA E OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 114/2019/SME E REQUIS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000635 | 14/02/2019 | 9770.59 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (AMACIANTE DE ROUPAS, CREME DENTAL, SABONETE INFANTIL E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 113/2019/SME E REQUISIÇÃ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/02/2019 | 2071.79 | 00003189774439 | FRANCINALDO SOUZA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO EM FAVOR DO SR. FRANCINALDO SILVINO, NA QUALIDADE DE FILHO DO SENHOR SILVINO ANTÔNIO, PACIENTE USUÁRIO DO SUS, PORTADOR DE CÂNCER DE PRÓSTATA COM METÁSTASE, SUBMETIDO A EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DO TIPO RESS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/02/2019 | 725.63 | 08329849000115 | SUPER. DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO À SUDEMA, REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CORRESPONDENTE À CONSTRUÇÃO DO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME GUIA "DAR - MOD. 2" EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/02/2019 | 500.00 | 00002458924433 | IRANILTON GON?ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTO O CRAS - I, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, EM VIRTUDE DE REFORMA NA SEDE DO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000623 | 14/02/2019 | 6000.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 35 PASSAGEIRO SENTADOS, PLACA BYA - 0805, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DER VINCULO - SCFV, DURANTE O PERIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0000627 | 14/02/2019 | 46473.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0000653 | 15/02/2019 | 10770.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/12/2018 A 10/01/2019, CONFORME MEMORANDO N° 16/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00001/2016 E ADITIVO N° 0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0000654 | 15/02/2019 | 10770.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01/2019 A 10/02/2019, CONFORME MEMORANDO N° 16/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00001/2016 E ADITIVO N° 0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/02/2019 | 150000.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS-PB, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000646 | 15/02/2019 | 6404.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE ÍTENS DE INFORMÁTICA (UM NOTEBOOK CORE i5 7ª GERAÇÃO, MEMÓRIA RAM DE 4GB DDR4, GABINETE COMPLETO: INTEL 2.41GHZ E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO N° 006/2019 E R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000648 | 15/02/2019 | 1347.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE MONITOR DE LED 15,6" WIDESCREEN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO N° 006/2019 E REQUISIÇÃO N° 4074. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0000641 | 15/02/2019 | 15600.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, NO PERÍODO DE 06/01/2019 A 03/02/2019, PERFAZENDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0000645 | 15/02/2019 | 317.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SISTEMA DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000647 | 15/02/2019 | 370.31 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO CORRESPONDENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SISTEMA DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT), RUA SANTA CECÍLIA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000651 | 15/02/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARÃES, N° 157, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/02/2019 | 530.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO ISS, RELATÓRIO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/02/2019 | 2060.00 | 00002215499435 | MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SRª MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA, PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE FEVEREIRO/2019, PARA FAZER VISITA E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS DA CID | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/02/2019 | 16936.00 | 00098132113420 | VALTER LINS LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2019. CONFORME MEMORANDO 106/2019/SME, DV00006/2019 E REQUIS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/02/2019 | 5985.00 | 11731965000170 | SEBASTIANA GUEDES FERNANDES DE LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONFECÇÃO DE SACOLAS EM LONINHA PVC, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2019. CONFORME MEMORANDO 103/2019/SME, DV00005/2019 E REQUISIÇÃO Nº 4093. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/02/2019 | 90000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL, DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/02/2019 | 3400.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SR. PREFEITO JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE FEVEREIRO/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS DA CIDADANIA, SAÚDE E EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000637 | 15/02/2019 | 197.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PRETO E COLOR, REF. 901, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 163/2019 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS 4075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000638 | 15/02/2019 | 15000.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NA CENTRAL PARA FUNCIONAMENTO E CONSERTO DE TODOS OS RAMAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB (SERVIÇOS DE TELEFONIA). CONFORME CONTRATO N° 00115/2017 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/02/2019 | 800000.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DAS DEMAIS SECRETARIAS, DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS-PB, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000649 | 15/02/2019 | 4844.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE INFORMÁTICA (GABINETE COMPLETO COM PROCESSADOR, PLACA MÃE ON-BOARD, TECLADO, MOUSE E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME MEMORANDO Nº 03/2019 E REQUI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/02/2019 | 484.16 | 00078945380434 | NEUMIRA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2018 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, NEUMIRA FERREIRA LOPES, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO CCS 2 NA SECR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/02/2019 | 2060.00 | 00053027167472 | GERLANE DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22/02/2109, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS E REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS DA CIDADANIA E EDUCAÇÃO, NO INTUITO DE REIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/02/2019 | 260000.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS-PB, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000636 | 15/02/2019 | 211.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO 13KG, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME MEMORANDO 05/2019 E REQUISIÇÃO Nº4077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/02/2019 | 150.00 | 00009143251404 | MARIA EDINEUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/02/2019 | 135.00 | 00083943374491 | JOSE TERTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM TARIFA D'AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000665 | 18/02/2019 | 777.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHO DE T ONNER MODELO 14 E 05, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000667 | 18/02/2019 | 1968.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHO DE T ONNER MODELO 01, 04,06,07,10 E 14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000670 | 18/02/2019 | 577.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHO DE T ONNER MODELO 14 E 05, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/02/2019 | 190.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/02/2019 | 194.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000662 | 18/02/2019 | 449.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE INFORMÁTICA MONITOR LED DE 15,6 WIDESCREEN, VGA/HDMI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME MEMORANDO Nº 03/2019 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS 4073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/02/2019 | 800.00 | 00070310221420 | CLAUDIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07-011, TURMA DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 21/2019-SGAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000659 | 18/02/2019 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DE INVESTIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA (624.082-5), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/02/2019 | 251.90 | 00003782366441 | ANDREA ALBUQUERQUE DOS ANJOS MACIEL | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS DA SENHORA ANDREA ALBUQ. MACIEL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO DE SUA MÃE, ONDE TEVE QUE ACOMPANHAR A MESMA QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOÃO PESSOA/PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/02/2019 | 255.20 | 00000898068401 | MARIA ELINOELZA CAVALCANTE DE LIMA | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS DA SENHORA MARIA ELINOELZA C. LIMA, ONDE TEVE QUE ACOMPANHAR O SENHOR JOSÉ MOREIRA SOBRINHO NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 EM JOÃO PESSOA/PB (ANGIOPLASTIA COM IMP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000679 | 18/02/2019 | 334.12 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD, SITUADO NA RUA TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000664 | 18/02/2019 | 364.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHO DE T ONNER MODELO 14 E 05, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO PPROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000666 | 18/02/2019 | 204.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHO DE T ONNER MODELO 14 E 05, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000668 | 18/02/2019 | 107.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONNER MODELO 06, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE -CCA, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000669 | 18/02/2019 | 450.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONNER MODELO 16 E 20, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000671 | 18/02/2019 | 627.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE 05 (CINCO) CARTUCHO DE TONNER MODELO 16 E 01 (UM) MODELO 18, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO PPROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/02/2019 | 2483.00 | 00005259011406 | EMANUEL LEONARDO BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTSAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME MEMORANDO Nº 25/2019, ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/02/2019 | 2481.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO DE CAPOEIRA QUE É DESTINADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/02/2019 | 2481.00 | 00001371981400 | RICARDO GOMES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO "MÚSICA PARA TODOS" DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, CONFORME MEMORANDO Nº 26/2019, ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/02/2019 | 2482.00 | 00006828252470 | HARICSON FERREIRA VITURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO "BANDA DE FANFARRA" DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME MEMORANDO Nº 26/2019, ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/02/2019 | 38.94 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/02/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/02/2019 | 12000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE – FUMELC, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010.- PRA O MES DE FEVEREIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000681 | 19/02/2019 | 1396.34 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE AGUA MINERAL GARRAFOES DE 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº 17/2019, AUTORIZACOES DE COMPRAS E NOTA FISCA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000691 | 19/02/2019 | 3309.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS, VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS) EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº44/2019 E REQUISICAO Nº 4104. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000695 | 19/02/2019 | 960.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO CATOLE DOS DANTAS, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 40/2019 E REQUISICAO Nº 4103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/02/2019 | 181.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 43033 E CONTRATO Nº 991244692. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/02/2019 | 174.17 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 44459 E CONTRATO Nº 991244692. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/02/2019 | 261.58 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 44975 E CONTRATO Nº 991244692. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/02/2019 | 236.07 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 45454 E CONTRATO Nº 991244692. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/02/2019 | 43.29 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 467794 E CONTRATO Nº 991244692. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/02/2019 | 320.00 | 00002748306473 | JOSE FRANCINALDO PIRES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO EXECUTIVO DE COMUNICACAO, O SR. JOSE FRANCIALDO PIRES DE ASSIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA EMPRESA SALA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000680 | 19/02/2019 | 1560.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A SEREM PAGOS C | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000696 | 19/02/2019 | 3484.56 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DE CRONOTACOGRAFO AUTORIZADO PELO INMETRO E CONSERTO DE CRONOTACOGRAFO E PARTES ELETRICAS, DESTINADOS AOS VEICULOS VW, IVECO, MERCEDES, VOLARE E OUTROS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000697 | 19/02/2019 | 3973.73 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE CERTIFICACAO DE CRONOTACOGRAFO AUTORIZADO PELO INMETRO E CONSERTO DE CRONOTACOGRAFO E PARTES ELETRICAS, DESTINADOS AOS VEICULOS VW, IVECO, MERCEDES, VOLARE E OUTROS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000698 | 19/02/2019 | 4333.96 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, ACuCAR, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECH | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/02/2019 | 20000.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/02/2019 | 150.00 | 00003318178454 | EDILANIA RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000687 | 19/02/2019 | 191.40 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP REF 662/664 PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME MEMORANDO N° 07/2019 E REQUISICAO N° 4096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0000709 | 20/02/2019 | 15730.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PARA REFORMA E RECUPERACAO DE EDIFICACOES (PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, ENCANADOR E SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES), PARA ATEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000702 | 20/02/2019 | 2000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA FOPAG - C/C N° 71013-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVA A INDIVIDUALIZACAO DE REMESSAS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/02/2019 | 2482.00 | 00010192025481 | JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO DE KARATE QUE E DESTINADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNIC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800032018 | 0000706 | 20/02/2019 | 40000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS OFERTADOS OU REFERÊNCIADOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DA ASSISTÊNCIA, CRAS, CONSIDERANDO A REDE EXISTENTE, ENTRE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/02/2019 | 20000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTANCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DA QUALIDADE DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800032018 | 0000708 | 20/02/2019 | 8000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRINCAS NA PRIMEIRA INFANCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE REALIZACAO DA ESCRITURA PuBLICA DOS TERRENOS QUE SERAO UTILIZADOS PARA CONSTRUCAO DA UBS DO SITIO CATOLE E UBS DO BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME G | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/02/2019 | 6000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600022017 | 0000704 | 20/02/2019 | 21500.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS- HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3 ONU 1072), DESTINADOS AOS PACIENTES DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME RELATORIO DO DEBITO DO OXIGÊNIO E NOTA FISCAL EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000713 | 21/02/2019 | 4505.63 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO NASF, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000714 | 21/02/2019 | 1523.91 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO PEVA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000716 | 21/02/2019 | 5208.87 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DOS PSFs, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000717 | 21/02/2019 | 22058.15 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO SAMU/TFD, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000718 | 21/02/2019 | 5320.11 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/02/2019 | 556.50 | 00042469058449 | ENEAS BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2018 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, ENEAS BANDEIRA DE SOUSA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE COORDENADOR DA DIVISAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS NA SECR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2019 | 16700.00 | 28263406000186 | ILMARA NASCIMENTO DE MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MARTELO DE FUNDO TURBINADO 6" E BITS DE 6" E 1/8, PARA CONSERTO E REFORMA DA MAQUINA PERFURATRIZ DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME MEMORANDO Nº46/2019, DV00011/2019 E REQUISICAO Nº 4138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DO PROJETO ESTRUTURAL DO BLOCO PEDAGOGICO DA ESCOLA NuCLEO 3, NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME GUIA DE A.R.T. N° PB20190238709 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0000712 | 21/02/2019 | 42380.54 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10 E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME MEMORANDO Nº143/2018 - SFB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000720 | 21/02/2019 | 540.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BATATA, BANANA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000721 | 21/02/2019 | 2255.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CENOURA, BATATA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0000722 | 21/02/2019 | 60000.00 | 00093131585404 | EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO | CORRESPONDENTE A LOCACAO MENSAL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SITUADA A RUA JuLIO MARQUES DO NASCIMENTO, JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB. EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/02/2019 | 20000.00 | 29409467000171 | UNIÃO CAJAZEIRENSE CARNAVALESCA CULTURAL DE BLOCOS | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, A TITULO DE CONTRIBUICAO, PARA A UNIAO CAJAZEIRENSE CARNAVALESCA CULTURAL DE BLOCOS - UNICAB, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE MINI TRIO QUE VAI PUXAR OS BLOCOS DO CARNAVAL 2019: IMPRENSADOS; VIRGENS; AMELIA NUNCA M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/02/2019 | 320.00 | 00011066598487 | UBIRATAN PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO, O SENHOR UBIRATAN PINHEIRO DE ASSIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 22 DE FEVEREIRO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/02/2019 | 75.00 | 00002631222474 | RAIMUNDA SIMÃO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE DESPESA EM FAVOR DA SERVIDORA, A SRª RAIMUNDA SIMAO DE LIRA, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, NO DIA 17 DE FEVEREIRO/2019, PARA ACOMPANHAR DOIS ADOLESCENTES AS SUAS CIDADES DE ORIGEM, CONFORME DETE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/02/2019 | 75.00 | 00006038901485 | MICHELL MADJER ROLIM TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE DESPESA EM FAVOR DO MOTORISTA, O SR MICHELL MADJER ROLIM TAVARES, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, NO DIA 17 DE FEVEREIRO/2019, PARA ACOMPANHAR DOIS ADOLESCENTES AS SUAS CIDADES DE ORIGEM, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/02/2019 | 300.00 | 00011803933410 | MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000731 | 22/02/2019 | 3874.48 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO VALMIRA MEIRELES, CONFORME MEMORANDO Nº 28/2019, REQUISICAO Nº 4111/19, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000732 | 22/02/2019 | 502.60 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS ENTRE OUTROS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO VALMIRA MEIRELES, CONFORME MEMORANDO Nº 28/2019, REQUISICAO Nº 4112/19, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000733 | 22/02/2019 | 6970.53 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CADASTRATADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, QUE ENCONTRAN-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000745 | 22/02/2019 | 4505.05 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO Nº 109 E REQUISICAO Nº 4121/19, ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/02/2019 | 650.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES - TG 07-011 NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000723 | 22/02/2019 | 138.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PRETO E COLOR, REF. 662/664 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO 195/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 4128. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/02/2019 | 2500.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE FICHA FUNCIONAL PERSONALIZADA F-32 5X46, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 194/2019, REQUISICAO 4123 E DV0009/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/02/2019 | 640.00 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, A SRª MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU ALENCAR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000734 | 22/02/2019 | 11038.11 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, CONFORME MEMORANDO Nº 102/2019 E REQUISICAO Nº 4135/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000735 | 22/02/2019 | 2312.84 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME MEMORANDO Nº 104/2019 E REQUISICAO Nº 4136/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000736 | 22/02/2019 | 500.35 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS E DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME MEMORANDO Nº 105 E REQUISICAO Nº 4118/19 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000737 | 22/02/2019 | 10000.66 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, CONFORME MEMORANDO Nº 100/2019 E REQUISICAO Nº 4126/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000738 | 22/02/2019 | 11998.75 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME MEMORANDO Nº 106/2019 E REQUISICAO Nº 4139/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000739 | 22/02/2019 | 1994.15 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZAS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME MEMORANDO Nº 107/2019 E REQUISICAO Nº 4119/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000740 | 22/02/2019 | 5002.04 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CCA, CONFORME MEMORANDO Nº 98/2019 E REQUISICAO Nº 4134/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000741 | 22/02/2019 | 501.19 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO Nº 96/2019 E REQUISICAO Nº 4113/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000742 | 22/02/2019 | 509.10 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZAS DESTINADOS A CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, CONFORME MEMORANDO Nº 101 E REQUISICAO Nº 4116/19, ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000743 | 22/02/2019 | 495.45 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, CONFORME MEMORANDO Nº 113 E REQUISICAO Nº 4120/19, ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000744 | 22/02/2019 | 602.95 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CCOMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, CONFORME MEMORANDO Nº 103 E REQUISICAO Nº 4117/19, ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000746 | 22/02/2019 | 502.70 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CONFORME MEMORANDO Nº 97/2019 E REQUISICAO Nº 4114/2019, ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000747 | 22/02/2019 | 1016.50 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE - CCA, CONFORME MEMORANDO Nº 99/2019 E REQUISICAO Nº 4115/2019, ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000748 | 25/02/2019 | 10004.40 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, CONFORME MEMORANDO Nº 142/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/02/2019 | 359.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISAO E TROCA DE PECAS NO CARRO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA MODELO (KFAZFJ8-B562-4 DOOR) PLACA (QSD8976/PB),COM OS SEGUINTES ITENS (SERVICO DE MANUTENCAO BASICO),(FILTRO DE COMBUSTIVEL),( | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/02/2019 | 70.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISAO E TROCA DE PECAS NO CARRO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA MODELO (KFAZFJ8-B562-4 DOOR) PLACA (QSD8976/PB),COM OS SEGUINTES ITENS (SERVICO DE MANUTENCAO BASICO),(SERVICO DE ALINHAMENTO), | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000751 | 25/02/2019 | 8450.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PMM-2122, FORD/FIESTA 1.6 DE PLACA OFB-6965 E VW/SAVEIRO CS DE PLACA KIL-4547, NO PERIODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000761 | 25/02/2019 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS (PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS), PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/02/2019 | 192.38 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS SERVICOS DE REVISAO DE 40 MIL KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9276, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/02/2019 | 770.95 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, HSW, MOTORCRAFT E FLUSHING WUR) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 40 MIL KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9276, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0000767 | 25/02/2019 | 1869.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 32 CONSERTOS DE FECHADURAS, 21 TROCAS DE SEGREDOS E 48 COPIAS DE CHAVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE DO PAGAMENTO DO ISS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600242017 | 0000750 | 25/02/2019 | 8968.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETROENCEFALOGRAMAS, REALIZADOS NOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 19/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60056/2017. ADITIVO N° 0005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0000752 | 25/02/2019 | 938.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES DE 02 AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE CAPACITOR, RECARGA DE GAS E UTILIZACAO DE 10 METROS DE CANO EM AR CONDICIONADOS TIPO S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0000753 | 25/02/2019 | 784.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCAS DE CAPACITOR E RECARGAS DE GAS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 E 12.000 BTUS, REALIZ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0000754 | 25/02/2019 | 336.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCAS DE CAPACITOR E RECARGAS DE GAS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 E 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS SIMAO DE OLIVEIRA, CONFORME NO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0000755 | 25/02/2019 | 168.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCAS DE CAPACITOR E RECARGAS DE GAS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 E 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS BELA VISTA, CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0000756 | 25/02/2019 | 114.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCAS DE CAPACITOR E RECARGAS DE GAS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 E 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS MUTIRAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0000757 | 25/02/2019 | 168.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCAS DE CAPACITOR E RECARGAS DE GAS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 E 12.000 BTUS, REALIZADOS NA POLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0000758 | 25/02/2019 | 1180.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TROCAS DE CAPACITOR E RECARGAS DE GAS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS, 22.000 BTUS E 24.000 BTUS, REALIZADOS NO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CONFORME NOTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0000759 | 25/02/2019 | 1411.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCAS DE CAPACITOR E RECARGAS DE GAS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000, 12.000, 18.000, 22.000 E 24.000 BTUS, REALIZADOS NO SAMU DO MU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/02/2019 | 1246.57 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAuDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU DA SILVA LIMA", CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PuBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. COMPROVAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/02/2019 | 520.00 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SRA. FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA, COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 25 E 26 DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102018 | 0000772 | 26/02/2019 | 2158.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CLORIDRATO DE PAROXETINA, COMPAZ DIAZEPAM, HALO HALOPERIDOL E HALO DECANOATO) DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 18/2019 E NOTA FISCAL EM A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102018 | 0000773 | 26/02/2019 | 186.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM E FLUOXETINA) DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 18/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60090/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102018 | 0000774 | 26/02/2019 | 445.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (FENTANEST FENTANIL) DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 20/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60090/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0000775 | 26/02/2019 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITORIO SISAB E-SUS - MAIS MEDICOS E-GESTOR ATENCAO B | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0000776 | 26/02/2019 | 356.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000778 | 26/02/2019 | 131.96 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOYSES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2019 | 574.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FILTRO POLEN, CORREIA MOTOR E MOTORCRAFT) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9156, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2019 | 150.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MECANICA NOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9156, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0000783 | 26/02/2019 | 84000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS (PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS), EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000784 | 26/02/2019 | 143000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000769 | 26/02/2019 | 21842.90 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ( MASSA ACRILICA, TELHA, TINTA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 045/2019 E REQUISICAO 4105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000770 | 26/02/2019 | 22880.00 | 23368934000186 | CONCRETUS CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE TUBO PRE-MOLDADO SIMPLES 300MM E DE 600MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 043/2019 E REQUISICAO 4106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/02/2019 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRACAS, ILUMINACAO PuBLICA, CEMITERIOS E OUTROS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2019 | 3114.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDA F-15X21 CM) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019, REQUISICAO 4155 E DV0003/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/02/2019 | 200.00 | 00013179407417 | MARIA APARECIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/02/2019 | 120.00 | 00010160665469 | MICHELE VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2019 | 150.00 | 00001735820440 | ALINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0000777 | 26/02/2019 | 39000.00 | 18438496000145 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA VOA VOA, PARA APRESENTACAO NO DIA 02 DE MARCO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO "CARNAVAL DE CAJAZEIRAS 2019", CONFORME CONTRATO 00042/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0000781 | 26/02/2019 | 10000.00 | 15020352000186 | FORRO DO BOLE BOLE ENTRETERIMENTOS LTDA -ME | REFERENTE A CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA DA BANDA BOLE BOLE, PARA APRESENTACAO NO DIA 02 DE MARCO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO "CARNAVAL DE CAJAZEIRAS 2019", CONFORME CONTRATO 00041/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0000782 | 26/02/2019 | 13000.00 | 07728465000102 | BCM - PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA FLAVIO PIZADA QUENTE, PARA APRESENTACAO NO DIA 02 DE MARCO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO "CARNAVAL DE CAJAZEIRAS 2019", CONFORME CONTRATO 00040/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0000785 | 26/02/2019 | 20000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOCOES ARTISTICA E EVENTOS LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DO ARTISTA RAMON SCHNAYDER, PARA APRESENTACAO NO DIA 03 DE MARCO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO "CARNAVAL DE CAJAZEIRAS 2019", CONFORME CONTRATO 00044/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092019 | 0000786 | 26/02/2019 | 50000.00 | 22483363000168 | PLRW SHOWS LTDA. | REFERENTE A CONTRATACAO DO ARTISTA PEDRINHO PEGACAO, PARA APRESENTACAO NO DIA 04 DE MARCO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO "CARNAVAL DE CAJAZEIRAS 2019", CONFORME CONTRATO 00046/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0000787 | 26/02/2019 | 12000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DO ARTISTA GILSON MANIA, PARA APRESENTACAO NO DIA 03 DE MARCO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO "CARNAVAL DE CAJAZEIRAS 2019", CONFORME CONTRATO 00045/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0000792 | 26/02/2019 | 70000.00 | 07322432000168 | BAIANIDADE PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI | REFERENTE A CONTRATACAO DA ATRACAO ARTISTICA DA BANDA MEL, PARA APRESENTACAO NO DIA 03 DE MARCO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO "CARNAVAL DE CAJAZEIRAS 2019", CONFORME CONTRATO 00043/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122019 | 0000793 | 26/02/2019 | 3500.00 | 07728465000102 | BCM - PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DO ARTISTA LUAN PAKERO, PARA APRESENTACAO NO DIA 04 DE MARCO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO "CARNAVAL DE CAJAZEIRAS 2019", CONFORME CONTRATO 00055/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102019 | 0000794 | 26/02/2019 | 25000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | REFERENTE A CONTRATACAO DO ARTISTA DOUGLAS PEGADOR, PARA APRESENTACAO NO DIA 05 DE MARCO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO "CARNAVAL DE CAJAZEIRAS 2019", CONFORME CONTRATO 00047/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112019 | 0000795 | 26/02/2019 | 20000.00 | 26903980000126 | MAMUTE PRODUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DO ARTISTA DODO PRESSAO, PARA APRESENTACAO NO DIA 05 DE MARCO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO "CARNAVAL DE CAJAZEIRAS 2019", CONFORME CONTRATO 00048/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/02/2019 | 16814.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, LOTACAO 371, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/02/2019 | 230.00 | 00008898797451 | THAMYRES GOMES DE ABREU ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA COORDENADORA DO PROGAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS -PAA, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE PARTICIPAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/02/2019 | 150.00 | 00009026314469 | RENATA ELISA MOREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA ASSESSORA JURIDICA DO PROGAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS -PAA, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE PAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/02/2019 | 150.00 | 00009747094410 | JOSÉ CRISZONILDO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO EDUCADOR SOCIAL DO PROGAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS -PAA, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE PARTIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/02/2019 | 320.00 | 00053027167472 | GERLANE DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE DE REUNIAO PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO DO RESIDENCIAL CAJAZEIRAS II, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/02/2019 | 150.00 | 00006192722447 | ADRIA ANDRESSA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE DE REUNIAO PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO DO RESIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/02/2019 | 230.00 | 00006593436496 | AMABILE MARIA SATURNINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE DE REUNIAO PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO DO RESIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000797 | 27/02/2019 | 118.35 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, CAFE E FLOCOS DE MILHO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº020/2019/SMPPM E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4145. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/02/2019 | 18950.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, LOTACAO 372, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0000831 | 27/02/2019 | 101.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2019 | 5000.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | CORRESPONDENTE SERVICOS DE RECARGA E TESTE HIDROSTATICO EM EXTINTORES (PO BC DE 04, 06 KG, PO ABC DE 04 E 06 KG, PO CO² DE 06 KG E AP 10L), PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/02/2019 | 11330.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - BIBLIOTECA, LOTACAO 35, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/02/2019 | 61103.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MERENDEIRAS - MDE), LOTACAO 36, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/02/2019 | 2141.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), LOTACAO 202, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0000835 | 27/02/2019 | 24078.30 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 5ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO/2018, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME MEMORANDO Nº 897/2018/SME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/02/2019 | 818622.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 % - LOTACAO 32), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/02/2019 | 40651.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS MDE - LOTACAO 29), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/02/2019 | 1263025.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVERIERO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTILL FUNDEB 60% - LOTACAO 31), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/02/2019 | 188475.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. INFANTIL - LOTACAO 33), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/02/2019 | 169205.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. FUNDAMENTAL - LOTACAO 34), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/02/2019 | 15397.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL I, MDE - LOTACAO 231), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/02/2019 | 5774.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTACAO 232), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2019 | 122153.76 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTACAO 07, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/02/2019 | 40473.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTACAO 310, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/02/2019 | 3599.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, LOTACAO 38, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/02/2019 | 11494.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, LOTACAO 368, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0000799 | 27/02/2019 | 1750.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, NO GRAVATA FLAT HOTEL, DOS PESQUISADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EXTENSAO UNIVERSITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO – UFERSA PARA REALIZAR PESQUISA DE CAMPO. NO PERIODO DE JULHO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2019 | 172799.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, LOTACAO 06, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/02/2019 | 30442.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, LOTACAO 308, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/02/2019 | 478.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PB | CORRESPONDENTE AOA PAGAMENTO DE GRU EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA- CRC/PB DO CONTADOR JOSE GILMAR DE LIRA, COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2019 | 32854.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, LOTACAO 02, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/02/2019 | 15624.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, LOTACAO 301, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2019 | 25805.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, LOTACAO 12, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/02/2019 | 24463.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE AS PARTES PARA 36 PARCELAS MENSAIS NO VALOR DE R$. 24.463,15-REFERENTE A PARCELA 10, PAGO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/02/2019 | 20248.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, LOTACAO 314, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/02/2019 | 450.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, O SR. EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 27 DE FEVEREIRO/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A EMPRESA IDI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/02/2019 | 20262.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 01, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/02/2019 | 29430.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 317, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/02/2019 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 316, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000796 | 27/02/2019 | 483.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PRETO E COLOR, REF. 901 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO 234/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 4154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2019 | 43693.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOTACAO 04, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/02/2019 | 24269.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOTACAO 304, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/02/2019 | 450.00 | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, O SENHOR THYAGO SOUZA MACAMBIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 27 DE FEVEREIRO/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A EMPRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/02/2019 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 – RESULTADO DE HABILITACAO. CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000842 | 27/02/2019 | 88.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PRET, REF. 901 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO 198/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 4133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/02/2019 | 618.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FILTRO POLEN, CORREIA MOTOR E MOTORCRAFT) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9156, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2019 | 150.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MECANICA NOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9156, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2019 | 22060.43 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, LOTACAO 10, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/02/2019 | 14106.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, LOTACAO 311, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/02/2019 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS; INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADAS - IGD-M e IGD-SUAS; PAIF, SCFV; BOLSA FAMILIA E PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS, REF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000837 | 27/02/2019 | 10350.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL POR DIARIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042018 | 0000841 | 27/02/2019 | 2937.22 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS OFERTADOS OU REFERÊNCIADOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIAS ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA, CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/02/2019 | 18709.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 362, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/02/2019 | 15384.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 342, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/02/2019 | 16280.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 346, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/02/2019 | 19168.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 346, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/02/2019 | 11942.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 233, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/02/2019 | 18884.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, LOTACAO 369, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2019 | 8515.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOTACAO 26, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/02/2019 | 22498.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOTACAO 353, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/02/2019 | 450.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE CONTROLE SOCIAL, O SR. RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 27 DE FEVEREIRO/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A EMPRESA I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2019 | 2200.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO COM ANTI-VEGF (3 APLICACOES), PROCEDIMENTO NAO DISPONOIVEL NA REDE DO SUS DO MUNICIPIO, REALIZADOS PARA O SR. SINEZIO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 759.586.514-04, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000817 | 27/02/2019 | 6018.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2019 | 342943.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTACAO 16, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2019 | 3673.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - FARMACIA BASICA - LOTACAO 27, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2019 | 9319.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTACAO 30, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2019 | 14259.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 38, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2019 | 10000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2019 | 31494.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTACAO 15, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2019 | 35774.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTACAO 18, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2019 | 274399.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTACAO 19, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2019 | 25171.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (CAPS AD), LOTACAO 20, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2019 | 30084.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTACAO 21, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2019 | 14987.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL) - CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA, LOTACAO 23, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2019 | 120588.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 24, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2019 | 90308.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTACAO 26, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2019 | 234370.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 28, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600142018 | 0000900 | 28/02/2019 | 25730.45 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (DILUENTES, TRIGLICERIDES MONOREAGENTES, SORO ANTI B, FILME LASER, AGULHAS P/ COLETA DE SANGUE, GLICOSE, TESTE RAPIDO, TRANSAMINASE, TUBOS DE ENSAIO, OLEO DE IMERSAO E OUTROS) DESTINAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2019 | 12000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTACAO 375, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2019 | 22226.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 376, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2019 | 22674.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTACAO 378, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2019 | 39138.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 379, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2019 | 46917.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTACAO 212, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2019 | 89896.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA, LOTACAO 216, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2019 | 20710.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTACAO 231, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2019 | 9000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 347, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0000926 | 28/02/2019 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA/ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0000927 | 28/02/2019 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0000928 | 28/02/2019 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA EMISSAO DE ALVARA (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2019 | 640.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) DA COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO ISS, RELATORIO DO SISTEMA DE INFORMACOES HOSPITALARES DESCENTRALIZADO (SIHD2) E NOTA FISCA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000959 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA BANCARIA Nº 8169-8, FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000948 | 28/02/2019 | 244.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE MODELO 16, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. CONFORME MEMORANDO 11/2019 E REQUISICAO 4049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000957 | 28/02/2019 | 213.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE ADAPTADOR WIRELESS, USB 300MBPS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL. CONFORME MEMORANDO N° 27/2019/SMCS E REQUISICAO N° 4166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000950 | 28/02/2019 | 117.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE MODELO 13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO 02/2019 E REQUISICAO 4094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000863 | 28/02/2019 | 1994.15 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZAS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO Nº 107/2019 E REQUISICAO Nº 4119/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000864 | 28/02/2019 | 5002.04 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME MEMORANDO Nº 98/2019 E REQUISICAO Nº 4134/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000865 | 28/02/2019 | 502.60 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS , CONFORME MEMORANDO Nº 28/2019, REQUISICAO Nº 4112/19, EM ANEX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000867 | 28/02/2019 | 502.70 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE - CCA, CONFORME MEMORANDO Nº 97/2019 E REQUISICAO Nº 4114/2019, ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000869 | 28/02/2019 | 501.19 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE, CONFORME MEMORANDO Nº 96/2019 E REQUISICAO Nº 4113/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000871 | 28/02/2019 | 4505.05 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV , CONFORME MEMORANDO Nº 109 E REQUISICAO Nº 4121/19, ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000873 | 28/02/2019 | 6970.53 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I , CONFORME MEMORANDO Nº 108/2019 E REQUISICAO Nº 4141, ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000876 | 28/02/2019 | 2312.84 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME MEMORANDO Nº 104/2019 E REQUISICAO Nº 4136/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000877 | 28/02/2019 | 11998.75 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME MEMORANDO Nº 106/2019 E REQUISICAO Nº 4139/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000879 | 28/02/2019 | 10000.66 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICOS DE CONVIVÊRNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME MEMORANDO Nº 100/2019 E REQUISICAO Nº 4126/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000887 | 28/02/2019 | 3874.48 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II , CONFORME MEMORANDO Nº 28/2019, REQUISICAO Nº 4111/19, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000888 | 28/02/2019 | 5645.02 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/DUCATO, DE PLACA: NPU - 1180, NO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2019, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. CONFORME CONTRATO Nº | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000892 | 28/02/2019 | 6000.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 35 PASSAGEIRO SENTADOS, PLACA BYA - 0805, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE O PERIOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000895 | 28/02/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, 76 CAVALOS, 05 PORTAS, VIDROS ELETRICOS AR, DIRECAO E AIBAG DUPLO, FREIO ABS, ANO E MODELO 2014, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMAN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2019 | 37307.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, QUE TRABALHA COM OS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2019 | 35460.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO, Nº 235, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2019 | 1400.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE OS DIAS 04,05, 06, E 0702/2019, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000933 | 28/02/2019 | 9299.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 22ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT ESTRADA - PLACA: QFT 4348, VW/NOVO GOL - PLACA: PGL 1344, FIAT STRADA WORKING CD DE PLACA: OEU - 3102, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000949 | 28/02/2019 | 250.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE MODELO 06, 18 19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 36,38,60/2019 E REQUISICOES 4072,4095,4185. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000956 | 28/02/2019 | 197.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP PRETO E COLOR, REF 901, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 39/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 4149. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2019 | 78583.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE, LOTACAO 03, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2019 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2019 | 100177.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTACAO 303, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2019 | 19708.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, LOTACAO 213, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000947 | 28/02/2019 | 503.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, DE DIVERSOS MODELOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO 262/2019 E REQUISICOES DE COMPRA 4035,4043,4051,4052,4056,4176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000932 | 28/02/2019 | 15498.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 22ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS S10 LTZ DD4A- PLACA: PDS - 9953, VW/GOL TL - PLACA: QFY - 6715, RENAULT FLUENCE - PLACA: AZD - 0598, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO PERIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000946 | 28/02/2019 | 347.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE MODELO 06 E 14, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N° 31,35/2019, REQUISICOES DE COMPRA N° 4129,41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2019 | 1222.83 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AO REFIS - REFINANCIAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA PuBLICA MUNICIPAL, CONFORME LEIS 1960/2011 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2019 | 1219.17 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AO REFIS - REFINANCIAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA PuBLICA MUNICIPAL, CONFORME LEIS 1960/2011 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2019 | 1219.17 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AO REFIS - REFINANCIAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA PuBLICA MUNICIPAL, CONFORME LEIS 1960/2011 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000262017 | 0000912 | 28/02/2019 | 5000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | CORRESPONDENTE A CONTTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECEIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DESTACANDO-SE O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000910 | 28/02/2019 | 8720.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E ASSESSORIA - INCLUSAO, CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM TODOS OS MINISTERIOS PELOS SISTEMAS, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000935 | 28/02/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 22ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT JOYE- PLACA: OFF - 9032. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº21/2019 - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000951 | 28/02/2019 | 240.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE MODELO 14, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO 232019 E REQUISICAO 4137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2019 | 460.00 | 00083905219468 | JOSÉ JUDIVAN BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO AUDITOR FISCAL, O SENHOR JOSE JUDIVAN BENTO DE ARAuJO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO/2019, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2019 | 460.00 | 00043704620459 | FRANCISCO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO AUDITOR FISCAL, O SENHOR FRANCISCO PEREIRA BEZERRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO/2019, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO TECN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000945 | 28/02/2019 | 3900.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE VARIOS MODELOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO N° 14,23,25/2019, REQUISICOES DE COMPRA N° 4034,4124,4125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000952 | 28/02/2019 | 36.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE MODELO 18 E 19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS. CONFORME MEMORANDO 19/2019 E REQUISICAO 4158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000930 | 28/02/2019 | 12000.00 | 23674867000128 | AQUILES AUGUSTO REZENDE DE ARAUJO 75957957453 | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO (CAMINHAO BASCULANTE, TIPO CACAMBA), DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº68/2019 E REQUISICAO Nº 4173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000936 | 28/02/2019 | 9997.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 22ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS GM D-20 DE PLACA: JZA - 6330,GM D20- PLACA: MXL - 5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA: POO - 1846. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2019 | 31389.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL), LOTACAO 31 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2019 | 23882.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTACAO 32 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000934 | 28/02/2019 | 13700.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 22ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT ESTRADA CD - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO - PLACA: OVZ 6644, FORD/F-250 XL L DE PLACA: HVY - 2235, TOYOTA HYLUX DE PLACA: EZF - 7665. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000937 | 28/02/2019 | 24078.30 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 6ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE FEVEREIRO A 03 DE MARCO/2019, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME MEMORANDO Nº 169/2019/S | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000938 | 28/02/2019 | 8340.54 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 6ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE FEVEREIRO A 03 DE MARCO/2019, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE/FNDE - ENSINO MEDIO, CONFORME MEMORANDO Nº 169/2019/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2019 | 3498.72 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 6ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE FEVEREIRO A 03 DE MARCO/2019, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE/FNDE - ENSINO INFANTIL, CONFORME MEMORANDO Nº 169/2019/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000941 | 28/02/2019 | 89820.74 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 6ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE FEVEREIRO A 03 DE MARCO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 170/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000942 | 28/02/2019 | 30834.60 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 6ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE FEVEREIRO A 03 DE MARCO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 170/2019/SME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0000943 | 28/02/2019 | 13406.35 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 6ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE FEVEREIRO A 03 DE MARCO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 170/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000954 | 28/02/2019 | 17.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, MODELOS 18 E 19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEDE). CONFORME MEMORANDO 30/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 4127. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000955 | 28/02/2019 | 3937.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE DIVERSOS MODELOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 133/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 4140,4146,4147,4148,4150,4151, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000931 | 28/02/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 22ª PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO ONIX - PLACA: OFF - 9012. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº17/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0000940 | 28/02/2019 | 4000.00 | 00052646343434 | ILDENISE MARIA FERREIRA BRAGA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM, NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO/2018 A 08 MAIO/2019. CONFORME CONTRATO Nº 00067/2018 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000953 | 28/02/2019 | 17.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, MODELOS 18 E 19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO 30/2019/SMPPM E REQUISICAO DE COMPRAS 4163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0000866 | 28/02/2019 | 6940.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO GRAVATA FLAT HOTEL. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000880 | 28/02/2019 | 11038.11 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME MEMORANDO Nº 102/2019 E REQUISICAO Nº 4135/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472018 | 0000883 | 28/02/2019 | 10004.40 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COMPESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMAS SOCIAIS, QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000897 | 28/02/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, 76 CAVALOS, 05 PORTAS, VIDROS ELETRICOS AR, DIRECAO E AIBAG DUPLO, FREIO ABS, ANO E MODELO 2014, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2019 | 60938.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS, NA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RESU,O ANALITICO Nº 373, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2019 | 6297.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 209, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2019 | 14879.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALILITICO Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/02/2019 | 300.00 | 00011803933410 | MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/02/2019 | 507344.75 | 05526783000165 | SECRETARIA NAC DE SEG ALIM E NUTRI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE REPASSE E RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 818294/2015-IMPLANTACAO DE 04 (QUATRO) NUCLEOS DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - NUC | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000072018 | 0000862 | 28/02/2019 | 214862.50 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA REALIZACAO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, COMPREENDENDO: SISTEMAS DE SOM, ILUMINACAO E PALCO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONSTAGEM, ALEM DE BANHEIROS QUIMICOS INSTALA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), INFORMANDO SOBRE A CARGA DA ESTRUTURA DO CARNAVAL DE RUA 2019, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME MEMORANDO Nº 14/2019 - SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2019 | 3000.00 | 00028790774434 | GELCIMAR ANGELO CASTELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O REI E A RAINHA DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO CARNAVAL/2019. CONFORME MEMORANDO 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2019 | 5000.00 | 04870500000135 | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL, DESTINANDO-SE A AUXILIAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2019 | 31389.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL), LOTACAO 31 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000969 | 07/03/2019 | 179.55 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 92,98,103,127,140/2019/SME E REQUISICOES 4047,4069,4076,4110,4184. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/03/2019 | 188475.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. INFANTIL - LOTACAO 33), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/03/2019 | 169205.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. FUNDAMENTAL - LOTACAO 34), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/03/2019 | 592.07 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ABERTURA DE CADASTRO DO SISTEMA DO SPC BRASIL, PARA REALIZACAO DE CONSULTAS REFERENTE AOS USUARIOS DO PROGRAMA EMPREENDER DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFICIO 004/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/03/2019 | 562.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRU EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA- CRC/PB, DO CONTADOR MUNICIPAL LEANDRO FERREIRA DE MORAIS, COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000964 | 07/03/2019 | 23.08 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO N° 17,33/2019 E REQUISICOES 40464130. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0000972 | 07/03/2019 | 545.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIA DE CHAVE, COPIA DE CHAVE MESTRA, TROCA DE SEGREDO, CONSERTO DE FECHADURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO Nº 33/2019/SGAP E R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000965 | 07/03/2019 | 17.31 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL. CONFORME MEMORANDO N° 23/2019 E REQUISICAO 4142. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000967 | 07/03/2019 | 17.31 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 260/2019 E REQUISICAO 4100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000975 | 07/03/2019 | 65.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG, DESTINADOS A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL. CONFORME MEMORANDO 28/2019 E REQUISICAO Nº 4183. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/03/2019 | 210.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA A SERVIDORA DENYZE GONSALO FURTADO - CPF: 075.197.834-56, PARA SER USADO NOS PREGOES ELETRONICOS PARA A SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/03/2019 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VALOR A SER REPASSADO A CAIXA ECONOMICA PARA UTILIZACAO COMO TAXA DE PUBLICACAO NO DOU (VIG. 30/04/2019) COBRADA DA CONTA DA CEF - C/C N° 624077-9 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE PROCEDIMENTO PARA DESBLOQUEIO DO CONTR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000979 | 07/03/2019 | 508.40 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TINTA HP COLORIDO, CARTUCHOS RECICLADOS E SWITCH), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000983 | 07/03/2019 | 887.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE VARIOS MODELOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00050/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000982 | 07/03/2019 | 214.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 ( DUAS) RECICLAGENS DE CARTUCHO DE TONER MODELO 06, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME REQUISICAO DE COMPRA Nº 4109/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000984 | 07/03/2019 | 122.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ( UMA) RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER MODELO 01, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISICAO DE COMPRA Nº 4109/19, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102018 | 0000966 | 07/03/2019 | 10988.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AMBROXOL, ATENOLOL, ACIDO FOLICO, NISTATINA, FUROSEMIDA, HIDRAPLEX, CETOCONAZOL E OUTROS) DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 23/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0000973 | 07/03/2019 | 8630.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM AOS USUARIOS DESTA INSTITUICAO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRODUCAO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RELATORIO NOMINAL DOS SERVICOS FORNECIDO PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102018 | 0000978 | 07/03/2019 | 1425.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (DIAZEPAM E LEVOZINE) DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 25/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60090/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000980 | 07/03/2019 | 647.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS RECICLADOS PRETO E COLORIDO), DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000981 | 07/03/2019 | 272.90 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS RECICLADOS PRETO E CARTUCHOS HP COLORIDO E PRETO), DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000986 | 07/03/2019 | 440.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE VARIOS MODELOS, DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00050/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000988 | 07/03/2019 | 119.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER MODELO 08, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00050/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000989 | 07/03/2019 | 342.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE VARIOS MODELOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00050/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000990 | 07/03/2019 | 1334.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER E JATO DE TINTA DE VARIOS MODELOS, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00050/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600032017 | 0000991 | 07/03/2019 | 5100.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA AUDITORIA DE AIHS (AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR) CORRESPONDENTE AO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MARIA BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME RELATORIO DE PACIENTES E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000968 | 07/03/2019 | 201.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 1,5 LITRO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME MEMORANDO N° 11/2019 E REQUISICAO 4171. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000971 | 07/03/2019 | 75.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº 31/2019/SMPPM E REQUISICAO Nº 4164. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000974 | 07/03/2019 | 23.08 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 14/2019/SMPPM E REQUISICAO 4099. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/03/2019 | 150.00 | 00010199673403 | MARCIA GON?ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/03/2019 | 150.00 | 00005396184469 | ANDERSON MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600012017 | 0000993 | 08/03/2019 | 2631.49 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA POLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1021443-93/2014, PROGRAMA APERFEICOAMENTO SISTEMA uNICO DE SAuDE, PELO MINISTERIO DA SAuDE - F | 00022017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/03/2019 | 13000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0001002 | 08/03/2019 | 14400.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, NO PERIODO DE 06/02/2019 A 06/03/2019, PERFAZENDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000995 | 08/03/2019 | 5645.02 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN. CAPACIDADE PARA TRANSPORTES DE 14 PASSAGEIROS, DIESEL, DIRECAO HIDRAULICA, DESTINADO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ , DURANTE O PERIODO D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000996 | 08/03/2019 | 24000.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 03 (TRÊS) SALAS NO PREDIO COMERCIAL DENOMINADO CASARAO BOA VISTA, LOCALIZADO NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, N° 497, CENTRO, CAJAZEIRAS - PB PARA FUNCIONAMENTO DO SEBRAE, CONFORME TERMO DE COPERACAO GERAL N° 001/2017, REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/03/2019 | 320.00 | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, O SENHOR THYAGO SOUZA MACAMBIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 8 DE MARCO/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO AO ESCRITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/03/2019 | 150.00 | 00006038901485 | MICHELL MADJER ROLIM TAVARES | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, O SR.MICHELL MADJER ROLIM TAVARES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 08 DE MARCO/2019, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, THYAGO SOUZA MACAMBIRA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/03/2019 | 55000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | CORRESPONDENTE A CONTTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECEIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DESTACANDO-SE O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/03/2019 | 4250.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, EM FAVOR DO SR. PREFEITO JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 11 A 15 DE MARCO/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NOS MINISTERIOS DA SAuDE, EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001028 | 11/03/2019 | 864.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAO TIPO FRANCÊS), DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07-011. CONFORME MEMORANDO Nº 36/2019 E REQUISICAO Nº 4202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/03/2019 | 2000.00 | 00004869804484 | SIDCLAY DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BORDADOS NO FARDAMENTO DO TIRO DE GUERRA 07-011. CONFORME MEMORANDO Nº 41/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001063 | 11/03/2019 | 44625.00 | 01747581000192 | MAXICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB COM TRATOR DE ESTEIRA TIPO D4. TOTALIZANDO 375 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº72/2019 E REQUISICAO Nº 42 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001005 | 11/03/2019 | 5335.35 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COLORIFICO, LEITE EM PO, OLEO DE SOJA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARCO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001006 | 11/03/2019 | 921.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PO E PROTEINA DE SOJA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARCO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001007 | 11/03/2019 | 520.15 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PROTEINA DE SOJA E MACARRAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001008 | 11/03/2019 | 346.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PROTEINA DE SOJA, LEITE EM PO E MACARRAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARCO/2019, A SEREM PAGOS COM R | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001009 | 11/03/2019 | 3948.55 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PROTEINA DE SOJA, LEITE EM PO, MACARRAO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARCO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CREC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001010 | 11/03/2019 | 6966.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CHUCHU, BATATA, CENOURA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARCO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001011 | 11/03/2019 | 1349.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CHUCHU, BATATA, CENOURA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE- ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARCO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. CON | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001013 | 11/03/2019 | 1016.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CENOURA, BATATA, MELAO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARCO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FN | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001015 | 11/03/2019 | 560.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CENOURA, BATATA, MELAO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARCO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001018 | 11/03/2019 | 2266.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CENOURA, BATATA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARCO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. CONFORME MEM | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001019 | 11/03/2019 | 23642.16 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MARGARINA, OVO, SAL E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARCO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EN | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001021 | 11/03/2019 | 4092.44 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, OVO, FEIJAO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. C | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001022 | 11/03/2019 | 1366.77 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ,FEIJAO, OVO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/ | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001023 | 11/03/2019 | 849.45 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITO, FARINHA DE MILHO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2019, A SEREM PAGOS CO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001024 | 11/03/2019 | 8558.29 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, ACuCAR, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, CONFO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0001027 | 11/03/2019 | 240.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001017 | 11/03/2019 | 750.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO (BANNER EM LONA 500X300 CM 440 G E BANNER'S EM LONA 440 G), DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO Nº 27/2019 E AUTORIZACAO DE COMPRAS Nº 188/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001012 | 11/03/2019 | 590.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO (BANNER EM LONA 500X300 CM 440 G), DESTINADO AO SETOR DE ZOONOSES - CANIL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO Nº 27/2019 E AUTORIZACAO DE COMPRAS Nº 187/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001014 | 11/03/2019 | 200.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO (BANNER EM LONA 440 G), DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO Nº 27/2019 E AUTORIZACAO DE COMPRAS Nº 185/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001016 | 11/03/2019 | 320.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO (BANNER'S EM LONA 440 G), DESTINADOS A POLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME MEMORANDO Nº 27/2019 E AUTORIZACAO DE COMPRAS Nº 186/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/03/2019 | 5320.00 | 07314245000132 | JOS� FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | CORRESPONDENTE MANUTENCAO DO ANALISADOR HEMATOLOGICO KX21N SYSMEX: REVISAO GERAL COM TROCA DE VALVULA SRV FIXA LADO DIREITO QUEBRADA, TROCA DA AGULHA DE EXPIRACAO QUEBRADA, TROCA DA VALVULA DOSADORA DO DETECTOR RBC, TROCA DA SEDE DA SERVO VALVULA 21/2, LI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/03/2019 | 500.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/03/2019 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/03/2019 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/03/2019 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/03/2019 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/03/2019 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/03/2019 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/03/2019 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/03/2019 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/03/2019 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/03/2019 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/03/2019 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/03/2019 | 500.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/03/2019 | 500.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/03/2019 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/03/2019 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/03/2019 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/03/2019 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/03/2019 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/03/2019 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/03/2019 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/03/2019 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/03/2019 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/03/2019 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/03/2019 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/03/2019 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/03/2019 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/03/2019 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/03/2019 | 500.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/03/2019 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/03/2019 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/03/2019 | 500.00 | 00005658399343 | JHON WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0001026 | 11/03/2019 | 88.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001071 | 12/03/2019 | 2592.30 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº009/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001070 | 12/03/2019 | 10098.13 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº003/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001079 | 12/03/2019 | 1250.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO NA CENTRAL PARA FUNCIONAMENTO E CONSERTO DE TODOS OS RAMAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNCIPAL (SERVICOS DE TELEFONIA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. COMPROVANTE DO PAGAMENTO DO ISS E NOTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001080 | 12/03/2019 | 1000.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXPANSAO DOS RAMAIS E CABEAMENTO DOS RAMAIS EXTERNOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNCIPAL (SERVICOS DE TELEFONIA). COMPROVANTE DO PAGAMENTO DO ISS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001068 | 12/03/2019 | 28958.22 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001066 | 12/03/2019 | 3565.48 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº007/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/03/2019 | 2000.00 | 00093131585404 | EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SANTA CECILIA, S/N, BAIRRO JARDIM OASIS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/03/2019 | 1050.00 | 00058314350400 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADADO A RUA: BONIFACIO MOURA, Nº 278, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/03/2019 | 7700.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE AGENDA F-15X21 CM, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 43/2019/SME, REQUISICAO 3976 E DV0003/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001077 | 12/03/2019 | 26802.24 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº001/2019 - SFB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/03/2019 | 12005.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 28 BICICLETAS QUE SERAO SORTEADAS ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJAZEIRAS - PB, TENDO COMO FINALIDADE IMPULSINAR AS MATRICULAS, SENDO SORTEADA UMA UNIDADE POR ESCOLA. CONFORME | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001076 | 12/03/2019 | 19221.36 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº002/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001072 | 12/03/2019 | 1385.27 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº012/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001067 | 12/03/2019 | 2554.25 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº006/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001073 | 12/03/2019 | 1891.31 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº011/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001069 | 12/03/2019 | 10781.56 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA (GABINETE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001078 | 12/03/2019 | 65.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG, DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07-011. CONFORME MEMORANDO 37/2019 E REQUISICAO Nº 4193. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001081 | 12/03/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 22ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET ONIX 1.0 MT JOYE- PLACA: OFF - 9042. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/2019. CONFORME MEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0001083 | 12/03/2019 | 11.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 501005401 (ALUG. CIRC. RADIO DIFUSAO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0001086 | 12/03/2019 | 800.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VITORIA BEZERRA, S/N, BAIRRO SAO FRANCISCO, CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE CAJAZEIRAS - ASCAMARC, REFERENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001065 | 12/03/2019 | 3895.47 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº008/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001074 | 12/03/2019 | 5554.01 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº010/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/03/2019 | 17250.00 | 18406277000184 | KELVIN MATHEUS BARBOSA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DO PORTAL INSTITUCIONAL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA ELETRONICO DE SERVICOS DE INFORMACAO AO CIDADAO (E-SIC), COM HOSPEDAGEM E SUPORTEDE TODOS OS MODULOS. CONFORME DV00013/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/03/2019 | 298.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO FISCAL 0000415-96.2014.815.0131, CONFORME MEMORANDO 34/2019/1ªPGM E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/03/2019 | 298.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO FISCAL 0001610-19.2014.815.0131, CONFORME MEMORANDO 34A/2019/1ªPGM E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001110 | 13/03/2019 | 354.50 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSAO DE DECLARACOES SOLICITADAS A CAGEPA PARA ATENDIMENTO AO CASO DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA SUDEMA PARA A FUTURA CONSTRUCAO DO CEMITERIO DA ZONA NORTE E PARA O CASO DO CDI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0001090 | 13/03/2019 | 2506.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (RUA JOAO RODRIGEUS ALVES, SN - CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA E MEMORANDO 116/2019/SME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/03/2019 | 3000.00 | 00009399993400 | BRUNO CESAR LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRAS, CURSOS E PROJETOS NO AMBITO JURIDICO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO ACESSO A PRIMEIRA INFANCIA E ATENDIMENTO AS FAMILIAS, NOS PERIODOS DE 10/02/2019 A 10/03/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/03/2019 | 266.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/03/2019 | 306.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/03/2019 | 175.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASII, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001092 | 13/03/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600022017 | 0001087 | 13/03/2019 | 45160.66 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDICAO DA AMPLIACAO DA UBS LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60051/2017 DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO N° 60002/ | 00032017 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001088 | 13/03/2019 | 590.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANNER TAMANHO 500 X 300 CM EM LONA 440G, COM IMPRESSOES EM QUALIDADE FOTOGRAFICA), DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 28/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001089 | 13/03/2019 | 590.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANNER TAMANHO 500 X 300 CM EM LONA 440G, COM IMPRESSOES EM QUALIDADE FOTOGRAFICA), DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 28/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0001100 | 13/03/2019 | 244.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL, RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001101 | 13/03/2019 | 154.76 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL, RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001102 | 13/03/2019 | 344.03 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO CORRESPONDENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SISTEMA DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT), RUA SANTA CECILIA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/03/2019 | 150.00 | 00003318178454 | EDILANIA RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/03/2019 | 150.00 | 00003715149400 | JOANA DARC SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/03/2019 | 100.00 | 00007741085417 | VALCELUCIA CAMILO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/03/2019 | 150.00 | 00002512677419 | GEANE DE SOUZA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/03/2019 | 300.00 | 00002252494484 | ALMAIR ARCENIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/03/2019 | 170.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001091 | 13/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA MUNICIAPL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FATURA E MEMORANDO 33/2019/SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001134 | 14/03/2019 | 26400.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, SITUADA A RUA BARAO DO RIO BRANCO, Nº 644, CENTRO DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 11 DE JANEIRO DE 2019 A 11 DE JANEIRO/2020. C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/03/2019 | 150.00 | 00006038901485 | MICHELL MADJER ROLIM TAVARES | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, O SR.MICHELL MADJER ROLIM TAVARES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 14 DE MARCO/2019, CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELAR, QUE ACOMPANHAM UMA VITIMA DE VIOLÊN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/03/2019 | 150.00 | 00009747094410 | JOSÉ CRISZONILDO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA VISTORIA DE 01 (UM) VEICULO DOADO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME MEMORANDO Nº 160/19, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/03/2019 | 260.00 | 00005974553411 | CICERA JULIANA PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE UM VEICULO DOADO A CONSELHO TUTELAR DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/03/2019 | 100.00 | 00060095636404 | NECI FERNANDES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/03/2019 | 320.00 | 00003966093413 | ADJAILSON BEZERRA QUINTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SENHOR ADJAILSON BEZERRA QUINTINO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 14 DE MARCO/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/03/2019 | 10000.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE A TITULO DE INCENTIVO E APOIO AO FUTEBOL AMADOR E PROFISSIONAL DOS CLUBES DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/03/2019 | 3000.00 | 00009399993400 | BRUNO CESAR LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRAS, CURSOS E PROJETOS NO AMBITO JURIDICO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO ACESSO A PRIMEIRA INFANCIA E ATENDIMENTO AS FAMILIAS NO CADUNICO, NOS PERIODOS DE 10/02/2019 A 10/03/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/03/2019 | 444.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTACAO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE MEDICA DO MUTIRAO DA CATARATA, REALIZADO NO PERIODO DE 16/09 A 21/09/2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/03/2019 | 4467.75 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE MEDICA DO MUTIRAO DA CATARATA, REALIZADO NO PERIODO DE 16/09 A 21/09/2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/03/2019 | 1961.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (FLUTAMIDA CPS, MELOXICAM + DEFLAZACORT, PANTOPRAZOL, PREGABALINA, QUERCETINA E OUTROS) PARA OS PACIENTES JOAQUIM A. FERREIRA - PROCESSO N° 0003692-23.2014.815-0131, PEDRO E. ALBUQUERQUE - PROCESSO N° 080065 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001115 | 14/03/2019 | 26802.24 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº001/2019 - SFB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/03/2019 | 480.00 | 00011015865402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE BOLSA, AOS PESQUISADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA Nº 10/2018 (ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO) FIRMADO ENTRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/03/2019 | 480.00 | 00010400470411 | ANT?NIO ALEXSANDRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE BOLSA, AOS PESQUISADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA Nº 10/2018 (ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO) FIRMADO ENTRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/03/2019 | 480.00 | 00070653515480 | ATHIRSON PASCOAL AQUINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE BOLSA, AOS PESQUISADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA Nº 10/2018 (ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO) FIRMADO ENTRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/03/2019 | 480.00 | 00004803721360 | CICERO RENATO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE BOLSA, AOS PESQUISADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA Nº 10/2018 (ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO) FIRMADO ENTRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/03/2019 | 480.00 | 00006390053495 | EMMANUELLA FLORA AMARAL BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE BOLSA, AOS PESQUISADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA Nº 10/2018 (ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO) FIRMADO ENTRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/03/2019 | 480.00 | 00006028167347 | NADISNA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE BOLSA, AOS PESQUISADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA Nº 10/2018 (ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO) FIRMADO ENTRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/03/2019 | 480.00 | 00008819567407 | JESSICA DIOGENES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE BOLSA, AOS PESQUISADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA Nº 10/2018 (ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO) FIRMADO ENTRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/03/2019 | 480.00 | 00001781629498 | JOSE SILVAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE BOLSA, AOS PESQUISADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA Nº 10/2018 (ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO) FIRMADO ENTRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/03/2019 | 480.00 | 00001677014440 | MARIA REGILENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE BOLSA, AOS PESQUISADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA Nº 10/2018 (ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO) FIRMADO ENTRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/03/2019 | 480.00 | 00007083544409 | VINICIUS RAFAEL GURGEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE BOLSA, AOS PESQUISADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA Nº 10/2018 (ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO) FIRMADO ENTRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/03/2019 | 1600.00 | 00010396111416 | CARLOS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE BOLSA, AOS PESQUISADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA Nº 10/2018 (ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO) FIRMADO ENTRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/03/2019 | 1600.00 | 00074004743320 | ANTONIO CARLOS LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE BOLSA, AOS PESQUISADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA Nº 10/2018 (ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO) FIRMADO ENTRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/03/2019 | 230.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA, A SENHORA ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 15 DE MARCO/2019, PARA ENTREGA DA ELABORACAO E PRESTACAO DE CONTAS DO CARNAVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001131 | 14/03/2019 | 7150.00 | 00044193327434 | ALEXANDRINA PEREIRA | CORREPONDENTE A LOCACAO MENSAL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019 A 01 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME CONTRATO Nº 00030/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001133 | 14/03/2019 | 39600.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL E PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, SITUADA A RUA BARAO DO RIO BRANCO, 647, CENTRO DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE JANEIRO DE 2019 A 11 DE JANEIRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001139 | 15/03/2019 | 171.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX COLORIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 281/2019 E REQUISICAO Nº 4199. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001144 | 15/03/2019 | 1507.80 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 41387-9, NO DIA 15/03/2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/03/2019 | 230.00 | 00006897512494 | BRENO PIRES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SENHOR BRENO PIRES DE VASCONCELOS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 15 DE MARCO/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A AMPLIACAO DA POLICLINICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/03/2019 | 230.00 | 00005579025416 | DENIS WILLIAN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SENHOR DENIS WILLIAN DE SOUZA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 15 DE MARCO/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A AMPLIACAO DA POLICLINICA ORC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/03/2019 | 150.00 | 00003010496451 | JOSE RAIMUNDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SENHOR JOSE RAIMUNDO DO NASCIMENTO, PARA CONDUZIR O SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE, O SENHOR ADJAILSON BEZERRA QUINTINO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/03/2019 | 4800.00 | 00012062564430 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET PARA A 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTACAO, NOTA FISCAL E COMPROVANTE DO PAGAMENTO DO ISS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600182018 | 0001142 | 15/03/2019 | 1750.00 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DEDETIZACAO (DICLORVOL E MASCARAS) DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA, CONFORME MEMORANDO N° 30/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/03/2019 | 4000.00 | 27893009000125 | LSA SOLU??ES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS - OUTSOURSING DE IMPRESSAO POLICROMATICO A3 E A4 COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL PARA O CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0001145 | 15/03/2019 | 256.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001146 | 15/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOYSES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001147 | 15/03/2019 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE ESPERANCA, SITUADO NA RUA JOSE PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANCA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001149 | 15/03/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARAES, N° 157, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001150 | 15/03/2019 | 4.57 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACRESCIMOS MORATORIOS DO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE BELA VISTA: RUA JOSE VITURIANO DE ABREU, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME OFICIO N° 009/2019 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001151 | 15/03/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE BELA VISTA: RUA JOSE VITURIANO DE ABREU, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME OFICIO N° 009/2019 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001152 | 15/03/2019 | 70.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE BELA VISTA: RUA JOSE VITURIANO DE ABREU, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO N° 009/2019 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/03/2019 | 6000.00 | 00005519107394 | THAYANNE KAROLINE COIMBRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/03/2019 | 6000.00 | 00006098124329 | BRUZO RALDEN ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/03/2019 | 3000.00 | 00004978086337 | FELIPE CARDOSO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERACAO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/03/2019 | 3000.00 | 00004349929339 | ANTONIO GUTEMBERG DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, REL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/03/2019 | 4200.00 | 00005418110373 | MARINE DE SÁ BARRETO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERACAO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001160 | 18/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO (UA) DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ASA SUL, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0001161 | 18/03/2019 | 301.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SISTEMA DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0001170 | 18/03/2019 | 642.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0001174 | 18/03/2019 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60042/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0001162 | 18/03/2019 | 50050.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/03/2019 | 360.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS E TROCA DE SEGREDO DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISICAO Nº 4170/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001171 | 18/03/2019 | 451.44 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 78, GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS EM POLICARBONATO RETORVEL, DESTINADOS AO CCA, CRAS I E II, CREAS, BOLSA FAMILIA, BANCO DE ALIMENTO, CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001172 | 18/03/2019 | 65.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UMA) RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO (GLP), DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, CONFORME REQUISICAO Nº 4157/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/03/2019 | 5526.45 | 35570969000182 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE, BOLETO Nº 12051, PELA EMPRESA LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA, CNPJ:35.570.969/0001-82, LOCALIZADO A RUA CORONEL GUIMARAES, 20, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 17 DE DEZE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001159 | 18/03/2019 | 1919.40 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 41387-9, NO DIA 18/03/2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/03/2019 | 39.92 | 00007127071403 | ELAN NASCIMENTO APOLINÁRIO | CORRESPONDENTE AO PRO-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 13 DE MARCO/2019, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/03/2019 | 3114.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDA F-15X21 CM) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019, REQUISICAO 4155 E DV0003/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/03/2019 | 150.00 | 00005747221493 | JOSEPH DO NASCIMENTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO SOBRE OS PLANOS DE ACAO DO EDITAL DO SELO UNICEF, CONFORME MEMORANDO Nº 340/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/03/2019 | 150.00 | 00001242198458 | RAIMUNDA DO SOCORRO ALBUQUERQUE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO SOBRE OS PLANOS DE ACAO DO EDITAL DO SELO UNICEF, CONFORME MEMORANDO Nº 340/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/03/2019 | 260.00 | 00003189598444 | DELANIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO SOBRE OS PLANOS DE ACAO DO EDITAL DO SELO UNICEF, CONFORME MEMORANDO Nº 340/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/03/2019 | 399.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CHAVES, TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURA, DE PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME REQUISICAO Nº 4168/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/03/2019 | 28.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE XEROX, ENCADERNACOES E DIGITALIZACOES, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME REQUISICAO Nº 4167/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/03/2019 | 200.00 | 00009825823402 | ANDREZA MURYEL FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/03/2019 | 100.00 | 00009143251404 | MARIA EDINEUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/03/2019 | 150.00 | 00001427266484 | FAGNA TOMAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/03/2019 | 150.00 | 00010376667478 | MARIA EDUARDA CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/03/2019 | 150.00 | 00039735374889 | LUCINEIDE NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/03/2019 | 170.00 | 00002552174477 | ADRIANA DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/03/2019 | 150.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/03/2019 | 150.00 | 00045739897300 | MARILEUZA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/03/2019 | 300.00 | 00082814970330 | FRANCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/03/2019 | 200.00 | 00013179407417 | MARIA APARECIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/03/2019 | 150.00 | 00064673871472 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O AUXILIO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/03/2019 | 292.11 | 00005853874438 | AUR?NEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O AUXILIO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001196 | 19/03/2019 | 2604.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA E COLORIDA E ENCADERNACAO 33,40,45,50, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 11 E 15/2019 E REQUIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001189 | 19/03/2019 | 319.58 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (DETERGENTE, ESPONJA, DESODORIZADOR E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº035/2019/SMPPM E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4203. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001190 | 19/03/2019 | 769.47 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, CAFE, CARNE E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº034/2019/SMPPM E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4204. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001191 | 19/03/2019 | 1430.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS (G.L.P.), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N°171/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 4207. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001193 | 19/03/2019 | 910.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO DE 13KG, DESTINADO AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO Nº 173/2019 E REQUISICAO Nº 4209. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001194 | 19/03/2019 | 1950.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 172/2019 E REQUISICAO Nº 4208. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001195 | 19/03/2019 | 276.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 181/2019 E REQUISICAO Nº 4210. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001188 | 19/03/2019 | 3473.40 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 41387-9, NO DIA 20/03/2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/03/2019 | 416.66 | 00009358131446 | RODRIGO ANDRÉ COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2018 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, RODRIGO ANDRE COSTA LEITE, QUANDO EXERCIA O CARGO DE ASSESSOR TECNICO ESPECIAL NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/03/2019 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS II - TRANSTORNO, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/03/2019 | 3000.00 | 00004978086337 | FELIPE CARDOSO MARIANO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERACAO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062018 | 0001192 | 19/03/2019 | 3634.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 32/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/03/2019 | 7000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/03/2019 | 12000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE – FUMELC, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010.- REFERENTE AO MÊS DE MAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/03/2019 | 640.00 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, A SRª MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU ALENCAR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 19 E 20 DE MARCO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001207 | 20/03/2019 | 11818.80 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 41387-9,- PMC CONCURSO - NO DIA 20/03/2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. O VALOR DE R$. 11.818,80 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/03/2019 | 640.00 | 00007406080450 | DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, A SRª. DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MARCO/2019, PARA PARTICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/03/2019 | 225.00 | 00005485698433 | BERENICE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, A SENHORA BERENICE FERREIRA DE SOUSA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MARCO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CAPACITACAO DO PDDE E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/03/2019 | 115.00 | 00056843593453 | ANTâNIA N�LBIA MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA, A SENHORA ANTONIA N�ELBIA DE MOURA LEITE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 20 DE MARCO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CAPACITACAO TECNICA DO PDDE E P | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/03/2019 | 280.00 | 00003009044445 | EDIANA RAMALHO M. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERAB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001208 | 21/03/2019 | 7000.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A DOACAO AS FAMILIAS QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS, DE CARATER SUPLEMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001214 | 21/03/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GM ONIX, PLACA Nº OFH - 3141, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019, CONFORME MEMORANDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042018 | 0001234 | 21/03/2019 | 2339.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/03/2019 | 2629.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2019, EM FAVOR DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCACAO MUNICIPAL-UNDIME/PB, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 1002209 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/03/2019 | 230.00 | 00005919602490 | KLEYLSON DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SR. KLEYLSON DA SILVA FORMIGA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO/2019, PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DAIANN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000262018 | 0001225 | 21/03/2019 | 6700.00 | 13811519000100 | SAO JOSE PARTICIPAÇOES LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, QUADRA 07, CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018 - CONFORME E CONTRATO Nº 00280/2018 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000262018 | 0001226 | 21/03/2019 | 6700.00 | 13811519000100 | SAO JOSE PARTICIPAÇOES LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, QUADRA 07, CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 - CONFORME E CONTRATO Nº 00280/2018 - CPL. VALOR DE R$. 6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000262018 | 0001228 | 21/03/2019 | 67000.00 | 13811519000100 | SAO JOSE PARTICIPAÇOES LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, QUADRA 07, CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019 - CONFORME E CONTRATO Nº 00280/2018 - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001227 | 21/03/2019 | 123.90 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2019, NA CONTA BANCARIA Nº 41387-9 DESTA EDILIDADE, NO DIA 21/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800032018 | 0001219 | 21/03/2019 | 7864.30 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS, ESTILETE, PAPEL A4, PASTAS, FITA ADESIVA, PILHA, REGUA, TESOURAS, GRAMPOS, LIVROS ATAS, LAPIS E OUTROS), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME AUT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001209 | 21/03/2019 | 2000.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEL, DE CARATER SUPLEMENTAR E PRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001210 | 21/03/2019 | 1000.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, VISANDO FORNECER A LIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEL, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001211 | 21/03/2019 | 1000.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEL, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001212 | 21/03/2019 | 6000.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 35 PASSAGEIRO SENTADOS, PLACA BYA - 0805, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE O PERIOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001213 | 21/03/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO VW NOVO GOL TL, PLACA Nº 0FF - 6003, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/02/2019 A 20/03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001215 | 21/03/2019 | 5645.02 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/DUCATO, DE PLACA: NPU - 1180, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCO DE 2019, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. CONFORME CONTRATO Nº0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042018 | 0001229 | 21/03/2019 | 990.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS OFERTADOS OU REFERÊNCIADOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DO ASSISTÊNCIA, CRAS I, . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042018 | 0001230 | 21/03/2019 | 4999.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTANCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DA QUALIDADE DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800032018 | 0001231 | 21/03/2019 | 1999.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANCAS NA PRIMEIRA INFANCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800032018 | 0001232 | 21/03/2019 | 1000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS OFERTADOS OU REFERÊNCIADOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DO ASSISTÊNCIA, CRAS II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800032018 | 0001233 | 21/03/2019 | 1000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS OFERTADOS OU REFERÊNCIADOS PELOS SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042018 | 0001236 | 21/03/2019 | 1999.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS OFERTADOS OU REFERÊNCIADOS PELOS CENTROS DE ESPECIALIZACAO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001216 | 21/03/2019 | 12886.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE, BACON, FILE, PEIXE, LINGUICA E QUEIJO), DESTINADOS A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, SAMU E AOS CAPS AD, CAPS II E CAPS INFANTIL, CONFORME MEMORANDO Nº 33/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001217 | 21/03/2019 | 9613.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, AMIDO DE MILHO, BISCOITO, MARGARINA, OLEO DE SOJA, NESTON, FARINHA LACTEA, AZEITE E OUTROS), DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS II E CAPS INFANTIL, A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E AO SAMU, CONFORME MEMOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/03/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DO CARMO DE ABREU - CPF: 441.955.244-15, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/03/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE DEUSDETE MARQUES - CPF: 049.534.523-72, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001223 | 21/03/2019 | 12121.85 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA/CONSUMO (DESINFETANTE, AMACIANTE, AGUA SANITARIA, DETERGENTE, SABAO, VASSOURA, LIXEIRA, ALCOOL E OUTROS), DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 35/2019 E NOTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001224 | 21/03/2019 | 11120.50 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALMONDEGA, ARROZ, AVEIA, CAFE, FARINHA, LEITE EM PO, MACARRAO, SARDINHA, VINAGRE, FLOCOS DE CEREAIS E OUTROS), DESTINADOS AO SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CAPS AD, CAPS II E CAPS INFANTIL, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/03/2019 | 2200.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO COM ANTI-VEGF (3 APLICACOES), PROCEDIMENTO NAO DISPONIVEL NA REDE DO SUS DO MUNICIPIO, REALIZADOS PARA O SR. SINEZIO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 759.586.514-04, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062018 | 0001245 | 22/03/2019 | 15784.96 | 01722296000117 | PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 036/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062018 | 0001246 | 22/03/2019 | 2305.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 036/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60010/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/03/2019 | 3000.00 | 00004349929339 | ANTONIO GUTEMBERG DE SOUZA MARTINS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/03/2019 | 6000.00 | 00007217872405 | CARLOS PRESLLEY SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERACAO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001251 | 22/03/2019 | 334.12 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD, SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001241 | 22/03/2019 | 8450.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PMM-2122, FORD/FIESTA 1.6 DE PLACA OFB-6965 E VW/SAVEIRO CS DE PLACA KIL-4547, NO PERIODO DE 20/02/2019 A 20/03/2019, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/03/2019 | 500.00 | 00004817389400 | FRANCISCO MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 500 CADEIRAS PARA A 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO ISS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001248 | 22/03/2019 | 750.00 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET PARA A 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00061/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001238 | 22/03/2019 | 112.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2019, NA CONTA BANCARIA Nº 41387-9 DESTA EDILIDADE, NO DIA 22/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/03/2019 | 230.00 | 00003299361406 | JOSEANE SILENE DA COSTA MACIEL | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SEBRAE, PROJETO EDUCACAO EMPREENDEDORA, CONFORME MEMO Nº 216/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/03/2019 | 150.00 | 00005747221493 | JOSEPH DO NASCIMENTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO SEMINIARIO DIALOGANDO SOBRE OS CAMINHOS DA SOCIOEDUCACAO NA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO Nº 189/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/03/2019 | 230.00 | 00050308998472 | MARIA SELMA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO SEMINIARIO DIALOGANDO SOBRE OS CAMINHOS DA SOCIOEDUCACAO NA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO Nº 189/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/03/2019 | 260.00 | 00005974553411 | CICERA JULIANA PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RECEBER UM VEICULO DOADO AO CONSELHO TUTELAR DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME MEMORANDO 200/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/03/2019 | 150.00 | 00009747094410 | JOSÉ CRISZONILDO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RECEBER UM VEICULO DOADO AO CONSELHO TUTELAR DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME MEMORANDO 200/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/03/2019 | 300.00 | 00002723237486 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/03/2019 | 94.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA Nº (83) 181 -23041,INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/03/2019 | 170.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA Nº (83) 3531-7539, INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/03/2019 | 100.00 | 00007741085417 | VALCELUCIA CAMILO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001258 | 25/03/2019 | 1180.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER TAMANHO 500 X 300 CM EM LONA 440G, COM IMPRESSOES EM QUALIDADE FOTOGRAFICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME MEMORANDO N° 16/2019/SECULT E REQUISICAO 4216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001254 | 25/03/2019 | 830.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (BANNER EM LONA 500X300 CM), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº199/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4255. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001257 | 25/03/2019 | 626.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, PIMENTAO, BANANA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARCO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. CONFORME ME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001264 | 25/03/2019 | 23275.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA COMPOR O KIT ESCOLAR (APONTADOR DE LAPIS, BORRACHA, CADERNO E OUTROS) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 198/2019/SME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001265 | 25/03/2019 | 21330.00 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA COMPOR O KIT ESCOLAR (APONTADOR DE LAPIS, BORRACHA, CADERNO E OUTROS) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 197/2019/SME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001266 | 25/03/2019 | 284589.79 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME 5º ADITIVO DO CONTRATO N° 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001252 | 25/03/2019 | 395.77 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, QUEIJO COALHO, LINGUICA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 355/2019 E REQUISICAO 4237. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001255 | 25/03/2019 | 94.50 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 41387-9, NO DIA 25/03/2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/03/2019 | 1000.00 | 19281541000163 | SARAH MARIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE CLIMATIZADORES DE AMBIENTE, MODELO ED-BRISA, PARA UTILIZACAO NA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001261 | 25/03/2019 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS (PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS), PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001262 | 25/03/2019 | 630.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECCAO BANNER TAMANHO 500 X 300 CM EM LONA 440G E BANNER EM LONA 440 G, COM IMPRESSOES EM QUALIDADE FOTOGRAFICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA UTILIZACAO NA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME ME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001253 | 25/03/2019 | 243.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (LIMPA VIDRO, ACIDO MURIATICO, DESENTUPIDOR DE PIA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 62/2019 E REQUISICAO 4225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/03/2019 | 1200.00 | 00009755936416 | JARDEL RHODES CAROLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES S/N BAIRRO PIO X, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/03/2019 | 157.79 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/03/2019 | 266.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/03/2019 | 38.50 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS II, REFERENTE AO VENCIMERNTO EM, 26/03/2019, MÊS DE MARCO/19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001275 | 25/03/2019 | 10730.81 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, CONFORME MEMORANDO Nº 203/2019, REQUISICAO DE COMPRA Nº. 4240, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001276 | 25/03/2019 | 1016.50 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO Nº 203/2019 E REQUISICAO Nº 4249/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001277 | 25/03/2019 | 1144.80 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME MEMORANDO Nº 203/2019 E REQUISICAO Nº 4252/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001278 | 25/03/2019 | 3756.24 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS , CONFORME MEMORANDO Nº 203/2019, REQUISICAO Nº 4241/19, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001279 | 25/03/2019 | 3667.05 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE - CCA, CONFORME MEMORANDO Nº 203/2019 E REQUISICAO Nº 4235/2019, ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001280 | 25/03/2019 | 8574.74 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE, CONFORME MEMORANDO Nº 203/2019 E REQUISICAO Nº 44236/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/03/2019 | 3448.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA PARA CAMPO, TROFEU, KIT CARTAO DE ARBITRO E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO Nº 09/2019, DV00015/2019 E REQU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600022017 | 0001259 | 25/03/2019 | 17000.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS- HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3 ONU 1072), DESTINADOS AO SAMU E AOS PACIENTES DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RELATORIO DO DEBITO DO OXIGÊNIO E NOTA F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/03/2019 | 150.00 | 00093129610472 | FRANCIEUDO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGEM - DIARIA DE 01 (UM) DIA, EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCIEUDO GUEDES DE SOUSA - CPF: 931.296.104-72, COM LOTACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL COMO MONITOR DE CAP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001301 | 26/03/2019 | 3396.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA/CONSUMO (ESPONJA DE ACO, PA DE LIXO, PANO DE CHAO, PRENDEDOR DE ROUPAS, SACOLAS PLASTICAS, POLIDOR ALUMINIO, PRATOS DESCARTAVEIS E OUTROS), DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001302 | 26/03/2019 | 2834.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, COLORIFICO, CREME DE LEITE, FARINHA TRIGO, FEIJAO, MAIONESE E TEMPERO), DESTINADOS AO CAPS AD, CAPS INFANTIL, CAPS II, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E SAMU, CONFORME MEMORANDO N° 39/2019 E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001281 | 26/03/2019 | 16095.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV , CONFORME MEMORANDO Nº 203 E REQUISICAO Nº 4242 E 4243 /19, ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001282 | 26/03/2019 | 9051.76 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I , CONFORME MEMORANDO Nº 203/2019 E REQUISICAO Nº 4238/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001283 | 26/03/2019 | 425.30 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, CONFORME MEMORANDO Nº 203/2019 E REQUISICAO Nº 4239/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001287 | 26/03/2019 | 1032.91 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI, CONFORME MEMORANDO Nº 203/2019, REQUISICAO Nº 4143EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001304 | 26/03/2019 | 10000.00 | 01747581000192 | MAXICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DE CORTE DE TERRA, COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, COM TRATOR DE PNEU 4X4 (TRACADO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/03/2019 | 536.62 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FILTRO POLEN, ELEMENTO AR E MOTORCRAFT) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9186, PERTENCENTE A SECRETARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/03/2019 | 192.38 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MECANICA NOS SERVICOS DE REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME ORCAMENTO N° 45072 E NOTA FISCAL DE SERVI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/03/2019 | 1145.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (CERTIFICADOS, CRACHAS E CARIMBOS), DESTINADOS A 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO Nº 38/2019, DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001298 | 26/03/2019 | 58.80 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 41387-9, NO DIA 26/03/2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/03/2019 | 6255.35 | 07797967000195 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM BANCO DE PRECOS, ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PuBLICA. CONFORME CONTRATO Nº 00072/2019-CPL E DV00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0001307 | 26/03/2019 | 30034.40 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREDIAL (PEDREIRO, ELETRICISTA, ENCANADOR, SERVENTE, PINTOR, GESSEIRO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/03/2019 | 460.00 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO PROCURADOR, O SENHOR MULLER SENA TORRES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO/2019, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO REGIONAL DE DIREITO MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/03/2019 | 460.00 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO PROCURADOR, O SENHOR HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO/2019, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO REGIONAL DE DI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/03/2019 | 460.00 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO PROCURADOR, O SENHOR OSMAR CAETANO XAVIER, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO/2019, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO REGIONAL DE DIREITO MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/03/2019 | 1350.00 | 19119928000118 | ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - APJP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO II CONGRESSO REGIONAL DE DIREITO MUNICIPAL, DOS PROCURADORES: HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA, OSMAR CAETANO XAVIER, MULLER SENA TORRES, O QUAL OCORRERA NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0001306 | 26/03/2019 | 11719.52 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREDIAL (PEDREIRO, ELETRICISTA, ENCANADOR, SERVENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/03/2019 | 12.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE Nº (83) 3531-4419, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/03/2019 | 149.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE Nº (83) 3531-4419, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/03/2019 | 44.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE Nº (83) 3531-4419, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001284 | 26/03/2019 | 6541.30 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME MEMORANDO Nº 203/2019 E REQUISICAO Nº 4234/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001285 | 26/03/2019 | 24068.88 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMAS SOCIAIS, QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001286 | 26/03/2019 | 502.60 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME MEMORANDO Nº 203/2019 E REQUISICAO Nº 4233/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001288 | 26/03/2019 | 306.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COMPROVANTE ME ANEXOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/03/2019 | 230.00 | 00091864623420 | IVONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CEDCA-PB), CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/03/2019 | 150.00 | 00060313188491 | Raimundo Marcio Abreu de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CEDCA-PB), CONFORME M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/03/2019 | 150.00 | 00002631222474 | RAIMUNDA SIMÃO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CEDCA-PB), CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/03/2019 | 960.00 | 00009440606410 | TÂNIA DE SOUSA LINS | VALOR QUE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, A SRª TANIA DE SOUSA LINS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE IGARASSU - PE NO PERIODO DE 29 A 31 DE MARCO/2019, PARA PARTICIPAR DO VII SIMPOSIO "EDUCACAO PARA A PAZ: A ARTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001311 | 27/03/2019 | 6256.95 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FRANGO, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECH | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/03/2019 | 640.00 | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, O SENHOR THYAGO SOUZA MACAMBIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 27 E 28 DE MARCO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001312 | 27/03/2019 | 81.90 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 41387-9, NO DIA 27/03/2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/03/2019 | 640.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DA FAZENDA PuBLICA, O SENHOR LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 27 E 28 DE MARCO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001326 | 27/03/2019 | 1366.42 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE E OUTROS SETORES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 40/2019, AUTORIZACOES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001327 | 27/03/2019 | 1305.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 40/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 229/2019 E NOTA FISCAL EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/03/2019 | 350.00 | 07248025000158 | INSTITUTO VENTURI PARA ESTUDOS AMBIENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO 10º FORUM INTERNACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, A SRª MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU ALENCAR, O QUAL OCORRERA NA CIDADE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0001313 | 27/03/2019 | 168.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE CAPACITOR E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 E 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS BELA VISTA, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0001314 | 27/03/2019 | 364.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO E REINSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, TROCA DE CAPACITOR, RECARGA DE GAS E INSTALACAO EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 E 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0001315 | 27/03/2019 | 170.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS SAO FRANCISCO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0001316 | 27/03/2019 | 512.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS COM UTILIZACAO DE 04 METROS DE CANO, REALIZADOS NA UBS CATOLE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0001318 | 27/03/2019 | 564.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE MOTOR DA UNIDADE EXTERNA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS, SUBSTITUICAO DE VENTILADOR DA UNIDADE EXTERNA DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS, TROCA DE CA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0001319 | 27/03/2019 | 1390.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCAS DE CAPACITOR, RECARGAS DE GAS E TROCAS DE MOTOR DA UNIDADE EXTERNA EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0001320 | 27/03/2019 | 2257.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO, RECARGAS DE GAS, SUBSTITUICAO DE VENTILADOR DA UNIDADE EXTERNA E MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS SPLIT DE 30.000 BTUS, INSTALACAO, TROCAS DE CAPACITOR, RECARGAS DE GAS, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0001323 | 27/03/2019 | 909.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE CAPACITOR, RECARGA DE GAS, TROCA DE MOTOR E SUBSTITUICAO DE VENTILADOR DA UNIDADE EXTERNA EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 30.000 BTUS, REALIZADOS NO SAMU DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/03/2019 | 640.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO ISS, RELATORIO DO SISTEMA DE INFORMACOES HOSPITALARES DESCENTRALIZADO (SIHD2) E NOTA FIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001328 | 27/03/2019 | 1094.70 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA ORCINO GUEDES, CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E CAPS INFANTIL, CONFORME MEMORANDO N° 40/2019, AUTORIZACOES DE C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/03/2019 | 1428.33 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAuDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU DA SILVA LIMA", CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PuBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. COMPROVAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092017 | 0001330 | 27/03/2019 | 4000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DOS MESMOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVERE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0001331 | 28/03/2019 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITORIO SISAB E-SUS - MAIS MEDICOS E-GESTOR ATENCAO B | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/03/2019 | 157.07 | 00001196309400 | ROSIMERI FIRMINO GONÇALVES | REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGENS DA SENHORA ROSIMERI FIRMINO GONCALVES, QUE TEVE QUE ACOMPANHAR O FILHO MENOR DE IDADE RAVICK GONCALVES DE LIMA QUE TINHA RETORNO MARCADO PARA O DIA 29/01/2019 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FAZ TRATAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/03/2019 | 1250.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, RUA CORONEL GUIMARAES, N° 157, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042019 | 0001338 | 28/03/2019 | 1250.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, RUA CORONEL GUIMARAES, N° 157, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012019 | 0001339 | 28/03/2019 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 60015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012019 | 0001341 | 28/03/2019 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 60015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012019 | 0001342 | 28/03/2019 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 60015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042019 | 0001343 | 28/03/2019 | 1250.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, RUA CORONEL GUIMARAES, N° 157, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/03/2019 | 2720.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ALCOOL E DROGAS, SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032019 | 0001346 | 28/03/2019 | 2720.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ALCOOL E DROGAS, SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO N° 60021/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032019 | 0001347 | 28/03/2019 | 2720.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ALCOOL E DROGAS, SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CONTRATO N° 60021/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072018 | 0001350 | 28/03/2019 | 2000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONTRATO N° 60024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072018 | 0001352 | 28/03/2019 | 2000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE MÊS DE MARCO/2019. CONTRATO N° 60024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600082018 | 0001353 | 28/03/2019 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO N° 60008/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600082018 | 0001354 | 28/03/2019 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CONTRATO N° 60008/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/03/2019 | 1500.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/03/2019 | 1500.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600022019 | 0001357 | 28/03/2019 | 1800.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ESPERANCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO N° 600016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600022019 | 0001358 | 28/03/2019 | 1800.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ESPERANCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO N° 600016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600022019 | 0001359 | 28/03/2019 | 1800.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ESPERANCA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME CONTRATO N° 600016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/03/2019 | 500.43 | 63388441000475 | CEAR? DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS (ANEIS DE VEDACAO, GAXETA CIRCUL, LAMP H7 12V, VALVULA REGULAG. E GAS P/ AR CONDICIONADO R-134-A), DESTINADO AO CONSERTO/MANUTENCAO NO VEICULO SPRINTER (AMBULANCIA) DE PLACA OGB-5322, PERTENCENTE AO SA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/03/2019 | 720.00 | 63388441000475 | CEAR? DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO/CONSERTO (VALVULA REGULADORA DO COMPRESSOR DE AR SUBST.) NO VEICULO SPRINTER (AMBULANCIA) DE PLACA OGB-5322, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/03/2019 | 294.86 | 00003348215412 | VANECICLEIDE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR EM FAVOR DA PACIENTE VANECICLEIDE DA SILVA LEITE PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (PEDIDO N° 903999563 EM ANEXO), HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL - N° DO PROCESSO: 0800224-42.2019.8.15.0131 DA 4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/03/2019 | 1593.30 | 00005966885478 | JOSEANE DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE CURSOS/PALESTRAS ENFOCANDO DIVERSOS TEMAS EM FAVOR DOS USUARIOS DO ACESSUAS E AIPETI, DURANTE OS DIAS 05 A 09/03/2019, CONFORME MEMORANDO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/03/2019 | 80.95 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, CONFORME MEMORANDO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/03/2019 | 219.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, CONFORME MEMORANDO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001349 | 28/03/2019 | 55.30 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 41387-9, NO DIA 28/03/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/03/2019 | 769564.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 % - LOTACAO 32), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/03/2019 | 34058.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTACAO 32 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/03/2019 | 150.00 | 00001735820440 | ALINE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/03/2019 | 150.00 | 00000942628888 | ALUÍSIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/03/2019 | 9625.47 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AS LOTACOES 05 E 28, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/03/2019 | 64274.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS, NA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 373, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/03/2019 | 16508.43 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/03/2019 | 6333.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 209, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/03/2019 | 14784.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, LOTACAO 371, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/03/2019 | 10000.00 | 00006593727466 | FLAVIA RAFAELLA ROLIM GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, A TITULO DE CONTRIBUICAO, PARA REALIZACAO DA 17ª EDICAO DA ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO PELO GRUPO DE TEATRO FÊNIX, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/03/2019 | 18950.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, LOTACAO 372, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/03/2019 | 12330.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - BIBLIOTECA, LOTACAO 35, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/03/2019 | 57401.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MERENDEIRAS - MDE), LOTACAO 36, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/03/2019 | 998.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), LOTACAO 202, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/03/2019 | 30970.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL I, MDE - LOTACAO 231), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/03/2019 | 12238.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTACAO 232), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/03/2019 | 1219044.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTILL FUNDEB 60% - LOTACAO 31), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/03/2019 | 44209.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL), LOTACAO 31 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/03/2019 | 236322.96 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A LOTACAO 31, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO NO VALO R DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/03/2019 | 82844.82 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AS LOTACOES 33,34,35 E 36, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/03/2019 | 85871.23 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AS LOTACOES 33,34,35 E 36, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/03/2019 | 49745.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS MDE - LOTACAO 29), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/03/2019 | 187760.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. INFANTIL MDE - LOTACAO 33), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/03/2019 | 167640.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. FUNDAMENTAL MDE - LOTACAO 34), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/03/2019 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL, DEBITADO EM CONTA BANCARIA.COMPLEMENTO DA NE 118/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001453 | 29/03/2019 | 20340.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2019. CONFORME MEMORANDO 225/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 4286. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/03/2019 | 42365.49 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOTACAO 04, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/03/2019 | 28484.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOTACAO 304, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/03/2019 | 85303.49 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO SAUDE, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AS LOTACOES 1,2,4,6,7,10,12,17,38,26 e 41, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2018, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/03/2019 | 85806.10 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO SAUDE, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AS LOTACOES 1,2,4,6,7,10,12,17,38,26 e 41, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001443 | 29/03/2019 | 56.70 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 41387-9, NO DIA 29/03/2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001452 | 29/03/2019 | 58.80 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 41387-9, NO DIA 01/04/2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/03/2019 | 23943.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, LOTACAO 12, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/03/2019 | 20248.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, LOTACAO 314, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/03/2019 | 21724.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 01, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/03/2019 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019 DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 316, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/03/2019 | 32530.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 317, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/03/2019 | 175192.01 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, LOTACAO 06, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/03/2019 | 32202.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, LOTACAO 308, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/03/2019 | 31671.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, LOTACAO 02, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/03/2019 | 13556.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, LOTACAO 301, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/03/2019 | 17050.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TOPOGRAFIA E GEORREFERECIAMENTO COM EQUIPE E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME DV 00010/2019 E CONTRATO Nº 0051/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/03/2019 | 136479.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTACAO 07, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/03/2019 | 43760.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTACAO 310, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/03/2019 | 4447.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, LOTACAO 38, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/03/2019 | 11494.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, LOTACAO 368, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/03/2019 | 19475.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 346, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/03/2019 | 11142.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 233, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/03/2019 | 19368.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 341, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/03/2019 | 45876.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CCA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO, Nº 235, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/03/2019 | 13202.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 342, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/03/2019 | 39143.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, QUE TRABALHA COM OS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/03/2019 | 3812.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 348, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/03/2019 | 15384.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 362, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/03/2019 | 316.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 362, EM ANEXOS, REFERENTE A COMPLEMNTACAO DO EMPENHO 1439 RESU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/03/2019 | 500.00 | 00002458924433 | IRANILTON GON?ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTO O CRAS - I, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, EM VIRTUDE DE REFORMA NA SEDE DO MESMO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/03/2019 | 18356.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, LOTACAO 369, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/03/2019 | 9596.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOTACAO 26, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/03/2019 | 22667.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOTACAO 353, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/03/2019 | 88112.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE, LOTACAO 03, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/03/2019 | 29568.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE, LOTACAO 213, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/03/2019 | 114813.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTACAO 303, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/03/2019 | 21436.50 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, REFERENTE AS LOTACOES 03, 27, 30 E 38, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/03/2019 | 72923.86 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, REFERENTE AS LOTACOES 03, 16, 27, 30 E 38, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022018 | 0001448 | 29/03/2019 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/03/2019 | 23430.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, LOTACAO 10, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/03/2019 | 16552.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, LOTACAO 311, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/03/2019 | 29326.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTACAO 15, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/03/2019 | 348838.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTACAO 16, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/03/2019 | 35871.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTACAO 18, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/03/2019 | 342543.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTACAO 19, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/03/2019 | 23969.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (CAPS AD), LOTACAO 20, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/03/2019 | 30661.76 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTACAO 21, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/03/2019 | 17214.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL) - CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA, LOTACAO 23, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/03/2019 | 121613.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 24, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/03/2019 | 108693.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTACAO 26, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/03/2019 | 3673.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - FARMACIA BASICA - LOTACAO 27, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/03/2019 | 211290.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 28, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/03/2019 | 9994.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTACAO 30, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/03/2019 | 15364.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 38, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/03/2019 | 60988.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTACAO 212, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/03/2019 | 91594.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA, LOTACAO 216, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/03/2019 | 20710.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTACAO 231, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/03/2019 | 11176.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 347, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/03/2019 | 13640.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTACAO 375, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2018, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/03/2019 | 22378.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 376, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/03/2019 | 31173.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTACAO 378, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/03/2019 | 65609.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 379, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/03/2019 | 15000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/03/2019 | 2529.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO/2019) E OUTRAS TAXAS REFERENTE AO VEICULO DUCATO - AMBULANCIA DE PLACA QFG-6249, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/03/2019 | 1245.00 | 31247434000114 | MARIA ELIETE DE ALMEIDA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS (CADEIRAS E MACAS) - SOLDAS, PINTURA E TROCA DE PECAS, DESTINADOS A UBS DO SITIO CATOLE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001445 | 29/03/2019 | 1134.80 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE SUINA, FILE DE PEITO, OVOS E PAO DE HOT DOG), DESTINADOS AO CAPS AD, CAPS INFANTIL, CAPS II E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME MEMORANDO N° 41/2019, AUTORIZACOES DE COMPRAS E NOTA FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001447 | 29/03/2019 | 3082.40 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACuCAR, ACHOCOLATADO, GOMA DE MANDIOCA, LEITE DESNATADO, LEITE INTEGRAL, SUCO DA FRUTA E OUTROS), DESTINADOS AO SAMU, CAPS AD, CAPS INFANTIL, CAPS II E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME MEMORAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/03/2019 | 1700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO COM SEDACAO E UM ENEMA OPACO REALIZADOS EM MARIA EDWIRGENS PEREIRA DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTACAO, LAUDO MEDICO E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/03/2019 | 617.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0001478 | 02/04/2019 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA/ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0001479 | 02/04/2019 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME MEMORANDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0001480 | 02/04/2019 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA EMISSAO DE ALVARA (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME MEMORANDO N° | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/04/2019 | 1500.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/04/2019 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/04/2019 | 1500.00 | 00008191435454 | CAMILA ROCHA VIEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/04/2019 | 1500.00 | 00004294261358 | FL?VIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/04/2019 | 1500.00 | 00001696139414 | JO?O MARTINS DA SILVA V | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/04/2019 | 1500.00 | 00009289467460 | RODRIGO MOREIRA DE S? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/04/2019 | 1500.00 | 00005423355303 | M?RCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/04/2019 | 1500.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/04/2019 | 1500.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0001512 | 02/04/2019 | 7360.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM AOS USUARIOS DESTA INSTITUICAO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRODUCAO DO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME RELATORIO NOMINAL DOS SERVICOS FORNECIDO PELA C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600032017 | 0001525 | 02/04/2019 | 5100.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA AUDITORIA DE AIHS (AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR) CORRESPONDENTE AO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MARIA BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME RELATORIO DE PACIENTES E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/04/2019 | 261.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO/2019 E VISTORIA) REFERENTE AO VEICULO SPRINTER (AMBULANCIA) DE PLACA OGB-5322, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001462 | 02/04/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO CANTINHO, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 41/2019 E REQUISICAO Nº 4288. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001463 | 02/04/2019 | 960.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO AZEVEM, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 42/2019 E REQUISICAO Nº 4289. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001464 | 02/04/2019 | 2400.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO ASSENTAMENTO FREI BEBA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 43/2019 E REQUISICAO Nº 4290. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001471 | 02/04/2019 | 11.54 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO N° 61/2019 E REQUISICAO 4214. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001472 | 02/04/2019 | 600.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO N° 87/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001476 | 02/04/2019 | 15222.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ROLAMENTO 6202, RELE SOBRECARGA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 85/2019E REQUISICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/04/2019 | 1002.70 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, MOTORCRAFT, HSW, QUIMICOS REV.)) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9136, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/04/2019 | 292.38 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, PASTILHAS DE FREIO E SERVICOS DE REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9136, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME ORCAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001470 | 02/04/2019 | 11.54 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFAO DE 20 L, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO 045/2019 E REQUISICAO 4247. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/04/2019 | 459.93 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS REFIS 2017 , REALIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA PuBLICA MUNICIPAL, CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017. E OFICIO de N. 095/2019 VALOR R$. 45 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/04/2019 | 461.31 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS NO REFIS - 2017 - PELA SECRETARIA DA FAZENDA PuBLICA MUNICIPAL, CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017.E OFICIO 95/2019.- EM 02/04/2019- VALOR R$. 4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/04/2019 | 459.93 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS NO REFIS - 2017 - REALIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA PuBLICA MUNICIPAL, CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017.E OFICIO Nº 95/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001467 | 02/04/2019 | 51.93 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 032/2019 E REQUISICOES 4212 E 4201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0001475 | 02/04/2019 | 32.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIA DE CHAVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 369/2019 E REQUISICAO Nº 4281. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001455 | 02/04/2019 | 723.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, ALFACE, PIMENTAO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARCO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001456 | 02/04/2019 | 590.65 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, ALFACE, PIMENTAO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE- ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARCO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. CONF | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001457 | 02/04/2019 | 2580.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/201 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001458 | 02/04/2019 | 1800.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2019, A SEREM PAGOS C | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001459 | 02/04/2019 | 492.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001460 | 02/04/2019 | 408.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001461 | 02/04/2019 | 1464.00 | 41124546000131 | POLIANA ALENCAR DA COSTA ME | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2019, A SEREM PAGOS COM R | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001465 | 02/04/2019 | 2948.58 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACuCAR E ARROZ), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARCO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENT | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001468 | 02/04/2019 | 2374.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO E MACARRAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARCO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUN | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001469 | 02/04/2019 | 57.70 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDOS N°S 182,206,207 E 205/2019/SME E REQUISICOES 4206,4245,4246 E 4244, RESPECT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001482 | 02/04/2019 | 13406.35 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 4ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO/2018, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE/FNDE - ENSINO INFANTIL, CONFORME MEMORANDO Nº 838/2018/SME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001483 | 02/04/2019 | 3498.72 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 3ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO/2018, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE/FNDE - ENSINO INFANTIL, CONFORME MEMORANDO Nº 787/2018/SME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001534 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2019, NA CONTA Nº 8180-9 DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001466 | 02/04/2019 | 102.39 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDOS N° 32,38,44 E 48/2019/SMPPM E REQUISICOES 4200,4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0001473 | 02/04/2019 | 470.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE FECHADURA, TROCA DE SEGREDO E COPIA DE CHAVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME REQUISICAO Nº 42/2019 E REQUIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001477 | 02/04/2019 | 174.96 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 46/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4256. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0001474 | 02/04/2019 | 1170.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE FECHADURA, TROCA DE SEGREDO E COPIA DE CHAVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME REQUISICAO Nº 08/2019 E REQUISICAO 4258. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/04/2019 | 500.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/04/2019 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/04/2019 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/04/2019 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/04/2019 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/04/2019 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/04/2019 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/04/2019 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/04/2019 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/04/2019 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/04/2019 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/04/2019 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/04/2019 | 500.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/04/2019 | 500.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/04/2019 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/04/2019 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/04/2019 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/04/2019 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/04/2019 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/04/2019 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/04/2019 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/04/2019 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/04/2019 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/04/2019 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/04/2019 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/04/2019 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/04/2019 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/04/2019 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/04/2019 | 500.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/04/2019 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/04/2019 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/04/2019 | 500.00 | 00005658399343 | JHON WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012018 | 0001481 | 02/04/2019 | 40000.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCRIMINADO NA SOLICITACAO DE COMPRA EM ANEXOS, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/04/2019 | 320.00 | 00053027167472 | GERLANE DE MOURA GOMES | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ENTREGAR NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DOCUMENTACAO REFERENTE AOS CONTEMPLADOS NO SORTEIO DOS 3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/04/2019 | 150.00 | 00006192722447 | ADRIA ANDRESSA DA SILVA LIMA | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ENTREGAR NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DOCUMENTACAO REFERENTE AOS CONTEMPLADOS NO SORTEIO DOS 300 (TREZENTOS) APARTAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/04/2019 | 230.00 | 00006593436496 | AMABILE MARIA SATURNINO DE ANDRADE | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ENTREGAR NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DOCUMENTACAO REFERENTE AOS CONTEMPLADOS NO SORTEIO DOS 300 (TREZENTOS) APARTAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/04/2019 | 150.00 | 00009747094410 | JOSÉ CRISZONILDO ALEXANDRE PEREIRA | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ENTREGAR NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DOCUMENTACAO REFERENTE AOS CONTEMPLADOS NO SORTEIO DOS 300 (TREZENTOS) APARTAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/04/2019 | 300.00 | 00079836410449 | IVONE MANGUEIRA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0001557 | 03/04/2019 | 14560.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO, EMBALSAMENTO DE CORPOS E FORNECIMENTO DE FLORES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0001558 | 03/04/2019 | 15100.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO, EMBALSAMENTO DE CORPOS E FORNECIMENTO DE FLORES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001544 | 03/04/2019 | 250.00 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE UM CONJUNTO DE XICARAS PARA CHA DURALEX COM 12 PECAS, MATERIAL EM VIDRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº 53/2019/SMPPM E REQUISICAO 4301. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001556 | 03/04/2019 | 8340.54 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 6ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE FEVEREIRO A 03 DE MARCO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 169/2019/SME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001537 | 03/04/2019 | 42.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 41387-9, NO DIA 02/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001538 | 03/04/2019 | 136.50 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 41387-9, NO DIA 03/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/04/2019 | 200.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM TOKEN USB PARA INSTALACAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA O SR. CRISTOVAO PINHEIRO DE SOUSA, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE, PORTARIA N° 263/2018 CCS1, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/04/2019 | 266.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA O SR. CRISTOVAO PINHEIRO DE SOUSA, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE, PORTARIA N° 263/2018 CCS1, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/04/2019 | 320.00 | 00003966093413 | ADJAILSON BEZERRA QUINTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SENHOR ADJAILSON BEZERRA QUINTINO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA REALIZAR A COMPRA DE REFLETORES DESTINADOS AO ESTADIO HIGINO PIRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/04/2019 | 230.00 | 00003010496451 | JOSE RAIMUNDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SENHOR JOSE RAIMUNDO DO NASCIMENTO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, O SENHOR ADJAILSON BEZERRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/04/2019 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS; INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADAS - IGD-M e IGD-SUAS; PAIF, SCFV; BOLSA FAMILIA E PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS, REF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/04/2019 | 1200.00 | 00009755936416 | JARDEL RHODES CAROLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES S/N BAIRRO PIO X, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001545 | 03/04/2019 | 250.25 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, COXA S/ COXA E LINGUICA CALABREZA), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME MEMORANDO N° 43/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001546 | 03/04/2019 | 191.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E COXA S/ COXA), DESTINADOS A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 209/2019, MEMORANDO N° 43/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001547 | 03/04/2019 | 191.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E COXA S/ COXA), DESTINADOS AO CAPS AD, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 212/2019, MEMORANDO N° 43/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001548 | 03/04/2019 | 191.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E COXA S/ COXA), DESTINADOS AO CAPS II, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 216/2019, MEMORANDO N° 43/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001549 | 03/04/2019 | 191.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E COXA S/ COXA), DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 219/2019, MEMORANDO N° 43/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001554 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C Nº 28593-5 (FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0001564 | 04/04/2019 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60042/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001567 | 04/04/2019 | 4832.36 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO NASF, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001568 | 04/04/2019 | 5705.22 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DOS PSFs, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001569 | 04/04/2019 | 1985.19 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO PEVA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001570 | 04/04/2019 | 24851.63 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO SAMU/TFD, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0001563 | 04/04/2019 | 223.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001571 | 04/04/2019 | 6364.77 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001560 | 04/04/2019 | 81.90 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 41387-9, NO DIA 04/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/04/2019 | 320.00 | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, O SENHOR THYAGO SOUZA MACAMBIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 04 DE ABRIL/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A EMPRESA SA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/04/2019 | 320.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO DA FAZENDA PuBLICA, O SENHOR LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 04 DE ABRIL/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A EMPR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001562 | 04/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA E MEMORANDO 54/2019/SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0001565 | 04/04/2019 | 92.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 49/2019/SMPPM E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001566 | 04/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 43/2019/SMPPM E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/04/2019 | 200.00 | 00008104676407 | AMANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001577 | 05/04/2019 | 895.31 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, CAFE, LEITE EM PO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº052/2019/SMPPM E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4310. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001581 | 05/04/2019 | 3995.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO ESTADIO HIGINO PIRES FERREIRA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, PARA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL. CONFORME MEMORANDO Nº 101/2019 E REQUISICAO Nº 4315. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/04/2019 | 17185.00 | 00011198925469 | ALINE INGRID MENDES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS (RENOVACAO DO e-CPF e-CNPJ; TOKEN e-CPF e-CNPJ), EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME DP00017/2019 E CONTRATO Nº0081/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001585 | 05/04/2019 | 435.21 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MARCA TEXTO, FITA ADESIVA, GRAMPOS E OUTROS), DESTINADOS A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL. CONFORME MEMORANDO Nº44/2019 E REQUISICAO 4300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001586 | 05/04/2019 | 711.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4, GRAMPEADOR, CANETA E OUTROS) DESTINADOS A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 43/2019 E REQUISICAO 4299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001587 | 05/04/2019 | 96.60 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 41387-9, NO DIA 05/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0001576 | 05/04/2019 | 1904.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS, VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS) NOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº159/2019 E REQUISICAO Nº 4311. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001574 | 05/04/2019 | 3000.00 | 01747581000192 | MAXICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DE CORTE DE TERRA, COMO TAMBEM UM SERVICO EMERGENCIAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, COM TRATOR DE PNEU 4X4 (TRACADO) E RETRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001575 | 05/04/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO SERRA DA ARARA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 100/2019 E REQUISICAO Nº 4303. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001578 | 05/04/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO PATAMUTE, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 97/2019 E REQUISICAO Nº 4306. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001579 | 05/04/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO QUE FOI PERFURADO NO ESTADIO HIGINO PIRES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 99/2019 E REQUISICAO Nº 4304. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001580 | 05/04/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO QUE FOI PERFURADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 98/2019 E REQUISICAO Nº 4305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001584 | 05/04/2019 | 3990.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARA DE AR) DESTINADOS AO CARRO PIPA CAMINHAO VW/26.280 CRM 6X4, OGD – 9219, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/04/2019 | 310.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROS E 04(QUATRO) DE EXTINTOR PO BC 06Kg, CONFORME REQUISICAO Nº 4250/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001614 | 08/04/2019 | 2752.21 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME MEMORANDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001592 | 08/04/2019 | 9299.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 23ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT ESTRADA - PLACA: QFT 4348, VW/NOVO GOL - PLACA: PGL 1344, FIAT STRADA WORKING CD DE PLACA: OEU - 3102, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001605 | 08/04/2019 | 3995.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO CANTINHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 76/2019 E REQUISICAO Nº 4227. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001606 | 08/04/2019 | 3995.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO ACAMPAMENTO NOVO HORIZONTE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 75/2019 E REQUISICAO Nº 4228. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001607 | 08/04/2019 | 3995.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 74/2019 E REQUISICAO Nº 4229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001608 | 08/04/2019 | 3995.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 73/2019 E REQUISICAO Nº 4230. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001609 | 08/04/2019 | 3995.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO CALIXTO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 72/2019 E REQUISICAO Nº 4231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001610 | 08/04/2019 | 2745.00 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS (MOTOR P/ SUBMERSA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 71/2019 E REQUISICAO Nº 4226. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001611 | 08/04/2019 | 420.00 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE CORRENTE PARA MOTOSERRA STILL COM 36 DENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 71/2019 E REQUISICAO Nº 4226. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001599 | 08/04/2019 | 1251.30 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE AGUA MINERAL E VASILHAMES - GARRAFOES DE 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº 44/2019, AUTORIZACOES DE COMPR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/04/2019 | 220.15 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS SERVICOS DE REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9166, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME ORCAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/04/2019 | 423.85 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, MOTORCRAFT E FLUIDO DOT 4) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9166, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/04/2019 | 780.00 | 00004374317465 | ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ANNE KARINE MOREIRA DE OLIVEIRA, COM LOTACAO NA SEC. MUN. DE SAuDE COMO DIRETORA DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES, PORTARIA N° 063/2019, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/04/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARAES, N° 157, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/04/2019 | 300.23 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO CORRESPONDENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SISTEMA DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT), RUA SANTA CECILIA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001593 | 08/04/2019 | 13700.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 23ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT ESTRADA CD - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO - PLACA: OVZ 6644, FORD/F-250 XL L DE PLACA: HVY - 2235, TOYOTA HYLUX DE PLACA: EZF - 7665. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001596 | 08/04/2019 | 107.10 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 41387-9, NO DIA 08/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/04/2019 | 16500.00 | 21551210000148 | DOMINNICI SAVIO AUGUSTO CRISPIM | REFERENTE A AQUISICAO DA LICENCA ANUAL DO SOFTWARE “SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL" COMPREENDENDO: CONTROLE GERAL PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB, COM RECURSOS DE CADASTRO, CONSULTAS, ALTERACOES E RELATORIOS. NO PERIODO DE 15 DE FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001613 | 08/04/2019 | 4095.26 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº021/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001591 | 08/04/2019 | 14399.98 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 23ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS S10 LTZ DD4A- PLACA: PDS - 9953, VW/GOL TL - PLACA: QFY - 6715, CHAVROLET ONIX - PLACA: OFF 9042, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO PERIODO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0001588 | 08/04/2019 | 37663.04 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PARA REFORMA, REPARO E PINTURAS NA ESTRUTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB (PEDREIRO, ELETRICISTA, ENCANADOR, GESSEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001595 | 08/04/2019 | 9997.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 23ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS GM D-20 DE PLACA: JZA - 6330,GM D20- PLACA: MXL - 5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA: POO - 1846. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001594 | 08/04/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 23ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT JOYE- PLACA: OFF - 9032. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº34/2019 - S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001590 | 08/04/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 23ª PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO ONIX - PLACA: OFF - 9012. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº47/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/04/2019 | 1000.00 | 00003862813436 | JOÃO JOSE DE ANDRADE SOBRINHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E COSTURA, AULAS PRATICAS E TEORICAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, COM JORNADA DE 80H. CONFOME MEMORANDO Nº 50/2019/SMPPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/04/2019 | 1000.00 | 00047596414753 | MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, AULAS PRATICAS E TEORICAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, COM JORNADA DE 80H. CONFOME MEMORANDO Nº 50/2019/SMPPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001612 | 08/04/2019 | 1625.24 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº22/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001619 | 09/04/2019 | 10793.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº016/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/04/2019 | 300.00 | 00026437669896 | MARILEIDE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/04/2019 | 100.00 | 00002458924433 | IRANILTON GON?ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA PARTE DO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTO O CRAS - I, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, EM VIRTUDE DE REFORMA NA SEDE DO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001623 | 09/04/2019 | 1335.69 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº024/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001616 | 09/04/2019 | 2221.96 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº019/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212018 | 0001640 | 09/04/2019 | 882767.24 | 27172319000150 | CF CONSULTORIA TRIBUTARIA MUNICIPAL EIRELI-ME | CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA PARA FINS DE CONSULTORIA, IMPLEMENTACAO, EXECUCAO, ORIENTACAO LEGAL, ASSESSORIA JURIDICA GERAL E ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL DE RECUPERACAO DE ISSQN E TFL NO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001620 | 09/04/2019 | 18363.41 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº015/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001622 | 09/04/2019 | 983.37 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº025/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001618 | 09/04/2019 | 9595.03 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA (GABINETE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001624 | 09/04/2019 | 4852.01 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº023/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001628 | 09/04/2019 | 77.70 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 41387-9, NO DIA 09/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/04/2019 | 460.00 | 00007547086403 | RENATO FILGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A EMPRESA SALA 10 COMUNICACOES E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001621 | 09/04/2019 | 45674.74 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº014/2019 - SFB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Construção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001625 | 09/04/2019 | 1105439.58 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NuCLEO 3, DE 06 (SEIS) SALAS NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS - ZONA RURAL - CAJAZEIRAS - PB. A SER PAGO COM RECURSOS DO FNDE/PAR-TD-PLANO DE ACAO ARTICULADA-TRANSFERÊNCIA DIRETA. CONFORME | 00012018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001626 | 09/04/2019 | 600.00 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET NA INAUGURACAO DA UBS CARLINDO FRANCISCO SOARES, NO SITIO CATOLE DOS GONCALVES, CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00061/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/04/2019 | 450.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA - ME | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME URODINAMICO PARA MARIA AUGUSTA BRAGA GONCALVES, ACOMETIDA POR TRANSTORNOS DO TRATO GENITURINARIO, HAJA VISTA QUE TRATA-SE DEMANDA JUDICIAL - ACAO CIVIL PuBLICA DA 4ª VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS - PROCEDIMENTO COM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/04/2019 | 1000.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA CLINIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS RADIOLOGICOS - EXAME RM DE CRANIO COM SEDACAO PARA A PACIENTE ISIS CORRAINE SOUZA FERREIRA (NASCIDA EM 24/09/2018), CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/04/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD, SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001617 | 09/04/2019 | 31605.12 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001632 | 09/04/2019 | 1032.91 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME MEMORANDO Nº 128/2019 E REQUISICAO Nº 4143/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001633 | 09/04/2019 | 3667.05 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS 1, CONFORME MEMORANDO Nº 203/2019 E REQUISICAO Nº 4235/2019, ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001634 | 09/04/2019 | 3756.24 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS II , CONFORME MEMORANDO Nº 203/2019, REQUISICAO Nº 4241/19, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001635 | 09/04/2019 | 10730.81 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, CONFORME MEMORANDO Nº 203/2019, REQUISICAO DE COMPRA Nº. 4240, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001636 | 09/04/2019 | 16095.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV , CONFORME MEMORANDO Nº 203 E REQUISICAO Nº 4242 E 4243 /19, ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/04/2019 | 400.00 | 00002458924433 | IRANILTON GON?ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA PARTE DO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTO O CRAS - I, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, EM VIRTUDE DE REFORMA NA SEDE DO MESMO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001668 | 10/04/2019 | 1016.50 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO Nº 203/2019 E REQUISICAO Nº 4249/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001669 | 10/04/2019 | 9051.76 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I , CONFORME MEMORANDO Nº 203/2019 E REQUISICAO Nº 4238/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/04/2019 | 15000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE – FUMELC, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010.- REFERENTE AO MÊS DE ABR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001644 | 10/04/2019 | 51.90 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE FONTE ATX 230W COM CABO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL. CONFORME MEMORANDO N° 65/2019/SMCS E REQUISICAO N° 4313. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/04/2019 | 640.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE CONTROLE SOCIAL, O SR. RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL JUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/04/2019 | 460.00 | 00009729094438 | PAULO FERNANDO MOREIRA DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL JUNTO AOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001641 | 10/04/2019 | 305.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA E COLORIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO N° 95/2019 E REQUISICAO DE C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001646 | 10/04/2019 | 1797.20 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE SUINA, FIGADO BOVINO, FILE DE PEITO FRANGO, LINGUICA, OVOS E PAO HOT DOG), DESTINADOS AO SAMU, CAPS AD, CAPS INFANTIL, CAPS II E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME MEMORANDO N° 45/2019, AU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001648 | 10/04/2019 | 913.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (FACAS PEIXEIRA E FLANELAS), DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 45/2019, AUTORIZACOES DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/04/2019 | 4000.00 | 27893009000125 | LSA SOLU??ES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS - OUTSOURSING DE IMPRESSAO POLICROMATICO A3 E A4 COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL PARA O CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/04/2019 | 500.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM (5 CURATIVOS ESPECIALIZADOS), NO PACIENTE MOISES BARROZO DA SILVA SOBRINHO - CPF: 451.050.144-72, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/04/2019 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL, RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/04/2019 | 8000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/04/2019 | 80671.85 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) REFERENTE A DIVERSAS LOTACOES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS E RESUMO PREVIDENCIARIO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001647 | 10/04/2019 | 4380.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT DE 18.000 BTU'S, DESTINADO A E.M.E.I.E.F. CARTAXO ROLIM, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 200/2019/SME E REQUISICAO Nº 4321. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001650 | 10/04/2019 | 515.05 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE- ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGR | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001651 | 10/04/2019 | 830.51 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUN | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001652 | 10/04/2019 | 431.04 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001653 | 10/04/2019 | 1121.61 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001654 | 10/04/2019 | 195.60 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (JERIMUM), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFOR | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001655 | 10/04/2019 | 110.84 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (JERIMUM), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001656 | 10/04/2019 | 707.86 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MAMAO E JERIMUM), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001659 | 10/04/2019 | 484.00 | 00007391259403 | JOSE RICARDO ALMEIDA ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, R | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001660 | 10/04/2019 | 3916.00 | 00007391259403 | JOSE RICARDO ALMEIDA ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAM | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001661 | 10/04/2019 | 11000.00 | 00007391259403 | JOSE RICARDO ALMEIDA ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001662 | 10/04/2019 | 608.76 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, RE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001663 | 10/04/2019 | 8181.80 | 00002656496411 | CRISTIANO DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, R | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001664 | 10/04/2019 | 354.63 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALFACE E COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001665 | 10/04/2019 | 151.45 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALFACE E COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001666 | 10/04/2019 | 497.20 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MAMAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Construção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001672 | 10/04/2019 | 109749.79 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NuCLEO 3, DE 06 (SEIS) SALAS NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS - ZONA RURAL - CAJAZEIRAS - PB. A SER PAGO COM RECURSOS DO FNDE/PAR-TD-PLANO DE ACAO ARTICULADA-TRANSFERÊNCIA DIRETA. CONFORME | 00012018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001674 | 10/04/2019 | 230.52 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MAMAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENT | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001675 | 10/04/2019 | 176.28 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MAMAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE- ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE -PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001676 | 10/04/2019 | 560.70 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PIMENTAO E BANANA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001677 | 10/04/2019 | 23275.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA COMPOR O KIT ESCOLAR (APONTADOR DE LAPIS, BORRACHA, CADERNO E OUTROS) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 198/2019/SME | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001678 | 10/04/2019 | 20340.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2019. CONFORME MEMORANDO 225/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 4286. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001679 | 10/04/2019 | 599.54 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PIMENTAO E JERIMUM), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMEN | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/04/2019 | 187760.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. INFANTIL MDE - LOTACAO 33), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO 1415. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/04/2019 | 167640.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. FUNDAMENTAL MDE - LOTACAO 34), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. SUBSTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO 1416. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001643 | 10/04/2019 | 78.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX COLORIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 504/2019 E REQUISICAO Nº 4314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001645 | 10/04/2019 | 286.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PRETO E COLOR, REF. 901 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO 370/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 4282. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001658 | 10/04/2019 | 186.90 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 41387-9, NO DIA 10/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001642 | 10/04/2019 | 160.08 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO Nº 56/2019 E REQUISICAO Nº 4318. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/04/2019 | 333.33 | 00001615609466 | CLODOALDO DE SOUZA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER IDENIZACAO E RESTITUICAO CORRESPONDENTE A 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR CLODOALDO DE SOUZA VENCESLAU, REFERENTE AO PERIODO DE 2018/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 518/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/04/2019 | 300.00 | 00006038901485 | MICHELL MADJER ROLIM TAVARES | CORRESPONDETE A 02 (DUAS) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA REUNIOES NO ESCRIORIO DE REPRESENTACAO, SALA 10 E TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/04/2019 | 150.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA EMISSAO DE RG´S JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/04/2019 | 175.00 | 00008478291466 | CLAUDIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001710 | 11/04/2019 | 2013.93 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAL (IDA E VOLTA), COM TAXA DE EMBARQUE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001711 | 11/04/2019 | 821.20 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAL (IDA E VOLTA), COM TAXA DE EMBARQUE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001712 | 11/04/2019 | 942.92 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAL (IDA E VOLTA), COM TAXA DE EMBARQUE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/04/2019 | 960.00 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS EM FAVOR PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, O SR. EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 10,11 E 12 DE ABRIL/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/04/2019 | 460.00 | 00003212154438 | RENATO MARLIS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, O SR. RENATO MARLIS DE ABREU, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JURIDICOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001689 | 11/04/2019 | 430800.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCACAO, FMS E FMAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 001/2016 E ADITIVO N° 0003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001695 | 11/04/2019 | 170.10 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 41387-9, NO DIA 11/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0001690 | 11/04/2019 | 49542.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016 E ADITIVO 0003/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001691 | 11/04/2019 | 13200.00 | 00098133462487 | FRANCISCO TEMOTEO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, R | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001692 | 11/04/2019 | 89820.74 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 7ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE MARCO A 03 DE ABRIL/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 235/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001693 | 11/04/2019 | 30834.60 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 7ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE MARCO A 03 DE ABRIL/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 235/2019/SME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0001694 | 11/04/2019 | 13406.35 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 7ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE MARCO A 03 DE ABRIL/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 235/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001703 | 11/04/2019 | 10162.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, AVEIA, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001704 | 11/04/2019 | 6380.75 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITO, OVO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001705 | 11/04/2019 | 11725.98 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, CARNE, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, CONFOR | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001706 | 11/04/2019 | 11820.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (DETERGENTE, ALCOOL, AGUA SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 254/2019/SME E REQUI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001707 | 11/04/2019 | 8170.45 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (AMACIANTE DE ROUPAS, CREME DENTAL, AGUA SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 255/2019/SME E REQUISICAO N | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE REALIZACAO DE FISCALIZACAO DA UBS DA AGROVILA, CONFORME MEMORANDO N° 32/2019 E GUIA DE A.R.T. N° PB20190246837 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600192018 | 0001701 | 11/04/2019 | 8100.00 | 27347981000102 | GOMES & SANTOS SERVI?OS DE RADIOPROTE??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA EM RADIOPROTECAO E FISICA MEDICA (ASSESSORIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE INFORMACOES) DO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/04/2019 | 520.00 | 00004012823418 | FRANCISCO ELMO LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA- PB, PARA REUNIAO COM OS SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/04/2019 | 2000.00 | 00093131585404 | EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SANTA CECILIA, S/N, BAIRRO JARDIM OASIS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/04/2019 | 1050.00 | 00058314350400 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADADO A RUA: BONIFACIO MOURA, Nº 278, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001715 | 12/04/2019 | 5192.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (SABAO, DESINFETANTE, AGUA SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº025/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001713 | 12/04/2019 | 199.50 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 41387-9, NO DIA 12/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/04/2019 | 417.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL RPV DE Nº 000355-31.2011.815.0131 EM NOME DE ROZANGELA MARIA DE LUCENA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/04/2019 | 436.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL RPV DE Nº 2565-84.2013.815.0131 EM NOME DE LIVIA VIVIANE LINS PEREIRA PINHEIRO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/04/2019 | 4591.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 000355-31.2011.815.0131 EM NOME DE ROZANGELA MARIA DE LUCENA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/04/2019 | 4362.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 2565-84.2013.815.0131 EM NOME DE LIVIA VIVIANE LINS PEREIRA PINHEIRO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/04/2019 | 417.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL RPV DE Nº 2565-84.2013.815.0131 EM NOME DE LIVIA VIVIANE LINS PEREIRA PINHEIRO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/04/2019 | 753.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL RPV DE Nº 0003496-53.2014.815.0131 EM NOME DE MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/04/2019 | 5026.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0003496-53.2014.815.0131 EM NOME DE MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/04/2019 | 1982.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL RPV DE Nº 0001580-18.2011.815.0131 EM NOME DE MARIA SUELANIA QUEIROGA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/04/2019 | 500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL RPV DE Nº 0001480-97.2012.815.0131 EM NOME DE FABIO DE OLIVEIRA DANTAS E OUTROS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/04/2019 | 1473.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL RPV DE Nº 0002616-95.2013.815.0131 EM NOME DE KENNYA SILVA FORMIGA DE LIRA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/04/2019 | 1385.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL RPV DE Nº 0002420-28.2013.815.0131 EM NOME DE LIVIA VIVIANE LINS PEREIRA PINHEIRO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/04/2019 | 2688.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL RPV DE Nº 0003195-19.2008.815.0131 EM NOME DE elias bezerra de lira, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001714 | 12/04/2019 | 2576.07 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAL (IDA E VOLTA), COM TAXA DE EMBARQUE, NO MÊS DE ABRIL/2019, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/04/2019 | 150.00 | 00008104676407 | AMANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/04/2019 | 5000.00 | 04870500000135 | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL, DESTINANDO-SE A AUXILIAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/04/2019 | 2000.00 | 00006593727466 | FLAVIA RAFAELLA ROLIM GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, A TITULO DE CONTRIBUICAO, PARA REALIZACAO DA 17ª EDICAO DA ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO PELO GRUPO DE TEATRO FÊNIX, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/04/2019 | 150.00 | 00009175371499 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/04/2019 | 150.00 | 00008538744410 | TATIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/04/2019 | 150.00 | 00007624005441 | FRANCILENE MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001747 | 15/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 59/2019/SMPPM E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0001748 | 15/04/2019 | 84.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 58/2019/SMPPM E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/04/2019 | 680.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES - TG 07-011 NO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001732 | 15/04/2019 | 201.60 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 41387-9, NO DIA 15/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/04/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTACOES E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DECLARACAO E DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/04/2019 | 6000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS RELATIVOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001731 | 15/04/2019 | 8170.45 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (AMACIANTE DE ROUPAS, CREME DENTAL, AGUA SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 255/2019/SME E REQUISICAO N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/04/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTACOES E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO CNPJ DA EMEIEF IRMA NILVANDA LEITE ROLIM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/04/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTACOES E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO CNPJ DA EMEIEF IRMA NILVANDA LEITE ROLIM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/04/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTACOES E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO CNPJ DA EMEIEF IRMA NILVANDA LEITE ROLIM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0001746 | 15/04/2019 | 2088.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (RUA JOAO RODRIGEUS ALVES, SN - CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FATURA E MEMORANDO 196/2019/SME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001754 | 15/04/2019 | 2363.11 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, AMORTECEDOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 DE PLACA: OGE - 9910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSIN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001755 | 15/04/2019 | 1787.09 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, BORRACHA BARRA ESTABILIZADOR E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR CITYCLASS 70C17 DE PLACA: OGD - 1306, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001756 | 15/04/2019 | 1246.08 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 DE PLACA: NQC - 9935, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001757 | 15/04/2019 | 2566.36 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 EOD DE PLACA: OFC - 2155, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001758 | 15/04/2019 | 2778.92 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 DE PLACA: OGE - 9920, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001759 | 15/04/2019 | 3675.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (MECANISMO DIRECAO REMANUFATURADO) DO ONIBUS ESCOLAR CITYCLASS 70C17 DE PLACA: OGF - 2660, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001760 | 15/04/2019 | 1209.68 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 INDUZCAR DE PLACA: NQJ - 0150, PERTENCENTE A SECRETARIA M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001761 | 15/04/2019 | 1001.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE LUBRIFICANTE E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 DE PLACA: OGF - 0130, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001762 | 15/04/2019 | 1156.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, BORRACHA BARRA ESTABILIZADOR E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR 70C16 DE PLACA: NQG - 6217, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CON | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001763 | 15/04/2019 | 1570.91 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR CITYCLASS 70C17 DE PLACA: QFL - 7225, PERTENCENTE A SECRETARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001764 | 15/04/2019 | 2936.22 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 EOD DE PLACA: QFL - 3386, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001765 | 15/04/2019 | 1112.57 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (PARAFUSO CENTRAL, SUPORTE FEIXE DE MOLA TRASEIRO E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 EOD DE PLACA: OGF - 0140, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001766 | 15/04/2019 | 1750.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 EOD DE PLACA: OEU - 3146, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001733 | 15/04/2019 | 250.25 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, COXA S/COXA E LINGUICA CALABRESA) DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 253/2019, MEMORANDO N° 46/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001735 | 15/04/2019 | 250.25 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, COXA S/COXA E LINGUICA CALABRESA) DESTINADOS A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 255/2019, MEMORANDO N° 46/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001736 | 15/04/2019 | 191.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E COXA S/COXA) DESTINADOS AO CAPS AD, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 257/2019, MEMORANDO N° 46/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001737 | 15/04/2019 | 191.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E COXA S/COXA) DESTINADOS AO CAPS II, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 260/2019, MEMORANDO N° 46/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001738 | 15/04/2019 | 191.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E COXA S/COXA) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 262/2019, MEMORANDO N° 46/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600022017 | 0001743 | 15/04/2019 | 17750.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS- HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3 ONU 1072), DESTINADOS AOS PACIENTES DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME RELATORIO DO DEBITO DO OXIGÊNIO E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/04/2019 | 6000.00 | 00005519107394 | THAYANNE KAROLINE COIMBRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/04/2019 | 6000.00 | 00006098124329 | BRUZO RALDEN ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001753 | 15/04/2019 | 20.36 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C Nº 28593-5 (FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/04/2019 | 1500.00 | 00001962856313 | VICTORIA MONALISA BATISTA DE FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/04/2019 | 6000.00 | 00005519107394 | THAYANNE KAROLINE COIMBRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/04/2019 | 6000.00 | 00006098124329 | BRUZO RALDEN ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/04/2019 | 6000.00 | 00007947012482 | HANNAH OLGA PEREIRA RODOVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/04/2019 | 6000.00 | 00007319512475 | ANA BEATRIZ DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/04/2019 | 6000.00 | 00001434512355 | BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/04/2019 | 6000.00 | 00029640960829 | ANDERSON AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/04/2019 | 6000.00 | 00002950296335 | ANDREIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/04/2019 | 6000.00 | 00010250722437 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/04/2019 | 6000.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, REL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/04/2019 | 6000.00 | 00009034898482 | GABRIELA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, REL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/04/2019 | 6000.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, REL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/04/2019 | 6000.00 | 00004349929339 | ANTONIO GUTEMBERG DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, REL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/04/2019 | 10000.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE A TITULO DE INCENTIVO E APOIO AO FUTEBOL AMADOR E PROFISSIONAL DOS CLUBES DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/04/2019 | 17639.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL, DEBITADO EM CONTA BANCARIA. COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO 655. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001779 | 16/04/2019 | 329.70 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 41387-9, NO DIA 16/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/04/2019 | 30000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E ATOS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/04/2019 | 30000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ENTRE OUTROS PREDIOS PuBLICOS, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2019. COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/04/2019 | 150.00 | 00060313668434 | MARIA ELIELZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/04/2019 | 150.00 | 00002417086131 | NUBIA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/04/2019 | 150.00 | 00045739897300 | MARILEUZA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001795 | 18/04/2019 | 2146.20 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 41387-9, NOS DIAS 17 E 18/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001797 | 18/04/2019 | 2128.20 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDA E KIT LANCHE DESTINADOS AOS ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA, QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES DE ATUALIZACAO DE CADASTRO IMOBILIARIO, ATUALIZACAO NA PLANTA GENERICA DO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001793 | 18/04/2019 | 8720.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E ASSESSORIA - INCLUSAO, CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM TODOS OS MINISTERIOS PELOS SISTEMAS, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/04/2019 | 230.00 | 00005652802448 | THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA ADMONISTRACAO PuBLICA, CONFORME MEMORANDO Nº 96/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0001799 | 18/04/2019 | 52809.06 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DA 3ª MEDICAO (BOLETIM DE MEDICAO Nº 0003) DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONVÊNIO SIAFI Nº 834700/2016/MCIDADES /C | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0001794 | 18/04/2019 | 46277.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001789 | 18/04/2019 | 2580.20 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE SUINA, FIGADO BOVINO, FILE DE PEITO FRANGO, LINGUICA, OVOS, PAO HOT DOG E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS AD, CAPS INFANTIL, CAPS II E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME MEMORANDO N° 47/2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001790 | 18/04/2019 | 483.80 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE SUINA, OVOS, FILE DE PEITO DE FRANGO E DE POLACA), DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 47/2019, AUTORIZACAO DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO (UA) DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ASA SUL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/04/2019 | 61.95 | 00011331254418 | KESSIA JEOVANA SOARES DE ALMEIDA | REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGENS DA PACIENTE KESSIA JEOVANA SOARES DE ALMEIDA, QUANDO DA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM JOAO PESSOA/PB NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, ONDE TEVE QUE SE DESLOCAR DE ONIBUS PARA A REFERIDA CIDADE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0001798 | 18/04/2019 | 263.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL, RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102018 | 0001800 | 22/04/2019 | 384.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (HALOPERIDOL DECANOATO) DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60090/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/04/2019 | 5000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE – FUMELC, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010.- REFERENTE AO MÊS DE ABR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001801 | 22/04/2019 | 100.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 41387-9, NO DIA 22/04/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/04/2019 | 17185.00 | 32825808000102 | ALINE INGRID MENDES DE ARAUJO 11198925469 | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS (RENOVACAO DO e-CPF e-CNPJ; TOKEN e-CPF e-CNPJ), EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME DP00017/2019 E CONTRATO Nº0081/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001805 | 23/04/2019 | 109.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP COLOR, REF. 901 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO 525/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 4325 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0001806 | 23/04/2019 | 3584.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE ARMARIO EM ACO E MESA PARA SECRETARIA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO Nº524/2019 E REQUISICAO 4324. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001807 | 23/04/2019 | 1091.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE VENTILADOR DE COLUNA E BEBEDOURO ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO Nº524/2019 E REQUISICAO 4324. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001808 | 23/04/2019 | 457.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4, LAPIS GRAFITE, CANETA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 523/2019 E REQUISICAO 4320. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001809 | 23/04/2019 | 77.53 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MARCA TEXTO, FITA ADESIVA, GRAMPOS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO Nº522/2019 E REQUISICAO 4319. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/04/2019 | 460.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A EMPRESA CLAIR LEITAO CONTABILIDADE, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001804 | 23/04/2019 | 78.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO Nº 44/2019 E REQUISICAO Nº 4342. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001815 | 23/04/2019 | 198.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE CAIXA TERMICA COM CAPACIDADE DE 34 MOR LITROS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO Nº 55/2019 E REQUISICAO 4348. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001816 | 23/04/2019 | 14.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MOUSE OPTICO USB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº 56/2019 E REQUISICAO 4349. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001817 | 23/04/2019 | 2720.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUs, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO Nº48/2019 E REQUISICAO Nº 4344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001818 | 23/04/2019 | 439.20 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE UM VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO Nº49/2019 E REQUISICAO Nº 4345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001821 | 23/04/2019 | 1781.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDA, CLIP, ENVELOPE E OUTROS), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº 54/2019 E REQUISICAO 4346. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/04/2019 | 429.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0001823-30.2011.815.0131 EM NOME DE MARIA DE FATIMA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/04/2019 | 85.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL RPV DE Nº 0001823-30.2011.815.0131 EM NOME DE MARIA DE FATIMA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/04/2019 | 2497.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL RPV DE Nº 0002975-84.2009.815.0131 EM NOME DE ZENEIDE GONCALVES CARTAXO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/04/2019 | 5189.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV DE Nº 0000624-07.2010.815.0131 EM NOME DE LINA POLLYANA BRITO MENDES, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0001842 | 23/04/2019 | 1899.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº80/2019 E REQUISICAO Nº 4350. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/04/2019 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRACAS, ILUMINACAO PuBLICA, CEMITERIOS E OUTROS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.- COMPLEMENTO DA NE 788/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/04/2019 | 2348.50 | 00026574692806 | JOSE RICARDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2018 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, JOSE RICARDO LACERDA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001814 | 23/04/2019 | 4681.71 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4, COLA BRANCA, CLIP E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO Nº 41/2019 E REQUISICAO 4357. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001819 | 23/04/2019 | 1997.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (SABAO, DESINFETANTE, AGUA SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME MEMORANDO Nº274/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 436 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001822 | 23/04/2019 | 28902.39 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, CARNE, ACuCAR E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001823 | 23/04/2019 | 3007.29 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE,FEIJAO, OVO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/ | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001827 | 23/04/2019 | 1495.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 268/2019 E REQUISICAO Nº 4358. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001828 | 23/04/2019 | 715.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 270/2019 E REQUISICAO Nº 4359. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0001838 | 23/04/2019 | 185.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE Nº (83) 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001837 | 23/04/2019 | 2000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DA CONTA FOPAG - C/C N° 71013-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, RELATIVA A INDIVIDUALIZACAO DE REMESSAS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001826 | 23/04/2019 | 9299.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 22ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT ESTRADA - PLACA: QFT 4348, VW/NOVO GOL - PLACA: PGL 1344, FIAT STRADA WORKING CD DE PLACA: OEU - 3102, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001829 | 23/04/2019 | 20.36 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA C/C Nº 28593-5 (FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/04/2019 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOYSES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/04/2019 | 260.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001832 | 23/04/2019 | 190.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE - ALCATRA, CHA DE DENTRO, PATINHO, LOMBO), DESTINADOS AO CAPS AD, CONFORME MEMORANDO N° 48/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001833 | 23/04/2019 | 190.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE - ALCATRA, CHA DE DENTRO, PATINHO, LOMBO), DESTINADOS AO CAPS II, CONFORME MEMORANDO N° 48/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001834 | 23/04/2019 | 190.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE - ALCATRA, CHA DE DENTRO, PATINHO, LOMBO), DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CONFORME MEMORANDO N° 48/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001835 | 23/04/2019 | 190.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE - ALCATRA, CHA DE DENTRO, PATINHO, LOMBO), DESTINADOS A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME MEMORANDO N° 48/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0001836 | 23/04/2019 | 285.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE - ALCATRA, CHA DE DENTRO, PATINHO, LOMBO), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME MEMORANDO N° 48/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/04/2019 | 1259.72 | 63388441000475 | CEAR? DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS (LAMPADA PDA, JOGOS DE PASTILHAS DE FREIO, TANQUE DE COMPE E PARAFUSOS - ACO LIGA) DESTINADO AO CONSERTO/MANUTENCAO NO VEICULO SPRINTER (AMBULANCIA) DE PLACA OGB-5322, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NOT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/04/2019 | 600.00 | 63388441000475 | CEAR? DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO/CONSERTO (SUBST. PASTILHAS DE FREIO DO EIXO TRASEIRO E RESERVATORIO D'AGUA DO MOTOR) REALIZADOS NO VEICULO SPRINTER (AMBULANCIA) DE PLACA OGB-5322, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/04/2019 | 920.00 | 00006593436496 | AMABILE MARIA SATURNINO DE ANDRADE | CORRESPONDETE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E TREINAMENTOS, CONFORME MEMORANDO Nº 244/2019 EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/04/2019 | 600.00 | 00007393005476 | ALANA DE OLIVEIRA GONÇALVES | CORRESPONDETE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NA SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E TREINAMENTOS, CONFORME MEMORANDO Nº 244/2019 EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001813 | 23/04/2019 | 78.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 20/2019 E REQUISICAO 4352. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0001820 | 23/04/2019 | 29.35 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MOUSE 800Dpi USB E TECLADO USB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME MEMORANDO N° 19/2019 E REQUISICAO N° 4351. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072018 | 0001824 | 23/04/2019 | 6818.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE BARRACA (TENDA) 6X6M E MESA PLASTICA QUADRADA 70X70X70CM UTILIZADOS NO ESPETACULO "PAIXAO DE CRISTO 2019" REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/2019. CONFORME MEMORANDO 37/2019 E REQUISICAO 4398. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001810 | 23/04/2019 | 2917.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE i5, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO 56/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 4355. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001811 | 23/04/2019 | 619.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE BEBEDOURO ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº61/2019 E REQUISICAO 4353. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001812 | 23/04/2019 | 955.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE FOGAO DE 06 BOCAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº60/2019 E REQUISICAO 4354. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/04/2019 | 460.00 | 00008398430460 | FÁBIO BORGES LEITE | CORRESPONDETE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE HABITACAO SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 246/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/04/2019 | 300.00 | 00006192722447 | ADRIA ANDRESSA DA SILVA LIMA | CORRESPONDETE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 25 E 26 DE ABRI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE HABITACAO SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 246/2019 EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/04/2019 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS RADIOLOGICOS - COMPLEMENTO DE EXAME RM DE CRANIO E SERVICO DE ANESTESIA PARA O PACIENTE JOAO ARTHUR NOGUEIRA DE LIMA (NASCIDO EM 21/01/2017), CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001852 | 24/04/2019 | 8450.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PMM-2122, FORD/FIESTA 1.6 DE PLACA OFB-6965 E VW/SAVEIRO CS DE PLACA KIL-4547, NO PERIODO DE 20/03/2019 A 20/04/2019, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001853 | 24/04/2019 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS (PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS), PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/04/2019 | 850.00 | 00046745157420 | REFRIGERA€ÇO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE GELADEIRA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME MEMORANDO Nº 31/19, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS QFU-8864/PB, CONFORME OFICIO Nº 041/2019 E GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPR-6473/PB, CONFORME OFICIO Nº 041/2019 E GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OEY-1943/PB, CONFORME OFICIO Nº 041/2019 E GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/04/2019 | 460.00 | 00008775243431 | LUCAS ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO DIRETOR DE TRIBUTOS, O SENHOR LUCAS ANDRADE ALVES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL/2019, PARA PARTICIPAR DO CMN QUALIFICA, COMO TAMBEM RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/04/2019 | 520.00 | 00006497752447 | MARCIO GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO TRIBUTARIO, O SENHOR MARCIO GOMES DE MENEZES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL/2019, PARA PARTICIPAR DO CMN QUALIF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/04/2019 | 640.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DA FAZENDA PuBLICA, O SENHOR LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO CNM QUALIFICA E DE REUNIOES JUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/04/2019 | 230.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A EMPRESA CLAIR LEITAO CONTABILIDADE, NO INTUITO DE CONCLUIR O PREENCHIMENTO DO QUESTI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001864 | 25/04/2019 | 5844.65 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATINHA, CENOURA, CEBOLA, TOMATE, ALHO, MAMAO, ABACAXI, BANANA E OUTROS), DESTINADOS AOS CAPS II, AD, INFANTIL E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2019, CONFORME AUTORIZACOES D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001865 | 25/04/2019 | 989.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATINHA, CENOURA, CEBOLA, TOMATE, ALHO, MAMAO, LARANJA, BANANA E OUTROS), DESTINADOS AO SAMU, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2019, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/04/2019 | 3360.00 | 00043136931300 | HÉRICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | REFERENTE PRODUCAO MEDICA DO DR. HERICLES GEORGE CORRESPONDENTE AS 56 CONSULTAS REALIZADAS NA POLICLINICA NOS DIAS 21 E 28 DE FEVEREIRO/2019. EM VIRTUDE DAS PRODUCOES SEREM CALCULADAS ENTRE OS DIAS 20 A 20 DE CADA MÊS. E SEU DESLIGAMENTO EM 01/03/2019. OF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0001870 | 26/04/2019 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITORIO SISAB E-SUS - MAIS MEDICOS E-GESTOR ATENCAO B | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/04/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE SEBASTIAO BERNARDO PEREIRA - CPF: 302.769.504-53, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/04/2019 | 1191.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAuDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU DA SILVA LIMA", CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PuBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. COMPROVAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/04/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DFE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/04/2019 | 40.18 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/04/2019 | 240.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL I - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/04/2019 | 316.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001881 | 26/04/2019 | 1472.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEL, DE CARATER SUPLEMENTAR E PRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001882 | 26/04/2019 | 3992.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEL, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001883 | 26/04/2019 | 3018.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEL, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001884 | 26/04/2019 | 2353.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE - CCA, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEL, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/04/2019 | 5000.00 | 17685794000177 | INSTITUTO PADRE ROLIM DE KARATÊ - IPRK | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO INSTITUTO PADRE ROLIM DE KARATÊ - IPRK, PARA REALIZACAO DO "V OPEN PARAIBANO DE KARATE ESPORTIVO", QUE OCORRERA NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO/2019, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/04/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTACOES E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO CNPJ DA EMEIEF AUGUSTO BERNARDIRNO DE SOUZA, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/04/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTACOES E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO CNPJ DA EMEF LUIZ CARTAXO ROLIM, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0001874 | 26/04/2019 | 439.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CHAVES, TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURA, DO PREDIO PERTENCENTE A CASA DOS CONSELHOS CONFORME REQUISICAO Nº 4169/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/04/2019 | 2000.00 | 00004053856507 | MARCELO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, A TITULO DE CONTRIBUICAO, EM NOME DE MARCELO PEREIRA SILVA, PARA APOIAR A SEMANA DA DANCA, NO PERIODO DE 25 A 29 DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/04/2019 | 17780.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, LOTACAO 371, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/04/2019 | 11110.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/04/2019 | 6333.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 209, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/04/2019 | 64191.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 373, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/04/2019 | 19584.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, LOTACAO 372, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/04/2019 | 43937.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL), LOTACAO 31 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/04/2019 | 1104819.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTILL FUNDEB 60% - LOTACAO 31), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/04/2019 | 34339.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTACAO 32 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/04/2019 | 724879.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 % - LOTACAO 32), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/04/2019 | 177416.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. INFANTIL MDE - LOTACAO 33), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/04/2019 | 160050.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. FUNDAMENTAL MDE - LOTACAO 34), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/04/2019 | 42864.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS MDE - LOTACAO 29), CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/04/2019 | 13755.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - BIBLIOTECA, LOTACAO 35, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/04/2019 | 48321.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MERENDEIRAS - MDE), LOTACAO 36, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/04/2019 | 2994.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), LOTACAO 202, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/04/2019 | 36420.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL I, MDE - LOTACAO 231), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/04/2019 | 15258.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTACAO 232), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/04/2019 | 45522.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOTACAO 04, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/04/2019 | 27334.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOTACAO 304, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/04/2019 | 24512.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, LOTACAO 12, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/04/2019 | 14848.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, LOTACAO 314, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/04/2019 | 20457.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 01, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/04/2019 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 316, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/04/2019 | 32830.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 317, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001886 | 29/04/2019 | 14000.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2019, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/04/2019 | 174390.69 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, LOTACAO 06, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/04/2019 | 33438.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, LOTACAO 308, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/04/2019 | 31338.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, LOTACAO 02, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/04/2019 | 14854.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, LOTACAO 301, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/04/2019 | 230.00 | 00005919602490 | KLEYLSON DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SR. KLEYLSON DA SILVA FORMIGA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 29 e 30 DE ABRIL/2019, PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DAIANN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/04/2019 | 230.00 | 00006138565460 | FRANCISCA PAULA MENDON?A DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 29 e 30 DE ABRIL/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME MEMORANDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/04/2019 | 320.00 | 00007406080450 | DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 29 e 30 DE ABRIL/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME MEMORANDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/04/2019 | 3599.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, LOTACAO 38, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/04/2019 | 11494.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, LOTACAO 368, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Pavimentação de Vias Urbanas e/ou Vias de Acesso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0001887 | 29/04/2019 | 52809.06 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DA 3ª MEDICAO (BOLETIM DE MEDICAO Nº 0003) DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONVÊNIO SIAFI Nº 834700/2016/MCIDADES /C | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/04/2019 | 114782.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTACAO 07, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001930 | 29/04/2019 | 12000.00 | 23674867000128 | AQUILES AUGUSTO REZENDE DE ARAUJO 75957957453 | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO (CAMINHAO BASCULANTE, TIPO CACAMBA), DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº105/2019 E REQUISICAO Nº 4385. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/04/2019 | 43056.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTACAO 310, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001966 | 29/04/2019 | 284589.79 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE 21 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/2019. CONFORME 5º | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/04/2019 | 18376.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, LOTACAO 369, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/04/2019 | 9596.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOTACAO 26, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/04/2019 | 22244.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOTACAO 353, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/04/2019 | 14157.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 233, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/04/2019 | 20270.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 341, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/04/2019 | 4196.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 346, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/04/2019 | 13804.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 362, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/04/2019 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS; INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADAS - IGD-M e IGD-SUAS; PAIF, SCFV; BOLSA FAMILIA E PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS, REF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/04/2019 | 33313.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, QUE TRABALHA COM OS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/04/2019 | 36989.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO, Nº 235, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/04/2019 | 10691.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 342, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/04/2019 | 22989.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 348, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/04/2019 | 22061.94 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, LOTACAO 10, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/04/2019 | 18242.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, LOTACAO 311, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001888 | 29/04/2019 | 9270.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDA, BORRACHA, CANETAS, EXTRATOR GRAMPO, CLIPS, GRAMPEADORES, LAPIS E OUTROS), DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 50/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102018 | 0001889 | 29/04/2019 | 245.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DOLOSAL PETIDINA 50MG/ML INJ CX C/ 25) DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 51/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60090/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/04/2019 | 307.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SISTEMA DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/04/2019 | 6000.00 | 00005519107394 | THAYANNE KAROLINE COIMBRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/04/2019 | 6000.00 | 00006098124329 | BRUZO RALDEN ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/04/2019 | 6000.00 | 00004349929339 | ANTONIO GUTEMBERG DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, REL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/04/2019 | 6000.00 | 00007947012482 | HANNAH OLGA PEREIRA RODOVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/04/2019 | 6000.00 | 00007319512475 | ANA BEATRIZ DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/04/2019 | 6000.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, REL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/04/2019 | 6000.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, REL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/04/2019 | 6000.00 | 00009034898482 | GABRIELA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, REL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/04/2019 | 6000.00 | 00001434512355 | BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/04/2019 | 6000.00 | 00002950296335 | ANDREIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/04/2019 | 6000.00 | 00010250722437 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/04/2019 | 6000.00 | 00029640960829 | ANDERSON AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/04/2019 | 1500.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/04/2019 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/04/2019 | 1500.00 | 00008191435454 | CAMILA ROCHA VIEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/04/2019 | 1500.00 | 00004294261358 | FL?VIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/04/2019 | 1500.00 | 00001696139414 | JO?O MARTINS DA SILVA V | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/04/2019 | 1500.00 | 00009289467460 | RODRIGO MOREIRA DE S? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/04/2019 | 1500.00 | 00005423355303 | M?RCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/04/2019 | 1500.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/04/2019 | 1500.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/04/2019 | 1500.00 | 00001962856313 | VICTORIA MONALISA BATISTA DE FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600032017 | 0001927 | 29/04/2019 | 5100.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA AUDITORIA DE AIHS (AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR) CORRESPONDENTE AO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MARIA BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME RELATORIO DE PACIENTES E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/04/2019 | 25025.74 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO AO IPAM, REFERENTE A LOTACAO 28, COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/04/2019 | 27347.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTACAO 15, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/04/2019 | 341257.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTACAO 16, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/04/2019 | 32510.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTACAO 18, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/04/2019 | 343641.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTACAO 19, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/04/2019 | 23574.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (CAPS AD), LOTACAO 20, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/04/2019 | 29402.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTACAO 21, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2019 | 13237.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL) - CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA, LOTACAO 23, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/04/2019 | 199.28 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (VEDADOR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO E LUB. GM SINT. SAE 5W-3) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ-0940, MODELO CA80, PERTENCENTE A SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/04/2019 | 101646.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 24, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/04/2019 | 107213.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTACAO 26, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/04/2019 | 63.72 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO CHEVROLET MONTANA (AMBULANCIA) DE PLACA QSJ-0940, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/04/2019 | 3673.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - FARMACIA BASICA - LOTACAO 27, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/04/2019 | 196950.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 28, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/04/2019 | 9570.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTACAO 30, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/04/2019 | 14611.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 38, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/04/2019 | 4125.00 | 00066297990115 | IZAILTON FRAN€A ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REPETIDORA DE SISTEMA DE RADIO COMUNICACAO VHF, RADIO BASE DA CENTRAL DE AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/04/2019 | 5000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001995 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA C/C Nº 28593-5 (FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/04/2019 | 57531.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTACAO 212, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/04/2019 | 87616.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA, LOTACAO 216, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/04/2019 | 16494.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTACAO 231, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/04/2019 | 12300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 347, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/04/2019 | 12230.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTACAO 375, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/04/2019 | 15173.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 376, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/04/2019 | 26771.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTACAO 378, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/04/2019 | 54997.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 379, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0002037 | 30/04/2019 | 9510.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM AOS USUARIOS DESTA INSTITUICAO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRODUCAO DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RELATORIO NOMINAL DOS SERVICOS FORNECIDO PELA C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0002044 | 30/04/2019 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME MEMORANDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0002045 | 30/04/2019 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA/ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0002046 | 30/04/2019 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA EMISSAO DE ALVARA (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME MEMORANDO N° | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/04/2019 | 2200.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO COM ANTI-VEGF, PROCEDIMENTO NAO DISPONIVEL NA REDE DO SUS DO MUNICIPIO, REALIZADOS PARA O SR. SINEZIO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 759.586.514-04, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME LAUDOS M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/04/2019 | 2613.11 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAuDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU DA SILVA LIMA", CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PuBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. COMPROVAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/04/2019 | 5000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002028 | 30/04/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO CAICARA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 107/2019 E REQUISICAO Nº 4391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002029 | 30/04/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 103/2019 E REQUISICAO Nº 4392. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002030 | 30/04/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO CANTINHO, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 102/2019 E REQUISICAO Nº 4393. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002031 | 30/04/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 104/2019 E REQUISICAO Nº 4394. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002032 | 30/04/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE UM POCO ARTESIANO QUE FOI PERFURADO NO ESTADIO HIGINO PIRES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 108/2019 E REQUISICAO Nº 4390. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/04/2019 | 78256.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE, LOTACAO 03, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/04/2019 | 34110.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE, LOTACAO 213, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/04/2019 | 95772.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTACAO 303, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/04/2019 | 268.85 | 00003348215412 | VANECICLEIDE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR EM FAVOR DA PACIENTE VANECICLEIDE DA SILVA LEITE PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (PEDIDO N° 507421891 EM ANEXO), HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL - N° DO PROCESSO: 0800224-42.2019.8.15.0131 DA 4 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/04/2019 | 2000.00 | 00073857106468 | ROSELITA DE ALBUQUERQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO COM O GRUPO DE TRABALHADORES DO CRAS I E PALESTRAS E RODA DE CONVERSA COM O GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001996 | 30/04/2019 | 4000.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEL, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002034 | 30/04/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GM ONIX, PLACA Nº OFH - 3141, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO PERIODO DE 20/01/2019 A 20/0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/04/2019 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE SERVICOS JUNTO AOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS; INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADAS - IGD-M e IGD-SUAS; PAIF, SCFV; BOLSA FAMILIA E PREENCHIMENTO E ATUALIZAC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002055 | 30/04/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GM ONIX, PLACA Nº OFH - 3141, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO PERIODO DE 20/03/2019 A 20/04/2019, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002056 | 30/04/2019 | 5645.02 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/DUCATO, DE PLACA: NPU - 1180, NO PERIODO DE 20 DE MARCO A 20 DE ABRIL DE 2019, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. CONFORME CONTRATO Nº00088 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002057 | 30/04/2019 | 6000.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 35 PASSAGEIRO SENTADOS, PLACA BYA - 0805, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE O PERIOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002025 | 30/04/2019 | 1360.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE UM AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. CONFORME MEMORANDO Nº72/2019 E REQUISICAO Nº 4380. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002041 | 30/04/2019 | 328.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE COMBUSTIVEL E ROLAMENTO INDUSTRIAL) DO VEICULO MINI CARREGADEIRA BOBCAT, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002042 | 30/04/2019 | 65.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (ROLAMENTO CONE) DO VEICULO PATROL 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 124/2019 E REQUISICAO 4384. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0002043 | 30/04/2019 | 590.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE UMA CADEIRA GIRATORIA, MODELO PRESIDENTE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS. CONFORME MEMORANDO28/2019 E REQUISICAO 4382. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/04/2019 | 2000.00 | 05644541000176 | SEVERINO ALVES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA REALIZADA PARA FOMENTAR O COMERCIO DE CAJAZEIRAS-PB "SUA MAE MERECE", NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 11 DE MAIO/2019, COMO FORMA DE APOIO E INCENTIVO AO AQUCIMENTO DAS VEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002026 | 30/04/2019 | 22.75 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE PRANCHETAS 330MM X 230MM, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO Nº46/2019 E REQUISICAO 4379. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/04/2019 | 160.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRU EM FAVOR DO CRC/PB - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA- PELA INSCRICAO Nº X3BL1S DO SINCASP 2019- SIMPOSIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO., DO CONTADOR MUNICIPAL JOSE GILMAR DE LIRA , COM LOTAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0002014 | 30/04/2019 | 265.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COPIA DE CHAVE, COPIA DE CHAVE MESTRA, TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. MEMORANDO 027 E REQUISICAO Nº 4401. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/04/2019 | 24463.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE AS PARTES PARA 36 PARCELAS MENSAIS NO VALOR DE R$. 24.463,15. REFERENTE A PARCELA 11, PAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/04/2019 | 24463.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE AS PARTES PARA 36 PARCELAS MENSAIS NO VALOR DE R$. 24.463,15. REFERENTE A PARCELA 12, PAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002027 | 30/04/2019 | 98.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4), DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 61/2019 E REQUISICAO 4395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0001968 | 30/04/2019 | 902494.01 | 22513518000161 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO 00225/2018 - 60% DO VALOR TOTAL, APOS AS INSCRICOES, DO CONCURSO PuBLICO QUE SERA REALIZADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002012 | 30/04/2019 | 40.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 600/2019 E REQUISICAO Nº 4422. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002013 | 30/04/2019 | 88.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PRETO, REF. 901 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO 598/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 4417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002015 | 30/04/2019 | 49.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX COLORIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 594/2019 E REQUISICAO Nº 4360. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/04/2019 | 48321.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MERENDEIRAS, LOTACAO 36, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002007 | 30/04/2019 | 4356.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENS | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002008 | 30/04/2019 | 1098.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002009 | 30/04/2019 | 1404.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002010 | 30/04/2019 | 306.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO P | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002011 | 30/04/2019 | 2592.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002016 | 30/04/2019 | 6907.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BETERRABA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002017 | 30/04/2019 | 2864.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BETERRABA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE- ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. CON | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002018 | 30/04/2019 | 901.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CENOURA, BATATA, CHUCHU E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/F | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002019 | 30/04/2019 | 296.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CENOURA, BATATA, MELAO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002020 | 30/04/2019 | 3081.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, ALHO, BATATA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. CONFORME MEMOR | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002021 | 30/04/2019 | 1309.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MELANCIA), DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS INSTITUICOES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 312/2019/SME E REQUISICAO 4418. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002024 | 30/04/2019 | 20580.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2019. CONFORME MEMORANDO 267/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 4377. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002033 | 30/04/2019 | 2143.95 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PROTEINA DE SOJA, LEITE EM PO E BISCOITO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002035 | 30/04/2019 | 4847.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, CARNE, ACuCAR E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002036 | 30/04/2019 | 508.83 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO, FILE DE FRANGO, FARINHA DE MILHO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM P | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002040 | 30/04/2019 | 14453.94 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVO, FEIJAO, FRANGO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002047 | 30/04/2019 | 3872.85 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, MACARRAO, OLEO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FND | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002048 | 30/04/2019 | 1103.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PROTEINA DE SOJA, MACARRAO, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002049 | 30/04/2019 | 136.25 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PROTEINA DE SOJA, MACARRAO, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002051 | 30/04/2019 | 8484.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, MACARRAO, LEITE E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, CO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002053 | 30/04/2019 | 114.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PRETO E COLOR, REF. 122, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME MEMORANDO 301/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 4373. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002054 | 30/04/2019 | 20401.34 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA DUAS CORES, CANETA, GIZ DE CERA E OUTROS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº266/2019 E REQUISICAO 4376. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002062 | 30/04/2019 | 26261.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDA, CLIPS, COLA E OUTROS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº265/2019 E REQUISICAO 4375. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002023 | 30/04/2019 | 955.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE FOGAO DE 06 BOCAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº26/2019 E REQUISICAO 4381. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/04/2019 | 31.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PRE-FIXO Nº (83) 181 - 2041, INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/04/2019 | 191.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PRE-FIXO Nº (83) 181 - 2041, INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/04/2019 | 100.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PRE-FIXO Nº (83) 181 - 2041, INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/04/2019 | 750.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SISTEMA DE MuTUA COOPERACAO VISANDO PROMOVER INTERCAMBIO DE INFORMACOES E DE ACOES REFERENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/04/2019 | 150.00 | 00009281987406 | RAYANNE KARLA MEDEIROS DE SOUSA | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO TER/PB, CONFORME MEMORANDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/04/2019 | 150.00 | 00003261628448 | MARIA DE FATIMA MACIEL DUNGA | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO TER/PB, CONFORME MEMORANDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/04/2019 | 150.00 | 00010052141403 | GISSANIA PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO TER/PB, CONFORME MEMORANDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/04/2019 | 150.00 | 00060313188491 | Raimundo Marcio Abreu de Sousa | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO TER/PB, CONFORME MEMORANDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/04/2019 | 2000.00 | 00009899513407 | DANIEL SORES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, A TITULO DE CONTRIBUICAO, EM NOME DE DANIEL SOARES DANTAS, PARA APOIAR A SEMANA DA DANCA, NO PERIODO DE 03 A 06 DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002072 | 03/05/2019 | 2546.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FORD KA SE 1.0 HA, PLACA Nº QFT -3848, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022019 | 0002079 | 03/05/2019 | 48000.00 | 00043659306487 | FRANCISCA EVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO,FAZENDO ACOLHIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS,A PASSAREM POR TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PEESOA-PB, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002074 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 41387-9, NO DIA 03/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/05/2019 | 460.00 | 00006103799414 | ANA THEREZA ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA VISITAR O ESCRITORIO DO INSNEP, QUE PRESTA SERVICOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 0056/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/05/2019 | 4250.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, EM FAVOR DO SR. PREFEITO JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 06 A 10 DE MAIO/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NOS MINISTERIOS DA SAuDE, EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA CID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DO PROJETO DO NOVO CEMITERIO DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 050/2019/SP E ART EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002075 | 03/05/2019 | 955.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE FOGAO DE 06 BOCAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS. CONFORME MEMORANDO Nº26/2019 E REQUISICAO 4444. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002073 | 03/05/2019 | 7000.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 23ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT ESTRADA - PLACA: QFT 4348, VW/NOVO GOL - PLACA: PGL 1344, FIAT STRADA WORKING CD DE PLACA: OEU - 3102, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTUTRA, REFERENTE AO PERIODO DE | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002076 | 03/05/2019 | 9997.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 22ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS GM D-20 DE PLACA: JZA - 6330,GM D20- PLACA: MXL - 5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA: POO - 1846. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 2 | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/05/2019 | 400.00 | 00002458924433 | IRANILTON GON?ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA PARTE DO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTO O CRAS - I, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, EM VIRTUDE DE REFORMA NA SEDE DO MESMO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/05/2019 | 100.00 | 00002458924433 | IRANILTON GON?ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA PARTE DO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTO O CRAS - I, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, EM VIRTUDE DE REFORMA NA SEDE DO MESMO, COMPLEMENTACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/05/2019 | 368.07 | 00005411439485 | GERONCIO VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA PROPORCIONAL A 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO/2019 POR GERONCIO VIANA BATISTA, CONFORME MEMORANDO N° 048/2019/SMS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/05/2019 | 205.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS II, RUA BONIFACIO MOURA, N° 273, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002066 | 03/05/2019 | 40.00 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (BALAO LISO C/ 50 PR EBANO) DESTINADO A EVENTO NA UBS CATOLE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 250/2019, MEMORANDO Nº 53/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/05/2019 | 640.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) DA COMPETÊNCIA MARCO/2019. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO ISS, RELATORIO DO SISTEMA DE INFORMACOES HOSPITALARES DESCENTRALIZADO (SIHD2) E NOTA FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002080 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA C/C Nº 28593-5 (FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062018 | 0002081 | 06/05/2019 | 6552.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (ALBENDAZOL, IBUPROFENO, NIMESULIDA, DEXAMETAZONA, METRONIDAZOL E OUTROS) DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 55/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/05/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE ANTONIO PEREIRA DA COSTA - CPF: 151.266.764-15, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062018 | 0002083 | 06/05/2019 | 3472.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (BROMAZEPAM, CLONAZEPAM, DIAZEPAM E RISPERIDONA) DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 55/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002084 | 06/05/2019 | 1548.00 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (DICLORVOL 1000 CE 1LT) DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA, CONFORME MEMORANDO N° 54/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0002085 | 06/05/2019 | 1047.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MOBILIARIO (BIROS E GAVETEIROS), DESTINADO A UBS CATOLE, CONFORME MEMORANDO Nº 56/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 300/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002089 | 06/05/2019 | 2500.08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAL (IDA E VOLTA), COM TAXA DE EMBARQUE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, DESTINADAS AO SECRETARIO DE SAuDE DO MUNICIPIO, O SR. CRISTOVAO PINHEIRO, EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE IN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/05/2019 | 2000.00 | 00073857106468 | ROSELITA DE ALBUQUERQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO COM O GRUPO DE TRABALHADORES DO CREAS E PALESTRAS COM RODA DE CONVERSA SOBRE A VIOLACAO DO DIREITO DO IDOSO E A INCLUCAO DO IDOSO NA SOCIEDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0002086 | 06/05/2019 | 238.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0002090 | 06/05/2019 | 11.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 501005401 (ALUG. CIRC. RADIO DIFUSAO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/05/2019 | 260.96 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME BOLETO COM O Nº DO CONTRATO 99124469230 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/05/2019 | 46.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME BOLETO COM O Nº DO CONTRATO 99124469230 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0002091 | 06/05/2019 | 100.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE Nº (83) 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0002093 | 06/05/2019 | 47.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE Nº (83) 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/05/2019 | 61.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PRE-FIXO Nº (83) 181 - 2041, INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022019 | 0002098 | 06/05/2019 | 32000.00 | 00043659306487 | FRANCISCA EVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO,QUE FAZ ACOLHIMENTO DE PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, QUE PASSAM POR TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PEESOA-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0002087 | 06/05/2019 | 97.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 66/2019/SMPPM E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0002088 | 06/05/2019 | 94.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2019/SMPPM E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/05/2019 | 150.00 | 00003659905402 | ANTONIO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022019 | 0002118 | 07/05/2019 | 12000.00 | 00043659306487 | FRANCISCA EVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO QUE ACOLHE INDIVIDUOS E SEUS FAMILIARES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, QUANDO ESTES SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO, G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/05/2019 | 1235.74 | 63388441000475 | CEAR? DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (RETENTOR DE BORRACHA, LAMPADA 69 24V ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFU - 8864, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/05/2019 | 890.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GAVETEIRO E MESAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/05/2019 | 350.00 | 14008485000174 | FRANCISCO LUCIANO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UMA BETONEIRA 400 LITROS, MONOFASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 141/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0002125 | 07/05/2019 | 19485.60 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PARA REFORMA, REPARO E PINTURAS NA ESTRUTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB (PEDREIRO, ELETRICISTA, ENCANADOR, GESSEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002113 | 07/05/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GM ONIX, PLACA Nº OFH - 3141, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO PERIODO DE 20/03/2019 A 20/04/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/05/2019 | 366.40 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO E MOTORCRAFT) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/05/2019 | 185.60 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS SERVICOS DE REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME ORCAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002108 | 07/05/2019 | 1250.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO NA CENTRAL PARA O FUNCIONAMENTO E CONSERTO DE TODOS OS RAMAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL (SERVICOS DE TELEFONIA), REFERENTE MÊS DE MARCO/2019. COMPROVANTE DO PAG | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002111 | 07/05/2019 | 1250.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO NA CENTRAL PARA O FUNCIONAMENTO E CONSERTO DE TODOS OS RAMAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL (SERVICOS DE TELEFONIA), REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019. COMPROVANTE DO PAG | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002114 | 07/05/2019 | 3509.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (RECARGAS DE G.L.P. 13KG E BOTIJOES), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO Nº 57/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002116 | 07/05/2019 | 1385.86 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAL (IDA E VOLTA), COM TAXA DE EMBARQUE, NO MÊS DE SETEMBRO/2018, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, PARA VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002119 | 07/05/2019 | 1206.86 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, CORREIA ALTERNADOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS) DO VEICULO CAMINHAO 26280.CRM DE PLACA NQE - 3221, PERTENCENTE A SECRETARIA M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002120 | 07/05/2019 | 937.56 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, ROLAMENTO RODA, FILTRO DE COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS) DO VEICULO CAMINHAO CARGO DE PLACA OFB - 5811, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002121 | 07/05/2019 | 1158.29 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, ROLAMENTO RODA, FILTRO SEDIMENTADOR ENTRE OUTROS) DO VEICULO CAMINHAO 1319 CARGO DE PLACA OFB - 5821, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002122 | 07/05/2019 | 487.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (ROLAMENTO RODA TRASEIRO, ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO, ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO) DO VEICULO CAMINHAO 1319 CARGO DE PLACA OFB - 5801, PERTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002123 | 07/05/2019 | 3542.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BATERIA 100 AMP, FILTRO DE AR PRIMARIO, FILTRO HIDRAULICO E OUTROS) DA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002124 | 07/05/2019 | 3207.84 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (CORREIA PLY V, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO SEDIMENTADOR E OUTROS) DO TRATOR 611OE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002126 | 07/05/2019 | 15000.00 | 08331902000112 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1ª ITEM DO CONTRATO DE Nº 00080/2019 - CPL, QUE TRATA DA APRESENTACAO DO RELATORIO DO PLANO DE TRABALHO E ATA DA 1ª REUNIAO COM O GRUPO DE TRABALHO PARA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042019 | 0002102 | 07/05/2019 | 1250.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, RUA CORONEL GUIMARAES, N° 157, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012019 | 0002103 | 07/05/2019 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 60015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032019 | 0002104 | 07/05/2019 | 2720.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ALCOOL E DROGAS, SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO N° 60021/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600082018 | 0002105 | 07/05/2019 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO N° 60008/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600022019 | 0002106 | 07/05/2019 | 1800.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ESPERANCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO N° 600016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/05/2019 | 400.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAFIA PEDIATRICA E FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM A CARDIOPEDIATRA ACRESCIDO DE EXAME (ECG) DA PACIENTE ANA LETICIA ROLIM FIuZA, CONFORME DOCUMENTACAO, MEMORANDO N° 005/2019/SMS E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002137 | 08/05/2019 | 6500.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 24ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT ESTRADA - PLACA: QFT 4348, FIAT STRADA WORKING CD DE PLACA: OEU - 3102, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002147 | 08/05/2019 | 11.54 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO N° 75/2019 E REQUISICAO 4431. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/05/2019 | 2575.00 | 00075959100487 | CRISTOV?O PINHEIRO DE SOUSA | REFERENTE CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS EM FAVOR DO SR. CRISTOVAO PINHEIRO DE SOUSA, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE, PORTARIA N° 263/2018 CCS1, OBJETIVANDO VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, A SERVICO DESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 13 A 17 DE MAIO/2019, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002139 | 08/05/2019 | 9997.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 24ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS GM D-20 DE PLACA: JZA - 6330,GM D20- PLACA: MXL - 5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA: POO - 1846. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MARCO A 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002145 | 08/05/2019 | 94.92 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME MEMORANDO Nº 135/2019 E REQUISICAO Nº 4434. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002143 | 08/05/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 24ª PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO ONIX - PLACA: OFF - 9012. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MARCO A 20 DE ABRIL/2019. CONFORME MEMORANDO Nº29/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002146 | 08/05/2019 | 11.54 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, CONFORME MEMORANDO N° 32/2019 E REQUISICAO 4416. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002140 | 08/05/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 24ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT JOYE- PLACA: OFF - 9032. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MARCO A 20 DE ABRIL/2019. CONFORME MEMORANDO Nº49/2019 - SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002159 | 08/05/2019 | 86.55 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 45,50/2019 E REQUISICOES 4292,4298,4374,4400. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002129 | 08/05/2019 | 833.58 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAL (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM TAXA DE EMBARQUE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESTINADAS AO PREFEITO DE CAJAZEIRAS, O SENHOR JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, EM VIAGEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002130 | 08/05/2019 | 2687.79 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAL (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, COM TAXA DE EMBARQUE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, DESTINADAS AO PREFEITO DE CAJAZEIRAS, O SENHOR JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, EM VIAGEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002131 | 08/05/2019 | 4627.08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAL (IDA E VOLTA), COM TAXA DE EMBARQUE, NO MÊS DE ABRIL/2019, DESTINADAS AO PREFEITO DE CAJAZEIRAS, O SENHOR JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002135 | 08/05/2019 | 14399.98 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 24ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS S10 LTZ DD4A- PLACA: PDS - 9953, VW/GOL TL - PLACA: QFY - 6715, CHAVROLET ONIX - PLACA: OFF 9042, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO PERIODO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002157 | 08/05/2019 | 11.54 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFAO DE 20 L, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO 60/2019 E REQUISICAO 4399. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002158 | 08/05/2019 | 15.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFAO DE 20 L, DESTINADA A 10ª DELEGACIA DO S. MILITAR 23ª C.S.M. CONFORME MEMORANDO 51/2019 E REQUISICAO 4296. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002128 | 08/05/2019 | 24565.28 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO, OVO, ACuCAR E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002136 | 08/05/2019 | 13700.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 24ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT ESTRADA CD - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO - PLACA: OVZ 6644, FORD/F-250 XL L DE PLACA: HVY - 2235, TOYOTA HYLUX DE PLACA: EZF - 7665. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002153 | 08/05/2019 | 21.27 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A ESCOLA DE MuSICA SANTA CECILIA. CONFORME MEMORANDO 322/2019/SME E REQUISICAO 4433. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002154 | 08/05/2019 | 23.08 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A BIBLIOTECA CASTRO PINTO. CONFORME MEMORANDO N° 298,323/2019/SME E REQUISICOES 4371,4432. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002155 | 08/05/2019 | 156.47 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 256,297/2019/SME E REQUISICOES 4309,4372. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/05/2019 | 200.00 | 00010120502461 | CARLA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/05/2019 | 300.00 | 00001902568699 | JORDANA DA SILVA FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 08/05/2019 | 150.00 | 00016311539861 | MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/05/2019 | 200.00 | 00091118484487 | FRANCISCO PETRUCIO QUIRINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 08/05/2019 | 300.00 | 00001155702417 | LUCIANO OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/05/2019 | 200.00 | 00001017954321 | GERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/05/2019 | 100.00 | 00007741085417 | VALCELUCIA CAMILO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/05/2019 | 100.00 | 00013272497404 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/05/2019 | 150.00 | 00008419375403 | LAZARO ROLIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/05/2019 | 150.00 | 00052878929268 | ELIZANGELA TOMAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/05/2019 | 150.00 | 00009114952408 | SILVANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/05/2019 | 150.00 | 00002720694428 | FLORISTNETE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/05/2019 | 200.00 | 00010137402465 | ANA PAULA ANDRELINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/05/2019 | 259.00 | 00007004433471 | MARIA KELYANNE DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM TARIA DE A'GUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002133 | 08/05/2019 | 211.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO 78/2019/SMPPM E REQUISICAO Nº4441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002134 | 08/05/2019 | 211.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO 77/2019/SMPPM E REQUISICAO Nº4442. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002141 | 08/05/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 24ª PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE - PLACA: OGF - 0262. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MARCO A 20 DE ABRIL/2019. CONFORME MEMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002156 | 08/05/2019 | 34.62 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDOS N° 51,62,72/2019/SMPPM E REQUISICOES 4284,4356,4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002192 | 09/05/2019 | 1356.33 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº34/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002183 | 09/05/2019 | 11525.23 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº028/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0002173 | 09/05/2019 | 512.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE CAPACITOR, RECARGA DE GAS, INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME MEMORANDO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0002174 | 09/05/2019 | 5106.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE CAPACITOR, RECARGA DE GAS, INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS ENTRE OUTROS, REALIZADOS NAS ESCOLAS: EMEIEF CRISPIM COELHO, EMEIEF VITORIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002178 | 09/05/2019 | 10661.87 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (SABONETE, SHAMPOO, CREME DENTAL E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº272/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4419. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002179 | 09/05/2019 | 10108.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (SABONETE, SHAMPOO, FRALDA DESCARTAVEL E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME MEMORANDO Nº273/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002180 | 09/05/2019 | 46923.05 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº026/2019 - SFB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002207 | 09/05/2019 | 89820.74 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 7ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE MARCO A 03 DE ABRIL/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 235/2019/SME. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002208 | 09/05/2019 | 13406.35 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 7ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE MARCO A 03 DE ABRIL/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 235/2019/SME. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002185 | 09/05/2019 | 10329.46 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA (GABINETE), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº029/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002190 | 09/05/2019 | 4890.07 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº033/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002193 | 09/05/2019 | 5228.61 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº035/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/05/2019 | 640.00 | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, O SENHOR THYAGO SOUZA MACAMBIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002196 | 09/05/2019 | 989.82 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº036/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002188 | 09/05/2019 | 1998.35 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº031/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/05/2019 | 520.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE MAIO/2019, PARA PARTICIPAR DO SINCASP 2019 - SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002197 | 09/05/2019 | 1539.32 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº037/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002181 | 09/05/2019 | 17823.88 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº027/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002184 | 09/05/2019 | 6894.56 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002175 | 09/05/2019 | 15471.60 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ROLAMENTO 6202, RELE SOBRECARGA, REGISTRO ROSCAVEL E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002176 | 09/05/2019 | 10770.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (PNEUS 275/80R22.5) DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA, OFB – 5811, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº115/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002177 | 09/05/2019 | 3000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (PNEUS 12.5/80) DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA 416E CAT, OFB – 5811, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº116/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002186 | 09/05/2019 | 29405.10 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº030/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/05/2019 | 1200.00 | 00009755936416 | JARDEL RHODES CAROLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES S/N BAIRRO PIO X, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002204 | 09/05/2019 | 225.03 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 39 (TRINTA E NOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL AO PRECO UNITARIO DE R$ 5,77, DESTINADOS AS UNIDADES DO CRAS I E II, CCA, BANCO DE ALIMENTOS, CREAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002189 | 09/05/2019 | 3628.32 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002182 | 09/05/2019 | 25052.36 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO SAMU/TFD, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002187 | 09/05/2019 | 6326.01 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DOS PSFs, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002194 | 09/05/2019 | 5309.22 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO NASF, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002195 | 09/05/2019 | 2106.45 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO PEVA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0002198 | 09/05/2019 | 16800.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, NO PERIODO DE 10/03/2019 A 02/04/2019, PERFAZENDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0002199 | 09/05/2019 | 18000.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, NO PERIODO DE 03/04/2019 A 05/05/2019, PERFAZENDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO (UA) DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ASA SUL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0002206 | 09/05/2019 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60042/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/05/2019 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ABLACAO CARDIACA DO PACIENTE ADRIANO DE ALENCAR ALBUQUERQUE - CPF: 992.727.684-20, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/05/2019 | 3267.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO ONCOLOGICO (ZOLADEZ - 3 APLICACOES) PRESTADO PARA O PACIENTE FRANCISCO ALVES - CPF Nº: 252.030.024-87, CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NAO EXIST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002218 | 10/05/2019 | 684.00 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDA BRASILEIRA PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 301/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00061/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/05/2019 | 6852.80 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002223 | 10/05/2019 | 10770.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO ACESSO DO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00001/2016 E ADIT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002224 | 10/05/2019 | 10770.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO ACESSO DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00001/2016 E ADIT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/05/2019 | 460.00 | 00008775243431 | LUCAS ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO/2019, CONFORME MEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/05/2019 | 1476.62 | 08329849000115 | SUPER. DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A SUDEMA, REFERENTE A REQUERIMENTO DA LICENCA PREVIA E INSTALACAO PARA CONSTRUCAO DO CEMITERIO DA ZONA NORTE, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. CONFORME GUIA "DAR - MOD. 2" EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE OBRA DE PAVIEMNTACAO, CONFORME MEMORANDO N° 054/2019/SP E ART EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/05/2019 | 19332.28 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATACAO, ATRAVES DE LICITACAO, NA MODALIDADE "CONCORRENCIA PUBLICA", TIPO "MELHOR TECNICA", DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA: REALIZACAO DE ESTUDOS, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, ENTRE OUTROS, CONFORME CONTRTO Nº 0010 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002211 | 10/05/2019 | 24078.30 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 8ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE ABRIL A 03 DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME MEMORANDO Nº 360/2019/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002212 | 10/05/2019 | 8340.54 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 8ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE ABRIL A 03 DE MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 360/2019/SME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002213 | 10/05/2019 | 3498.72 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 8ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE ABRIL A 03 DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE/FNDE - ENSINO INFANTIL, CONFORME MEMORANDO Nº 360/2019/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002214 | 10/05/2019 | 89820.74 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 8ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE ABRIL A 03 DE MAIO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 359/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002215 | 10/05/2019 | 30834.60 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 8ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE ABRIL A 03 DE MAIO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 359/2019/SME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002216 | 10/05/2019 | 13406.35 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 8ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE ABRIL A 03 DE MAIO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 359/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00003862813436 | JOÃO JOSE DE ANDRADE SOBRINHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CORTE E COSTURA, AULAS PRATICAS E TEORICAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, COM JORNADA DE 80H. CONFOME MEMORANDO Nº 50/2019/SMPPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00047596414753 | MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, AULAS PRATICAS E TEORICAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, COM JORNADA DE 80H. CONFOME MEMORANDO Nº 50/2019/SMPPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002243 | 13/05/2019 | 326.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA, CENOURA, UVA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES PARA REALIZACAO DE UM JANTAR OFERECIDO AS MAES DAS COMUNIDADES RURAIS DE CACHOEIRINHA, XIQUE XIQUE E BATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0002264 | 13/05/2019 | 3430.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO VALMIR MEIRELES, LOCALIZADA A RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA, 568, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 256/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800022019 | 0002266 | 13/05/2019 | 18006.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMAS SOCIAIS, QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002239 | 13/05/2019 | 65.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG, DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07-011. CONFORME MEMORANDO 67/2019 E REQUISICAO Nº 4450. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002240 | 13/05/2019 | 2917.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK, COM PROCESSADOR CORE i5 6ª GERACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL, CONFORME MEMORANDO 670/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 4451. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002241 | 13/05/2019 | 251.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PENDRIVE 8GB, MEMORIA RAM 4GB DDR3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL, CONFORME MEMORANDO 670/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 4451. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/05/2019 | 480.00 | 00011015865402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE BOLSA, AOS PESQUISADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, NO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA Nº 10/2018 (ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO) FIRMADO ENTRE ESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/05/2019 | 480.00 | 00010400470411 | ANT?NIO ALEXSANDRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE BOLSA, AOS PESQUISADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, NO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA Nº 10/2018 (ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO) FIRMADO ENTRE ESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/05/2019 | 480.00 | 00070653515480 | ATHIRSON PASCOAL AQUINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE BOLSA, AOS PESQUISADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, NO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA Nº 10/2018 (ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO) FIRMADO ENTRE ESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/05/2019 | 480.00 | 00004803721360 | CICERO RENATO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE BOLSA, AOS PESQUISADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, NO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA Nº 10/2018 (ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO) FIRMADO ENTRE ESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/05/2019 | 480.00 | 00006390053495 | EMMANUELLA FLORA AMARAL BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE BOLSA, AOS PESQUISADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, NO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA Nº 10/2018 (ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO) FIRMADO ENTRE ESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/05/2019 | 480.00 | 00008819567407 | JESSICA DIOGENES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE BOLSA, AOS PESQUISADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, NO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA Nº 10/2018 (ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO) FIRMADO ENTRE ESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/05/2019 | 480.00 | 00001781629498 | JOSE SILVAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE BOLSA, AOS PESQUISADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, NO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA Nº 10/2018 (ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO) FIRMADO ENTRE ESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/05/2019 | 480.00 | 00001677014440 | MARIA REGILENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE BOLSA, AOS PESQUISADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, NO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA Nº 10/2018 (ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO) FIRMADO ENTRE ESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/05/2019 | 480.00 | 00006028167347 | NADISNA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE BOLSA, AOS PESQUISADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, NO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA Nº 10/2018 (ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO) FIRMADO ENTRE ESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/05/2019 | 480.00 | 00007083544409 | VINICIUS RAFAEL GURGEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE BOLSA, AOS PESQUISADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, NO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA Nº 10/2018 (ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO) FIRMADO ENTRE ESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/05/2019 | 1600.00 | 00010396111416 | CARLOS PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE BOLSA, AOS PESQUISADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, NO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA Nº 10/2018 (ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO) FIRMADO ENTRE ESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/05/2019 | 1600.00 | 00074004743320 | ANTONIO CARLOS LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AJUDA DE CUSTO, A TITULO DE BOLSA, AOS PESQUISADORES VINCULADOS AO PROGRAMA DE EXTENSAO UNIVERSITARIA, NO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA Nº 10/2018 (ANEXO I DO PLANO DE TRABALHO) FIRMADO ENTRE ESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002242 | 13/05/2019 | 1970.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO Nº 33/2019 E REQUISICAO 4447. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/05/2019 | 3580.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (FLUTAMIDA CPS, MELOXICAM + DEFLAZACORT, POOL DE LACTOBACILLUS, PREGABALINA, QUERCETINA E OUTROS) PARA OS PACIENTES JOAQUIM A. FERREIRA, PEDRO E. ALBUQUERQUE, MARIA JACINTA SILVA VIEIRA, MARIA IEDA SEVERO, J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0002253 | 13/05/2019 | 788.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GAS E TROCA DE CAPACITOR EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0002252 | 13/05/2019 | 9602.85 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I , CONFORME MEMORANDO Nº 260/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0002255 | 13/05/2019 | 10843.75 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV , CONFORME MEMORANDO Nº 264/19, ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0002256 | 13/05/2019 | 12978.60 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS II , CONFORME MEMORANDO Nº 280/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0002257 | 13/05/2019 | 4647.92 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME MEMORANDO Nº 265/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0002258 | 13/05/2019 | 10656.15 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOES ESTRATEGICOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI, CONFORME MEMORANDO Nº 266/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0002265 | 13/05/2019 | 9289.80 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CCA, LOCALIZADA A RUA TEOTONIO VILELA, 57, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 2582019, EM ANE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/05/2019 | 336.00 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERS. FED. DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORACAO INDIVIDUAL DE INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIACAO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTECAO RADIOLOGICA - DEN/UFPE, PARA O SETOR DE OD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092017 | 0002246 | 13/05/2019 | 4000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DOS MESMOS, CONFORME NOTA FISCAL EM AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0002247 | 13/05/2019 | 168.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GAS E TROCA DE CAPACITOR EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS VILLA NOVA, CONFORME NOTA FISCAL E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0002248 | 13/05/2019 | 232.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GAS E TROCA DE CAPACITOR EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS DOM BOSCO, CONFORME NOTA FISCAL EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0002249 | 13/05/2019 | 636.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GAS, TROCA DE CAPACITOR E TROCA DE MOTOR DA UNIDADE EXTERNA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0002250 | 13/05/2019 | 526.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GAS, TROCA DE CAPACITOR E TROCA DE PLACA DE COMANDO INTERNO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0002251 | 13/05/2019 | 488.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GAS, TROCA DE CAPACITOR E SUBSTITUICAO DE VENTILADOR DA UNIDADE EXTERNA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0002254 | 13/05/2019 | 646.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GAS E TROCA DE CAPACITOR EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS, REALIZADOS NO CAPS AD II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 14/05/2019 | 14978.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTACOES E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO CNPJ: 11.902.878/0001-39 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 14/05/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MANOEL MARCOS DA SILVA - CPF: 078.579.394-12, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 14/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTACOES E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO CNPJ: 05.325.381/0001-00 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 14/05/2019 | 3500.00 | 15709168000148 | IMPACTO GEOTECNIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO TESTE DE SONDAGEM FEITO NO LOCAL ONDE SERA CONSTRUIDO O CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE FRUTAS E VERDURAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 59/2019 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 14/05/2019 | 457.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA AO LICENCIAMENTO 2018 E 2019 DO VEICULO MOTOCICLETA, PLACAS QFF-1078/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 018/2019 E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002267 | 14/05/2019 | 8732.00 | 23368934000186 | CONCRETUS CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE TUBO PRE-MOLDADO SIMPLES 300MM E DE 600MM E PISO PAVER INTERTRAVADO H=4CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 142/2019 E REQUISICAO 4452. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002268 | 14/05/2019 | 975.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 351/2019 E REQUISICAO Nº 4468. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002269 | 14/05/2019 | 2015.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 350/2019 E REQUISICAO Nº 4467. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 14/05/2019 | 75.00 | 00002631222474 | RAIMUNDA SIMÃO DE LIRA | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 14 DE MAIO/2019, EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), DAQUELE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 14/05/2019 | 75.00 | 00060313188491 | Raimundo Marcio Abreu de Sousa | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 14 DE MAIO/2019, EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), DAQUELE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 14/05/2019 | 75.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 14 DE MAIO/2019, EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), DAQUELE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 15/05/2019 | 75.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MOSSORO/RN NO DIA 15 DE MAIO/2019, CONDUZINDO A SENHORA WYGNA FERNANDES BABORBOSA E SEU FILHO, PARA CASA DE FAMILIARES, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 15/05/2019 | 75.00 | 00002631222474 | RAIMUNDA SIMÃO DE LIRA | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MOSSORO/RN NO DIA 15 DE MAIO/2019, CONDUZINDO A SENHORA WYGNA FERNANDES BABORBOSA E SEU FILHO, PARA CASA DE FAMILIARES, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 15/05/2019 | 320.00 | 00002748306473 | JOSE FRANCINALDO PIRES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE MAIO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AGÊNCIA SALA 10 COMUNICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002281 | 15/05/2019 | 1365.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS US | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002282 | 15/05/2019 | 4157.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002283 | 15/05/2019 | 1848.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE - CCA, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUAR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002284 | 15/05/2019 | 3018.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002288 | 15/05/2019 | 6000.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 35 PASSAGEIRO SENTADOS, PLACA BYA - 0805, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE O PERIOD | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002278 | 15/05/2019 | 40.72 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA C/C Nº 28593-5 (FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/05/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARAES, N° 157, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/05/2019 | 335.27 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO CORRESPONDENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SISTEMA DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT), RUA SANTA CECILIA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/05/2019 | 220.81 | 00005242596821 | JOS� JOFFILY SIMPLICIO SOUTO | REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGENS DO PACIENTE JOSE JOFFILY SIMPLICIO SOUTO, QUANDO DA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM JOAO PESSOA/PB NO MÊS DE MARCO/2019, ONDE TEVE QUE SE DESLOCAR DE ONIBUS PARA A REFERIDA CIDADE, TAMBEM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/05/2019 | 255.98 | 00015851659483 | FRANCISCA LAUANA ROLIM VENANCIO | REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGENS DA SENHORA FRANCISCA LAUANA ROLIM VENANCIO, PARA ACOMPANHAMENTO DA FILHA MENOR DE IDADE ANNA CLARA ROLIM QUANDO DA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM JOAO PESSOA/PB NO MÊS DE MARCO/2019, NECESSITAND | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/05/2019 | 2300.00 | 00006828252470 | HARICSON FERREIRA VITURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO "BANDA DE FANFARRA" DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME MEMORANDO Nº 45/2019, ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0002313 | 16/05/2019 | 9602.85 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE - CCA, CONFORME MEMORANDO Nº 260/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0002314 | 16/05/2019 | 9289.80 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME MEMORANDO Nº 2582019, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0002315 | 16/05/2019 | 3430.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO - SCFV , CONFORME MEMORANDO Nº 256/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0002318 | 16/05/2019 | 10843.75 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS , CONFORME MEMORANDO Nº 264/19, ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/05/2019 | 1500.00 | 00007437849445 | ERICKSSON VELASQUEZ F. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELABORACAO DAS GFIPS DOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 46, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/05/2019 | 10000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE – FUMELC, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010.- REFERENTE AO MÊS DE MAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/05/2019 | 366.40 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO E MOTORCRAFT) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9276, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/05/2019 | 185.60 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS SERVICOS DE REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9276, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME ORCAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002289 | 16/05/2019 | 3352.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO E PLOTAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PATRIMONIO. CONFORME MEMORANDO Nº 683/2019 E REQUISICAO Nº 4491. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002290 | 16/05/2019 | 4275.38 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, PASTILHA DE FREIO, BUCHA FEIXE DE MOLA TRASEIRO E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR CITYCLASS 70C17 DE PLACA: OGF - 2680, PERTENCENTE A SECRET | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002291 | 16/05/2019 | 1359.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, PALHETA LIMPADOR, BUCHA DE MOLA TRASEIRO E OUTROS) DO MICRO ONIBUS ESCOLAR V8L DE PLACA: OFX - 1688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002292 | 16/05/2019 | 862.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (CINTO DE SEGURANCA TRANSVERSAL) DO ONIBUS ESCOLAR CITYCLASS 70C17 DE PLACA: OGF - 2660, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMOR | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002293 | 16/05/2019 | 1125.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (CINTO DE SEGURANCA TRANSVERSAL) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 DE PLACA: OFC - 2155, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 676/2 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002294 | 16/05/2019 | 375.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (CINTO DE SEGURANCA TRANSVERSAL) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 DE PLACA: OGE - 9910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 676/2 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002295 | 16/05/2019 | 750.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (CINTO DE SEGURANCA TRANSVERSAL) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 DE PLACA: OGF - 0130, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 676/2 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002296 | 16/05/2019 | 750.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (CINTO DE SEGURANCA TRANSVERSAL) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 INDUSCAR DE PLACA: NQJ - 0150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002297 | 16/05/2019 | 262.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (CINTO DE SEGURANCA TRANSVERSAL) DO ONIBUS ESCOLAR V8L DE PLACA: OGE - 9900, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 676/201 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002298 | 16/05/2019 | 262.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (CINTO DE SEGURANCA TRANSVERSAL) DO ONIBUS ESCOLAR V8L DE PLACA: OEY - 1943, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 676/201 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002299 | 16/05/2019 | 1707.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, FILTRO DE AR SECUNDARIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR V8L DE PLACA: NPR - 6473, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002300 | 16/05/2019 | 2859.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, FILTRO DE AR SECUNDARIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR VOL 4X4 DE PLACA:OGC - 5859, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002301 | 16/05/2019 | 533.12 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (DISCO TACOGRAFO, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 EOD DE PLACA:OEU - 3376, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002302 | 16/05/2019 | 6783.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (WURTH COOPER, RETENTOR, VEDADOR OLEO E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 EOD DE PLACA:OEU - 3376, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002304 | 16/05/2019 | 2917.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (CRUZETA CARDAN, PASTILHA DE FREIO, MACACO HIDRAULICO E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR V8L DE PLACA:OEY - 1943, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002309 | 16/05/2019 | 5764.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, FILTRO DE AR SECUNDARIO, BUCHA MOLA E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR V8L DE PLACA:OGE - 7050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002310 | 16/05/2019 | 30052.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA COMPOR O KIT ESCOLAR (COLA BRANCA, REGUA ESCOLAR, CADERNO E OUTROS) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 333/2019/SME E | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002311 | 16/05/2019 | 29105.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2019. CONFORME MEMORANDO 335/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 4522. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002312 | 16/05/2019 | 2814.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (PARAFUSO DE RODA TRASEIRA, TERMINAL DIRECAO, BUCHA DE AMORTECEDOR E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR V8L DE PLACA:OGE - 9900, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/05/2019 | 386988.08 | 00378257000181 | FUNDO N. DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO | CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 - 04127/2013, RELATIVO A CONSTRUCAO DA CRECHE DO BAIRRO SAO FRANCISCO, O QUAL TEVE SUA OBRA CANCELADA PELO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/05/2019 | 135058.72 | 00378257000181 | FUNDO N. DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO | CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 7794/2014, RELATIVO A CONSTRUCAO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA NO SITIO PATAMUTE, O QUAL TEVE SUA OBRA CANCELADA PELO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002324 | 16/05/2019 | 24637.75 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO, OVO, ACuCAR E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002325 | 16/05/2019 | 4814.17 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO, OVO, ACuCAR E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. C | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/05/2019 | 75.00 | 00002631222474 | RAIMUNDA SIMÃO DE LIRA | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MOSSORO/RN NO DIA 15 DE MAIO/2019, CONDUZINDO A SENHORA WYGNA FERNANDES BABORBOSA E SEU FILHO, PARA CASA DE FAMILIARES, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0002316 | 16/05/2019 | 10656.15 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIEMNTO VALMIR MEIRELES, LOCALIZADA A RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA, 568, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 266/2019, E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002343 | 17/05/2019 | 2777.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FORD KA SE 1.0 HA, PLACA Nº QFT -3848, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/05/2019 | 12565.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0002345 | 17/05/2019 | 36170.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO, EMBALSAMENTO DE CORPOS E FORNECIMENTO DE FLORES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0002346 | 17/05/2019 | 10000.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL POR DIARIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002326 | 17/05/2019 | 1501.04 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MILHO,FRANGO, OVO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002327 | 17/05/2019 | 289.72 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACuCAR, FILE DE FRANGO, FARINHA DE MILHO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002328 | 17/05/2019 | 9459.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVO, SAL, CARNE BOVINA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, CONFOR | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002329 | 17/05/2019 | 10592.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (SABONETE, SHAMPOO, FRALDA DESCARTAVEL E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº372/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 44 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0002330 | 17/05/2019 | 2899.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002332 | 17/05/2019 | 1450.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE UM FOGAO COM 06 (SEIS) BOCAS, DESTINADO A CRECHE SAO JOSE, LOCALIZADA NA AV. JOCA CLAUDINO, S/N, NO BAIRRO TANCREDO NEVES, CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO Nº338/2019 E REQUISICAO Nº 4513. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002333 | 17/05/2019 | 9076.25 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COLORIFICO, LEITE EM PO, MACARRAO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002334 | 17/05/2019 | 595.55 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COLORIFICO, MACARRAO, BISCOITO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. C | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002335 | 17/05/2019 | 1295.15 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO E LEITE), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002336 | 17/05/2019 | 169.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO E MACARRAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002337 | 17/05/2019 | 6932.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, MACARRAO, LEITE E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, CON | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0002338 | 17/05/2019 | 11920.80 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREDIAL (PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002331 | 17/05/2019 | 177.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PRETO, REF. 901 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO 694/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 4501. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/05/2019 | 250.60 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | CORRESPONDENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA DE PAVIMENTACAO DE RUAS A SEREM INICIADAS, CONFORME MEMORANDO 060/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/05/2019 | 520.00 | 00025031899468 | ERIVAN NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, DURANTE OS DIAS 20 E 21/05/2019, CONFORME DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 600052019 | 0002356 | 17/05/2019 | 50134.18 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS. NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60111/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 600052019 | 0002357 | 17/05/2019 | 27975.99 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS. NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60111/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002354 | 17/05/2019 | 965.68 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002355 | 17/05/2019 | 626.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0002339 | 17/05/2019 | 1890.05 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE SUINA, FIGADO BOVINO, FILE DE PEITO FRANGO, LINGUICA, OVOS E PAO HOT DOG), DESTINADOS AO SAMU, CAPS AD, CAPS INFANTIL, CAPS II E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME MEMORANDO N° 58/2019, AU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0002340 | 17/05/2019 | 2318.60 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTAVEIS, FLANELAS, SACOS DE LIXO E OUTROS), DESTINADOS AO SAMU, CAPS AD, CAPS INFANTIL, CAPS II E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME MEMORANDO N° 58/2019, AUTORIZACOES DE COMPRAS E NOT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/05/2019 | 1458.04 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/05/2019 | 57531.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTACAO 212, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/05/2019 | 530.40 | 00064655997400 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA | REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGENS DA PACIENTE MARIA INEZ DE OLIVEIRA, QUANDO DA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM SAO PAULO/SP NO MÊS DE MARCO/2019, NECESSITANDO DE UMA ACOMPANHANTE, A SRA. ANA VITURIANO DE ABREU, ONDE SE DESLOCARAM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/05/2019 | 132.58 | 00003191420436 | SANDRA MARIA BARROS LOPES | REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGENS DA PACIENTE SANDRA MARIA BARROS LOPES, QUANDO DA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM JOAO PESSOA/PB NO MÊS DE MARCO/2019, NECESSITANDO DE UM ACOMPANHANTE, O SR. ELIAS DANTAS LOPES, ONDE TIVERAM QUE SE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/05/2019 | 4000.00 | 27893009000125 | LSA SOLU??ES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS - OUTSOURSING DE IMPRESSAO POLICROMATICO A3 E A4 COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL PARA O CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/05/2019 | 161.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 CORRESPONENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS I, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/05/2019 | 80.74 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS I, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002359 | 20/05/2019 | 68276.40 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE CABO MULTIFLEXADO, LUMINARIA PARA POSTE, REFLETOR DE ALUMINIO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 150/2019 E REQUISICAO 4479. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002367 | 20/05/2019 | 81.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE Nº 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002369 | 20/05/2019 | 129.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE Nº 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002370 | 20/05/2019 | 96.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE Nº 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/05/2019 | 1750.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL RPV DE Nº 0000259-84.2009.815.0131, EM NOME DE ROBERTO WAGNER RICARTE DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/05/2019 | 460.00 | 00003299361406 | JOSEANE SILENE DA COSTA MACIEL | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO/2019, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME, CONFORME MEMO Nº 354/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/05/2019 | 640.00 | 00002215499435 | MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO/2019, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME, CONFORME MEMO Nº 354/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/05/2019 | 300.00 | 00004502039489 | JAYMEELSON DANIEL FERREIRA DE SOUZA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO/2019, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME, CONFORME MEMO Nº 420/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/05/2019 | 40000.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0002376 | 20/05/2019 | 28400.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO, EMBALSAMENTO DE CORPOS E FORNECIMENTO DE FLORES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0002377 | 20/05/2019 | 7770.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO, EMBALSAMENTO DE CORPOS E FORNECIMENTO DE FLORES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/05/2019 | 5000.00 | 04870500000135 | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL, DESTINANDO-SE A AUXILIAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042018 | 0002425 | 21/05/2019 | 4985.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042018 | 0002427 | 21/05/2019 | 3343.61 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002380 | 21/05/2019 | 119.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR, DESTINADO A ESCOLA DE MuSICA SANTA CECILIA, SITUADA A RUA MARIANA DE ABREU, CAJAZEIRAS/PB. CONFORME MEMORANDO Nº344/2019 E REQUISICAO 4519. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/05/2019 | 500.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/05/2019 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/05/2019 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/05/2019 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/05/2019 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/05/2019 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/05/2019 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/05/2019 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/05/2019 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/05/2019 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 21/05/2019 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/05/2019 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/05/2019 | 500.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/05/2019 | 500.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/05/2019 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/05/2019 | 1000.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/05/2019 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/05/2019 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/05/2019 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/05/2019 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/05/2019 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/05/2019 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/05/2019 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/05/2019 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/05/2019 | 1000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/05/2019 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/05/2019 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/05/2019 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/05/2019 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/05/2019 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/05/2019 | 500.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/05/2019 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/05/2019 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/05/2019 | 500.00 | 00005658399343 | JHON WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0002385 | 21/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA E MEMORANDO 79/2019/SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002379 | 21/05/2019 | 700.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE UM FOGAO INDUSTRIAL COM 04 (QUATRO) BOCAS, DESTINADO A ESCOLA MARIA GUIMARAES COELHO, LOCALIZADA NA RUA JOAO ALEXANDRE SILVA, S/N, NO BAIRRO SAO FRANCISCO, CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO Nº340/2019 E REQUISI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/05/2019 | 7300.65 | 00003154083405 | MARCONDES OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS COM GESSO E MAO DE OBRA DE INSTALACAO DESTINADAS AS ESCOLAS EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, EMEIEF COSTA E SILVA, EMEIEF JOSE LEITE ROLIM. CONFORME MEMORANDO 387/2019/SME, DV00019/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 4536. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002382 | 21/05/2019 | 6758.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BATATA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENS | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002383 | 21/05/2019 | 2885.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BETERRABA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE- ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. CONFO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002384 | 21/05/2019 | 901.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CENOURA, BATATA, CHUCHU E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FND | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002386 | 21/05/2019 | 296.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CENOURA, BATATA, MELAO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002387 | 21/05/2019 | 1233.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MELANCIA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONF | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0002388 | 21/05/2019 | 2325.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (RUA JOAO RODRIGEUS ALVES, SN - CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA E MEMORANDO 299/2019/SME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002389 | 21/05/2019 | 3028.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BATATA BETERRABA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. CONFORME MEMORA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002428 | 21/05/2019 | 119.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR, DESTINADO A ESCOLA EMEIEF JOSE COSMO DE ABREU, LOCALIZADA NO SITIO ALMAS,ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS/PB. CONFORME MEMORANDO Nº337/2019 E REQUISICAO 4511. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002429 | 21/05/2019 | 2190.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT DE 18.000 BTU'S, DESTINADO A E.M.E.I.E.F. COSTA E SILVA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 336/2019/SME E REQUISICAO Nº 4509. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002430 | 21/05/2019 | 840.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESTINADO A CRECHE SAO JOSE - CAIC, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 339/2019/SME E REQUISICAO Nº 4517. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002378 | 21/05/2019 | 284589.79 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE 26 DE FEVEREIRO A 27 DE MARCO/2019. CONFORME 5º AD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/05/2019 | 1050.00 | 00058314350400 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADADO A RUA: BONIFACIO MOURA, Nº 278, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/05/2019 | 2000.00 | 00093131585404 | EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SANTA CECILIA, S/N, BAIRRO JARDIM OASIS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002431 | 21/05/2019 | 3728.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTANCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DA QUALIDADE DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042018 | 0002436 | 21/05/2019 | 4104.98 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS OFERTADOS OU REFERÊNCIADOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAIS, CRAS I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/05/2019 | 2500.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTICIPACAO EM UM CAMPEONATO A NIVEL ESTADUAL, O CAMPEONATO PARAIBANO 2019 SUB-19, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012018 | 0002423 | 21/05/2019 | 92771.49 | 00029372000493 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS QUE COMPOE UM MAMOGRAFO (UNIDADE DE PROCES. DE DADOS COM UNIDADE DE MEMORIA E CONECTORES DE EXPANSAO) CORRESPONDENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 701/2018 DA COMPRA DE UM MAMOGRAFO E UM TOMOGRAFO PARA O CENTRO DE DI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012018 | 0002437 | 21/05/2019 | 91228.51 | 00029372000493 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS QUE COMPOE UM MAMOGRAFO (SUPORTE OPTICO, UNID. ENTRADA P/ MAQUINA AUTOMATICA E OUTROS) CORRESPONDENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 701/2018 DA COMPRA DE UM MAMOGRAFO E UM TOMOGRAFO PARA O CENTRO DE DIAGNOSTICO POR I | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002441 | 22/05/2019 | 3091.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (KIT EMBREAGEM, FILTRO AR, TERMINAL DIRECAO, PIVO ESQUERDO E DIREITO E OUTROS) PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT DUCATO (AMBULANCIA) DE PLACA QFG-6249, PERTENCENTE A SECRETARIA M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002442 | 22/05/2019 | 3292.23 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (EVAPORADOR AR CONDICIONADO) PARA REPOSICAO NO VEICULO MERCEDES SPRINTER 415 (AMBULANCIA) DE PLACA OGB-5322, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME ORCAMENTO Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002443 | 22/05/2019 | 8509.27 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (CONJUNTO EMBREAGEM, SINCRONIZADOR KIT-EN, ENGRENAGEM-ANEL, ARVORE PRINCIP. E OUTROS) PARA REPOSICAO NO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA MMW-9052, PERTENCENTE AO SETOR DE VIGILA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002444 | 22/05/2019 | 732.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (RETENTORES E ROLAMENTOS TRASEIROS) PARA REPOSICAO NO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA MMW-9052, PERTENCENTE AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAuDE (PEVA) DO MUNICIPIO, CONFORME ORCAME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002445 | 22/05/2019 | 1824.41 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (COXIM, SILENCIOSOS E LANTERNAS TRASEIRAS) PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT FIORINO FLEX DE PLACA OEX-4548, PERTENCENTE AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAuDE (ZOONOSES) DO MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002446 | 22/05/2019 | 332.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (FILTRO CABINE AR CONDICIONADO, MANGUEIRA RADIADOR E TAMPA RESERVATORIO D'AGUA) PARA REPOSICAO NO VEICULO MERCEDES SPRINTER 415 (AMBULANCIA) DE PLACA OGB-5322, PERTENCENTE AO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600052018 | 0002467 | 22/05/2019 | 11200.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS E AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 315/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600052018 | 0002470 | 22/05/2019 | 9383.60 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS E AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 315/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600052018 | 0002471 | 22/05/2019 | 6534.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS E AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 315/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600052018 | 0002472 | 22/05/2019 | 5710.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS E AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 315/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600052018 | 0002473 | 22/05/2019 | 3014.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS E AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 315/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600052018 | 0002475 | 22/05/2019 | 1074.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS E AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 315/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0002483 | 22/05/2019 | 24000.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PINTOR, ELETRICISTA, AJUDANTE DE ELETRICISTA, GESSEIRO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NAS SEGUINTES EDI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0002484 | 22/05/2019 | 10000.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PINTOR, ELETRICISTA, AJUDANTE DE ELETRICISTA, GESSEIRO) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA SEGUINTE EDIFI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002456 | 22/05/2019 | 2385.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002459 | 22/05/2019 | 3478.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002495 | 22/05/2019 | 3343.61 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTANCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DA QUALIDADE DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002439 | 22/05/2019 | 50309.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 58/2019-SEFAZ, FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002479 | 22/05/2019 | 3880.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (PNEUS 1.300-24) PATROL 120B, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº146/2019 E REQUISICAO N°4540. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002480 | 22/05/2019 | 2600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (PNEUS 2.16.5) CATERPILLAR BOBCAT, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº147/2019 E REQUISICAO N°4541. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002485 | 22/05/2019 | 1770.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO (BANNER EM LONA 500X300 CM, BANNER EM LONA 440 G COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS. CONFORME MEMORANDO Nº38/2019 E REQUISICAO DE COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002481 | 22/05/2019 | 605.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO, PLASTIFICACAO, ENCADERNACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA (GABINETE). CONFORME MEMORANDO Nº 68/2019 E RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002482 | 22/05/2019 | 114.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE EMENDA DE CABO DE REDE, CONECTOR MACHO E FONTE ATX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO 724/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 4535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/05/2019 | 75.00 | 00009440606410 | TÂNIA DE SOUSA LINS | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE POMBAL/PB, NO DIA 23 DE MAIO/2019, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF, CONFORME MEMO Nº 426/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002447 | 22/05/2019 | 993.90 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E MAMAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMEN | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002448 | 22/05/2019 | 1553.54 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, COENTRO E MAMAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002449 | 22/05/2019 | 536.50 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E MAMAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTU | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002450 | 22/05/2019 | 428.48 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALFACE E JERIMUM), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002451 | 22/05/2019 | 51.98 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MAMAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. C | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002452 | 22/05/2019 | 160.46 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MAMAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002453 | 22/05/2019 | 427.50 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PIMENTAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002454 | 22/05/2019 | 195.00 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PIMENTAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE- ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE -PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002455 | 22/05/2019 | 75.00 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PIMENTAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFOR | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002457 | 22/05/2019 | 676.77 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALFACE E COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002458 | 22/05/2019 | 809.67 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BATATA DOCE E COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE--ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002460 | 22/05/2019 | 1161.22 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BATATA DOCE, MAMAO E COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002461 | 22/05/2019 | 936.39 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFER | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002462 | 22/05/2019 | 470.65 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E JERIMUM), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTU | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002463 | 22/05/2019 | 1791.44 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA, JERIMUM E BANANA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTU | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002464 | 22/05/2019 | 5016.00 | 00002656496411 | CRISTIANO DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002465 | 22/05/2019 | 6864.00 | 00048624250463 | IVONETE TOMAZ DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, RE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002466 | 22/05/2019 | 3476.00 | 00048624250463 | IVONETE TOMAZ DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002468 | 22/05/2019 | 5060.00 | 00048624250463 | IVONETE TOMAZ DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002469 | 22/05/2019 | 8800.00 | 00004308447437 | NECI LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, RE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002477 | 22/05/2019 | 1947.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (SABAO, DESINFETANTE, AGUA SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº374/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4542 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002492 | 22/05/2019 | 4047.60 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO II E KIT LANCHE, DESTINADO A SOLENIDADE DE POSSE DOS ACADÊMICOS EFETIVOS DA ACADEMIA CAJAZEIRENSE DE ARTES E LETRAS/ACAL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO/2019. CONFORME MEMORANDO 45/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/05/2019 | 59.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/05/2019 | 150.00 | 00045739897300 | MARILEUZA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/05/2019 | 200.00 | 00003754252410 | FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/05/2019 | 183.00 | 00070449187438 | LUANA MENDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/05/2019 | 300.00 | 00012992318450 | LORENA MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/05/2019 | 200.00 | 00010120502461 | CARLA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/05/2019 | 150.00 | 00001829361473 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/05/2019 | 100.00 | 00079027768404 | EDIMILSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/05/2019 | 100.00 | 00012897347473 | PATRICIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/05/2019 | 300.00 | 00070874213444 | RAYARA ARA?JO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/05/2019 | 200.00 | 00011319290477 | ROSEANNE ISABELLY ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/05/2019 | 150.00 | 00010120502461 | CARLA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/05/2019 | 200.00 | 00010120502461 | CARLA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/05/2019 | 150.00 | 00010120502461 | CARLA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/05/2019 | 151.00 | 00010120502461 | CARLA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002496 | 23/05/2019 | 2286.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002497 | 23/05/2019 | 1098.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002498 | 23/05/2019 | 306.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PN | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002499 | 23/05/2019 | 1386.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICU | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/05/2019 | 30000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. COMPLEMENTO DA NE 16/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002504 | 23/05/2019 | 92.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE Nº 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/05/2019 | 1506.11 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL RPV DE Nº 0000517-55.2012.815.0131, EM NOME DE JOSE PAULINO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/05/2019 | 640.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DA FAZENDA PuBLICA, O SENHOR LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/05/2019 | 16980.00 | 00036075256091 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA LEVANTAMENTO DE DOCUMENTACAO PARA CONSOLIDACAO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IPAM, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2018. CONFORME DV00020/2019 E CONTRATO Nº00240114/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/05/2019 | 8720.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E ASSESSORIA - INCLUSAO, CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM TODOS OS MINISTERIOS PELOS SISTEMAS, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/05/2019 | 354.50 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE A EMISSAO DE DECLARACAO DE USO DE AGUA POTAVEL JUNTO A CAGEPA, PARA OBRA DE PAVIEMNTACAO, CONFORME MEMORANDO N° 065/2019/SP EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 600052019 | 0002506 | 23/05/2019 | 81435.70 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS. NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60111/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 600052019 | 0002508 | 23/05/2019 | 63299.65 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS. NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60111/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002518 | 23/05/2019 | 568.42 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 61/2019, AUTORIZACOES DE COMPRA N° 344, 264, 310 E 345/2019 E NO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002507 | 23/05/2019 | 2385.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002509 | 23/05/2019 | 2822.51 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT/DUCATO, DE PLACA: NPU - 1180, NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2019, DESTINADO AOS PROGRAMAS MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002510 | 23/05/2019 | 6000.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 35 PASSAGEIRO SENTADOS, PLACA BYA - 0805, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE O PERIOD | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002511 | 23/05/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GM ONIX, PLACA Nº OFH - 3141, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO PERIODO DE 20/04/2019 A 20/05/2019, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/05/2019 | 189.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO DE PLACA QSD - 8976, PERETECENTE AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/05/2019 | 5000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE – FUMELC, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010.- REFERENTE AO MÊS DE MAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002500 | 23/05/2019 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADAS NA C/C Nº 624073-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - INVESTIMENTO), CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002502 | 23/05/2019 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOYSES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002503 | 23/05/2019 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE ESPERANCA, SITUADO NA RUA JOSE PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002505 | 23/05/2019 | 518.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/05/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE FRANCILENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 102.278.634-29, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIODE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/05/2019 | 200.00 | 00012602239496 | FRANCISCO BRUNO TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO PARA O PACIENTE FRANCISCO BRUNO TAVARES PEREIRA, HAJA VISTA QUE SE TRATA DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 006/2019/SMS, RECIBOS MEDICOS E COPIA DO PROCESSO N° 0802373-45.2018.8.15.0131, DA 5ª VARA MISTA DE CAJAZEIRAS-PB EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 24/05/2019 | 405.98 | 00039275272115 | OLIVIA LINS DE CARVALHO | REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGENS DA PACIENTE OLIVIA LINS DE CARVALHO, QUANDO DA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM JOAO PESSOA/PB NO MÊS DE ABRIL/2019, NECESSITANDO DE UMA ACOMPANHANTE, A SRA. SUZANA LINS DE CARVALHO, ONDE TIVERAM QUE SE DESLOCAR DE ONIBUS DE CAJAZEIRAS PARA JOAO PESSOA, TAMBEM RETORNANDO DE ONIBUS PARA CAJAZEIRAS, POIS NAS OCASIOES NAO HAVIA TRANSPORTE DO MUNICIPIO DISPONIVEL - LOTACAO DA VAN. BILHETES DA EMPRESA GUANABARA E MEMORANDO N° 032/2019 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/05/2019 | 256.00 | 00010825939402 | DIEGO DENNES FERREIRA DE FIGUEIREDO | REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGENS DO PACIENTE DIEGO DENNES FERREIRA DE FIGUEIREDO, QUANDO DA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM JOAO PESSOA/PB NO MÊS DE JANEIRO/2019, NECESSITANDO DE UMA ACOMPANHANTE, A SRA. PRICILLA KELLY DE S. LEANDRO, ONDE TIVERAM QUE RETORNAR DE ONIBUS DA REFERIDA CIDADE PARA CAJAZEIRAS, POIS NA OCASIAO NAO HAVIA TRANSPORTE DO MUNICIPIO DISPONIVEL - LOTACAO DA VAN. BILHETES DA EMPRESA GUANABARA E MEMORANDO N° 030/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/05/2019 | 229.52 | 00003057715400 | IVONETE BEZERRA DE ABREU | REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGENS DA PACIENTE IVONETE BEZERRA DE ABREU, QUANDO DA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM JOAO PESSOA/PB NO MÊS DE ABRIL/2019, ONDE TEVE QUE SE DESLOCAR DE ONIBUS DE CAJAZEIRAS PARA JOAO PESSOA, TAMBEM RETORNANDO DE ONIBUS PARA CAJAZEIRAS, POIS NAS OCASIOES NAO HAVIA TRANSPORTE DO MUNICIPIO DISPONIVEL - LOTACAO DA VAN. BILHETES DA EMPRESA GUANABARA E MEMORANDO N° 029/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/05/2019 | 90.23 | 00022567765816 | REGINALDA ALVES MACIEL | REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGENS DA PACIENTE REGINALDA ALVES MACIEL, QUANDO DA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM JOAO PESSOA/PB,ONDE TEVE QUE SE DESLOCAR DE ONIBUS DE CAJAZEIRAS PARA JOAO PESSOA, POIS NA OCASIAO NAO HAVIATRANSPORTE DO MUNICIPIO DISPONIVEL - LOTACAO DA VAN. BILHETE DA EMPRESA GUANABARA E MEMORANDO N° 025/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/05/2019 | 15338.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 233, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 24/05/2019 | 14157.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RESUMO ANALITICO Nº 342, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/05/2019 | 14175.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 341, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/05/2019 | 4196.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 346, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/05/2019 | 24687.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 348, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/05/2019 | 13804.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 362, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002554 | 24/05/2019 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS (PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS), PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00031/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 24/05/2019 | 115.00 | 00005652802448 | THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 27 DE MAIO/2019, PARA REPASSAR AO ESCRITORIO DE PROJETOS MATERIAL PENDENTE REFERENTE AS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E PAVIEMNTACAO EMPARALELEPIPEDOS, CONFORME MEMORANDO Nº 66/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002524 | 24/05/2019 | 4617.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4, GRAMPEADOR, CLIP 2/0 E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO Nº 55/2019 E REQUISICAO 4523. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 24/05/2019 | 460.00 | 00003010496451 | JOSE RAIMUNDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 27 E 31 DE MAIO/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMO 59/2019/SEFAZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/05/2019 | 3186.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDA F-15X21 CM) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 420/2019, REQUISICAO 4570 E DV0003/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002526 | 24/05/2019 | 137.62 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO COMBUSTIVEL) DO ONIBUS ESCOLAR CITYCLASS 70C17 DE PLACA:OGF - 2680, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 744/2019E REQUISICAO 4546. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002527 | 24/05/2019 | 1955.41 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BOMBA DE DIRECAO HIDRAULICA E RESERVATORIO HIDRAULICO ) DO ONIBUS ESCOLAR CITYCLASS 70C17 DE PLACA:OGF - 2660, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEENSINO. CONFORME MEMORANDO 744/2019 E REQUISICAO 4547. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002528 | 24/05/2019 | 37.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (PARAFUSO CENTRO 12X6) DO ONIBUS ESCOLAR V8L 4X4 EO DE PLACA:OGC - 5859, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 744/2019 EREQUISICAO 4548. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002529 | 24/05/2019 | 512.09 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (COMUTADOR IGNICAO) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 EOD DE PLACA:OEU - 3146, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 744/2019 E REQUISICAO 4549. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002530 | 24/05/2019 | 826.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (MOLA 2ª TRASEIRA) DO ONIBUS ESCOLAR CITY CLASS 70C17 DE PLACA:OGD - 1306, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 744/2019E REQUISICAO 4552. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002532 | 24/05/2019 | 325.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE) DO ONIBUS ESCOLAR CITYCLASS 70C17 DE PLACA:OGD - 1306, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 744/2019 E REQUISICAO 4553. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002533 | 24/05/2019 | 240.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (CRUZETA TRANSMISSAO) DO ONIBUS ESCOLAR V8L 4X4 DE PLACA:OGE - 9900, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 744/2019 E REQUISICAO 4554. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002534 | 24/05/2019 | 1838.52 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BUCHA MOLA TRASEIRA, GRAXA AUTOMOTIVA, PASTILHA DE FREIO E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR CITYCLASS 70C17 DE PLACA:NQG - 6217, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 744/2019 E REQUISICAO 4555. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002535 | 24/05/2019 | 7131.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (PARABRISA DIANTEIRO CARROCERIA FOZ SUPER INDUSCAR) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 FOZ SUPER, DE PLACA:OGE - 9910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 744/2019 E REQUISICAO 4556. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002536 | 24/05/2019 | 597.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (VIDRO PORTA ESQUERDA, MAQUINA VIDRO PORTA ESQUERDA) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 DE PLACA:OEU - 3386, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 744/2019 E REQUISICAO 4557. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002537 | 24/05/2019 | 1440.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (JANELA ESQUERDA DE CARROCERIA COMPLETA) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 DE PLACA:OEU - 3386, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 744/2019 E REQUISICAO 4558. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002538 | 24/05/2019 | 2033.09 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (ABRACADEIRA DE MANGUEIRA, AMORTECEDOR DIANTEIRO, SUPORTE INFERIOR DE AMORTECEDOR E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 DE PLACA:OFC - 2155, PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 744/2019 E REQUISICAO 4559. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002539 | 24/05/2019 | 968.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (CRUZETA CARDA, DISCO TACOGRAFO, FILTRO LUBRIFICANTE) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 DE PLACA:NQJ - 0150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 744/2019 E REQUISICAO 4560. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002540 | 24/05/2019 | 2200.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BUCHA DE MOLA TRASEIRA, INTERRUPTOR DE TECLA, PARAFUSO DE CENTRO E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR V8L DE PLACA:OFX - 1688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 744/2019 E REQUISICAO 4561. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002541 | 24/05/2019 | 1561.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (ESPELHO RETROVISOR, MOLA 2ª TRASEIRA, PARAFUSO 12X6 E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR V8L 4X4 DE PLACA:OGE - 7050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 744/2019 E REQUISICAO 4562. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002542 | 24/05/2019 | 214.91 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (VIDRO RETROVISOR ESQUERDO) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 DE PLACA:OGF - 0140, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 744/2019 EREQUISICAO 4566. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002543 | 24/05/2019 | 1742.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BUCHA DE MOLA, PIVO SUPEIOR E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR V8L 4X4 DE PLACA:OEY - 1943, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 744/2019 E REQUISICAO 4567. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002544 | 24/05/2019 | 1455.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (MOLA 1ª DIANTEIRA, PARAFUSO, PINO DE GUIA) DO ONIBUS ESCOLAR V8L ESC DE PLACA:OEY - 1943, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 744/2019 E REQUISICAO 4568. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002545 | 24/05/2019 | 1470.00 | 14094048000110 | M T GONCALVES - ME | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, ASEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 355/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4482. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002547 | 24/05/2019 | 512.40 | 14094048000110 | M T GONCALVES - ME | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 356/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4483. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002549 | 24/05/2019 | 1209.60 | 14094048000110 | M T GONCALVES - ME | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES. CONFORME MEMORANDO Nº357/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4484. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/05/2019 | 150.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE MAIO/2019, PARA EMISSAO DE RG´S JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DAQUELA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 315/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/05/2019 | 696.00 | 00007437849445 | ERICKSSON VELASQUEZ F. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELABORACAO DAS GFIPS DOS MESES DE JANEIRO E MAIO/2019, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 87, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/05/2019 | 150.00 | 00003318178454 | EDILANIA RAMALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/05/2019 | 500.00 | 00010178286443 | WESLEY FELICIANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, A TITULO DE CONTRIBUICAO, PARA APOIAR EVENTO CULTURAL INTITULADO V ANIVERSARIO MOTO CLUBE LEGIAO DE ANJOS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002563 | 27/05/2019 | 6450.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS E DIGITALIZACAO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME MEMORANDO N° 58/2019 E REQUISICAO DE COMPRA N° 4508. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002564 | 27/05/2019 | 722.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4, GRAMPEADOR, CLIP 2/0 E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO Nº 56/2019 E REQUISICAO 4507. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002565 | 27/05/2019 | 521.75 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MARCA TEXTO, CALCULADORA, CLIP 2/0 E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO Nº 57/2019 E REQUISICAO 4506. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0002568 | 27/05/2019 | 300831.33 | 22513518000161 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO 00225/2018 - 20% DO VALOR TOTAL, APOS A APLICACAO DAS PROVAS DO CONCURSO PuBLICO, REALIZADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062018 | 0002569 | 27/05/2019 | 3525.50 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 62/2019, AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 176/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062018 | 0002570 | 27/05/2019 | 9032.50 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 62/2019, AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 176/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062018 | 0002572 | 27/05/2019 | 5253.90 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 62/2019, AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 176/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/05/2019 | 101.65 | 00009887503410 | LUZIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE THYFFANNY LAUANNY FERREIRA DA SILVA, MENOR DE IDADE, HAJA VISTA QUE SE TRATA DE DEMANDA JUDICIAL IMPETRADA POR SUA GENITORA, A SENHORA LUZIA DA SILVA SOUZA, CONFORMEMEMORANDO Nº 007/2019/SMS, NOTA FISCAL DOS MEDICAMENTOS E COPIA DO PROCESSO N° 0800667-90.2019.8.15.0131, DA 5ª VARA MISTA DE CAJAZEIRAS-PB EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/05/2019 | 640.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) DA COMPETÊNCIA ABRIL/2019. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO ISS, RELATORIO DO SISTEMA DE INFORMACOES HOSPITALARES DESCENTRALIZADO (SIHD2) E NOTA FISCAL EMANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002577 | 28/05/2019 | 369.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SISTEMA DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002579 | 28/05/2019 | 251.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL, RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002580 | 28/05/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD, SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/05/2019 | 5000.00 | 00005965619464 | FRANCISCO ARIONILSON DE ALMEIDA BENÖCIO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS UBS DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, SITIO COCOS, PATAMUTE, SITIO SERRA DA ARARA, BAIRRO SAO FRANCISCO E POLICLINICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO/2019, CONFORME NOTAFISCAL E DECRETO DE CALAMIDADE PuBLICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062018 | 0002583 | 28/05/2019 | 3525.50 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 63/2019, AUTORIZACAO DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062018 | 0002584 | 28/05/2019 | 3425.50 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 63/2019, AUTORIZACAO DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60013/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002586 | 28/05/2019 | 597.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS RECICLADOS PRETO E COLORIDO E CARTUCHOS RECICLADOS), DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 64/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.CONTRATO N° 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002587 | 28/05/2019 | 633.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS RECICLADOS PRETO E COLORIDO E CARTUCHOS RECICLADOS), DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 64/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO.CONTRATO N° 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002588 | 28/05/2019 | 150.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (AUTO TRANSFORMADORES 1050 VA), DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 64/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002585 | 28/05/2019 | 4079.70 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TINTA HP PRETO, CARTUCHOS RECICLADOS, ROTEADOR, AUTO TRANSFORMADORES E OUTROS), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 64/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/05/2019 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE SERVICOS JUNTO AOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS; INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADAS - IGD-M e IGD-SUAS; PAIF, SCFV; BOLSA FAMILIA E PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 324/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/05/2019 | 460.00 | 00007547086403 | RENATO FILGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A EMPRESA SALA 10 COMUNICACOES, ELMAR INFORMATICA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME MEMORANDO Nº 77/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/05/2019 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRACAS, ILUMINACAO PuBLICA, CEMITERIOS E OUTROS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.- COMPLEMENTO DA NE 788/2019. COMPLEMENTO DA NE 1843. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0002590 | 29/05/2019 | 20144.80 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REPOSICAO CERAMICA EM UNIDADES DA PREFEITURA, COMO TAMBEM A RECUPERACAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB (ELETRICISTA E AUXILIAR, SERVENTE, CALCETEIRO E AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 159/2019 E REQUISICAO Nº 4608. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002591 | 29/05/2019 | 12000.00 | 23674867000128 | AQUILES AUGUSTO REZENDE DE ARAUJO 75957957453 | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO (CAMINHAO BASCULANTE, TIPO CACAMBA), DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº142/2019 E REQUISICAO Nº 4606. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002614 | 29/05/2019 | 1421.40 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, CANETA, CLIP E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS. CONFORME MEMORANDO Nº 82/2019 E REQUISICAO 4586. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002620 | 29/05/2019 | 1719.49 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, CANETA, TESOURA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS. CONFORME MEMORANDO Nº 42/2019 E REQUISICAO 4588. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0002611 | 29/05/2019 | 549.09 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, ALHO, ARROZ E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS E AOS CURSOS DO PROGRAMA EMPREENDER NO CAMPO E BELEZA EMPREENDEDORA. CONFORME MEMORANDO Nº 40/2019 E REQUISICAO 4589. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002616 | 29/05/2019 | 3762.00 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07-011, DURANTE O MÊS DE ABRIL. CONFORME MEMORANDO 70/2019 E REQUISICAO 4600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002617 | 29/05/2019 | 3887.40 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07-011, DURANTE O MÊS DE MAIO. CONFORME MEMORANDO 71/2019 E REQUISICAO 4601. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0002589 | 29/05/2019 | 30764.80 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DO MURO DE ARRIMO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB (PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO E SERVENTE COMENCARGOS COMPLEMENTARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 158/2019 E REQUISICAO Nº 4607. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/05/2019 | 15600.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS, PARA ATENDIMENTO NA EDUCACAO INFANTIL - PRIMEIRA ETAPA DA EDUCACAO BASICA - NA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS A CRIANCA DE ZERO A QUATRO ANOS DE IDADE. VALOR REFERENTE AO PERIODO DE 12 MESES, NO VALOR DE 1.300,00 MENSAIS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0002623 | 29/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊSDE MAIO/2019, VENCIMENTO EM 18/05/2019 VALOR R$. 37,91 - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002595 | 29/05/2019 | 1975.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER E DE JATO DE TINTA DE VARIOS MODELOS E MANUTENCAO EM IMPRESSORA A LASER, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. CONTRATO N° 00050/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/05/2019 | 21973.75 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, REFERENTE AS LOTACOES 03, 27, 30 E 38, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002619 | 29/05/2019 | 1000.00 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO II, DESTINADO A SOLENIDADE DE ABERTURA DA PROGRAMACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, QUE OCORRERA NO DIA 03 DE JUNHO/2019, NO AUDITORIO DOS DIRIGENTES LOJISTAS - CDL. CONFORME MEMORANDO 140/2019 E REQUISICAO 4614. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002592 | 29/05/2019 | 1050.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER E JATO DE TINTA DE VARIOS MODELOS, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00050/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002593 | 29/05/2019 | 1520.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE VARIOS MODELOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00050/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002594 | 29/05/2019 | 1095.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER MODELO 09 E MANUTENCAO EM IMPRESSORA A LASER, DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00050/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600142018 | 0002596 | 29/05/2019 | 49999.30 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (ALBUMINA, CAMARA DE NEWBAUER, COLESTEROL, FILME P/ RAIO X, SORO, TRIGLICERIDES MONOREAGENTES, UREIA UV, PROTEINA URINA, TESTE RAPIDO GRAVIDEZ, TRANSAMINASE, LAMINULA DE VIDRO E OUTROS) DESTINADO A POLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60104/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0002597 | 29/05/2019 | 1018.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE MOTOR DA UNIDADE EXTERNA, TROCAS DE CAPACITOR E RECARGAS DE GAS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 30.000 BTUS, REALIZADOS NO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (NOSISTEMA CHILER), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0002598 | 29/05/2019 | 348.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GAS E SUBSTITUICAO DE VENTILADOR DA UNIDADE EXTERNA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS MUTIRAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0002599 | 29/05/2019 | 170.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS, REALIZADOS NO POSTO ANCORA DE SAuDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002600 | 29/05/2019 | 670.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002601 | 29/05/2019 | 638.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042019 | 0002602 | 29/05/2019 | 1250.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, RUA CORONEL GUIMARAES, N° 157, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012019 | 0002603 | 29/05/2019 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 60015/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032019 | 0002604 | 29/05/2019 | 2720.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ALCOOL E DROGAS, SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO N° 60021/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/05/2019 | 2000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019. CONTRATO N° 60024/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062019 | 0002606 | 29/05/2019 | 2000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE MÊS DE MAIO/2019. CONTRATO N° 60112/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600022019 | 0002607 | 29/05/2019 | 1800.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ESPERANCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO N° 600016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/05/2019 | 24917.91 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO AO IPAM, REFERENTE A LOTACAO 28, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/05/2019 | 200.00 | 00010137402465 | ANA PAULA ANDRELINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O AUXILIO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/05/2019 | 200.00 | 00007676324432 | ALUILSON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O AUXILIO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0002621 | 29/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 83/2019/SMPPM E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/05/2019 | 21883.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, LOTACAO 372, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/05/2019 | 16843.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/05/2019 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 209, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/05/2019 | 65642.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 373, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/05/2019 | 18279.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, LOTACAO 371, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002633 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA C/C Nº 28593-5 (FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/05/2019 | 5172.73 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600032017 | 0002671 | 30/05/2019 | 5100.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA AUDITORIA DE AIHS (AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR) CORRESPONDENTE AO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MARIA BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME RELATORIO DE PACIENTES E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE MÊS DE MAIO/2019. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO IRRF E DO ISS EM ANEXO. CONTRATO DE Nº 60013/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102018 | 0002672 | 30/05/2019 | 422.50 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (HALO DECANOATO 70,52MG/ML) DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60090/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/05/2019 | 22668.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, LOTACAO 10, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/05/2019 | 17905.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, LOTACAO 311, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/05/2019 | 9596.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOTACAO 26, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/05/2019 | 21246.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOTACAO 353, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/05/2019 | 18246.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, LOTACAO 369, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/05/2019 | 37198.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, QUE TRABALHA COM OS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICONº 28, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/05/2019 | 39558.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO, Nº 235, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/05/2019 | 1091854.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% - LOTACAO 31), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/05/2019 | 39735.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS MDE - LOTACAO 29), CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/05/2019 | 43054.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL), LOTACAO 31 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/05/2019 | 15846.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - BIBLIOTECA, LOTACAO 35, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/05/2019 | 727548.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 % - LOTACAO 32), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/05/2019 | 32499.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTACAO 32 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/05/2019 | 50240.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MERENDEIRAS - MDE), LOTACAO 36, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/05/2019 | 2994.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), LOTACAO 202, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/05/2019 | 32899.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL I, MDE - LOTACAO 231), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/05/2019 | 13726.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTACAO 232), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/05/2019 | 153957.39 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A LOTACAO 32, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/05/2019 | 232928.40 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A LOTACAO 31-ENSINO INFANTIL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/05/2019 | 80943.57 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AS LOTACOES 33,34,35 E 36, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/05/2019 | 27534.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 01, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/05/2019 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 316, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/05/2019 | 32431.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 317, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/05/2019 | 26318.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, LOTACAO 12, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/05/2019 | 11248.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, LOTACAO 314, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/05/2019 | 47357.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOTACAO 04, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/05/2019 | 86219.72 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO SAUDE, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AS LOTACOES 1,2,4,6,7,10,12,17,38,26, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019, CONFORMEGUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/05/2019 | 28319.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOTACAO 304, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/05/2019 | 28.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COMPLEMENTO DE FATURAMENTO MINIMO DO PROGRAMA "FUNDO DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS EMPREENDER" DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NO BANCO DE DADOS DO SPC BRASIL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/05/2019 | 28.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COMPLEMENTO DE FATURAMENTO MINIMO DO PROGRAMA "FUNDO DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS EMPREENDER" DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NO BANCO DE DADOS DO SPC BRASIL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/05/2019 | 3599.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, LOTACAO 38, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/05/2019 | 11494.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, LOTACAO 368, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/05/2019 | 118295.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTACAO 07, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/05/2019 | 43632.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTACAO 310, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/05/2019 | 34550.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, LOTACAO 02, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/05/2019 | 18005.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, LOTACAO 301, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0002626 | 30/05/2019 | 1490.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE ARMARIO EM ACO PARA SECRETARIA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO Nº035/2019 E REQUISICAO 4585. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/05/2019 | 163306.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, LOTACAO 06, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/05/2019 | 33388.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, LOTACAO 308, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002735 | 31/05/2019 | 110.18 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 41387-9, NOS DIAS 14 E 31/05/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/05/2019 | 680.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES - TG 07-011 NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/05/2019 | 680.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES - TG 07-011 NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/05/2019 | 186375.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. INFANTIL MDE - LOTACAO 33), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/05/2019 | 162367.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. FUNDAMENTAL MDE - LOTACAO 34), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002710 | 31/05/2019 | 1446.88 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E JERIMUM), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 405/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/05/2019 | 54.08 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CREAS, CONFORME MEMORANDO Nº 536/2018, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/05/2019 | 86.55 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO BANCO DO ALIMENTOS, CONFORME REQUISICAO Nº 2608 E MEMORANDO 334/2018, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002673 | 31/05/2019 | 337.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (MANGUEIRA HIDRAULICA) DA RETROESCAVADEIRA 161E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME REQUISICAO4573. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002674 | 31/05/2019 | 15560.32 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BATERIA 100 AMP, BOMBA INJETORA, COMPRESSOR SANDER E OUTROS) DA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME REQUISICAO 4574. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002675 | 31/05/2019 | 9441.15 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (CAPA DE ROLAMENTO, DISCO 8D8794, RETENTOR DUOCONE E OUTROS) DA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME REQUISICAO 4575. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002689 | 31/05/2019 | 2546.59 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BOMBA DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL E SEPARADOR E OUTROS) DDESTINADOS AO TRATOR 611OE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME REQUISICAO 4576. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002691 | 31/05/2019 | 4522.87 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (CILINDRO AUXILIAR, CRUZETA CARDAN, ROLAMENTO DE EMBREAGEM E OUTROS) DO CAMINHAO 1319 CARGO,DE PLACA: OFB - 5811, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME REQUISICAO 4577. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002693 | 31/05/2019 | 337.74 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO SEDIMENTADOR) DO VEICULO CARGO 1319, DE PALCA: - 5821, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DOMEIO AMBIENTE. CONFORME REQUISICAO 4578. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/05/2019 | 79699.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE, LOTACAO 03, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/05/2019 | 99663.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTACAO 303, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/05/2019 | 29831.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE, LOTACAO 213, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/05/2019 | 30462.76 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTACAO 15, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/05/2019 | 361616.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTACAO 16, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/05/2019 | 39601.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTACAO 18, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/05/2019 | 362586.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTACAO 19, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/05/2019 | 25425.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (CAPS AD), LOTACAO 20, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/05/2019 | 32463.94 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTACAO 21, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/05/2019 | 12872.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL) - CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA, LOTACAO 23, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/05/2019 | 121602.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 24, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/05/2019 | 107383.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTACAO 26, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/05/2019 | 3673.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - FARMACIA BASICA - LOTACAO 27, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/05/2019 | 221936.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 28, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/05/2019 | 10091.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTACAO 30, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/05/2019 | 16310.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 38, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/05/2019 | 13500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTACAO 375, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/05/2019 | 29262.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 376, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/05/2019 | 27073.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTACAO 378, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/05/2019 | 39977.14 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 379, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/05/2019 | 57982.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTACAO 212, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/05/2019 | 86359.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA, LOTACAO 216, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/05/2019 | 16494.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTACAO 231, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/05/2019 | 10800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 347, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/05/2019 | 6000.00 | 00005519107394 | THAYANNE KAROLINE COIMBRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/05/2019 | 6000.00 | 00006098124329 | BRUZO RALDEN ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/05/2019 | 6000.00 | 00004349929339 | ANTONIO GUTEMBERG DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/05/2019 | 6000.00 | 00007947012482 | HANNAH OLGA PEREIRA RODOVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/05/2019 | 6000.00 | 00007319512475 | ANA BEATRIZ DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/05/2019 | 6000.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/05/2019 | 6000.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/05/2019 | 6000.00 | 00009034898482 | GABRIELA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/05/2019 | 6000.00 | 00001434512355 | BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/05/2019 | 6000.00 | 00002950296335 | ANDREIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/05/2019 | 6000.00 | 00010250722437 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/05/2019 | 6000.00 | 00029640960829 | ANDERSON AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/05/2019 | 1500.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/05/2019 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/05/2019 | 1500.00 | 00008191435454 | CAMILA ROCHA VIEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/05/2019 | 1500.00 | 00004294261358 | FL?VIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/05/2019 | 1500.00 | 00001696139414 | JO?O MARTINS DA SILVA V | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/05/2019 | 1500.00 | 00009289467460 | RODRIGO MOREIRA DE S? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/05/2019 | 1500.00 | 00005423355303 | M?RCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/05/2019 | 1500.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/05/2019 | 1500.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/05/2019 | 1500.00 | 00001962856313 | VICTORIA MONALISA BATISTA DE FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062018 | 0002736 | 31/05/2019 | 3851.30 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (GABAPENTINA, ALGY-FLANDERIL IBUPROFENO, AMOXICILINA, BUSCOPAN, CLOR SERTRALINA, DIPIRONA E LOSARTANA) DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 66/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102018 | 0002737 | 31/05/2019 | 212.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (NOREPINEFRINA 8MG, HEMITARTARATO) DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 66/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062018 | 0002738 | 31/05/2019 | 1225.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (COMPAZ DIAZEPAM E LEVOZINE) DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 66/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102018 | 0002739 | 31/05/2019 | 1770.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (AZITROMICINA E CARBAMAZEPINA) DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 66/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102018 | 0002740 | 31/05/2019 | 2588.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (DIMORF MORFINA E TRAMADON) DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 66/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60090/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600052018 | 0002741 | 31/05/2019 | 4904.20 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E AS UBS DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0002709 | 31/05/2019 | 5730.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE DIVERSOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019 EM DIVERSAS APRESENTACOES E OFICINAS CULTURAIS, COMO TAMBEM ESPETACULOS TEATRAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO 50/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/05/2019 | 276.96 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 48 (QUARENTA E OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/05/2019 | 46.50 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A CASADE ACOLHIMENTO, CONFORME MEMORANDO Nº 561/18, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0002742 | 03/06/2019 | 134.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 86/2019/SMPPM E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600192018 | 0002743 | 03/06/2019 | 4050.00 | 27347981000102 | GOMES & SANTOS SERVI?OS DE RADIOPROTE??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA EM RADIOPROTECAO E FISICA MEDICA (ASSESSORIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE INFORMACOES) DO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO N° 28 CDI/SMS-CZ ENOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60101/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022018 | 0002744 | 03/06/2019 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/06/2019 | 996.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA AO LICENCIAMENTO 2019 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS OFC-2155, NQC-9035, QFL-7225 E OFC-2125/PB, CONFORME OFICIO Nº 306/2019 E GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/06/2019 | 949.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA AO LICENCIAMENTO 2019 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS OEU-3376, OEU-3146, OEU-3386 E OGD-1306/PB, CONFORME OFICIO Nº 052/2019 E GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/06/2019 | 1354.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS ORGAOS (CNPJs) VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/06/2019 | 2690.45 | 00007394352480 | LEANDRO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO RETROATIVO DE DIFERENCA SALARIAL GARARANTIDO PELAS 2.699/17 E LEI 2.797/19 EM FAVOR DO SERVIDOR EFETIVO, LEANDRO FERREIRA DE MORAIS, QUANDO DO EXERCICIO DO CARGO DE CONTADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, CONFORME LEIS E CONTRACEHQUES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002757 | 04/06/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 25ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT JOYE- PLACA: OFF - 9032. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº61/2019 - SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002756 | 04/06/2019 | 9997.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 25ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS GM D-20 DE PLACA: JZA - 6330,GM D20- PLACA: MXL - 5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA: POO - 1846. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20DE MAIO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº156/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/06/2019 | 2060.00 | 00007406080450 | DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 04 A 08 DE JUNHO/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO BRASIL MAIS SIMPLES - PRÊMIO PREFEITO EMPREENDEDOR, CONFORME MEMORANDO Nº 48/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002759 | 04/06/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 25ª PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO ONIX - PLACA: OFF - 9012. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS,REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº41/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/06/2019 | 3400.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, EM FAVOR DO SR. PREFEITO JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 04 A 07 DE MAIO/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NOS MINISTERIOS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, SAuDE, EDUCACAO E NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, CONFORME OFICIO Nº 63/2019 DO GABINETE DO PREFEITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002753 | 04/06/2019 | 14399.98 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 25ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS S10 LTZ DD4A- PLACA: PDS - 9953, VW/GOL TL - PLACA: QFY - 6715, CHAVROLET ONIX - PLACA: OFF 9042, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO PERIODODE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº72/2019 - SGAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002750 | 04/06/2019 | 3390.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARA DE AR) DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD E.S.ORE, OEU – 3376, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº435/2019 E REQUISICAO N°4621. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002751 | 04/06/2019 | 2390.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARA DE AR) DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD E.S.ORE, OEU – 3386, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº434/2019 E REQUISICAO N°4622. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002752 | 04/06/2019 | 3590.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (PNEUS 2758/22,5) DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ/OF 1519 R.ORE, QFU – 8864 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº436/2019 E REQUISICAO N°4623. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002754 | 04/06/2019 | 13700.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 25ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT ESTRADA CD - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO - PLACA: OVZ 6644, FORD/F-250 XL L DE PLACA: HVY - 2235, TOYOTA HYLUX DE PLACA: EZF - 7665. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 423/2019 - SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002755 | 04/06/2019 | 6500.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 25ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT ESTRADA - PLACA: QFT 4348, FIAT STRADA WORKING CD DE PLACA: OEU - 3102, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DEABRIL A 20 DE MAIO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº132/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0002765 | 04/06/2019 | 4755.62 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS , CONFORME MEMORANDO Nº 336/19 E REQUISICAO Nº. 4598, ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0002767 | 04/06/2019 | 10866.25 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO - SCFV , CONFORME MEMORANDO Nº 336/2019 E REQUISICAO Nº 4599/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0002768 | 04/06/2019 | 9605.35 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, CONFORME MEMORANDO Nº 336/2019 E REQUICAO Nº 4597/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0002769 | 04/06/2019 | 9292.48 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE - CCA, CONFORME MEMORANDO Nº 336/2019 E REQUISICAO Nº 4595, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0002770 | 04/06/2019 | 11918.80 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, CONFORME MEMORANDO Nº 336/2019 E REQUISICAO Nº 4610/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Prot. Social Bá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/06/2019 | 4635.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR-RUSBENIO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 16 (DEZESEIS) CAMERAS DE SEGURANCA E ACESSORIOS NECESSARIO PARA INSTALACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO DA CRIANCA E ADOLESCENTE - CCA, INCLUINDO MAO DE OBRA, CONFORME MEMORANDO Nº 33/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0002761 | 04/06/2019 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA/ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DEMAIO/2019, CONFORME MEMORANDO N° 64/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0002763 | 04/06/2019 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA EMISSAO DE ALVARA (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO N°64/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0002764 | 04/06/2019 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO N° 64/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/06/2019 | 946.86 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAuDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU DA SILVA LIMA", CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PuBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. COMPROVANTES DAS DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/06/2019 | 2174.09 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAuDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU DA SILVA LIMA", CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PuBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. COMPROVANTES DAS DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002776 | 04/06/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARAES, N° 157, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0002779 | 04/06/2019 | 12000.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM AOS USUARIOS DESTA INSTITUICAO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRODUCAO DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RELATORIO NOMINAL DOS SERVICOS FORNECIDO PELA CEDRUL E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00043/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002760 | 04/06/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 25ª PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE - PLACA: OGF - 0262. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº85/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0002762 | 04/06/2019 | 956.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CHAVES, TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURA, DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME REQUISICAO Nº 4538 E 4539/19, MEMORANDO Nº 335, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0002766 | 04/06/2019 | 3936.32 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIEMNTO VALMIR MEIRELES, LOCALIZADA A RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA, 568, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 336/2019 EREQUISICAO Nº 4591/2019,, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800022019 | 0002772 | 04/06/2019 | 19223.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMAS SOCIAIS, QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 336/2019 E REQUISICAO Nº 4596/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0002774 | 04/06/2019 | 10376.20 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LOCALIZADA A AVENIDA JOCA CLAUDINO, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 336/2019 E REQUISICAO Nº 4609/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002775 | 04/06/2019 | 619.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC GELAGUA GARRAFAO DE 20 LITROS, MATERIAL TIPO ACO EXTERNO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/06/2019 | 146.50 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 CAMISAS NA COR BRANCA COM MANGA, GOLA, 100% ALGODAO, DESTINADOS AO EVENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, QUE SERA REALIZADO NO DIA 11/06/2019, CONFORME REQUISICAO Nº 4634, EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002780 | 04/06/2019 | 5135.70 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPO, GRAMPEADOR, CANETA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 5/2019 E REQUISICAO 4654. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/06/2019 | 4635.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR-RUSBENIO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRENPONDENTE AO SERVICO DE INSTALCAO COM FORNECIMENTO DE 20 CAMERAS DE SEGURANCAS COM CENTRAL DE MONITORAMENTO DVR 16 CANAIS, INCLUINDO MAO DE OBRA PARA A INSTALACAO DESTE SISTEMA NO CENTRO DE ACOLHIMENTO DCRIANCA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME DISPENSA N° 80014/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/06/2019 | 600.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CHAVES, TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURA, DE PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME REQUISICAO Nº 4112/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002782 | 05/06/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE BELA VISTA: RUA JOSE VITURIANO DE ABREU, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO N° 012/2019 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002783 | 05/06/2019 | 556.57 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (FLANGE JUNTA BOMBA COMBUSTIVEL, MANGUEIRA FILTRO AR E MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR) PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT FIORINO FLEX DE PLACA OEX-4548, PERTENCENTE AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAuDE (ZOONOSES) DO MUNICIPIO, CONFORME ORCAMENTO Nº 004/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002785 | 05/06/2019 | 2763.08 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (BATERIA 095 AMPERES, CORREIA AR CONDICIONADO, COXIM, INTERRUPTOR FREIO, MOTOR VENTILADOR E PALHETA LIMPADOR) PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT DUCATO (AMBULANCIA) DE PLACA QFG-6249, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME ORCAMENTO Nº 031/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002787 | 05/06/2019 | 101.72 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (LAMPADA 02 POLO IGUAL 12V E LAMPADA BIODO H7 12V) PARA REPOSICAO NO VEICULO RENAULT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA NQH-7792, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME ORCAMENTO Nº 012/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/06/2019 | 405.98 | 00001647276470 | JOSÉ LUIS DE MORAIS | REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGENS DO SENHOR JOSE LUIS MORAIS, QUE TEVE QUE ACOMPANHAR O FILHO MENOR DE IDADE MATHEUS DA SILVA MORAIS, QUE TINHA CONSULTA MARCADA NO MÊS DE ABRIL/2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE TIVERAM QUE SE DESLOCAR DE ONIBUS DE CAJAZEIRAS PARA A REFERIDA CIDADE, TAMBEM RETORNANDO DE ONIBUS PARA CAJAZEIRAS, POIS NAS OCASIOES NAO HAVIA TRANSPORTE DO MUNICIPIO DISPONIVEL - LOTACAO DA VAN. BILHETES DA EMPRESA GUANABARA E MEMORANDO N° 026/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/06/2019 | 132.60 | 00093131984449 | REGIANE MENDES ROLIM | REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGENS DA PACIENTE REGIANE MENDES ROLIM, QUANDO DA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE (BRAQUITERAPIA) FORA DE DOMICILIO EM JOAO PESSOA/PB NO MÊS DE ABRIL/2019, ONDE TEVE QUE SE DESLOCAR DE ONIBUS DE CAJAZEIRAS PARA JOAO PESSOA, POIS NA OCASIAO NAO HAVIA TRANSPORTE DO MUNICIPIO DISPONIVEL - LOTACAO DA VAN. BILHETE DA EMPRESA GUANABARA E MEMORANDO N° 028/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Prot. Social Bá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/06/2019 | 350.00 | 08790792000408 | W. Martias Rolim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) ARMARIO DE ACO ITATIAIA MOD. ITANEW IP3-120, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 323/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Prot. Social Bá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/06/2019 | 2269.00 | 08790792000408 | W. Martias Rolim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UMA) GELADEIRA CONSUL 332L CLASSE A CRD37E E (01) LIQUIDIFICADOR BRITANIA DIAMATE BLACK, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 323/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002792 | 05/06/2019 | 3995.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO CANTINHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 101/2019 E REQUISICAO Nº 4315. SUBISTITUICAO NOTA DE EMPENHO 1581. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002781 | 05/06/2019 | 8340.54 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 8ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE ABRIL A 03 DE MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 360/2019/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002801 | 05/06/2019 | 27900.65 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA, CANETA, CLIP E OUTROS), DESTINADAS AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº334/2019 E REQUISICAO 4632. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/06/2019 | 475.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL RPV DE Nº 0000206-30.2014.815.0131 EM NOME DE JOSE CLODOALDO LEITE COELHO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/06/2019 | 4758.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0000206-30.2014.815.0131 EM NOME DE JOSE CLODOALDO LEITE COELHO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/06/2019 | 3189.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0002332-58.2011.815.0131 EM NOME DE FRANCISCA ISAURA DE JESUS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002806 | 05/06/2019 | 353.47 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4, GRAMPEADOR, AGENDA E OUTROS), DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 84/2019 E REQUISICAO 4619. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002803 | 05/06/2019 | 1700.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CAIXA D'AGUA DE 5.000L EM FIBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE IRRIGACAO DO ESTADIO MUNICIPAL HIGINO PIRES. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019 E REQUISICAO Nº 4624. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/06/2019 | 640.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DA FAZENDA PuBLICA, O SENHOR LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO/2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DEQUALIFICACAO: FINANCIAMENTO DAS POLITICAS PuBLICAS DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, COMO TAMBEM PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/06/2019 | 460.00 | 00008775243431 | LUCAS ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO DIRETOR DE TRIBUTOS, O SENHOR LUCAS ANDRADE ALVES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO/2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: FINANCIAMENTO DAS POLITICAS PuBLICAS DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, COMO TAMBEM PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/06/2019 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO CONVENIO SICONV 850564, RELATIVO AO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE FRUTAS E VERDURAS DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 075/2019 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/06/2019 | 8720.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E ASSESSORIA - INCLUSAO, CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM TODOS OS MINISTERIOS PELOS SISTEMAS, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. REFERENTEAO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME NFS. 965. VALOR R$. 8.720,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002811 | 06/06/2019 | 32000.00 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 8ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE ABRIL A 03 DE MAIO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 359/2019/SME. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2214. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002814 | 06/06/2019 | 13406.35 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 8ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE ABRIL A 03 DE MAIO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 359/2019/SME. SUBISTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO 2216. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 06/06/2019 | 423.86 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FLUIDO DOT 4 E MOTORCRAFT) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME ORCAMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 06/06/2019 | 220.14 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS SERVICOS DE REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME ORCAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002815 | 06/06/2019 | 617.70 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS II, RUA BONIFACIO MOURA, N° 273, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002816 | 06/06/2019 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002817 | 06/06/2019 | 326.51 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO CORRESPONDENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SISTEMA RESIDENCIAL TERAPÊUTICO (SRT), RUA SANTA CECILIA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 06/06/2019 | 267.67 | 00005853874438 | AUR?NEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SEEM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022019 | 0002809 | 06/06/2019 | 4000.00 | 00043659306487 | FRANCISCA EVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO QUE ACOLHE INDIVIDUOS E SEUS FAMILIARES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, QUANDO ESTES SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO, GARANTINDO SEUS DIREITOS DE ACESSO A OUTRAS POLITICAS PuBLICAS PROPORCIONANDO AMPLIACAO DA QUALIDADE DE VIDA E REDUCAO DOS RISCOS SOCIAIS; CONFORME CONTRATO MANTIDO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/06/2019 | 267.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME MEMORANDO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002828 | 07/06/2019 | 12888.58 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME MEMORANDO Nº040/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002842 | 07/06/2019 | 6798.00 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO I, DURANTE A REALIZACAO DAS PALESTRAS REFERENTE AO EMPREENDIMENTO RESIDÊNCIAL CAJAZEIRAS I, SENDO QUE SERAO MINISTRADAS 03 (TRÊS) PALESTRAS POR MÊS DURANTEO PERIODO DE 04 MÊSES, CONFORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 07/06/2019 | 500.00 | 00002458924433 | IRANILTON GON?ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTO O CRAS - I, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, EM VIRTUDE DE REFORMA NA SEDE DO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002822 | 07/06/2019 | 887.63 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME MEMORANDO Nº50/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002833 | 07/06/2019 | 1750.19 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME MEMORANDO Nº46/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 07/06/2019 | 215.00 | 08680886000173 | CRMV PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA ANOTACAO DE A.R.T. 2019 (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) E CERTIFICADO DE REGULARIDADE 2019 DO CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DESTINADO AO SETOR DE ZOONOSES DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 018/2019 E GUIA DO CRMV-PB N° 28001770000052 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 07/06/2019 | 11191.70 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002849 | 07/06/2019 | 24265.22 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO SAMU/TFD, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002850 | 07/06/2019 | 5222.58 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DOS PSFs DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002851 | 07/06/2019 | 5688.18 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO NASF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002852 | 07/06/2019 | 1945.42 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO PEVA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 07/06/2019 | 383.26 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FLUIDO DOT 4 E MOTORCRAFT) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9156, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME ORCAMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 07/06/2019 | 260.74 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS SERVICOS DE REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9156, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME ORCAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002847 | 07/06/2019 | 6104.25 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 07/06/2019 | 35182.04 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE COMPLEMENTACAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) REFERENTE A DIVERSAS LOTACOES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL/2019, CONFORME GPS E RESUMO PREVIDENCIARIO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002829 | 07/06/2019 | 31655.15 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME MEMORANDO Nº042/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002837 | 07/06/2019 | 2888.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEL, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOSUSUARIOS DESTE PROGRAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002838 | 07/06/2019 | 2526.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEL, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOSUSUARIOS DESTE PROGRAMA, CONFORME MEMORANDO Nº 32/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002839 | 07/06/2019 | 1365.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEL, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA, CONFORME MEMORANDO Nº 32/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002840 | 07/06/2019 | 1833.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE - CCA, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEL, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA, CONFORME MEMORANDO Nº 342/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0002843 | 07/06/2019 | 1701.60 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISICAO Nº 4618/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0002844 | 07/06/2019 | 19000.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL POR DIARIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, LOCALIZADA NA RUA: VITORIA BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002825 | 07/06/2019 | 2855.69 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME MEMORANDO Nº044/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002826 | 07/06/2019 | 49982.05 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME MEMORANDO Nº038/2019 - SFB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 07/06/2019 | 72.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE Nº (83) 3531-4419, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 07/06/2019 | 76.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE Nº (83) 3531-4419, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 07/06/2019 | 61.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE Nº (83) 3531-4419, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002834 | 07/06/2019 | 1225.45 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME MEMORANDO Nº048/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002831 | 07/06/2019 | 2565.50 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME MEMORANDO Nº043/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002827 | 07/06/2019 | 18702.08 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME MEMORANDO Nº0392019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002835 | 07/06/2019 | 1882.12 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME MEMORANDO Nº049/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002832 | 07/06/2019 | 3328.94 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME MEMORANDO Nº045/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002830 | 07/06/2019 | 11997.86 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA (GABINETE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME MEMORANDO Nº041/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0002836 | 07/06/2019 | 11.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 501005401 (ALUG. CIRC. RADIO DIFUSAO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002823 | 07/06/2019 | 6325.12 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME MEMORANDO Nº047/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/06/2019 | 300.00 | 00064656799491 | DVANIA LEITE DE OLIVEIRA ROLIM | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE JUNHO/2019, PARA REALIZACAO DA PRESTACAO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO NO POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR, SEDIADO NO 23º CSM EM JOAO PESSOA, CONFORME OFICIO Nº 65/2019 DO GABINETE DO PREFEITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/06/2019 | 734.29 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AO REFIS - 2017 - REFINANCIAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA PuBLICA MUNICIPAL, CONFORME LEIS1960/2011 E 2679/2017. EM 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/06/2019 | 734.06 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS NO REFIS - 2017 - REALIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA PuBLICA MUNICIPAL, CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017 EM 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/06/2019 | 734.06 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AO REFIS - 2017 - REFINANCIAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA PuBLICA MUNICIPAL, CONFORME LEIS1960/2011 E 2679/2017. EM 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002854 | 10/06/2019 | 89820.74 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 9ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE MAIO A 03 DE JUNHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 483/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002855 | 10/06/2019 | 30834.60 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 9ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE MAIO A 03 DE JUNHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 483/2019/SME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002856 | 10/06/2019 | 13406.35 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 9ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE MAIO A 03 DE JUNHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 483/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002857 | 10/06/2019 | 24078.30 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 9ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE MAIO A 03 DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME MEMORANDO Nº 484/2019/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002858 | 10/06/2019 | 8340.54 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 9ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE MAIO A 03 DE JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 4840/2019/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002859 | 10/06/2019 | 3498.72 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 9ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE MAIO A 03 DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE/FNDE - ENSINO INFANTIL, CONFORME MEMORANDO Nº 484/2019/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/06/2019 | 186375.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. INFANTIL MDE - LOTACAO 33), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. SUBISTITUICAO NOTA DE EMPENHO 2697. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/06/2019 | 2950.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE PECAS/ACESSORIOS (CAPOTA, ESTRIBO, PROTETOR E PELICULA), DESTINADOS AO VEICULO L200 TRITON SPORT, ADQUIRIDO PARA ATENDER AOS SERVICOS DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/06/2019 | 50.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE REVESTIMENTO FUMÊ DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON SPORT DE PLACA KCJ-1817, ADQUIRIDO PARA ATENDER AOS SERVICOS DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/06/2019 | 30462.76 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTACAO 15, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/06/2019 | 32463.94 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTACAO 21, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002876 | 11/06/2019 | 4653.15 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATINHA, CENOURA, CEBOLA, TOMATE, ALHO, MAMAO, ABACAXI, BANANA E OUTROS), DESTINADOS AOS CAPS II, AD, INFANTIL E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO N° 67/2019, AUTORIZACOES DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002879 | 11/06/2019 | 839.65 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATINHA, CENOURA, CEBOLA, TOMATE, ALHO, MAMAO, LARANJA, BANANA E OUTROS), DESTINADOS AO SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO N° 67/2019, AUTORIZACOES DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/06/2019 | 400.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAFIA PEDIATRICA E FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM O CARDIOLOGISTA INFANTIL PARA O PACIENTE WEMBLEY SANTANA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO, MEMORANDO N° 008/2019/SMS E NOTA FISCAL EM ANEXO, HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL - PROCESSO N° 08000765-75.2019.8.15.0131, CONFORME OFICIO N° 165/2019 DA 5ª VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO DO PACIENTE SEBASTIAO LINHARES DA SILVA - CPF: 752.939.604-82, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. OFICIO N° 058/2019 DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002870 | 11/06/2019 | 510.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL CAMURCA, PAPEL SEDA, PLACA DE ISOPOR E OUTROS) DESTINADOS A ESCOLA E.M.E.I.E.F. JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NO SITIO POCOS. CONFORME MEMORANDO Nº 460/2019/SME, REQUISICAO 4675. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002871 | 11/06/2019 | 570.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL CAMURCA, PAPEL SEDA, PLACA DE ISOPOR E OUTROS) DESTINADOS A ESCOLA E.M.E.I.E.F. JOSE COSMO DE ABREU REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NO SITIO ALMAS. CONFORME MEMORANDO Nº 461/2019/SME, REQUISICAO 4676. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002872 | 11/06/2019 | 480.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4, COLA BRANCA, PAPEL CREPOM E OUTROS) DESTINADOS A ESCOLA E.M.E.I.E.F. VITAL ALVES DE FREITAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NO SITIO SERRAGEM. CONFORME MEMORANDO Nº 462/2019/SME, REQUISICAO 4677. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002873 | 11/06/2019 | 480.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL CAMURCA, PAPEL SEDA, PLACA DE ISOPOR E OUTROS) DESTINADOS A ESCOLA E.M.E.I.E.F. JOAO FRANCISCO DE SOUZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NO SITIO BE. CONFORME MEMORANDO Nº 459/2019/SME, REQUISICAO 4678. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002874 | 11/06/2019 | 390.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL CAMURCA, PAPEL SEDA, PLACA DE ISOPOR E OUTROS) DESTINADOS A ESCOLA E.M.E.I.E.F. FRANCISCO ARCANJO DE ALBUQUERQUE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO VALDECI SANTIAGO. CONFORME MEMORANDO Nº 458/2019/SME, REQUISICAO 4679. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/06/2019 | 30000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ENTRE OUTROS PREDIOS PuBLICOS, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2019. COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 15. E COMPLEMENTO DA NE . 1788. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002882 | 11/06/2019 | 51975.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ASFALTO FRIO (USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO, COM EMULSAO ASFALTICA RL 1C, PO DE PEDRA E BRITA 19), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 008/2019 E REQUISICAO Nº 4690. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/06/2019 | 560.00 | 00004817389400 | FRANCISCO MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE CADEIRAS DE PLASTICOS PARA REALIZACAO DO EVENTO CARAVANA CIDADA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO Nº 346/2019, ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/06/2019 | 150.00 | 00070303758406 | FRANCISCA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002883 | 12/06/2019 | 19396.15 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO, ACuCAR, SAL E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 469/2019 E REQUISICAO 4680. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002885 | 12/06/2019 | 3503.77 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO, ACuCAR, OVO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº470/2019/SME E REQUISICAO Nº 4681. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002886 | 12/06/2019 | 1501.04 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVO, FRANGO, FARINHA DE MILHO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA. CONFORME MEMORANDO Nº 471/2019 E REQUISICAO Nº 4682. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002887 | 12/06/2019 | 289.72 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACuCAR, FARINHA DE MILHO, FRANGO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - AEE. CONFORME MEMORANDO Nº472/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4685. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002891 | 12/06/2019 | 9459.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACuCAR, BISCOITO, CARNE E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, CONFORME MEMORANDO Nº 473/2019/SME E REQUISICAO Nº 4686. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002892 | 12/06/2019 | 10689.62 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (AMACIANTE DE ROUPAS, SHAMPOO E FRALDAS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 474/2019/SME E REQUISICAO Nº 4691. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0002893 | 12/06/2019 | 2899.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 475/2019 E REQUISICAO 4692. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/06/2019 | 121602.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 24, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/06/2019 | 1360.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DA FESTA AOS 80 ANOS DO CRISTO REI DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/06/2019 | 359.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO E MOTORCRAFT) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9216, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME ORCAMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/06/2019 | 70.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9216, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME ORCAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Pregão Presencial | 000392017 | 0002911 | 13/06/2019 | 1250.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO NA CENTRAL PARA O FUNCIONAMENTO E CONSERTO DE TODOS OS RAMAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL (SERVICOS DE TELEFONIA), REFERENTE MÊS DE MAIO/2019. COMPROVANTE DO PAGAMENTO DO ISS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00115/2017 - CPL E ADITIVO N° 0003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002901 | 13/06/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO ALMAS, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 141/2019 E REQUISICAO Nº 4648. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002902 | 13/06/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO CATOLE DOS TEMOTEOS, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 142/2019 E REQUISICAO Nº 4649. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002903 | 13/06/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO LAGES, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 133/2019 E REQUISICAO Nº 4650. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002904 | 13/06/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 135/2019 E REQUISICAO Nº 4651. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002905 | 13/06/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO ACAMPAMENTO NOVO HORIZONTE, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 136/2019 E REQUISICAO Nº 4652. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002906 | 13/06/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO SERRA DA ARARA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 137/2019 E REQUISICAO Nº 4653. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0002908 | 13/06/2019 | 286.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP PRETO E COLOR, REF. 901, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 135/2019 E REQUISICAO Nº 4647. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/06/2019 | 640.00 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, A SRª MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU ALENCAR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 12 A 14 DE JUNHO/2019, PARA PARTICIPAR DO FORuM INTERNACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME MEMORANDO 146/2019-GAB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002895 | 13/06/2019 | 1290.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (SABAO, DETERGENTE, POLIDOR DE ALUMINIO E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº476/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº4693. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002896 | 13/06/2019 | 595.55 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COLORIFICO, MACARRAO, BISCOITO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA.CONFORME MEMORANDO Nº477/2019 E REQUISICAO Nº 4694. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002897 | 13/06/2019 | 1295.15 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO E LEITE), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA. CONFORME MEMORANDO Nº 478/2019/SME E REQUISICAO Nº 4695. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002898 | 13/06/2019 | 9076.25 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COLORIFICO, LEITE EM PO, MACARRAO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DOPNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 479/2019 E REQUISICAO 4696. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002899 | 13/06/2019 | 169.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACARRAO E BISCOITO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE- AEE. CONFORME MEMORANDO Nº480/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4697. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002900 | 13/06/2019 | 4924.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, MACARRAO, LEITE E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, CONFORME MEMORANDO Nº 481/2019/SME E REQUISICAO Nº 4698. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/06/2019 | 460.00 | 00083905219468 | JOSÉ JUDIVAN BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO AUDITOR FISCAL, O SENHOR JOSE JUDIVAN BENTO DE ARAuJO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO/2019, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE AVALIACAO E PERICIA MERCADOLOGICA DE IMOVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) QUE INFORMA CARGA DE ENERGIA NA PRACA DOM ADAUTO, PARA REALIZACAO DO XAMEGAO 2019, CONFORME MEMORANDO N° 095/2019/SGAP E ART EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002907 | 13/06/2019 | 434.79 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4, CLIP, GRAMPEADOR E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 810/2019 E REQUISICAO 4644. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/06/2019 | 200.00 | 00009010163490 | FRANCIELIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/06/2019 | 150.00 | 00011040686486 | LEVI FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/06/2019 | 200.00 | 00007547333435 | ALDAIR JOS? BEZERRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/06/2019 | 100.00 | 00007741085417 | VALCELUCIA CAMILO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/06/2019 | 1300.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/06/2019 | 581.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472018 | 0002922 | 14/06/2019 | 20604.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CADASTRATADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, QUE ENCONTRAN-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 346/2019 E REQUISICAO Nº 4714, ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0002923 | 14/06/2019 | 8965.26 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO Nº 347/2019 E REQUISICAO Nº 4715/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/06/2019 | 230.00 | 00007547086403 | RENATO FILGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 14 DE JUNHO/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, CONFORME MEMORANDO Nº 096/2019-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/06/2019 | 640.00 | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, O SENHOR THYAGO SOUZA MACAMBIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AOSESCRITORIOS DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPITAL PARAIBANA, CONFORME MEMORANDO Nº 854/2019 DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/06/2019 | 500.00 | 00008400035445 | PABLO FABRÍCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A EXPEDICAO DE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) QUE INFORMA CARGA DE ENERGIA NA PRACA SABINO DE ASSIS, PARA REALIZACAO DO XAMEGAO 2019, EM NOME DE PABLO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE. CONFORME MEMORANDO N° 093/2019/SGAP EART EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002925 | 14/06/2019 | 8580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARA DE AR) DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR VW/INDUS CAR FOZ U, NQJ – 0150, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº64/2019/SME E REQUISICAO N°4014. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002927 | 14/06/2019 | 20401.34 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA DUAS CORES, CANETA, GIZ DE CERA E OUTROS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº266/2019 E REQUISICAO 4376. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002919 | 14/06/2019 | 790.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (LONAS DIGIFLEX II 340G L3.20M FRONT BRILHO 300X500 18X12), DESTINADOS A EVENTO NA UBS SITIO ALMAS, CONFORME MEMORANDO N° 68/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 337/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/06/2019 | 132.58 | 00003820224831 | ELIAS DANTAS LOPES | REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGENS DO PACIENTE ELIAS DANTAS LOPES, QUANDO DA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM JOAO PESSOA/PB NO MÊS DE MARCO/2019, NECESSITANDO DE UMA ACOMPANHANTE, A SRA. SANDRA MARIA BARROS LOPES, ONDE TIVERAM QUESE DESLOCAR DE ONIBUS DE CAJAZEIRAS PARA JOAO PESSOA, POIS NA OCASIAO NAO HAVIA TRANSPORTE DO MUNICIPIO DISPONIVEL - LOTACAO DA VAN. BILHETES DA EMPRESA GUANABARA E MEMORANDO N° 031/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0002930 | 17/06/2019 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITORIO SISAB E-SUS - MAIS MEDICOS E-GESTOR ATENCAO BASICA CADSUS SI-PNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNETICO SISVAN IPONTO-FULL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL N° 60007/2018 E CONTRATO N° 60028/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600052018 | 0002932 | 17/06/2019 | 2758.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS E AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 315/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600052018 | 0002933 | 17/06/2019 | 7059.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS E AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 315/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600052018 | 0002935 | 17/06/2019 | 8938.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS E AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 315/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600052018 | 0002936 | 17/06/2019 | 815.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS E AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 315/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 17/06/2019 | 2000.00 | 00093131585404 | EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SANTA CECILIA, S/N, BAIRRO JARDIM OASIS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 17/06/2019 | 1050.00 | 00058314350400 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADADO A RUA: BONIFACIO MOURA, Nº 278, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 80010/2018, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 17/06/2019 | 2300.00 | 00010192025481 | JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO DE KARATE QUE E DESTINADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002941 | 17/06/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GM ONIX, PLACA Nº OFH - 3141, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II , REFERENTE AO PERIODO DE 20/04/2019 A 20/05/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 250/19, EM ANEXOS, 25º PARCELAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0002942 | 17/06/2019 | 1899.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº80/2019 E REQUISICAO Nº 4350. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 17/06/2019 | 5000.00 | 04870500000135 | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL, DESTINANDO-SE A AUXILIAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 17/06/2019 | 690.00 | 00004817389400 | FRANCISCO MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS DE PLASTICOS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO SOCIAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO Nº 368/2019, ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 17/06/2019 | 250.00 | 00076080102404 | JOSIMAR HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A REALIZACAO DO SAO JOAO SOCIAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO Nº 367/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 18/06/2019 | 150.00 | 00006038901485 | MICHELL MADJER ROLIM TAVARES | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, O SR.MICHELL MADJER ROLIM TAVARES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 18 DE JUNHO/2019, PARA LEVAR O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PARA A CONCESSIONARIA AUTORIZADA NO INTUITO DE FAZER A MANUTENCAO DO MESMO, CONFORME MEMORANDO Nº 366/19 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0002957 | 18/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA MUNICIAPL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 89/2019/SMPPM E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0002959 | 18/06/2019 | 94.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 86/2019/SMPPM E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 18/06/2019 | 75.00 | 00003010496451 | JOSE RAIMUNDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 18 DE JUNHO/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DPF DAQUELE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 077/2019/SEFAZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 18/06/2019 | 115.00 | 00003512943411 | EMÍDIO DINIZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 18 DE JUNHO/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL DAQUELEMUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 098/2019-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/06/2019 | 115.00 | 00006497752447 | MARCIO GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 18 DE JUNHO/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL DAQUELEMUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 078/2019-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 18/06/2019 | 690.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (DUAS) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO INSNEP, CONFORME MEMORANDO Nº 0097/2019-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 18/06/2019 | 460.00 | 00003212154438 | RENATO MARLIS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, O SR. RENATO MARLIS DE ABREU, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME MEMORANDO Nº 861/2019 DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 18/06/2019 | 120000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL, DEBITADO EM CONTA BANCARIA.COMPLEMENTO DA NE 118/2019 COMPLEMENTO DA NE 1428/2019. EMPENHO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002968 | 18/06/2019 | 2215.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, ALHO, BATATA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. CONFORME MEMORANDO Nº 483/2019/SME E REQUISICAO 4719. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002969 | 18/06/2019 | 7020.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BETERRABA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 482/2019/SME E REQUISICAO 4720. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 18/06/2019 | 15000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE – FUMELC, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010.- REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 VALOR R$. 15.000,00. CONFORME MEMORANDO Nº 18/2019 DA REFERIDA SECRETARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0002954 | 18/06/2019 | 169.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO 0110-2019/SMCS-GS E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0002956 | 18/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO/2019, VENCIMENTO EM 18/06/2019 VALOR R$. 37,91 - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 18/06/2019 | 359.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO E MOTORCRAFT) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-1256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME ORCAMENTO Nº 48271 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 18/06/2019 | 70.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-1256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME ORCAMENTO Nº 48271 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0002955 | 18/06/2019 | 1942.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 34 CONSERTOS DE FECHADURAS, 18 TROCAS DE SEGREDOS E 59 COPIAS DE CHAVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE DO PAGAMENTO DO ISS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 18/06/2019 | 127241.88 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, REFERENTE AS LOTACOES 03, 16, 19, 27, 30 E 38, COMPETÊNCIA MAIO DE 2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTODA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 18/06/2019 | 120.00 | 63388441000475 | CEAR? DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO/CONSERTO (OLEO DE MOTOR E FILTROS SUBST.) REALIZADOS NO VEICULO SPRINTER (AMBULANCIA) DE PLACA QGB-5322, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 18/06/2019 | 849.99 | 63388441000475 | CEAR? DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS (KIT DE PECAS FI, ANEL DE VEDACAO E OLEO MOTOR SRINTER EUROS 5W30 229.51) DESTINADOS AO CONSERTO/MANUTENCAO NO VEICULO SPRINTER (AMBULANCIA) DE PLACA QGB-5322, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/06/2019 | 450.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA - ME | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE ESTUDO URODINAMICO PARA A PACIENTE MARIA DA PIEDADE SILVA DE ASSIS, HAJA VISTA QUE TRATA-SE DEMANDA JUDICIAL - ACAO CIVIL PuBLICA DA 4ª VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS - PROCEDIMENTO ORDINARIO PJE N° 0800972-74.2019.8.15.0131, CONFORME DOCUMENTACAO, MEMORANDO N° 010/2019/SMS, RECEITUARIO MEDICO E NOTA FISCAL EM ANEXOS, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/06/2019 | 92116.86 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO AO IPAM, REFERENTE AS LOTACOES 15, 18, 20, 21, 23, 24, 26 E 28, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002963 | 18/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO (UA) DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ASA SUL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002965 | 18/06/2019 | 333.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SISTEMA RESIDENCIAL TERAPÊUTICO (SRT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 19/06/2019 | 1328.82 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/06/2019 | 858.99 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAuDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU DA SILVA LIMA", CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PuBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. COMPROVANTES DAS DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002998 | 19/06/2019 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS (PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS), PRESTADOS PARA A SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00031/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0002970 | 19/06/2019 | 1671.50 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISICAO Nº 4618/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0002971 | 19/06/2019 | 10866.25 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO - SCFV , CONFORME MEMORANDO Nº 336/2019 E REQUISICAO Nº 4599/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0002972 | 19/06/2019 | 10376.20 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LOCALIZADA A AVENIDA JOCA CLAUDINO, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 336/2019 E REQUISICAO Nº 4609/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0002973 | 19/06/2019 | 3936.32 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE-CCA, DESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 336/2019 E REQUISICAO Nº 4591/2019,, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 19/06/2019 | 630.00 | 00006532202436 | JOSE ANDERSON GON€ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA PARA MONITORES SOBRE COMO PLANEJAR E UTILIZAR RECURSOS DIDATICOS NAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME MEMORANDO 380/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042018 | 0002980 | 19/06/2019 | 2500.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS OFERTADOS OU REFERÊNCIADOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAIS, CRAS II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002981 | 19/06/2019 | 2304.43 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTANCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DA QUALIDADE DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042018 | 0002982 | 19/06/2019 | 2754.83 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS OFERTADOS OU REFERÊNCIADOS PELO SERVICO DE CONVIvÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042018 | 0002987 | 19/06/2019 | 4017.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/06/2019 | 2300.00 | 00010192025481 | JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO DE KARATE QUE E DESTINADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003002 | 19/06/2019 | 1114.21 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002975 | 19/06/2019 | 4320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARA DE AR) DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE , OGE – 7050, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº451/2019/SME E REQUISICAO N°4710. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002976 | 19/06/2019 | 22628.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MARCADOR DE TEXTO, EXTRATOR DE GRAMPO, FITA ADESIVA E OUTROS) DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 514/2019/SME, REQUISICAO 4721. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0002995 | 19/06/2019 | 11920.80 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREDIAL (PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DOSISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 378/2019 E REQUISICAO Nº 4505. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202018 | 0002996 | 19/06/2019 | 15000.00 | 00093131585404 | EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO | CORRESPONDENTE A LOCACAO MENSAL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SITUADA A RUA JuLIO MARQUES DO NASCIMENTO, JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0002978 | 19/06/2019 | 2737.07 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (SUCO DE FRUTAS, PAO DOCE, FRANGO E OUTROS), QUE SERAO UTILIZADOS NO ENCERRAMENTO DO PROJETO: EMPREENDER NO CAMPO, OCASIAO EM QUE SERA FEITA A ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO REFERIDO PROJETO. CONFORME MEMORANDO Nº 52/2019 E REQUISICAO Nº 4743 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0002979 | 19/06/2019 | 325.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (COPO, COLHER E PRATO DESCARTAVEIS), QUE SERAO UTILIZADOS NO ENCERRAMENTO DO PROJETO: EMPREENDER NO CAMPO, OCASIAO EM QUE SERA FEITA A ENTREGA DE CERTIFICADOSAOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO REFERIDO PROJETO. CONFORME MEMORANDO Nº 52/2019 E REQUISICAO Nº 4744. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002997 | 19/06/2019 | 786.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, AGENDA, PASTA SANFONADA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS. CONFORME MEMORANDO Nº 50/2019 E REQUISICAO 4722. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/06/2019 | 700.00 | 00006828252470 | HARICSON FERREIRA VITURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM A BANDA MUSICAL NO SAO JOAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO DIA 21 DE 06 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132019 | 0002983 | 19/06/2019 | 45000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DO ARTISTA BONDE DO BRASIL, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019 NO TRADICIONAL "XAMEGAO DE CAJAZEIRAS-PB". CONFORME CONTRATO Nº 00104/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142019 | 0002984 | 19/06/2019 | 9000.00 | 14676364000109 | ASSOCIACAO LUIZ GONZAGA DOS FORROZEIROS DO BRASIL ALGFB | CONTRATACAO DO ARTISTA JOAOZINHO DO EXu, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019 NO TRADICIONAL "XAMEGAO DE CAJAZEIRAS-PB". CONFORME CONTRATO Nº 00105/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 19/06/2019 | 4000.00 | 07728465000102 | BCM - PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | CONTRATACAO DO ARTISTA LUAN PAKERO, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019 NO TRADICIONAL "XAMEGAO DE CAJAZEIRAS-PB”. CONFORME CONTRATO Nº 00106/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/06/2019 | 15000.00 | 09048156000117 | JOELSOM & CLAUDEVANIA TRANSPORTES LTDA - ME | CONTRATACAO DO ARTISTA NONATO NETO, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019 NO TRADICIONAL "XAMEGAO DE CAJAZEIRAS-PB". CONFORME CONTRATO Nº 00107/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 19/06/2019 | 10000.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO 05970942413 | CONTRATACAO DA ARTISTA EDUARDA BRASIL, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019 NO TRADICIONAL "XAMEGAO DE CAJAZEIRAS-PB". CONFORME CONTRATO Nº 00108/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/06/2019 | 17500.00 | 27188180000133 | RAILSON DINIZ VIEIRA | CONTRATACAO DO ARTISTA ROBERTO VANEIRAO, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 24 DE JUNHO DE 2019 NO TRADICIONAL "XAMEGAO DE CAJAZEIRAS-PB". CONFORME CONTRATO Nº 00109/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/06/2019 | 10000.00 | 04633943000102 | YEDILTON WAGNER DA SILVA ORDONIO | CONTRATACAO DO ARTISTA PISADINHA DE LUXO, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 25 DE JUNHO DE 2019 NO TRADICIONAL "XAMEGAO DE CAJAZEIRAS-PB". CONFORME CONTRATO Nº 00110/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/06/2019 | 10000.00 | 26918460000197 | G M DE ALENCAR FERNANDES | CONTRATACAO DO ARTISTA GIANINI, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 26 DE JUNHO DE 2019 NO TRADICIONAL "XAMEGAO DE CAJAZEIRAS-PB". CONFORME CONTRATO Nº 00111/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/06/2019 | 9000.00 | 29414784000186 | ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR | CONTRATACAO DO ARTISTA ANIZIO JuNIOR QUENTE, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019 NO TRADICIONAL "XAMEGAO DE CAJAZEIRAS-PB". CONFORME CONTRATO Nº 00112/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/06/2019 | 10000.00 | 07728465000102 | BCM - PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | CONTRATACAO DO ARTISTA FLAVIO PIZADA QUENTE, PARA APRESENTAR-SE NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019 NO TRADICIONAL "XAMEGAO DE CAJAZEIRAS-PB". CONFORME CONTRATO Nº 00113/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/06/2019 | 500.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/06/2019 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/06/2019 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/06/2019 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/06/2019 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/06/2019 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/06/2019 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/06/2019 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/06/2019 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/06/2019 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/06/2019 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/06/2019 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/06/2019 | 500.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/06/2019 | 500.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/06/2019 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/06/2019 | 1000.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/06/2019 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/06/2019 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/06/2019 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/06/2019 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/06/2019 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/06/2019 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/06/2019 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/06/2019 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/06/2019 | 1000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/06/2019 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/06/2019 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/06/2019 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/06/2019 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/06/2019 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/06/2019 | 500.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/06/2019 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/06/2019 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/06/2019 | 500.00 | 00005658399343 | JHON WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003003 | 21/06/2019 | 11.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 501005401 (ALUG. CIRC. RADIO DIFUSAO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003004 | 21/06/2019 | 11.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 501005401 (ALUG. CIRC. RADIO DIFUSAO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003005 | 21/06/2019 | 11.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 501005401 (ALUG. CIRC. RADIO DIFUSAO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0003040 | 21/06/2019 | 2070.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (RUA JOAO RODRIGEUS ALVES, SN - CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA E MEMORANDO 391/2019/SME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003053 | 25/06/2019 | 86.55 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME MEMORANDOS N° 326,414/2019 E REQUISICOES 4440,4543. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003062 | 25/06/2019 | 150.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE MODELO 10, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (DEPARTAMENTO DE ACAO PEDAGOGICA). CONFORME MEMORANDO N° 422/2019, REQUISICOES DE COMPRA N° 4545. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003063 | 25/06/2019 | 107.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE MODELO 06, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SETOR DE MERENDA ESCOLAR). CONFORME MEMORANDO N° 446/2019, REQUISICOES DE COMPRA N° 4611. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003064 | 25/06/2019 | 656.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE VARIOS MODELOS, DESTINADOS AS ESCOLAS IRMA NIRVANDA LEITE ROLIM, ANTONIO DE SOUSA DIAS, AUGUSTO BERNADINO DE SOUSA, CAROLINO DE SOUSA NETO. CONFORME MEMORANDOS N° 425,430,438,442/2019, REQUISICOES DE COMPRA N° 4569,45934594,4612,4613. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003067 | 25/06/2019 | 107.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE MODELO 06, DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS. CONFORME MEMORANDO N° 431/2019, REQUISICAO 4592. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003069 | 25/06/2019 | 114.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PRETO E COLOR, REF. 122, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME MEMORANDO 457/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 4656. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003054 | 25/06/2019 | 23.08 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFAO DE 20 L, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDOS 66,71/2019 E REQUISICOES 4446,4582. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/06/2019 | 1489.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL RPV DE Nº 0000549-60.2013.815.0131, EM NOME DE JARDEL KARLOS PEIXOTO PINHEIRO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/06/2019 | 5189.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0002332-58.2011.815.0131 EM NOME DE FRANCISCA ISAURA DE JESUS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/06/2019 | 5189.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0000549-60.2013.815.0131, EM NOME DE JARDEL KARLOS PEIXOTO PINHEIRO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/06/2019 | 5189.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0001535-19.2010.815.0131, EM NOME DE PAULO MARQUES PONTES, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/06/2019 | 4155.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0001535-19.2010.815.0131, EM NOME DE PAULO MARQUES PONTES, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/06/2019 | 3481.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0001535-19.2010.815.0131, EM NOME DE PAULO MARQUES PONTES, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003061 | 25/06/2019 | 926.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE MODELOS 08,14, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 78/2019, REQUISICAO DE COMPRA N° 4531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003048 | 25/06/2019 | 621.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4 E MARCADOR DE PAGINA) DESTINADOS A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 91/2019 E REQUISICAO 4704. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003049 | 25/06/2019 | 177.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP REF 901 PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO N° 838/2019 E REQUISICAO N° 4707. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003050 | 25/06/2019 | 212.67 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA, MARCA TEXTO, CAPA PA ENCADERNACAO E OUTROS) DESTINADOS A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 92/2019 E REQUISICAO 4705. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0003051 | 25/06/2019 | 1660.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE QUATRO (4) CADEIRAS GIRATORIAS, SENDO DUAS (2) MODELO PRESIDENTE E DUAS (2) MODELO SECRETARIA, DESTINADAS A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL. CONFORME MEMORANDO 93/2019 E REQUISICAO 4702. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0003052 | 25/06/2019 | 5370.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE UMA ESTANTE EM ACO, DESTINADOS A COMISSAOPERMANENTE DE LICITACAO - CPL. CONFORME MEMORANDO Nº86/2019 E REQUISICAO 4703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003056 | 25/06/2019 | 51.93 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFAO DE 20 L, DESTINADA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL. CONFORME MEMORANDOS 69,79/2019 E REQUISICOES 4481,4504,4625. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003059 | 25/06/2019 | 1482.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE VARIOS MODELOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 817/2019, REQUISICOES DE COMPRA N° 4443,4445,4510,4512,4534,4550,4551. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003058 | 25/06/2019 | 108.16 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, CONFORME MEMORANDOS N° 39,44,45/2019 E REQUISICOES 4525,4579,4580,4581,4583. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003066 | 25/06/2019 | 107.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS MODELO 06, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS. CONFORME MEMORANDO N° 46/2019, REQUISICAO DE COMPRA N° 4590. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003055 | 25/06/2019 | 138.48 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDOS N° 52,53/2019 E REQUISICOES 4456,4457. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003065 | 25/06/2019 | 1057.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE VARIOS MODELOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO N° 44/2019, REQUISICAO DE COMPRA N° 4587. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003060 | 25/06/2019 | 601.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS MODELOS 08,16, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 817/2019, REQUISICAO DE COMPRA N° 4466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/06/2019 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA A DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE A TAXA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DA OBRA DO RECAPEAMENTO ASFALTICO DO PROGRAMA PAVIMENTA CAJAZEIRAS, CONFORME MEMORANDO 133/2019- DA SECRETARIA DA FAZENDA E GUIA EM ANEXO.- ADM OGU- MINISTERIO DAS CIDADES - PUBLICACAO NO DOU. VALOR R$. 60,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/06/2019 | 24687.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 348, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/06/2019 | 14489.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 342, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/06/2019 | 14175.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 341, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/06/2019 | 13378.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RESUMO ANALITICO Nº 342, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/06/2019 | 4329.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 346, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/06/2019 | 2500.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTICIPACAO EM UM CAMPEONATO A NIVEL ESTADUAL, O CAMPEONATO PARAIBANO 2019 SUB-19, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003082 | 25/06/2019 | 52700.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0003072 | 25/06/2019 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITORIO SISAB E-SUS - MAIS MEDICOS E-GESTOR ATENCAO BASICA CADSUS SI-PNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNETICO SISVAN IPONTO-FULL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL N° 60007/2018 E CONTRATO N° 60028/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/06/2019 | 508.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 1° EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PLACAS REFLETIVAS E SEG. OBRIGATORIO REFERENTE AO VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON DE PLACA QSF-8179, PERTENCENTE FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE E VINCULADO AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0003079 | 25/06/2019 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60042/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003080 | 25/06/2019 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE ESPERANCA, SITUADO NA RUA JOSE PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003081 | 25/06/2019 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE ESPERANCA, SITUADO NA RUA JOSE PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003047 | 25/06/2019 | 118.30 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP REF 74/93 PRETO E COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME MEMORANDO N° 48/2019 E REQUISICAO N° 4640. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003068 | 25/06/2019 | 108.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS MODELOS 18 E 19, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME MEMORANDO N° 47/2019, REQUISICAO DE COMPRA N° 4628. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003057 | 25/06/2019 | 28.85 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 84/2019/SMPPM E REQUISICOES 4500, 4615. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/06/2019 | 72.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO 97/2019/SMPPM E REQUISICAO Nº4761 E DV 0021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0003127 | 26/06/2019 | 709.58 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (DETERGENTE, ESPONJA, POLIDOR DE ALUMINIO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº088/2019/SMPPM E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4737. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0003129 | 26/06/2019 | 1213.76 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, SUCO, CREME DE LEITE, LEITE CONDENSADO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº087/2019/SMPPM E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4738. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 26/06/2019 | 94.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PRE-FIXO Nº 83 - 184 - 7890, INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/06/2019 | 29.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PRE-FIXO Nº 83 - 181 - 2041, INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/06/2019 | 181.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PRE-FIXO Nº 83 - 184 - 7890, INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003124 | 26/06/2019 | 7208.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA, CLIPS, CORRETIVO, LAPIS, PASTAS, ENVELOPES, PAPEL A4 E OUTROS), DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 390/2019E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003128 | 26/06/2019 | 1556.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4), DESTINADOS AO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CONFORME MEMORANDO Nº 70/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 392/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600022017 | 0003136 | 26/06/2019 | 24560.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS- HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3, CIL Q 3M3 E CIL K 6M3 ONU 1072), DESTINADOS AO SAMU E AOS PACIENTES DOMICILIARES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019, CONFORME RELATORIOSDO DEBITO DO OXIGÊNIO COM LISTA NOMINAL DOS PACIENTES E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60014/2017 E ADITIVO N° 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/06/2019 | 508.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 1° EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PLACAS REFLETIVAS E SEG. OBRIGATORIO REFERENTE AO VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON DE PLACA QSF-8179, PERTENCENTE FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE E VINCULADO AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/06/2019 | 699.14 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FILTRO POLEN, ELEMENTO AR, JG PASTILHAS E MOTORCRAFT) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9166, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/06/2019 | 221.86 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NA REVISAO DE 40.000 KM E TROCA DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9166, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003118 | 26/06/2019 | 3995.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO CAJAZEIRAS VELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 154/2019 E REQUISICAO Nº 4747. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003119 | 26/06/2019 | 3995.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO CATOLE PE DE SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 153/2019 E REQUISICAO Nº 4748. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003120 | 26/06/2019 | 3995.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO BAIXIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 152/2019 E REQUISICAO Nº 4749. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003121 | 26/06/2019 | 6800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (PNEUS 19.5-24) DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA 416E CAT, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº155/2019 E REQUISICAO N°4746. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 26/06/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERNTE AO MÊS DE JUNHO/19, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/06/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERNTE AO MÊS DE MAIO/19, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/06/2019 | 314.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/06/2019 | 113.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/06/2019 | 310.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROS E 04(QUATRO) DE EXTINTOR PO BC 06Kg, CONFORME REQUISICAO Nº 4250/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003144 | 26/06/2019 | 107.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DIVERSOS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CCA, CONFORME MEMORANDO Nº 530/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003145 | 26/06/2019 | 255.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DIVERSOS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME MEMORANDO Nº 251/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003146 | 26/06/2019 | 255.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DIVERSOS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME REQUISICAO Nº 3169/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0003122 | 26/06/2019 | 2725.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE ARMARIO EM ACO, ESTANTE E MESA PARA SECRETARIA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO Nº79/2019 E REQUISICAO 4745. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0003130 | 26/06/2019 | 349.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MESA PARA SECRETARIA ESCRIVANINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO Nº68/2019 E REQUISICAO 4668. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 26/06/2019 | 150.00 | 00003010496451 | JOSE RAIMUNDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SENHOR JOSE RAIMUNDO DO NASCIMENTO, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA NOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO NA CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 26DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003148 | 26/06/2019 | 1327.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE VENTILADOR DE COLUNA E BEBEDOURO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO Nº68/2019 E REQUISICAO 4668. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/06/2019 | 6734.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (TELAO, GRID, PALCO E OUTROS), UTILIZADOS NO ENCERRAMENTO DO PROJETO "EMPREENDER NO CAMPO", DURANTE A ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO REFERIDO PROJETO. CONFORME MEMORANDO Nº 53/2019 E REQUISICAO Nº 4723. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003105 | 26/06/2019 | 7500.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 166/2019 E REQUISICAO 4699 E DV 0022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003107 | 26/06/2019 | 22520.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE POSTES DUPLO T, TUBOS PRE-MOLDADO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 171/2019 E REQUISICAO 4671. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003116 | 26/06/2019 | 34650.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ASFALTO FRIO (USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO, COM EMULSAO ASFALTICA RL 1C, PO DE PEDRA E BRITA 19), PARA RESTAURACAO DA PAVIMENTACAO DE VIAS PuBLICAS, NOS BAIRROS E NO CENTRO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO Nº 178/2019 E REQUISICAO Nº 4759. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0003117 | 26/06/2019 | 22666.40 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PARA REFORMA, REPARO E PINTURAS NA ESTRUTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB (ELETRICISTA, AUXILIAR DE ELETRICISTA, SERVETNTE E CALCETEIRO COM ENCARGOS). CONFORME MEMORANDO Nº 179/2019 E REQUISICAO Nº 4758. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003142 | 26/06/2019 | 284589.79 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 27 DE MARCO A 26 DE ABRIL/2019. CONFORME 5º ADITIVO DO CONTRATO N° 000141/2013 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003106 | 26/06/2019 | 102.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 829/2019 E REQUISICAO Nº 4672. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/06/2019 | 72.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO 877/2019 E REQUISICAO Nº 4760 E DV0021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003112 | 26/06/2019 | 211.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), BOTIJAO DE GAS COM VASILHAME DE 13KG, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO 106/2019 E REQUISICAO Nº 4740. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/06/2019 | 144.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG, DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07-011. CONFORME MEMORANDO 91/2019 E REQUISICAO Nº 4712 E DV00021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003111 | 26/06/2019 | 200.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO (FAIXA EM LONA 440G), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO Nº92/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4713. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003084 | 26/06/2019 | 2592.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 494/2019/SME. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003085 | 26/06/2019 | 1026.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTEA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 495/2019/SME. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003086 | 26/06/2019 | 324.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - AEE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 496/2019/SME. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003087 | 26/06/2019 | 1188.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 497/2019/SME. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003088 | 26/06/2019 | 1572.45 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, MAMAO E MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 498/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003089 | 26/06/2019 | 1551.50 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA, BANANA E JERIMUM), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 499/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003090 | 26/06/2019 | 353.29 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 500/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003091 | 26/06/2019 | 137.20 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 501/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003092 | 26/06/2019 | 1908.88 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, COENTRO, PIMENTAO, JERIMUM E MAMAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 502/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003093 | 26/06/2019 | 1344.82 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, COENTRO, PIMENTAO, JERIMUM E MAMAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 503/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003094 | 26/06/2019 | 377.54 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, JERIMUM, COENTRO E MAMAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES, REFERENTEA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 504/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003095 | 26/06/2019 | 774.57 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALFACE E PIMENTAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 505/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003096 | 26/06/2019 | 233.91 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE- ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE -PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME MEMORANDO Nº 506/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003097 | 26/06/2019 | 223.74 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 507/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003098 | 26/06/2019 | 312.00 | 00064671720434 | MARIA IZABEL A. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 508/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003099 | 26/06/2019 | 1228.80 | 00064671720434 | MARIA IZABEL A. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 509/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003100 | 26/06/2019 | 406.80 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MAMAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORMEMEMORANDO Nº 510/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003101 | 26/06/2019 | 5764.00 | 00005845742404 | VALDI CAROLINO BRAGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 511/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003102 | 26/06/2019 | 3476.00 | 00005845742404 | VALDI CAROLINO BRAGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE- ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE -PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 512/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003103 | 26/06/2019 | 1760.00 | 00005845742404 | VALDI CAROLINO BRAGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 513/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003123 | 26/06/2019 | 554.40 | 14094048000110 | M T GONCALVES - ME | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES. CONFORME MEMORANDO Nº493/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4716. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003125 | 26/06/2019 | 512.40 | 14094048000110 | M T GONCALVES - ME | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 492/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4717. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003126 | 26/06/2019 | 1621.20 | 14094048000110 | M T GONCALVES - ME | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 491/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4718. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/06/2019 | 43129.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS MDE - LOTACAO 29), CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/06/2019 | 15403.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - BIBLIOTECA, LOTACAO 35, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/06/2019 | 1092455.01 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% - LOTACAO 31), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/06/2019 | 45416.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MERENDEIRAS - MDE), LOTACAO 36, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/06/2019 | 3194.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), LOTACAO 202, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/06/2019 | 32506.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL I, MDE - LOTACAO 231), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/06/2019 | 25380.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTACAO 32 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/06/2019 | 13956.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTACAO 232), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/06/2019 | 743202.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 % - LOTACAO 32), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/06/2019 | 169960.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. INFANTIL MDE - LOTACAO 33), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/06/2019 | 155722.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. FUNDAMENTAL MDE - LOTACAO 34), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/06/2019 | 34599.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL), LOTACAO 31 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/06/2019 | 2500.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (04) INSCRICOES PARA O CURSO: TREINAMENTO I - SOLUCOES TECNICAS DE OBRAS 2.0 DO SIMEC/PAR E PRESTACOES DE CONTAS DOS TERMOS DE COMPROMISSO JUNTO AO FNDE, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES (SECRETARIA DE EDUCACAO DE CAJAZEIRAS -PB E 03 TECNICOS DA REFERIDA SECRETARIA) , QUE SERA REALIZADO NO HOTEL VERDES VALES NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, NO DIA 02 DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/06/2019 | 28864.69 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 01, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/06/2019 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019 DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 316, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/06/2019 | 32180.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 317, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/06/2019 | 25369.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, LOTACAO 12, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/06/2019 | 13497.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, LOTACAO 314, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/06/2019 | 41773.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOTACAO 04, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/06/2019 | 28912.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOTACAO 304, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/06/2019 | 118475.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTACAO 07, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/06/2019 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRACAS, ILUMINACAO PuBLICA, CEMITERIOS E OUTROS, ESTIMATIVO PARA EXERCICIO DE 2019.- COMPLEMENTO DA NE 788/2019. COMPLEMENTO DA NE 1843. E 2578. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/06/2019 | 45026.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTACAO 310, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/06/2019 | 3306.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, LOTACAO 38, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/06/2019 | 11494.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, LOTACAO 368, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/06/2019 | 166225.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, LOTACAO 06, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/06/2019 | 32571.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, LOTACAO 308, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/06/2019 | 31894.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, LOTACAO 02, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/06/2019 | 19518.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, LOTACAO 301, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/06/2019 | 34417.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, QUE TRABALHA COM OS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICONº 28, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/06/2019 | 2500.00 | 00073857106468 | ROSELITA DE ALBUQUERQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ABORDAGEM E BUSCA ATIVA AOS USUARIOS DO CADASTRO UNICO E ACOMPANHAMENTO COM EQUIPE TECNICA NO QUE SE REFERE AS QUESTOES DA EXPRESSAO SOCIAL E SEUS INSTRUMENTOS TEORICOS METODOLOGICOS DO INDIVIDUO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/06/2019 | 41531.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO, Nº 235, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/06/2019 | 11260.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 362, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/06/2019 | 18246.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, LOTACAO 369, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/06/2019 | 9596.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOTACAO 26, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/06/2019 | 21246.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOTACAO 353, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/06/2019 | 22785.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, LOTACAO 10, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/06/2019 | 19289.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, LOTACAO 311, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/06/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO MARIO RAPOSO - CPF: 414.325.764-53, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003165 | 27/06/2019 | 834.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPEADORES E COLA BRANCA), DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 72/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092017 | 0003168 | 27/06/2019 | 4000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DOS MESMOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60035/2017 E ADITIVO N° 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/06/2019 | 6000.00 | 00005519107394 | THAYANNE KAROLINE COIMBRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/06/2019 | 6000.00 | 00006098124329 | BRUZO RALDEN ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/06/2019 | 6000.00 | 00004349929339 | ANTONIO GUTEMBERG DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/06/2019 | 6000.00 | 00007947012482 | HANNAH OLGA PEREIRA RODOVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/06/2019 | 6000.00 | 00007319512475 | ANA BEATRIZ DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/06/2019 | 6000.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/06/2019 | 6000.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/06/2019 | 6000.00 | 00009034898482 | GABRIELA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/06/2019 | 6000.00 | 00001434512355 | BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/06/2019 | 6000.00 | 00002950296335 | ANDREIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/06/2019 | 6000.00 | 00010250722437 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/06/2019 | 6000.00 | 00029640960829 | ANDERSON AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00008191435454 | CAMILA ROCHA VIEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00004294261358 | FL?VIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00009289467460 | RODRIGO MOREIRA DE S? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00005423355303 | M?RCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00001962856313 | VICTORIA MONALISA BATISTA DE FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/06/2019 | 13830.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/06/2019 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 209, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/06/2019 | 65691.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/PROGRAMAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 373, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/06/2019 | 18279.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, LOTACAO 371, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/06/2019 | 21980.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, LOTACAO 372, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000072018 | 0003266 | 28/06/2019 | 137309.80 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS DE CAJAZEIRAS - XAMEGAO/2019, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0003221 | 28/06/2019 | 10000.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL POR DIARIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA RUA: ARSÊNIO ROLIM ARARUNA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/06/2019 | 25415.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTACAO 15, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/06/2019 | 410219.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTACAO 16, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/06/2019 | 35432.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTACAO 18, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/06/2019 | 409257.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTACAO 19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/06/2019 | 23072.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (CAPS AD), LOTACAO 20, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/06/2019 | 24362.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTACAO 21, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/06/2019 | 12872.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL) - CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA, LOTACAO 23, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/06/2019 | 107106.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 24, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/06/2019 | 88681.43 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTACAO 26, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/06/2019 | 3673.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - FARMACIA BASICA - LOTACAO 27, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/06/2019 | 215027.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 28, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/06/2019 | 9570.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTACAO 30, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/06/2019 | 14611.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 38, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/06/2019 | 2000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/06/2019 | 102380.01 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, REFERENTE AS LOTACOES 16 E 19, REFERENTE COMPLEMENTACAO DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/06/2019 | 16598.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTACAO 375, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/06/2019 | 23512.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 376, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/06/2019 | 27138.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTACAO 378, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/06/2019 | 52635.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 379, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/06/2019 | 66544.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTACAO 212, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/06/2019 | 80691.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA, LOTACAO 216, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/06/2019 | 16494.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTACAO 231, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/06/2019 | 10800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 347, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0003255 | 28/06/2019 | 11190.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM AOS USUARIOS DESTA INSTITUICAO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRODUCAO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RELATORIO NOMINAL DOS SERVICOS FORNECIDO PELA CEDRUL E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00043/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600032017 | 0003265 | 28/06/2019 | 5100.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA AUDITORIA DE AIHS (AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR) CORRESPONDENTE AO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MARIA BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME RELATORIO DE PACIENTES E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO IRRF E DO ISS EM ANEXO. CONTRATO DE Nº 60013/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/06/2019 | 78472.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE, LOTACAO 03, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/06/2019 | 101286.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTACAO 303, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/06/2019 | 31929.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE, LOTACAO 213, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022018 | 0003252 | 28/06/2019 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/06/2019 | 286.25 | 00003348215412 | VANECICLEIDE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR EM FAVOR DA PACIENTE VANECICLEIDE DA SILVA LEITE PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (PEDIDO N° 507459781 EM ANEXO), HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL - N° DO PROCESSO: 0800224-42.2019.8.15.0131 DA 4ª VARA MISTA DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME MEMORANDO N° 011/2019/SMS, DOCUMENTACAO DO PODER JUDICIARIO E DOCUMENTOS DA PACIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/06/2019 | 640.00 | 00003966093413 | ADJAILSON BEZERRA QUINTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, O SENHOR ADJAILSON BEZERRA QUINTINO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 01 A 03 DE JULHO/2019, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDASECRETARIA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME MEMORANDO Nº 18/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003238 | 28/06/2019 | 267.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ( G.L.P), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA - CRAS I, CONFORME REQUISICAO Nº 4448, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003239 | 28/06/2019 | 453.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 07 (SETE) BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ( G.L.P), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO, DESTINADOS AO CCA, CONFORME REQUISICAO Nº 4448, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003241 | 28/06/2019 | 736.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ( G.L.P), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO, DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, CRAS II, CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME REQUISICAO Nº 4217, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00009755936416 | JARDEL RHODES CAROLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES S/N BAIRRO PIO X, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/06/2019 | 21666.56 | 09139551001187 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 0005/2018 PARA REALIZACAO DOS CURSOS: CONFEITEIRO - TORTAS, CONFEITEIRO - SALGADOS, OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, INSTALADOR E MANTENEDOR DE AR TIPO SPLIT, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR SERVICOS EDUCACIONAIS, NA FORMA DOS CURSOS DE FORMACAO PROFISSSIONAL, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) TURMAS NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003236 | 28/06/2019 | 15.90 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 41387-9, NO DIA 17/06/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/06/2019 | 43017.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NO DIA 27/06/2019 E DEBITADO NO DIA 28/06/2019 NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003223 | 28/06/2019 | 1955.41 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BOMBA DE DIRECAO HIDRAULICA E RESERVATORIO HIDRAULICO ) DO ONIBUS ESCOLAR CITYCLASS 70C17 DE PLACA:OGF - 2660, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEENSINO. CONFORME MEMORANDO 744/2019 E REQUISICAO 4547. SUBISTITUICAO NOTA DE EMPENHO 2527. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003225 | 28/06/2019 | 7131.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (PARABRISA DIANTEIRO CARROCERIA FOZ SUPER INDUSCAR) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 FOZ SUPER, DE PLACA:OGE - 9910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 744/2019 E REQUISICAO 4556. SUBISTITUICAO NOTA DE EMPENHO 2535. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003226 | 28/06/2019 | 2200.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BUCHA DE MOLA TRASEIRA, INTERRUPTOR DE TECLA, PARAFUSO DE CENTRO E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR V8L DE PLACA:OFX - 1688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 744/2019 E REQUISICAO 4561. SUBISTITUICAO NOTA DE EMPENHO 2540. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/06/2019 | 242534.66 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A LOTACAO 31-ENSINO INFANTIL, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0003254 | 28/06/2019 | 43721.12 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO E AJUDANTE, ELETRICISTA, ENCANADOR E OUTROS), PARA MANUTENCAO NA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS EMEIEF ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, EMEIEF COSTA E SILVA E EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 525/2019 E REQUISICAO Nº 4768. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003257 | 28/06/2019 | 24078.30 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 10ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 27 DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME MEMORANDO Nº 527/2019/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003259 | 28/06/2019 | 8340.54 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 10ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 27 DE JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 527/2019/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003260 | 28/06/2019 | 3498.72 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 10ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 27 DE JUNHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE/FNDE - ENSINO INFANTIL, CONFORME MEMORANDO Nº 527/2019/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003261 | 28/06/2019 | 89820.74 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 10ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 27 DE JUNHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 526/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003262 | 28/06/2019 | 30834.60 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 10ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 27 DE JUNHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 526/2019/SME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0003263 | 28/06/2019 | 13406.35 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 10ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 27 DE JUNHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 526/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003269 | 01/07/2019 | 3762.00 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07-011, DURANTE O MÊS DE JUNHO. CONFORME MEMORANDO 107/2019 E REQUISICAO 4777. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003274 | 01/07/2019 | 146.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIO DOMESTICO ( 01 CAFETEIRA ELETRICA 1,7L, 220V), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO 104/2019 E REQUISICAO 4781. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003267 | 01/07/2019 | 1502.28 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AOS ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA/MOSSORO-RN, NO PERIODO DE 07 A 10 DE JUNHO/2019. CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIARIDO – UFERSA, MEMORANDO 74/2019 E REQUISICAO 4776. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/07/2019 | 2954.00 | 00394544012787 | MINIST�RIO DA SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS PENDENTES PARA O CONTRATO DE REPASSE N° 1021443-93/2014 DE AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB (ANALISE DE EMPREENDIMENTO - PEDIDO DE REPROGRAMACAO), QUE CONSTAM PENDENTES NO RELATORIO REUNI, CONFORME MEMORANDO N° 077/2019 E GUIA DA OGU - MINISTERIO DA SAuDE - MS, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/07/2019 | 60.00 | 00394544012787 | MINIST�RIO DA SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE CONTRATO DE REPASSE N° 1021443-93/2014 - VIG. 26/11/2019, CORRESPONDENTE A AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, QUE CONSTAM PENDENTES NO RELATORIO REUNI, CONFORME MEMORANDO N° 077/2019 E GUIA DA OGU - MINISTERIO DA SAuDE - MS, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0003271 | 01/07/2019 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA EMISSAO DE ALVARA (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO N°73/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0003272 | 01/07/2019 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDON° 73/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0003273 | 01/07/2019 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA/ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO N° 73/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600022017 | 0003275 | 02/07/2019 | 40100.68 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDICAO DA AMPLIACAO DA UBS DO BAIRRO SAO JOSE, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60051/2017 DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECO N° 60002/2017. | 00032017 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/07/2019 | 25380.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTACAO 32 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0003280 | 03/07/2019 | 1180.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE DUAS (2) CADEIRAS GIRATORIAS MODELO PRESIDENTE, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO 106/2019 E REQUISICAO 4779. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003284 | 03/07/2019 | 585.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIO DOMESTICO (01 FORNO MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 27 A 30L), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO 105/2019 E REQUISICAO 4780. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/07/2019 | 460.00 | 00003212154438 | RENATO MARLIS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, O SR. RENATO MARLIS DE ABREU, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL JUNTO AOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO, CONFORME MEMORANDO Nº 958/2019 DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/07/2019 | 800.00 | 00004471712403 | CICERO ERNANY ALVES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, O SR. RENATO MARLIS DE ABREU, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE JULHO/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL JUNTO AOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO, CONFORME MEMORANDO Nº 959/2019 DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600022017 | 0003285 | 03/07/2019 | 11070.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS- HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3, CIL Q 3M3 E CIL K 6M3 ONU 1072), DESTINADOS AO SAMU E AOS PACIENTES DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RELATORIOS DO DEBITODO OXIGÊNIO COM LISTA NOMINAL DOS PACIENTES E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60014/2017 E ADITIVO N° 0002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600052018 | 0003286 | 03/07/2019 | 15868.50 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E AS UBS DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 75/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003287 | 03/07/2019 | 23821.35 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO SAMU/TFD, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003289 | 03/07/2019 | 4944.41 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DOS PSFs DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003291 | 03/07/2019 | 6019.94 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO NASF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003292 | 03/07/2019 | 1562.11 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO PEVA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003293 | 03/07/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE BELA VISTA: RUA JOSE VITURIANO DE ABREU, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME OFICIO N° 013/2019 E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003294 | 03/07/2019 | 875.50 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS II, RUA BONIFACIO MOURA, N° 273, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003295 | 03/07/2019 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003296 | 03/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD, SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003297 | 03/07/2019 | 277.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003281 | 03/07/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GM ONIX, PLACA Nº OFH - 3141, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II , REFERENTE AO PERIODO DE 20/05/2019 A 20/06/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 377/2019, EM ANEXOS, 26º PARCELAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003282 | 03/07/2019 | 6000.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 35 PASSAGEIRO SENTADOS, PLACA BYA - 0805, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE O PERIODO DE 20/05/2019 A 20/06/2019, REFERENTE A 26º PARCELA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/07/2019 | 49.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE - CCA, CONFORME REQUISICAO Nº 4167/19, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003288 | 03/07/2019 | 5894.02 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 100012018 | 0003290 | 03/07/2019 | 137309.80 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS DE CAJAZEIRAS - XAMEGAO/2019, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 100012018 | 0003302 | 04/07/2019 | 17266.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS DE CAJAZEIRAS - XAMEGAO/2019, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 04/07/2019 | 2594.00 | 00394544012787 | MINIST�RIO DA SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS PENDENTES PARA O CONTRATO DE REPASSE N° 1021443-93/2014 DE AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB (ANALISE DE EMPREENDIMENTO - PEDIDO DE REPROGRAMACAO), QUE CONSTAM PENDENTES NO RELATORIO REUNI, CONFORME MEMORANDO N° 077/2019 E GUIA DA OGU - MINISTERIO DA SAuDE - MS, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/07/2019 | 60.00 | 00394544012787 | MINIST�RIO DA SAéDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE CONTRATO DE REPASSE N° 1021443-93/2014 - VIG. 26/11/2019, CORRESPONDENTE A AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, QUE CONSTAM PENDENTES NO RELATORIO REUNI, CONFORME MEMORANDO N° 077/2019 E GUIA DA OGU - MINISTERIO DA SAuDE - MS, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/07/2019 | 640.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE CONTROLE SOCIAL, O SR. RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL JUNTO AOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO SALA 10 E TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME OFICIO N° 136-2019/SMCS DA REFERIDA SECRETARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600022019 | 0003303 | 04/07/2019 | 1800.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ESPERANCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO N° 600016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042019 | 0003304 | 04/07/2019 | 1250.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, RUA CORONEL GUIMARAES, N° 157, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012019 | 0003305 | 04/07/2019 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 60015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032019 | 0003306 | 04/07/2019 | 2720.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ALCOOL E DROGAS, SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO N° 60021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062019 | 0003307 | 04/07/2019 | 2000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019. CONTRATO N° 60112/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062019 | 0003308 | 04/07/2019 | 2000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019. CONTRATO N° 60112/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062019 | 0003309 | 04/07/2019 | 2000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE MÊS DE MAIO/2019. CONTRATO N° 60112/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003310 | 04/07/2019 | 1463.95 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATINHA, CENOURA, CEBOLA, TOMATE, ALHO, MAMAO, ABACAXI, BANANA E OUTROS), DESTINADOS AOS CAPS II, AD, INFANTIL, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO N° 76/2019, AUTORIZACOES DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003311 | 04/07/2019 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOYSES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0003316 | 04/07/2019 | 19200.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, NO PERIODO DE 08/05/2019 A 05/06/2019, PERFAZENDO16 VIAGENS DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIOS NOMINAIS DE PACIENTES E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60018/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/07/2019 | 640.00 | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, O SENHOR THYAGO SOUZA MACAMBIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AOSESCRITORIOS DE REPRESENTACAO E PROCEDIMENTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS , CONFORME MEMORANDO Nº 933/2019 DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072018 | 0003300 | 04/07/2019 | 8866.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (TELAO, GRID, PALCO E OUTROS), UTILIZADOS NO ENCERRAMENTO DO PROJETO "EMPREENDER NO CAMPO", DURANTE A ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO REFERIDO PROJETO. CONFORME CONTRATO Nº 123/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003317 | 04/07/2019 | 150000.00 | 01747581000192 | MAXICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE HORAS DE MAQUINARIO PESADO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ESTIMATIVO PARA 2019. CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 000172/2018 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003318 | 05/07/2019 | 312.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003319 | 05/07/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARAES, N° 157, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600052018 | 0003320 | 05/07/2019 | 15814.50 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E AS UBS DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 77/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 05/07/2019 | 100.00 | 00007741085417 | VALCELUCIA CAMILO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 05/07/2019 | 150.00 | 00007741085417 | VALCELUCIA CAMILO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 08/07/2019 | 3570.00 | 00007776907480 | MARIA TAMIRES DAMASCENA DE SOUZA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MAQUIAGEM, AULAS PRATICAS E TEORICAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, COM JORNADA DE 80H. CONFOME MEMORANDO Nº 94/2019/SMPPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0003334 | 08/07/2019 | 99.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 02/2019/SMPPM E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0003336 | 08/07/2019 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA MUNICIAPL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 98/2019/SMPPM E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0003338 | 08/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 03/2019/SMPPM E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0003340 | 08/07/2019 | 95.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 97/2019/SMPPM E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0003343 | 08/07/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 92/2019/SMPPM E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0003326 | 08/07/2019 | 170.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS TANCREDO NEVES, CONFORME MEMORANDO N° 78/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0003327 | 08/07/2019 | 168.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE CAPACITOR E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS VILA NOVA, CONFORME MEMORANDO N° 78/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0003328 | 08/07/2019 | 272.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCAS DE CAPACITOR E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS DOM BOSCO, CONFORME MEMORANDO N°78/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0003329 | 08/07/2019 | 450.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE VENTILADOR DA UNIDADE EXTERNA E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 BTUS, REALIZADOS NO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CONFORME MEMORANDO N° 78/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0003330 | 08/07/2019 | 794.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGAS DE GAS, TROCAS DE CAPACITOR, SUBSTITUICAO DE VENTILADOR DA UNIDADE EXTERNA E TROCA DE PLACA DE COMANDO INTERNO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 78/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 600152017 | 0003341 | 08/07/2019 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60042/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0003342 | 08/07/2019 | 172.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME OFICIO 0129-2019/SMCS-GS E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/07/2019 | 130.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE - CCA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0003331 | 08/07/2019 | 168.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GAS E TROCA DE CAPACITOR EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE,CONFORME MEMORANDO N° 78/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003344 | 08/07/2019 | 87.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES CORRESPONDENTE AO N° (83) 3531-1487, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/07/2019 | 859.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 08/07/2019 | 4043.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0000471-37.2011.815.0131, EM NOME DE IVALDENETE MARTINS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 08/07/2019 | 808.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL RPV DE Nº 0000471-37.2011.815.0131 EM NOME DE IVALDENETE MARTINS DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0003339 | 08/07/2019 | 2254.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (RUA JOAO RODRIGEUS ALVES, SN - CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA E MEMORANDO 515/2019/SME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003345 | 09/07/2019 | 62.90 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PRETO E COLOR, REF. 122, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME MEMORANDO 530/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 4804. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003353 | 09/07/2019 | 230.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 489,521/2019/SME E REQUISICOES 4701,4742. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003354 | 09/07/2019 | 1970.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (BANNER EM LONA 500X300 CM E BANNER EM LONA 440G COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº519/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4797. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/07/2019 | 45416.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MERENDEIRAS - MDE), LOTACAO 36, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. SUBISTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO 3171. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003348 | 09/07/2019 | 11.54 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A 10ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR 23ª C.S.M. CONFORME MEMORANDO N° 81/2019 E REQUISICAO 4645. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003349 | 09/07/2019 | 11.54 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFAO DE 20 L, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDOS 80/2019 E REQUISICAO 4646. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003355 | 09/07/2019 | 590.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO (BANNER EM LONA 500X300 CM), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO Nº108/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4798. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003347 | 09/07/2019 | 63.47 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO N° 919/2019 E REQUISICOES 4643,4736,4762. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0003357 | 09/07/2019 | 11481.60 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PARA REFORMA E RECUPERACAO DE EDIFICACOES (PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, ENCANADOR, AUXILIAR DE ELETRICISTA, PINTOR E SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 188/2019 E REQUISICAO Nº 4803. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003350 | 09/07/2019 | 11.54 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, CONFORME MEMORANDOS N° 49,53/2019 E REQUISICOES 4660,4711. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0003351 | 09/07/2019 | 549.09 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, ALHO, ARROZ E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS E AOS CURSOS DO PROGRAMA EMPREENDER NO CAMPO E BELEZA EMPREENDEDORA. CONFORME MEMORANDO Nº 40/2019 E REQUISICAO 4589. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/07/2019 | 72.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), RECARGA , DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS. CONFORME MEMORANDO 65/2019 E REQUISICAO Nº4800 E DV00021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/07/2019 | 21666.56 | 03775588000143 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO TERMO DE COOPERACAO 0005/2018 PARA REALIZACAO DOS CURSOS: CONFEITEIRO - TORTAS, CONFEITEIRO - SALGADOS, OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, INSTALADOR E MANTENEDOR DE AR TIPO SPLIT, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR SERVICOS EDUCACIONAIS, NA FORMA DOS CURSOS DE FORMACAO PROFISSSIONAL, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) TURMAS NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003346 | 09/07/2019 | 5100.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX COLORIDA E DIGITALIZACAO A0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, CONFORME MEMORANDO Nº 78/2019 E REQUISICAO Nº 4786. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003352 | 09/07/2019 | 40.39 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO N°69/2019 E REQUISICAO 4670. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003358 | 09/07/2019 | 104.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES CORRESPONDENTE AO N° (83) 3531-1487, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003359 | 09/07/2019 | 104.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES CORRESPONDENTE AO N° (83) 3531-1487, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003360 | 09/07/2019 | 107.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES CORRESPONDENTE AO N° (83) 3531-1487, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 600012019 | 0003363 | 09/07/2019 | 172700.00 | 63411623002110 | MARDISA VEICULOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE VEICULO AMBULANCIA PADRAO SAMU SPRINTER 415 CDI/MERCEDES-BENZ, DESTINADO A COMPOR A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DECORRENTE DA ADESAO A REGISTRO DE PRECO N° 60001/2019 E CONTRATO N° 60115/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/07/2019 | 7000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/07/2019 | 94.00 | 00009887503410 | LUZIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE THYFFANNY LAUANNY FERREIRA DA SILVA, MENOR DE IDADE, HAJA VISTA QUE SE TRATA DE DEMANDA JUDICIAL IMPETRADA POR SUA GENITORA, A SENHORA LUZIA DA SILVA SOUZA. MEMORANDONº 012/2019/SMS, NOTA FISCAL DOS MEDICAMENTOS E COPIA DO PROCESSO N° 0800667-90.2019.8.15.0131, DA 5ª VARA MISTA DE CAJAZEIRAS-PB EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0003366 | 10/07/2019 | 1859.65 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, LINGUICA CALABRESA E SOBRECOXA DE FRANGO) DESTINADOS AOS CAPS AD, II E INFANTIL, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E SAMU, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRA, MEMORANDO N° 79/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003367 | 10/07/2019 | 3394.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER E DE JATO DE TINTA DE VARIOS MODELOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 80/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003369 | 10/07/2019 | 21655.05 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO SAMU/TFD, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003372 | 10/07/2019 | 4501.16 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DOS PSFs DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003374 | 10/07/2019 | 5722.67 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO NASF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003381 | 10/07/2019 | 1876.96 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO PEVA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003370 | 10/07/2019 | 4256.22 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/07/2019 | 26.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 48057 E CONTRATO 9912447692 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/07/2019 | 106.91 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 48706 E CONTRATO Nº 9912447692, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/07/2019 | 67.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 49189 E CONTRATO Nº 9912447692, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/07/2019 | 17.14 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 48751 E CONTRATO Nº 9912380788, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003385 | 10/07/2019 | 11.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 501005401 (ALUG. CIRC. RADIO DIFUSAO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003368 | 10/07/2019 | 711.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO (PAINEL DE METALON COM LONA FRONT 440G), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº537/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4823. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003386 | 10/07/2019 | 12107.38 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (SABONETE, SHAMPOO, AGUA SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº538/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4822. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003388 | 10/07/2019 | 24496.96 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (DETERGENTE, SABAO, AGUA SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O MÊS DE JULHO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 539/2019/SME E REQUISICAO Nº 4826. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/07/2019 | 768582.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 % - LOTACAO 32) E PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. SUBISTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO 3184 E 3175. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/07/2019 | 150.00 | 00033839629896 | ACALIANE DOS SANTOS DUARTE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/07/2019 | 150.00 | 00024730135865 | IVANEIDE FELICIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/07/2019 | 150.00 | 00049863657468 | ZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/07/2019 | 100.00 | 00007004433471 | MARIA KELYANNE DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/07/2019 | 150.00 | 00010160665469 | MICHELE VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/07/2019 | 150.00 | 00010043447406 | HELENA SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/07/2019 | 150.00 | 00009175371499 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/07/2019 | 150.00 | 00001542436478 | ANA PAULA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0003390 | 10/07/2019 | 22150.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO, EMBALSAMENTO DE CORPOS E FORNECIMENTO DE FLORES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/07/2019 | 200.00 | 00011319290477 | ROSEANNE ISABELLY ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/07/2019 | 300.00 | 00009329733450 | FRANCISCO AIRTON VALDIVINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003396 | 11/07/2019 | 14656.26 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº053/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022019 | 0003406 | 11/07/2019 | 4000.00 | 00043659306487 | FRANCISCA EVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO QUE ACOLHE INDIVIDUOS E SEUS FAMILIARES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, QUANDO ESTES SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO, GARANTINDO SEUS DIREITOS DE ACESSO A OUTRAS POLITICAS PuBLICAS PROPORCIONANDO AMPLIACAO DA QUALIDADE DE VIDA E REDUCAO DOS RISCOS SOCIAIS; CONFORME CONTRATO MANTIDO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0003407 | 11/07/2019 | 10000.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL POR DIARIAS EM DIVERSAS REPARTICOES DESTA SECRETARI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003403 | 11/07/2019 | 721.56 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº63/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003402 | 11/07/2019 | 1997.28 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº59/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003393 | 11/07/2019 | 53864.46 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº051/2019 - SFB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003397 | 11/07/2019 | 13765.86 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA (GABINETE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº054/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003400 | 11/07/2019 | 4688.82 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº058/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003399 | 11/07/2019 | 7352.22 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº060/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003398 | 11/07/2019 | 2988.91 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº056/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003405 | 11/07/2019 | 1932.89 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº061/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003404 | 11/07/2019 | 1858.98 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº062/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003394 | 11/07/2019 | 22845.25 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº052/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/07/2019 | 2235.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | REFERENTE PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (COLECACIFEROL, CURCUMINA, HIDROXCLOROQUINA + MELOXICAM + DEFLAZACORT, POOL DE LACTOBACILLUS, QUERCETINA E CILIMARINA) PARA AS PACIENTES MARIA IEDA SEVERO E VANECICLEIDE DA SILVA LEITE, HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME COPIAS DOS RESPECTIVOS PROCESSOS 4ª VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003395 | 11/07/2019 | 35777.96 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº055/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/07/2019 | 1596.00 | 00007437849445 | ERICKSSON VELASQUEZ F. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELABORACAO DAS GFIPS E DCTF, REFERENTE AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 57, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003401 | 11/07/2019 | 3769.73 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/07/2019 | 502.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 1° EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PLACAS REFLETIVAS E SEG. OBRIGATORIO REFERENTE AO VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON DE PLACA QSF-8179, PERTENCENTE FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE E VINCULADO AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0003410 | 11/07/2019 | 2400.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS (HOSPEDAGENS) EM APTOS DUPLOS (15 DIARIAS NO VALOR DE R$160,00 CADA) PARA A EQUIPE DA CARAVANA DO CUIDAR, CONFORME AUTORIZACAO N° 399/2018, MEMORANDO N° 81/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003412 | 12/07/2019 | 651.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO N° 123/2019 DO SAMU E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 12/07/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE FRANCINALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 071.452.464-65, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003419 | 12/07/2019 | 344.03 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO CORRESPONDENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SISTEMA RESIDENCIAL TERAPÊUTICO (SRT), RUA SANTA CECILIA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003420 | 12/07/2019 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003421 | 12/07/2019 | 247.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/07/2019 | 2010.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAuDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU DA SILVA LIMA", CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PuBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. COMPROVANTES DAS DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003414 | 12/07/2019 | 1109.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003415 | 12/07/2019 | 1000.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003417 | 12/07/2019 | 789.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALM - CREAS, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA, CONFORME MEMORANDO Nº 392/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003422 | 12/07/2019 | 1790.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOSUSUARIOS DESTE PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003424 | 12/07/2019 | 2250.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTINADOS AO VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/07/2019 | 385.00 | 00002723259455 | MARIA DE FµTIMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA LOTADA NA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, A SRª MARIA DE FATIMA FREITAS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAICO - RN, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITÊ DE BACIAS PIANCO-PIRANHAS-ACU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003427 | 12/07/2019 | 299.70 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MARCA TEXTO, CANETA, GRAMPO E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO Nº 53/2019 E REQUISICAO 4820. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/07/2019 | 19287.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NO DIA 12/07/2019 E DEBITADO NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. TRANSF.DEP. JUDICIAL Nº 19.901.766.250.101 VALOR R$. 19.287,20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000792015 | 0003418 | 12/07/2019 | 8257.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016 E ADITIVO 0003/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/07/2019 | 230.00 | 00080527515434 | JOELMA MARIA GONÇALVES ROLIM DA SILVA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM FAVOR DA SERVIDORA, A SRª JOELMA MARIA GONCALVES ROLIM, PARA VIAGEM A CABEDELO - PB, NO DIA 12 DE JULHO/2019, PARA PARTICIPAR DOS PREPARATIVOS PARA O ENCONTRO REGIONAL - N DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E O IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003416 | 12/07/2019 | 1779.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A DOACAO AS FAMILIAS QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEL, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 15/07/2019 | 500.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 15/07/2019 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 15/07/2019 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 15/07/2019 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 15/07/2019 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 15/07/2019 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 15/07/2019 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 15/07/2019 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 15/07/2019 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 15/07/2019 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 15/07/2019 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 15/07/2019 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 15/07/2019 | 500.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 15/07/2019 | 500.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 15/07/2019 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 15/07/2019 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 15/07/2019 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 15/07/2019 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 15/07/2019 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 15/07/2019 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 15/07/2019 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 15/07/2019 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 15/07/2019 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 15/07/2019 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 15/07/2019 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 15/07/2019 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 15/07/2019 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 15/07/2019 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 15/07/2019 | 500.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 15/07/2019 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 15/07/2019 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 15/07/2019 | 500.00 | 00005658399343 | JHON WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003466 | 15/07/2019 | 25000.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E CORRESPONDENTE A PARTE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), REFERENTE AO EMPENHO 3393, NF 0021, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº051/2019 - SFB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003468 | 15/07/2019 | 10000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PARTE DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MARCADOR DE TEXTO, EXTRATOR DE GRAMPO, FITA ADESIVA E OUTROS), DO EMPENHO 2976, NF4247, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 514/2019/SME, REQUISICAO 4721. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0003472 | 15/07/2019 | 8257.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 00001/2016 E ADITIVO 0003/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 15/07/2019 | 1700.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, EM FAVOR DO SR. PREFEITO JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 15 A 17 DE JULHO/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NOS MINISTERIOS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, SAuDE, EDUCACAO E NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, CONFORME OFICIO Nº 79/2019 DO GABINETE DO PREFEITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003476 | 15/07/2019 | 8720.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E ASSESSORIA - INCLUSAO, CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM TODOS OS MINISTERIOS PELOS SISTEMAS, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. REFERENTEAO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME NF 1002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 15/07/2019 | 115.00 | 00005652802448 | THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 15 DE JULHO DE 2019, PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DE DOCUMENTACOES SOBRE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E ENTREGA DE KIT DO SECRETARIO DE SAuDEAO ESCRITORIO DE PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003469 | 15/07/2019 | 12000.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), PARTE DA NF 0022 DO EMPENHO 3394 , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME MEMORANDONº052/2019 - SFB. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003464 | 15/07/2019 | 34.62 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, CONFORME MEMORANDOS N° 49,53/2019 E REQUISICOES 4660,4711. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 15/07/2019 | 863.10 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FILTRO POLEN, ELEMENTO AR, MOTORCRAFT, FLUSHING WUR, FUEL INJECTI, HSW E QUIMICOS REVI)) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9236, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 15/07/2019 | 169.92 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, NA REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9236, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003479 | 15/07/2019 | 256.98 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 82/2019, AUTORIZACOES DE COMPRA N° 354, 355 E370/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 15/07/2019 | 692.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) RECARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ACONDICIONADAS EM GARRAFOES DE 20 LITROS EM POLICARBONATO RETORNAVEL A UM PRECO UNITARIO DE R$ 5,77 (CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), CONFORME REQUISICOES EM ANEXOS, DESTINADOS AOS CRAS I E II, CREAS, CCA,BANCO DE ALIMENTOS, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CASA DE ACOLHIMENTO E SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003470 | 15/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003473 | 15/07/2019 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊSDE JULHOL/2019, CONFORME OFICIO Nº 137-2019/SMCS-GS E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 15/07/2019 | 300.00 | 00002494791413 | VITORIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM O NEUROPEDIATRA PARA O PACIENTE WEMBLEY SANTANA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO E MEMORANDO N° 009/2019/SMS EM ANEXO, SOLICITADA POR SUA GENITORA, A SRA. VITORIA FERREIRA, HAJAVISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL - PROCESSO N° 08000765-75.2019.8.15.0131, CONFORME OFICIO N° 165/2019 DA 5ª VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072019 | 0003481 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO N° 60113/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072019 | 0003482 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO N° 60113/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 16/07/2019 | 15000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE – FUMELC, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010.- REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 VALOR R$. 15.000,00. CONFORME MEMORANDO Nº 18/2019 DA REFERIDA SECRETARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 16/07/2019 | 107214.58 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.891/2010 de 07 DE ABRIL DE 2010. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 243/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003493 | 16/07/2019 | 985.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO Nº54/2019 E REQUISICAO 4819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003496 | 16/07/2019 | 32300.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2019 - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 4/2019, NA CONTA Nº 71027-7, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU), DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003484 | 16/07/2019 | 5782.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BETERRABA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 554/2019/SME E REQUISICAO 4842. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003485 | 16/07/2019 | 2536.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BETERRABA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE- ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 555/2019/SME E REQUISICAO 4843. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003486 | 16/07/2019 | 699.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA, BETERRABA, CEBOLA, BANANA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA. CONFORME MEMORANDO Nº 556/2019/SME E REQUISICAO 4844. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003488 | 16/07/2019 | 300.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BETERRABA, BATATA, MELAO E BANANA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOSDO PNAE/FNDE - AEE. CONFORME MEMORANDO Nº 557/2019/SME E REQUISICAO 4845. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003491 | 16/07/2019 | 2206.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BATATA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCACAO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 558/2019/SME E REQUISICAO 4846. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003492 | 16/07/2019 | 2753.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BATATA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. CONFORME MEMORANDO Nº 559/2019/SME E REQUISICAO 4847. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003483 | 16/07/2019 | 2724.05 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, DESTINADO AOS AGENTES DE SEGURANCA QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO XAMEGAO 2019. CONFORME MEMORANDO 58/2019 E REQUISICAO 4849. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 16/07/2019 | 300.00 | 00009026314469 | RENATA ELISA MOREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE JULHO/2019, PARA ARTICULAR A DOACAO DOS ALIMENTOS DO PAA ESTADUAL, BEMCOMO DESPACHAR A DOCUMENTACAO NECESSARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E A CONAB-PB, CONFORME MEMORANDO Nº 401/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 16/07/2019 | 300.00 | 00009747094410 | JOSÉ CRISZONILDO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE JULHO/2019, PARA ARTICULAR A DOACAO DOS ALIMENTOS DO PAA ESTADUAL, BEMCOMO DESPACHAR A DOCUMENTACAO NECESSARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E A CONAB-PB, CONFORME MEMORANDO Nº 400/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 16/07/2019 | 460.00 | 00008898797451 | THAMYRES GOMES DE ABREU ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 15 E 16 DE JULHO/2019, PARA ARTICULAR A DOACAO DOS ALIMENTOS DO PAA ESTADUAL, BEMCOMO DESPACHAR A DOCUMENTACAO NECESSARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E A CONAB-PB, CONFORME MEMORANDO Nº 402/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472018 | 0003509 | 17/07/2019 | 19723.75 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COMPESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMAS SOCIAIS, QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 397/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472018 | 0003510 | 17/07/2019 | 15445.90 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO Nº 396/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 17/07/2019 | 230.00 | 00006593436496 | AMABILE MARIA SATURNINO DE ANDRADE | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NO DIA 17 DE JULHO/219, PARA REUNIAO NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE OS 300 (TREZENTOS) APARTAMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASAMINHA VIDA. CONFOME MEMORANDO 408/2019 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/07/2019 | 230.00 | 00005974553411 | CICERA JULIANA PEREIRA BERNARDO | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NO DIA 17 DE JULHO/219, PARA REUNIAO NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR ASSUNTOS LIGADOS AOS 300 (TREZENTOS) APARTAMENTOSDO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONFOME MEMORANDO 408/2019 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003505 | 17/07/2019 | 136.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS MODELOS 18 E 19, MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME MEMORANDO N° 49,51/2019, REQUISICAO DE COMPRA N° 4673,4674. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003503 | 17/07/2019 | 108.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS MODELOS 18 E 19, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 90,91/2019, REQUISICAO DE COMPRA N° 4663,4664. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 17/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, QUE ACONTECERA EM MATA DE SAO JOAO-BA, NO PERIODO DE 13 A 16 DE AGOSTO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 565/2019/SMEEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003504 | 17/07/2019 | 2910.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE VARIOS MODELOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO N° 66,67/2019, REQUISICAO DE COMPRA N° 4667,4669. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 17/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE EXECUCAO DA OBRA DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE FRUTAS E VERDURAS, CONFORME MEMORANDO N° 087/2019 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003508 | 17/07/2019 | 214.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS MODELO 06, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS. CONFORME MEMORANDO N° 61,62/2019, REQUISICAO DE COMPRA N° 4764,4767. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0003497 | 17/07/2019 | 350.35 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (LIMPA VIDROS, ACIDO MURIATICO,DESENGORDURANTE E OUTROS), DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 943/2019 E REQUISICAO 4806. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003507 | 17/07/2019 | 215.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE VARIOS MODELOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 920/2019, REQUISICOES DE COMPRA N° 4641,4708,4772. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 17/07/2019 | 2300.00 | 00001371981400 | RICARDO GOMES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO "MuSICA PARA TODOS" DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003501 | 17/07/2019 | 5580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (PNEUS 1.400-24) DESTINADOS A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº158/2019 E REQUISICAO N°4766. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 17/07/2019 | 640.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) DA COMPETÊNCIA MAIO/2019. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO ISS, RELATORIO DO SISTEMA DE INFORMACOES HOSPITALARES DESCENTRALIZADO (SIHD2) E NOTA FISCAL EMANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003527 | 18/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO (UA) DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA MARIA JOSE DE LIMA, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003528 | 18/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD, SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/07/2019 | 66544.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTACAO 212, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 18/07/2019 | 10800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 347, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 18/07/2019 | 80691.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA, LOTACAO 216, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/07/2019 | 16494.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTACAO 231, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/07/2019 | 16598.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTACAO 375, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/07/2019 | 23512.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 376, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/07/2019 | 27138.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTACAO 378, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/07/2019 | 52635.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 379, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 18/07/2019 | 150.00 | 00093129610472 | FRANCIEUDO GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSAO DE RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGEM - DIARIA DE 01 (UM) DIA, EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCIEUDO GUEDES DE SOUSA - CPF: 931.296.104-72, COM LOTACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL COMO MONITOR DE CAPS - MATRICULA 11400, ONDE O MESMO SE DESLOCOU A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 11 JULHO/2019, CORRESPONDENTE A UMA DEMANDA DE TRANSLADO DE INTERNACAO COMPULSORIA DE USUARIO DO CAPS AD II, POR DETERMINACAO JUDICIAL, CONFORME SOLICITACAO DA COORD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003521 | 18/07/2019 | 410.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE VARIOS MODELOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO 134,137,136,145/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 4642,4684,4687,4773. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003548 | 18/07/2019 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 26ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO: FIAT ESTRADA - PLACA: QFT 4348, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº144/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 18/07/2019 | 1948.95 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FILTRO POLEN, FILTRO DE AR, MOTORCRAFT, FLUIDO DOT 4, VELA IGNICAO, ADITIVO, DEFLETOR E PAINEL INFER.) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 18/07/2019 | 725.34 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, NA REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003540 | 18/07/2019 | 10770.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO ACESSO DO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00001/2016 E ADITIVO N° 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003542 | 18/07/2019 | 10770.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO ACESSO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00001/2016 E ADITIVO N° 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0003543 | 18/07/2019 | 10770.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO ACESSO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00001/2016 E ADITIVO N° 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 18/07/2019 | 520.00 | 00004012823418 | FRANCISCO ELMO LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE CAMPINA GRANDE- PB, ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE JULHO/2019, PARA REUNIAO COM OS SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME MEMORANDO Nº 20/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003516 | 18/07/2019 | 122.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO MODELO 16, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 130/2019, REQUISICAO DE COMPRA N° 4771. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/07/2019 | 2000.00 | 00012337825418 | WILLIAMS GUILHERME PORTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE L. DE MENEZES Nº 25, JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME LICITACAO 0018/2018 CONTRATO000162/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003546 | 18/07/2019 | 14399.98 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 26ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS S10 LTZ DD4A- PLACA: PDS - 9953, VW/GOL TL - PLACA: QFY - 6715, CHAVROLET ONIX - PLACA: OFF 9042, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO PERIODODE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº99/2019 - SGAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003555 | 18/07/2019 | 2311.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAL (IDA E VOLTA), COM TAXA DE EMBARQUE, NO MÊS DE JULHO/2019, DESTINADAS AO PREFEITO DE CAJAZEIRAS, O SENHOR JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, EM VIAGEM DE JOAO PESSOA - PB A BRASILIA -DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003519 | 18/07/2019 | 479.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE MODELOS 08,14, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 110/2019, REQUISICAO DE COMPRA N° 4774. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003553 | 18/07/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 26ª PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO ONIX - PLACA: OFF - 9012. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº58/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003549 | 18/07/2019 | 9997.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 26ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS GM D-20 DE PLACA: JZA - 6330,GM D20- PLACA: MXL - 5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA: POO - 1846. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº183/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003520 | 18/07/2019 | 830.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS MODELOS 06,08,16, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 73/2019, REQUISICAO DE COMPRA N° 4655. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003552 | 18/07/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 26ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT JOYE- PLACA: OFF - 9032. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº81/2019 - SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003517 | 18/07/2019 | 107.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE MODELO 06, DESTINADOS A CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS. CONFORME MEMORANDO N° 467/2019, REQUISICAO 4661. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003518 | 18/07/2019 | 470.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE DIVERSOS MODELOS, DESTINADOS A BIBLIOTECA CASTRO PINTO. CONFORME MEMORANDO N° 464/2019, REQUISICOES DE COMPRA N° 4658. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003522 | 18/07/2019 | 350.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE VARIOS MODELOS, DESTINADOS AS ESCOLAS JOSE LEITE ROLIM E ANTONIO DE SOUSA DIAS. CONFORME MEMORANDOS N° 449,4902019, REQUISICOES DE COMPRA N° 4629,4709. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003523 | 18/07/2019 | 2348.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE DIVERSOS MODELOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 452454,456,466/2019, REQUISICOES DE COMPRA N° 4631,4639,4657,4689. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003544 | 18/07/2019 | 26808.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2019. CONFORME MEMORANDO 520/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS 4886. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003547 | 18/07/2019 | 13700.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 26ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT ESTRADA CD - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO - PLACA: OVZ 6644, FORD/F-250 XL L DE PLACA: HVY - 2235, TOYOTA HYLUX DE PLACA: EZF - 7665. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 522/2019 - SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003554 | 18/07/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 26ª PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE - PLACA: OGF - 0262. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº96/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/07/2019 | 150.00 | 00006038901485 | MICHELL MADJER ROLIM TAVARES | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, O SR.MICHELL MADJER ROLIM TAVARES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 22 DE JULHO/2019, PARA RETIRAR O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR QUE ESTAVA EM MANUTENCAONA CONCESSIONARIA AUTORIZADA , CONFORME MEMORANDO Nº 424/19 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 19/07/2019 | 150.00 | 00006599195407 | FRANCISCA ROSANGELA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003557 | 19/07/2019 | 18584.37 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MARGARINA, OVO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 539/2019 E REQUISICAO 4824. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003558 | 19/07/2019 | 2652.04 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MARGARINA, FARINHA DE MILHO, ACuCAR E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº540/2019/SME E REQUISICAO Nº 4825. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003560 | 19/07/2019 | 1399.04 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MILHO, FILE DE FRANGO, OVO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA. CONFORME MEMORANDO Nº 541/2019 E REQUISICAO Nº 4827. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003562 | 19/07/2019 | 265.72 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACuCAR, FILE DE FRANGO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - AEE. CONFORME MEMORANDO Nº542/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4828. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0003563 | 19/07/2019 | 2768.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 544/2019 E REQUISICAO 4830. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003564 | 19/07/2019 | 2951.65 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACuCAR, MARGARINA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 545/2019 E REQUISICAO 4832. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003567 | 19/07/2019 | 8566.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, LEITE EM PO, MACARRAO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 546/2019 E REQUISICAO 4834. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003568 | 19/07/2019 | 2371.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OLEO MACARRAO, BISCOITO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº547/2019 E REQUISICAO Nº 4835. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003569 | 19/07/2019 | 1336.25 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO E LEITE EM PO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE- EJA. CONFORME MEMORANDO Nº 548/2019/SME E REQUISICAO Nº 4836. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003570 | 19/07/2019 | 177.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACARRAO E BISCOITO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE- AEE. CONFORME MEMORANDO Nº549/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4837. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003571 | 19/07/2019 | 8891.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, MACARRAO, LEITE E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, CONFORME MEMORANDO Nº 550/2019/SME E REQUISICAO Nº 4838. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003572 | 19/07/2019 | 3005.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (FRALDAS DESCATAVEIS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº551/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4839. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003573 | 19/07/2019 | 1197.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, LEITE EM PO, MACARRAO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 552/2019 E REQUISICAO 4840. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0003574 | 19/07/2019 | 469.75 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COLORIFICO E CONDIMENTO MISTO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 553/2019 E REQUISICAO 4841. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003575 | 19/07/2019 | 300.00 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE UM CONJUNTO DE XICARAS PARA CHA DURALEX COM 12 PECAS, MATERIAL EM VIDRO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº 110/2019 E REQUISICAO 4848. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0003556 | 19/07/2019 | 410.56 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE SUINA, QUEIJO COALHO, LINGUICA E OUTROS), DESTINADOS A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 949/2019 E REQUISICAO 4805. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0003565 | 19/07/2019 | 16.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIA DE CHAVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 954/2019 E REQUISICAO Nº 4833. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 19/07/2019 | 70.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9166, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003561 | 19/07/2019 | 47237.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003584 | 22/07/2019 | 789.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA, CONFORME MEMORANDO Nº 392/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003577 | 22/07/2019 | 285115.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 26 DE MAIO/2019. CONFORME CONTRATO N° 00063/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003580 | 22/07/2019 | 10000.00 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA PARTE DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA, CANETA, CLIP E OUTROS). EMPENHO 2801 NO VALOR TOTAL DE 27.900,65, RELATIVO A NF 5167, DESTINADAS AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº334/2019 E REQUISICAO 4632. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 22/07/2019 | 150.00 | 00004423387409 | FRANCISCA BORGES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 22/07/2019 | 150.00 | 00004423387409 | FRANCISCA BORGES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/07/2019 | 150.00 | 00001187182400 | MARIA DE FATIMA DELFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 22/07/2019 | 150.00 | 00002512677419 | GEANE DE SOUZA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 22/07/2019 | 150.00 | 00002512677419 | GEANE DE SOUZA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 22/07/2019 | 150.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE JULHO/2019, PARA EMISSAO DE RG´S JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DAQUELA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 409/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 22/07/2019 | 1643.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 23/07/2019 | 150.00 | 00009493060454 | LEUSIVÂNIA FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 23/07/2019 | 100.00 | 00008412083440 | FRANCISCO NILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 23/07/2019 | 300.00 | 00010327538465 | FRANCIELE AFONSO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 23/07/2019 | 150.00 | 00008616098402 | MARIA ROSANGELA BEZERRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003595 | 23/07/2019 | 2900.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2019, NA CONTA Nº 77-6 DESTA EDILIDADE - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 7/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 23/07/2019 | 640.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DA FAZENDA PuBLICA, O SENHOR LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 23/07/2019 | 640.00 | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, O SENHOR THYAGO SOUZA MACAMBIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AOSESCRITORIOS DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042018 | 0003587 | 23/07/2019 | 1399.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS OFERTADOS OU REFERÊNCIADOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAIS, CRAS II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042018 | 0003588 | 23/07/2019 | 2099.88 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS OFERTADOS OU REFERÊNCIADOS PELOS SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003589 | 23/07/2019 | 2389.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTANCAO DAS ACOES DE APRIMORAMENTO DA QUALIDADE DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800032018 | 0003590 | 23/07/2019 | 987.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANCAS NA PRIMEIRA INFANCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042018 | 0003591 | 23/07/2019 | 1499.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS OFERTADOS OU REFERÊNCIADOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAIS, CRAS I. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042018 | 0003592 | 23/07/2019 | 1814.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS OFERTADOS OU REFERÊNCIADOS PELOS CENTROS DE ESPECIALIZACAO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042018 | 0003593 | 23/07/2019 | 1807.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS OFERTADOS PELOS CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CCA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800032019 | 0003594 | 23/07/2019 | 1000.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS OFERTADOS COM OS RECURSOS DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 23/07/2019 | 1025.07 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FILTRO POLEN, ELEMENTO DE AR, MOTORCRAFT, FLUSHING WUR, FUEL INJECTI, HSW, QUIMICOS REVI E JG DE PASTILHAS) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9266, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 23/07/2019 | 290.01 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, NA REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9266, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 23/07/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE CREUZA BATISTA DE LIMA - CPF: 992.808.094-15, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 23/07/2019 | 379.46 | 00011498734421 | MARLI MARIA DE ANDRADE | REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGENS DA SENHORA MARLI MARIA DE ANDRADE, QUE TEVE QUE ACOMPANHAR A FILHA MENOR DE IDADE MARIA EDUARDA DE ANDRADE, QUE TINHA CONSULTA MARCADA NO MÊS DE MAIO/2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE TIVERAM QUE SE DESLOCAR DE ONIBUS DE CAJAZEIRAS PARA A REFERIDA CIDADE, TAMBEM RETORNANDO DE ONIBUS PARA CAJAZEIRAS, POIS NAS OCASIOES NAO HAVIA TRANSPORTE DO MUNICIPIO DISPONIVEL - LOTACAO DA VAN. BILHETES DA EMPRESA GUANABARA E MEMORANDO N° 040/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 24/07/2019 | 440.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE MANOMETRIA ANORRETAL REALIZADO PARA A PACIENTE ANA EVYLLYN RODRIGUES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003609 | 24/07/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE BELA VISTA: RUA JOSE VITURIANO DE ABREU, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003610 | 24/07/2019 | 2.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE BELA VISTA: RUA JOSE VITURIANO DE ABREU, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600052018 | 0003618 | 24/07/2019 | 33563.06 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO: CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E AS UBS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600052018 | 0003619 | 24/07/2019 | 2662.22 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO: CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E AS UBS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003621 | 24/07/2019 | 1029.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATINHA, CENOURA, CEBOLA, TOMATE, ALHO, MAMAO, LIMAO BANANA E OUTROS), DESTINADOS AOS CAPS II, AD, INFANTIL, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME MEMORANDO, AUTORIZACOESDE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003606 | 24/07/2019 | 8450.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PMM-2122, FORD/FIESTA 1.6 DE PLACA OFB-6965 E VW/SAVEIRO CS DE PLACA KIL-4547, NO PERIODO DE 20/05/2019 A 20/06/2019, DESTINADOS AOS TRABALHOS DASEDE E DE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00088/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003607 | 24/07/2019 | 8450.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PMM-2122, FORD/FIESTA 1.6 DE PLACA OFB-6965 E VW/SAVEIRO CS DE PLACA KIL-4547, NO PERIODO DE 20/06/2019 A 20/07/2019, DESTINADOS AOS TRABALHOS DASEDE E DE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00088/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 24/07/2019 | 320.00 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, A SRª MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU ALENCAR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 24 DE JULHO/2019, PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA SUDEMA COM O SUPERINTENDENTE, DISCUTINDO ASSUNTOS PERTINENTES A PROBLEMATICA DOS RESIDUOS SOLIDOS E LIXAO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, CONFORME MEMORANDO 187/2019-GAB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 24/07/2019 | 460.00 | 00007547086403 | RENATO FILGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A EMPRESA SALA 10 COMUNICACOES E INSNEP, CONFORME MEMORANDO Nº 108/2019-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 24/07/2019 | 640.00 | 00004471712403 | CICERO ERNANY ALVES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL JUNTO AOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO, CONFORME MEMORANDO Nº 147/2019 DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 24/07/2019 | 300.00 | 00009747094410 | JOSÉ CRISZONILDO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 24 E 25 DE JULHO/2019, PARA EM DETRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICAL, LEVAR A CRIANCA A.J.T.S ATE SEUS GUARDIOES LEGAIS, BEM COMO PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NO DIA 25, NO IPC DA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME MEMORANDO Nº 428/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 24/07/2019 | 460.00 | 00091864623420 | IVONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 24 E 25 DE JULHO/2019, PARA EM DETRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICAL, LEVAR A CRIANCA A.J.T.S ATE SEUS GUARDIOES LEGAIS, BEM COMO PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NO DIA 25, NO IPC DA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME MEMORANDO Nº 428/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 24/07/2019 | 460.00 | 00047074051187 | ILDA SOUSA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 24 E 25 DE JULHO/2019, PARA EM DETRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICAL, LEVAR A CRIANCA A.J.T.S ATE SEUS GUARDIOES LEGAIS, BEM COMO PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NO DIA 25, NO IPC DA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME MEMORANDO Nº 428/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003611 | 24/07/2019 | 733.42 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR, PAPEL MICROONDULADO, CLIP E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº 93/2019 E REQUISICAO 4872. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0003640 | 25/07/2019 | 8000.00 | 00052646343434 | ILDENISE MARIA FERREIRA BRAGA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM, NO PERIODO DE 08 DE MAIO/2019 A 08 DEZEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO Nº 00103/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003631 | 25/07/2019 | 199.77 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIP, CANETA, GRAMPO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO Nº966/2019 E REQUISICAO 4869. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003632 | 25/07/2019 | 69.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4 E CLIP) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 965/2019 E REQUISICAO 4868. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003629 | 25/07/2019 | 1390.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO (FAIXA EM LONA 440G E PAINEL EM METALON), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO Nº56/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4874. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 25/07/2019 | 2268.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REPOSICAO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS (PELE 22", LEITOSA, ENCORDAMENTO DE VIOLAO EM NYLON, TALABARTE DE 2 GANCHOS E OUTROS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 566/2019, DV 00025/2019 E REQUISICAO 4879. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 25/07/2019 | 2709.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (CAJON E SAX ALTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 566/2019, DV 00025/2019 E REQUISICAO 4879. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 25/07/2019 | 2520.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 592/2019, DV00021/2019 E REQUISICAONº 4875. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 25/07/2019 | 2952.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 593/2019, DV00021/2019 E REQUISICAO Nº 4876. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 25/07/2019 | 1008.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 594/2019, DV00021/2019 E REQUISICAO Nº 4877. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003628 | 25/07/2019 | 10113.33 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, ACuCAR, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, CONFORME MEMORANDO Nº543/2019/SME E REQUISICAO Nº 4878. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003630 | 25/07/2019 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS (PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS), PRESTADOS PARA A SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00031/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 25/07/2019 | 400.00 | 11045543000141 | DR. PAULO GON€ALVES | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RADIOGRAFIA CONTRASTADA DA URETRA (URETROCISTOGRAFIA RETROGRADA) PARA O PACIENTE PEDRO ESTRELA DE ALBUQUERQUE - CPF: 054.927.044-27, HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL - ACAO CIVIL PuBLICADA 5ª VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS - PROCEDIMENTO COMUM CIVEL - N° PROCESSO: 0802176-56.2019.8.15.0131, CONFORME DOCUMENTACAO, MEMORANDO N° 016/2019/SMS, RECEITUARIO MEDICO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0003646 | 26/07/2019 | 702.25 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE SUINA, CARNE DE SOL, FILE DE PEITO FRANGO, GOMA DE MANDIOCA, LINGUICA E OVOS), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME MEMORANDO N° 86/2019, AUTORIZACOES DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0003647 | 26/07/2019 | 2809.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE SUINA, CARNE DE SOL, FILE DE PEITO FRANGO, GOMA DE MANDIOCA, LINGUICA E OVOS), DESTINADOS AO CAPS AD, CAPS INFANTIL, CAPS II E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME MEMORANDO N° 86/2019, AUTORIZACOES DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0003652 | 26/07/2019 | 30600.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0003658 | 26/07/2019 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITORIO SISAB E-SUS - MAIS MEDICOS E-GESTOR ATENCAO BASICA CADSUS SI-PNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNETICO SISVAN IPONTO-FULL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL N° 60007/2018 E CONTRATO N° 60028/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003659 | 26/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOYSES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/07/2019 | 50.00 | 00008716541480 | ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE RESTITUICAO DE VALOR EM FAVOR DO SR. ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA SEGUNDO, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE, PORTARIA N° 257.2019.CCS1, CORRESPONDENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS/PB, A SERVICO DESTA SECRETARIA, NO DIA 18 DE JULHO/2019, REFERENTE A UMA CAPACITACAO PARA COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO PARA TESTAGEM DE INFLUENZA E COQUELUCHE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003643 | 26/07/2019 | 4048.00 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MARCA TEXTO, CANETA, GRAMPO E OUTROS) DESTINADOS AOS PROGRAMAS OFERTADOS PELA REDE MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/07/2019 | 2300.00 | 00005259011406 | EMANUEL LEONARDO BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTSAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME MEMORANDO Nº 25/2019, ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/07/2019 | 13911.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, RESUMO ANALITICO Nº 233, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/07/2019 | 11260.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 362, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/07/2019 | 24987.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 348, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/07/2019 | 5419.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 346, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/07/2019 | 14090.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 342, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/07/2019 | 15265.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 341, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0003661 | 26/07/2019 | 350.35 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (LIMPA VIDROS, ACIDO MURIATICO,DESENGORDURANTE E OUTROS), DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 943/2019 E REQUISICAO 4806. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003644 | 26/07/2019 | 869.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO (PAINEL EM METALON), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº104/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4921. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003649 | 26/07/2019 | 87.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003654 | 26/07/2019 | 95.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 105/2019/SMPPM E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/07/2019 | 500.00 | 00007437849445 | ERICKSSON VELASQUEZ F. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELABORACAO DE DCTF DO CNPJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/07/2019 | 300.00 | 00002893194478 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/07/2019 | 67191.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/PROGRAMAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 373, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/07/2019 | 13497.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/07/2019 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 209, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/07/2019 | 100.00 | 00034261818434 | ROBERLITA DA ROCHA ALVES MOESIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS E CUSTAS CARTORIAIS REFERENTES A UMA ESCRITURA DE UMA AREA PuBLICA SITUADA A AV. FRANCISCO APRIGIO NOGUEIRA, CAJAZEIRAS - PB, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DA OBRA REFERENTE A CONSTRUCAO DOS PORTAIS DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 091/2019 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003662 | 29/07/2019 | 20168.70 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA, CLIP, FITA ADESIVA E OUTROS), DESTINADAS AS INSTITUICOES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO Nº609/2019 E REQUISICAO 4918. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/07/2019 | 16456.00 | 15036292000190 | FRANCELUCIA HERCULANO DAS NEVES 03861444437 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COSTURA PARA CONFECCAO DOS FIGURINOS PARA O DESFILE CIVICO EM ALUSAO AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO 588/2019, DV 00023/2019 E REQUISICAO 4923. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003664 | 29/07/2019 | 2961.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BUCHA SILENCIOSA, MOLAS, SPRAY ANTI FERRUGEM E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR V8L DE PLACA: OFX - 1688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 596/2019 E REQUISICAO 4904. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003665 | 29/07/2019 | 5824.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BUCHA SILENCIOSA, MOLAS, PARAFUSO E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR V8L 4X4 DE PLACA: OEY - 1943, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORMEMEMORANDO 82/2019 E REQUISICAO 4905. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003666 | 29/07/2019 | 3168.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BUCHA SILENCIOSA, MOLAS, TERMINAL DE BATERIA E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR V8L DE PLACA: NPR - 6473, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 83/2019 E REQUISICAO 4906. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003667 | 29/07/2019 | 2961.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BUCHA SILENCIOSA, MOLAS, PARAFUSO E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR V8L DE PLACA: OGE - 7050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 84/2019 E REQUISICAO 4907. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003668 | 29/07/2019 | 2338.93 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BUCHAS DIANTEIRA/TRASEIRA E MOLAS TRASEIRA) DO ONIBUS ESCOLAR CITY CLASS 70C17 DE PLACA: QFL - 7225, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CONFORME MEMORANDO 85/2019 E REQUISICAO 4908. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003669 | 29/07/2019 | 586.38 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (LAMPADA 01 POLO 24V, RELE PISCA 24V E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 EOD DE PLACA: OEU - 3146, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 86/2019 E REQUISICAO 4909. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003670 | 29/07/2019 | 670.04 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FLANGE CARDAN EIXO DIFERENCIAL) DO ONIBUS ESCOLAR 15.190 EOD DE PLACA: OGE - 9920, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 92/2019 E REQUISICAO 4910. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003671 | 29/07/2019 | 338.05 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (DISCO DIAFRAGMA E ROLAMENTO RODA) DO ONIBUS ESCOLAR 15.190 DE PLACA: OEU - 3386, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO98/2019 E REQUISICAO 4911. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003672 | 29/07/2019 | 1800.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (MECANISMO DIRECAO) DO ONIBUS ESCOLAR V8L 4X4 DE PLACA: OGC - 5859, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 102/2019 E REQUISICAO 4912. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003673 | 29/07/2019 | 308.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO LUBRIFICANTE) DO ONIBUS ESCOLAR CITYCLASS 70C17 DE PLACA: OGF - 2660, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 103/2019 E REQUISICAO 4913. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003674 | 29/07/2019 | 1154.58 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (PIVO INFERIOR E TERMINAL DE DIRECAO) DO ONIBUS ESCOLAR CITYCLASS DE PLACA: OGD - 1306, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 101/2019 E REQUISICAO 4917. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/07/2019 | 41723.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, QUE TRABALHA COM OS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICONº 28, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/07/2019 | 42977.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO, Nº 235, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/07/2019 | 388.87 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO E MOTORCRAFT) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9136, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/07/2019 | 163.13 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, NA REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9136, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2019, REFERENTE AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-1256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. GUIA DO DETRAN-PB PARA PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2019, REFERENTE AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. GUIA DO DETRAN-PB PARA PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2019, REFERENTE AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9166, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. GUIA DO DETRAN-PB PARA PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2019, REFERENTE AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9156, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. GUIA DO DETRAN-PB PARA PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2019, REFERENTE AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. GUIA DO DETRAN-PB PARA PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2019, REFERENTE AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9266, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. GUIA DO DETRAN-PB PARA PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/07/2019 | 321.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2019, REFERENTE AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9136, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. GUIA DO DETRAN-PB PARA PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/07/2019 | 390.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2019, REFERENTE AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9216, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. GUIA DO DETRAN-PB PARA PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/07/2019 | 321.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2019, REFERENTE AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. GUIA DO DETRAN-PB PARA PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/07/2019 | 592.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2019, REFERENTE AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9236, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. GUIA DO DETRAN-PB PARA PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/07/2019 | 321.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2019, REFERENTE AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9276, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. GUIA DO DETRAN-PB PARA PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/07/2019 | 50.00 | 00004759703497 | HERMENIA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE RESTITUICAO DE VALOR EM FAVOR DA SRA. HERMENNIA FERREIRA DA SILVA, COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS/PB, A SERVICO DESTA SECRETARIA, NO DIA 18 DE JULHO/2019, REFERENTE A UMA CAPACITACAOPARA COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO PARA TESTAGEM DE INFLUENZA E COQUELUCHE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/07/2019 | 337.01 | 00064655997400 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA | REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGENS DA PACIENTE MARIA INEZ DE OLIVEIRA, QUANDO DA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM SAO PAULO/SP NO MÊS DE JUNHO/2019, NECESSITANDO DE UMA ACOMPANHANTE, A SRA. MARLUCE CESARIO BATISTA, ONDE SE DESLOCARAM DE ONIBUS DE CAJAZEIRAS PARA JOAO PESSOA, TAMBEM RETORNANDO DE ONIBUS PARA CAJAZEIRAS, POIS NAS OCASIOES NAO HAVIA TRANSPORTE DO MUNICIPIO DISPONIVEL - LOTACAO DA VAN. BILHETES DA EMPRESA GUANABARA E MEMORANDO N° 040/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003679 | 29/07/2019 | 424.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/07/2019 | 190.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2019, REFERENTE AO VEICULO CHEVROLET MONTANA (AMBULANCIA) DE PLACA QSJ-0940, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL). GUIA DO DETRAN-PB PARA PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/07/2019 | 3000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600052018 | 0003733 | 30/07/2019 | 1520.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR (APARELHOS DE PRESSAO AD LT: 21318011) DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO: CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E AS UBS, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 426/2019 E NOTAFISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/07/2019 | 500.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATÓRIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTA COM A GENETICISTA PARA A PACIENTE (MENOR) GABRIELA DA SILVA ALVES, A SER REALIZADA NO DIA 01/08/2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL - N° DO PRECESSO: 0002187-60.2015.815.0131 DA 4ª VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME MEMORANDO N° 017/2019/SMS, REQUISICAO MEDICA, DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0003752 | 30/07/2019 | 1819.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO VITAMASSA, COLORIFICO, FARINHA, FEIJAO E TEMPERO) DESTINADOS AOS CAPS AD, II E INFANTIL, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E SAMU, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 419/2019, MEMORANDO N° 87/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0003755 | 30/07/2019 | 2434.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESODORIZADOR, DETERGENTE, ESPONJA DE ACO, LAVA PISOS, PANO DE CHAO, POLIDOR, SACOLAS PLASTICAS E OUTROS) DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DECOMPRA N° 419/2019, MEMORANDO N° 87/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/07/2019 | 595.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME RECIBOS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/07/2019 | 22870.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, LOTACAO 10, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/07/2019 | 20237.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, LOTACAO 311, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003730 | 30/07/2019 | 15573.75 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ROLAMENTO 6202, RELE SOBRECARGA, REGISTRO ROSCAVEL E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº178/2019 E REQUISICAO Nº 4893. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003731 | 30/07/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GM ONIX, PLACA Nº OFH - 3141, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II , REFERENTE AO PERIODO DE 20/06/2019 A 20/07/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 377/2019, EM ANEXOS, 27º PARCELAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003734 | 30/07/2019 | 6000.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 35 PASSAGEIRO SENTADOS, PLACA BYA - 0805, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE O PERIODO DE 20/06/2019 A 20/07/2019, REFERENTE A 27º PARCELA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/07/2019 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE SERVICOS JUNTO AOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS; INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADAS - IGD-M e IGD-SUAS; PAIF, SCFV; BOLSA FAMILIA E PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME MEMORANDO, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0003764 | 30/07/2019 | 12998.60 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS II , CONFORME MEMORANDO Nº 398/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0003767 | 30/07/2019 | 9602.85 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, CONFORME MEMORANDO Nº 403/2019 E REQUISICAO Nº 4860/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0003768 | 30/07/2019 | 9299.80 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE-CCA, DESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 399 /2019 E REQUISICAO Nº 4859/2019,, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0003769 | 30/07/2019 | 4667.92 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME MEMORANDO Nº 406/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0003770 | 30/07/2019 | 10873.75 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME MEMORANDO Nº 407/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0003771 | 30/07/2019 | 1896.60 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO Nº 396/2019 E REQUISICAO Nº 4870/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/07/2019 | 9596.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOTACAO 26, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/07/2019 | 22246.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOTACAO 353, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/07/2019 | 18814.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, LOTACAO 369, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0003814 | 30/07/2019 | 9299.80 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE-CCA, DESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 399 /2019 E REQUISICAO Nº 4859/2019,, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/07/2019 | 46129.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS MDE - LOTACAO 29), CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/07/2019 | 15346.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - BIBLIOTECA, LOTACAO 35, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/07/2019 | 45095.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MERENDEIRAS - MDE), LOTACAO 36, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/07/2019 | 2994.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), LOTACAO 202, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/07/2019 | 34016.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL I, MDE - LOTACAO 231), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/07/2019 | 13456.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTACAO 232), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003736 | 30/07/2019 | 244.08 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 568/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003738 | 30/07/2019 | 233.91 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE- ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE -PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME MEMORANDO Nº 569/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003739 | 30/07/2019 | 624.00 | 00064671720434 | MARIA IZABEL A. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCACAO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCACAO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 571/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003741 | 30/07/2019 | 720.00 | 00064671720434 | MARIA IZABEL A. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 572/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003744 | 30/07/2019 | 908.32 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COENTRO, PIMENTAO, JERIMUM), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 573/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003746 | 30/07/2019 | 783.68 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, COENTRO, JERIMUM), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTEA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 574/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003748 | 30/07/2019 | 295.64 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, PIMENTAO, JERIMUM, COENTRO E MAMAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES,REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 575/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003750 | 30/07/2019 | 1027.97 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 576/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003751 | 30/07/2019 | 455.00 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE--ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº577/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003753 | 30/07/2019 | 150.48 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURAFAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 578/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003756 | 30/07/2019 | 192.10 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MAMAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORMEMEMORANDO Nº 579/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003758 | 30/07/2019 | 289.28 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MAMAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 580/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003759 | 30/07/2019 | 126.56 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MAMAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME MEMORANDO Nº 581/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/07/2019 | 87263.74 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AS LOTACOES 33,34,35 E 36, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/07/2019 | 160514.50 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A LOTACAO 32, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/07/2019 | 31838.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, LOTACAO 02, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/07/2019 | 20455.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, LOTACAO 301, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/07/2019 | 162173.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, LOTACAO 06, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/07/2019 | 33642.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, LOTACAO 308, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/07/2019 | 500000.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS/PGFN - Nº D0 PARCELAMENTO Nº 1034477/2017, PROGRAMA DE RECUPERACAO TRIBUTARIA - PRT, PARCELADO EM 120 PRESTACOES, MODALIDADEDE DIVIDA PREVIDÊNCIARIA, FUNDAMENTADO NO INCISO II DO ART.3 DA MPV 766, DE 05 DE JANEIRO/2017, PORTARIA PGFN N 152, DE 02 DE FEVEREIRO/2017, ALEM DE DEMAIS PARCELAMENTO JUNTO RFB, DENTRO DO PROGRAMA NACIONAL. COMPLEMENTO NE 25/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/07/2019 | 2541.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, LOTACAO 38, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/07/2019 | 11494.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, LOTACAO 368, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/07/2019 | 119155.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTACAO 07, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/07/2019 | 43526.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTACAO 310, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/07/2019 | 46321.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOTACAO 04, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/07/2019 | 28504.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOTACAO 304, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/07/2019 | 460.00 | 00007547086403 | RENATO FILGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS AO MUNICIPIO, BEM COMO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME MEMORANDO Nº 115/2019-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/07/2019 | 86154.12 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO SAUDE, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AS LOTACOES 1,2,4,6,7,10,12,17,38,26, COMPETÊNCIA DE MARCO/2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/07/2019 | 87971.79 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO SAUDE, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AS LOTACOES 1,2,4,6,7,10,12,17,38,26, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/07/2019 | 28969.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, LOTACAO 12, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/07/2019 | 15747.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, LOTACAO 314, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/07/2019 | 30218.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 01, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/07/2019 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 316, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/07/2019 | 32780.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 317, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/07/2019 | 300.00 | 00009747094410 | JOSÉ CRISZONILDO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 30 E 31 DE JULHO/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NO IPC DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME MEMORANDO Nº 435/2019 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/07/2019 | 300.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 30 E 31 DE JULHO/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NO IPC DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME MEMORANDO Nº 435/2019 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/07/2019 | 300.00 | 00008478293400 | AURICLEIA FONSECA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 30 E 31 DE JULHO/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NO IPC DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME MEMORANDO Nº 435/2019 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/07/2019 | 260.00 | 00005974553411 | CICERA JULIANA PEREIRA BERNARDO | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NO DIA 31 DE JULHO/219, PARA REUNIAO NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR ASSUNTOS LIGADOS AOS 300 (TREZENTOS) APARTAMENTOSDO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONFOME MEMORANDO 436/2019 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/07/2019 | 230.00 | 00006593436496 | AMABILE MARIA SATURNINO DE ANDRADE | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NO DIA 31 DE JULHO/219, PARA REUNIAO NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR ASSUNTOS LIGADOS AOS 300 (TREZENTOS) APARTAMENTOSDO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONFOME MEMORANDO 436/2019 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/07/2019 | 150.00 | 00089185757349 | JORGE SANTOS MACENA | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NO DIA 31 DE JULHO/219, PARA REUNIAO NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR ASSUNTOS LIGADOS AOS 300 (TREZENTOS) APARTAMENTOSDO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONFOME MEMORANDO 436/2019 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0003765 | 30/07/2019 | 3963.72 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO VALMIR MEIRELES, LOCALIZADA A RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA, 568, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 256/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0003766 | 30/07/2019 | 18006.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LOCALIZADA A AVENIDA JOCA CLAUDINO, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 405/2019 E REQUISICAO Nº 4863/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/07/2019 | 18679.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, LOTACAO 371, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/07/2019 | 21884.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, LOTACAO 372, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003893 | 31/07/2019 | 292.04 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER DE ATE 2.000 PAGINAS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/07/2019 | 149.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PRE-FIXO Nº 83 - 184 - 7890, INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/07/2019 | 640.00 | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, O SENHOR THYAGO SOUZA MACAMBIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 29/JULHO A 01 DE AGOSTO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO, BEM COMOREALIZAR PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME MEMORANDO 1064/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/07/2019 | 460.00 | 00008809075412 | STEPHANNI FL?VIA CARTAXO PESSOA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 29/JULHO A 01 DE AGOSTO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO, BEM COMOREALIZAR PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME MEMORANDO 119/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003789 | 31/07/2019 | 197.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PRETO E COLOR, REF. 901 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO 968/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 4873. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0003797 | 31/07/2019 | 151.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIA DE CHAVE, CONSERTO DE FECHADURA E TROCA DE SEGREDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 1020/2019 E REQUISICAO Nº 4880,4902. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003796 | 31/07/2019 | 40958.50 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE CABO ANTICHAMA 1X1, 50MM, ABRACADEIRA TIPO U, BRACO RETO25,4MM ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 194/2019 E REQUISICAO 4891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/07/2019 | 2200.00 | 03072442000131 | VALMIR DIAS ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO (PARTE ELETRICA, MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR) DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU - 9318, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003790 | 31/07/2019 | 80.80 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ELASTICO 8,5CM E GRAMPOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO Nº 57/2019 E REQUISICAO 4916. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/07/2019 | 14.30 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2019, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003772 | 31/07/2019 | 67.80 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MAMAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORMEMEMORANDO Nº 582/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003773 | 31/07/2019 | 158.20 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MAMAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCACAO", DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 583/2019/SME. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003774 | 31/07/2019 | 7128.00 | 00060350210420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 584/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003776 | 31/07/2019 | 3212.00 | 00060350210420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº585/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003777 | 31/07/2019 | 1760.00 | 00060350210420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 586/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003778 | 31/07/2019 | 1100.00 | 00060350210420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DPROGRAMA "MAIS EDUCACAO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCACAO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 587/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003779 | 31/07/2019 | 2250.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 597/2019/SME. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003780 | 31/07/2019 | 1098.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTEA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 598/2019/SME. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003781 | 31/07/2019 | 306.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - AEE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 599/2019/SME. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003782 | 31/07/2019 | 1386.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 600/2019/SME. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003787 | 31/07/2019 | 20056.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIP, COLA BRANCA, GRAMPEADOR E OUTROS), DESTINADOS AS INSTITUICOES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 607/2019/SME, REQUISICAO 4919. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/07/2019 | 460.00 | 00080527515434 | JOELMA MARIA GONÇALVES ROLIM DA SILVA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA, EM FAVOR DA SERVIDORA, A SRª JOELMA MARIA GONCALVES ROLIM, PARA VIAGEM A CABEDELO - PB, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTE EDUCACAO UNCME 2019, CONFORME MEMO N. 620/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003792 | 31/07/2019 | 252.00 | 14094048000110 | M T GONCALVES - ME | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 601/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4914. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003793 | 31/07/2019 | 1125.60 | 14094048000110 | M T GONCALVES - ME | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES. CONFORME MEMORANDO Nº602/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4915. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/07/2019 | 164286.71 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A LOTACAO 32, COMPETÊNCIA DE MARCO/2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/07/2019 | 1121706.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% - LOTACAO 31), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/07/2019 | 36305.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL), LOTACAO 31 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/07/2019 | 124.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE Nº (83) 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/07/2019 | 4337.55 | 00003154083405 | MARCONDES OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS COM GESSO E MAO DE OBRA DE INSTALACAO DESTINADAS AS ESCOLAS EMEIEF JOSE COSMO DE ABREU, MATIAS DUARTE ROLIM, AUGUSTO BERNARDINO DE SOUSA E CRECHE FRANCISCA LEANDRO DE SOUSA. CONFORME MEMORANDO 612/2019/SME, DV00019/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 4934. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003849 | 31/07/2019 | 3880.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO (ADESIVO COM QUALIDADE FOTOGRAFICA E ADESIVO COM RECORTE), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº618/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4935. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/07/2019 | 720340.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 % - LOTACAO 32), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/07/2019 | 159341.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. FUNDAMENTAL MDE - LOTACAO 34), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/07/2019 | 173406.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. INFANTIL MDE - LOTACAO 33), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/07/2019 | 28819.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTACAO 32 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0003816 | 31/07/2019 | 10873.75 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME MEMORANDO Nº 407/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/07/2019 | 500.00 | 00002458924433 | IRANILTON GON?ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTO O CRAS - I, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, EM VIRTUDE DE REFORMA NA SEDE DO MESMO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032019 | 0003873 | 31/07/2019 | 1200.00 | 00009755936416 | JARDEL RHODES CAROLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES S/N BAIRRO PIO X, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/07/2019 | 314.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0003810 | 31/07/2019 | 12998.60 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS II , CONFORME MEMORANDO Nº 398/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0003812 | 31/07/2019 | 9602.85 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, CONFORME MEMORANDO Nº 403/2019 E REQUISICAO Nº 4860/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003830 | 31/07/2019 | 918.78 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTROS E BRACO PARA DIRECAO) DO VEICULCO CARGO 1319 DE PLACA: OFB - 5801, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME REQUISICAO 4895. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003834 | 31/07/2019 | 1040.49 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (ENGATE RAPIDO, LONA DE FREIO, RETENTOR DE RODA E OUTROS) DO VEICULCO CARGO 1319 DE PLACA: OFB - 5811, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME REQUISICAO 4896. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003836 | 31/07/2019 | 5518.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTROS, MANGUEIRA 02 TRAMA, PONTA UNHA E OUTROS) DA RETROESCAVADEIRA DE PLACA: 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL EDO MEIO AMBIENTE. CONFORME REQUISICAO 4897. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/07/2019 | 79355.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE, LOTACAO 03, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/07/2019 | 32412.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE, LOTACAO 213, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/07/2019 | 99630.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTACAO 303, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003831 | 31/07/2019 | 1368.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (RECARGAS DE G.L.P. 13KG), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº 90/2019, AUTORIZACOES DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/07/2019 | 89164.54 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, REFERENTE AS LOTACOES 16 E 19, REFERENTE COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/07/2019 | 24277.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTACAO 15, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/07/2019 | 330913.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTACAO 16, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/07/2019 | 33023.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTACAO 18, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/07/2019 | 279572.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTACAO 19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/07/2019 | 22963.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (CAPS AD), LOTACAO 20, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/07/2019 | 20156.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTACAO 21, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/07/2019 | 14226.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL) - CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA, LOTACAO 23, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/07/2019 | 97139.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 24, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/07/2019 | 110203.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTACAO 26, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/07/2019 | 3673.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - FARMACIA BASICA - LOTACAO 27, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/07/2019 | 214029.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 28, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/07/2019 | 9555.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTACAO 30, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/07/2019 | 14611.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 38, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/07/2019 | 61968.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTACAO 212, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/07/2019 | 111547.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA, LOTACAO 216, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/07/2019 | 16494.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTACAO 231, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/07/2019 | 11100.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 347, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/07/2019 | 13500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTACAO 375, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/07/2019 | 25104.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 376, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/07/2019 | 17818.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTACAO 378, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/07/2019 | 53299.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 379, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0003828 | 31/07/2019 | 62087.59 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (UBS), CONFORME MEMORANDO N° 89/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60118/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0003829 | 31/07/2019 | 73516.19 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (UBS), CONFORME MEMORANDO N° 89/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60118/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0003832 | 31/07/2019 | 14690.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM AOS USUARIOS DESTA INSTITUICAO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRODUCAO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RELATORIO NOMINAL DOS SERVICOS FORNECIDO PELA CEDRUL E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00043/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600032017 | 0003833 | 31/07/2019 | 5100.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NA AUDITORIA DE AIHS (AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR) CORRESPONDENTE AO HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MARIA BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME RELATORIO DE PACIENTES E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE MÊS DE JULHO/2019. COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO IRRF E DO ISS EM ANEXO. CONTRATO DE Nº 60013/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/07/2019 | 6000.00 | 00005519107394 | THAYANNE KAROLINE COIMBRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/07/2019 | 6000.00 | 00006098124329 | BRUZO RALDEN ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/07/2019 | 6000.00 | 00004349929339 | ANTONIO GUTEMBERG DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/07/2019 | 6000.00 | 00007947012482 | HANNAH OLGA PEREIRA RODOVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/07/2019 | 6000.00 | 00007319512475 | ANA BEATRIZ DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/07/2019 | 6000.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/07/2019 | 6000.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/07/2019 | 6000.00 | 00009034898482 | GABRIELA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/07/2019 | 6000.00 | 00001434512355 | BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/07/2019 | 6000.00 | 00002950296335 | ANDREIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/07/2019 | 6000.00 | 00010250722437 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/07/2019 | 6000.00 | 00029640960829 | ANDERSON AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00008191435454 | CAMILA ROCHA VIEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00004294261358 | FL?VIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00009289467460 | RODRIGO MOREIRA DE S? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00005423355303 | M?RCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00001962856313 | VICTORIA MONALISA BATISTA DE FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042019 | 0003859 | 31/07/2019 | 1250.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, RUA CORONEL GUIMARAES, N° 157, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012019 | 0003860 | 31/07/2019 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 60015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032019 | 0003861 | 31/07/2019 | 2720.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ALCOOL E DROGAS, SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO N° 60021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062019 | 0003862 | 31/07/2019 | 2000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019. CONTRATO N° 60112/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072019 | 0003863 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO N° 60113/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600022019 | 0003864 | 31/07/2019 | 1800.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ESPERANCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO N° 600016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/08/2019 | 1005.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAuDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU DA SILVA LIMA", CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PuBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. COMPROVANTES DAS DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/08/2019 | 299.59 | 00005703011493 | JADSON FABIAN VITORIANO PEREIRA | REFERENTE RESTITUICAO DE VALOR EM FAVOR DO SERVIDOR JADSON FABIAN VITORIANO PEREIRA - MATRICULA 15.639, DIRETOR DE DIVISAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE A UMA QUALIFICACAO DOS INTERLOCUTORES REGIONAIS PARA APLICACAO DE FERRAMENTAS PARA O MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIM, SINASC E SINAN OCORRIDO NA CAPITAL JOAO PESSOA NO PERIODO DE 23 A 26 DE JULHO DE 2019, CONFORME MEMORANDO N° 091/2019-SMS E DOCUMENTACAO EM ANEXO (PASSAGENS DE ONIBUS IDA E VOLTA, COMPROVANTES DO EVENTO E OUTROS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/08/2019 | 143.69 | 00009486081450 | LAYANA OLIVEIRA DE ABREU | REFERENTE RESTITUICAO DE VALOR EM FAVOR DA SERVIDORA LAYANA OLIVEIRA DE ABREU - MATRICULA 15.644, DIRETORA DE DIVISAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE A UMA QUALIFICACAO DOS INTERLOCUTORES REGIONAIS PARA APLICACAO DE FERRAMENTAS PARA O MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIM, SINASC E SINAN OCORRIDO NA CAPITAL JOAO PESSOA NO PERIODO DE 23 A 26 DE JULHO DE 2019, CONFORME MEMORANDO N° 092/2019-SMS E DOCUMENTACAO EM ANEXO (PASSAGENS DE ONIBUS IDA E VOLTA, COMPROVANTES DO EVENTO E OUTROS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003895 | 01/08/2019 | 23568.10 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO SAMU/TFD, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003897 | 01/08/2019 | 5105.23 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DOS PSFs DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003901 | 01/08/2019 | 6354.39 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO NASF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003902 | 01/08/2019 | 1902.08 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO PEVA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003874 | 01/08/2019 | 1509.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER E DE JATO DE TINTA DE VARIOS MODELOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 91/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00050/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003877 | 01/08/2019 | 227.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS RECICLADOS PRETO E CABO DE FORCA MONITOR), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 91/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022018 | 0003878 | 01/08/2019 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003896 | 01/08/2019 | 4845.07 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003870 | 01/08/2019 | 2498.05 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (MANGUEIRA 02 TRAMA, MANGUEIRA 3/8, PARAFUSO SEXTAVADO 1/2) DA PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME REQUISICAO 4898. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003872 | 01/08/2019 | 1410.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (ELEMENTO DE FILTRO DE AR E FILTRO HIDRAULICO) DO TRATOR 6110E DE PLACA: 6110E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIOAMBIENTE. CONFORME REQUISICAO 4900. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003875 | 01/08/2019 | 833.53 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (COMPRESSOR CABECOTE, MANGUEIRA CONDUTOR E REPARO COMPRESSOR) DO VEICULO CARGO 1319 DE PLACA: OFB - 5821, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME REQUISICAO 4901. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003876 | 01/08/2019 | 695.51 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO D'AGUA) DO VEICULO CAMINHAO 2628 DE PLACA: OGD - 9219, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DOMEIO AMBIENTE. CONFORME REQUISICAO 4903. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003898 | 01/08/2019 | 490.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TESTES DE VAZAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO CAJAZEIRAS VELHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 171/2019 E REQUISICAO Nº 4850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003899 | 01/08/2019 | 490.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TESTES DE VAZAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO BARREIROS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 172/2019 E REQUISICAO Nº 4851. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003900 | 01/08/2019 | 490.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TESTES DE VAZAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO ALMAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 173/2019 E REQUISICAO Nº 4852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/08/2019 | 389.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, DETRAN TE08013870 E SEG. OBRIGATORIO 2019, REFERENTE AO VEICULO HONDA/CG 125 FAN KS, 2015, DE PLACA:QFM - 2137, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME GUIA DO DETRAN-PB PARA PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003879 | 01/08/2019 | 502.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (CORREIA HIDRAULICA E MANGUEIRA 2 TRAMA) DO VEICULO BOBCAT DE PLACA: S185, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 192/2019 E REQUISICAO 4881. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003880 | 01/08/2019 | 358.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (LENTE DE LANTERNA DIREITA E ESQUERDA, VIDRO PARA ESPELHO RETROVISOR) DO VEICULO CAMINHAO 1319 CARGO DE PLACA: OFB - 5801, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 192/2019 E REQUISICAO 4882. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003882 | 01/08/2019 | 826.56 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (LIMPA CONTATO, RETENTOR, ROST OFF WURTH 300) DA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 192/2019 E REQUISICAO 4883. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003884 | 01/08/2019 | 779.81 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (CHAVE DE SETA COMPLETA) DO VEICULO UNO DE PLACA: NPR - 1960, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 192/2019 E REQUISICAO 4884. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003885 | 01/08/2019 | 1545.05 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (CORREIA GIR, JUNTA DE CABECOTE, JUNTA DE COLETOR, TENSOR CORREIA E OUTROS) DO VEICULO F16000 CARGO DE PLACA: HWJ - 6082, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 192/2019 E REQUISICAO 4887. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003886 | 01/08/2019 | 2520.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, LAMPADA BIODO, MANGOTE SUPERIOR E OUTROS) DA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 193/2019 E REQUISICAO 4888. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003887 | 01/08/2019 | 1333.32 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (REGULADOR ALTERNADOR, ROLAMENTO TRAVA QUIMICIA E OUTROS) DO VEICULO BOBCAT DE PLACA: S185, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 193/2019 E REQUISICAO 4889. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003888 | 01/08/2019 | 1312.31 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, COXIM MOTOR, RETENTOR VOLANTE, JUNTA TAMPAO EM ACO E OUTROS) DO VEICULO SAVEIRO 1.6 DE PLACA: MOT - 2300, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 193/2019 E REQUISICAO 4890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/08/2019 | 5000.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 193/2019, DV00022/2019E REQUISICAO 4892. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 02/08/2019 | 17.14 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 48751 E CONTRATO Nº 9912380788, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 02/08/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO CORRESPONDENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DO MANANCIAL DE SAO GONCALO, ONDE ESTA SENDO CAPTADA A AGUA DA OPERACAO "CARRO PIPA" DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFICIO 002/2019 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/08/2019 | 260.96 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 47608 E CONTRATO Nº 991238447692, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0003922 | 02/08/2019 | 490.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÕES LTDA | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TESTES DE VAZAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO ALMAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 160/2019 E REQUISICAO Nº 4792. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800022019 | 0003911 | 02/08/2019 | 3165.70 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA/CONSUMO (DESINFETANTE, SACO DE LIXO, COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 92/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032019 | 0003927 | 02/08/2019 | 1200.00 | 00009755936416 | JARDEL RHODES CAROLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES S/N BAIRRO PIO X, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0003929 | 02/08/2019 | 3963.72 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 256/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600192018 | 0003910 | 02/08/2019 | 4050.00 | 27347981000102 | GOMES & SANTOS SERVI?OS DE RADIOPROTE??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA EM RADIOPROTECAO E FISICA MEDICA (ASSESSORIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE INFORMACOES) DO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME MEMORANDO N° 36 CDI/SMS-CZ ENOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60101/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003912 | 02/08/2019 | 636.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME MEMORANDO N° 140/2019 DO SAMU E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0003917 | 02/08/2019 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA/ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DEJULHO/2019, CONFORME MEMORANDO N° 93/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0003918 | 02/08/2019 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME MEMORANDON° 73/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0003919 | 02/08/2019 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA EMISSAO DE ALVARA (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME MEMORANDO N°73/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/08/2019 | 150.00 | 00099251175420 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CHOROZINHO/CE, QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DE MENOR PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 02/08/2019 | 150.00 | 00002631222474 | RAIMUNDA SIMÃO DE LIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CHOROZINHO/CE, QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DE MENOR PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012018 | 0003915 | 02/08/2019 | 20000.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCRIMINADO NA SOLICITACAO DE COMPRA EM ANEXOS, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 02/08/2019 | 225.00 | 00053027167472 | GERLANE DE MOURA GOMES | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO INTUITO DE FIRMA PARCERIA COM INSTITUICAO DENORMINADA DE "A CASA DO POVO", CONFORME PROCESSO DECONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/08/2019 | 75.00 | 00009747094410 | JOSÉ CRISZONILDO ALEXANDRE PEREIRA | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO INTUITO DE FIRMA PARCERIA COM INSTITUICAO DENORMINADA DE "A CASA DO POVO", CONFORME PROCESSO DECONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 02/08/2019 | 192.50 | 00003189598444 | DELANIO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DESTE SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO INTUITO DE FIRMA PARCERIA COM INSTITUICAO DENORMINADA DE "A CASA DO POVO", CONFORME PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/08/2019 | 600.00 | 00004043703490 | JORGIVANIA MARTINS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOCAO AO GRUPO DE KARATE DOS PROGRAMAS SOCIAIS MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, QUANDO DE SUA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 02/08/2019 | 300.00 | 00006038901485 | MICHELL MADJER ROLIM TAVARES | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA, O SR.MICHELL MADJER ROLIM TAVARES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO/2019, PARA CONDUZIR 04 (QUATRO) MAES DA APAE, DO BAIRRO CRISTO RENDENTOR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO "I SEMINARIO AUTISMO: NOVAS ABORDAGENS", NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 02/08/2019 | 150.00 | 00006038901485 | MICHELL MADJER ROLIM TAVARES | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CHOROZINHO/CE, QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DE MENOR PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003951 | 06/08/2019 | 1652.85 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 06/08/2019 | 230.00 | 00006593436496 | AMABILE MARIA SATURNINO DE ANDRADE | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NO DIA 07 DE AGOSTO/2019, PARA REUNIAO NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR ASSUNTOS LIGADOS AOS 300 (TREZENTOS) APARTAMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONFOME MEMORANDO 449/2019 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 06/08/2019 | 260.00 | 00005974553411 | CICERA JULIANA PEREIRA BERNARDO | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NO DIA 07 DE AGOSTO/219, PARA REUNIAO NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR ASSUNTOS LIGADOS AOS 300 (TREZENTOS) APARTAMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONFOME MEMORANDO 436/2019 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003952 | 06/08/2019 | 683.06 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600022017 | 0003935 | 06/08/2019 | 10500.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS- HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3 ONU 1072), DESTINADOS AOS PACIENTES DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RELATORIO DE GASTOS DE OXIGÊNIO COM LISTA NOMINAL DOSPACIENTES, MEMORANDO N° 01/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60014/2017 E ADITIVO N° 0002/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0003936 | 06/08/2019 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60042/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003937 | 06/08/2019 | 347.02 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBFIFICANTES, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO KA HATCH, PLACA Nº QFT-3848 E NO KA 1.6, DE PLACA Nº QFW-3549, PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 06/08/2019 | 300.00 | 00001371981400 | RICARDO GOMES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM FORRO REGINAL NO EVENTO REALIZADO NA PRACA DO RONAL CUNHA LIMA DESENVOLVIDO PELO CRAS 2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003950 | 06/08/2019 | 2958.02 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME MEMORANDO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003938 | 06/08/2019 | 1269.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE AGUA MINERAL - GARRAFOES DE 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº 94/2019, AUTORIZACOES DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003939 | 06/08/2019 | 807.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE AGUA MINERAL - GARRAFOES DE 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº 94/2019, AUTORIZACOES DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003940 | 06/08/2019 | 1250.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DO PABX E ATIVACAO DOS RAMAIS, REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (SERVICOS DE TELEFONIA). COMPROVANTE DO PAGAMENTO DO ISS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00115/2017 - CPL E ADITIVO N° 0003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 06/08/2019 | 1037.13 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, JG PASTILHAS, ELEMENTO AR, MOTORCRAFT, FLUIDOS E OUTROS) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9276, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 06/08/2019 | 416.93 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, LIMPEZA A/C, NA REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9276, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003930 | 06/08/2019 | 11855.08 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA (GABINETE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003931 | 06/08/2019 | 3950.25 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003949 | 06/08/2019 | 6602.88 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 06/08/2019 | 30.35 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COMPLEMENTO DE FATURAMENTO MINIMO DO PROGRAMA "FUNDO DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS EMPREENDER" DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NO BANCO DE DADOS DO SPC BRASIL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 06/08/2019 | 49.40 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COMPLEMENTO DE FATURAMENTO MINIMO DO PROGRAMA "FUNDO DE APOIO A PEQUENOS NEGOCIOS EMPREENDER" DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, NO BANCO DE DADOS DO SPC BRASIL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003953 | 06/08/2019 | 1459.99 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003948 | 06/08/2019 | 2322.06 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003932 | 06/08/2019 | 1775.80 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003934 | 06/08/2019 | 11594.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA, DIGITALIZACAO A1 E A4; ENCADERNACAO 12MM; PLOTAGENS A1, PLASTIFICACAO DE OFICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMEMEMORANDO Nº 613/2019/SME E REQUISICAO Nº 4953. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0003962 | 07/08/2019 | 259.16 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (COPO DESCARTAVEL, ESPONJA, ACIDO MURIATICO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME MEMORANDO Nº63/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4946. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0003964 | 07/08/2019 | 2334.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS, VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS) NOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº625/2019 E REQUISICAO Nº 4959. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003965 | 07/08/2019 | 7900.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (BANNER EM LONA 500X300 CM E BANNER EM LONA 440G COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA), DESTINADOS AO PROJETO "SEMENTES DA PAZ", "PROERD", "LERARTE" E APRESENTACOES CULTURAIS DAS ESCOLAS NO DESFILE CIVICO EM ALUSAO AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO Nº624/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4962. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 07/08/2019 | 115.00 | 00005652802448 | THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DE DOCUMENTACOES SOBRE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 07/08/2019 | 1100.00 | 05999280000107 | DELILLE SOARES SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO CONSERTO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU - 9318, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0003957 | 07/08/2019 | 142.35 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFE SOLuVEL), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº 121/2019 E REQUISICAO Nº 4950. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000472018 | 0003958 | 07/08/2019 | 339.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº 124/2019 E REQUISICAO 4949. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800022019 | 0003959 | 07/08/2019 | 135.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº 125/2019 E REQUISICAO 4948. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 07/08/2019 | 326.36 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO E MOTORCRAFT) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9166, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 07/08/2019 | 155.64 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NA REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9166, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0003963 | 07/08/2019 | 398.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 07 CONSERTOS DE FECHADURAS, 04 TROCAS DE SEGREDOS E 11 COPIAS DE CHAVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 96/2019, AUTORIZACOES DE COMPRAS, NOTA FISCAL E COMPROVANTE DO PAGAMENTO DO ISS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600052018 | 0003961 | 07/08/2019 | 15246.60 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO: CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E AS UBS, CONFORME MEMORANDO N° 95/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 08/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA RODRIGUES - CPF: 874.036.504-25, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 08/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE LUIZ VELOSO DA SILVA - CPF: 439.637.654-53, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 08/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE DA SILVA - CPF: 359.883.044-00, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 08/08/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE FRANCISCO MARIO RAPOSO - CPF: 414.325.764-53, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIODE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003970 | 08/08/2019 | 34480.07 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº068/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003983 | 08/08/2019 | 7980.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (PNEUS 1.000-20, CAMARA DE AR, PROTETOR DE CAMARA DE AR) DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA VW/26.280, DE PLACA: OGD - 9219, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº180/2019 E REQUISICAO N°4932. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800032019 | 0003995 | 08/08/2019 | 4048.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MARCA TEXTO, CANETAS, GRAMPO ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E TODOS OS PROGRAMAS OFERTADOS PELA REDE CONFORME MEMORANDO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 08/08/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 08/08/2019 | 292.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CRAS I, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 08/08/2019 | 297.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CRAS I, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 08/08/2019 | 39.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PRE-FIXO Nº (83) 3531-7544, INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 08/08/2019 | 79.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PRE-FIXO Nº (83) 3531-7544, INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 08/08/2019 | 71.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PRE-FIXO Nº (83) 3531-7544, INSTALADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003971 | 08/08/2019 | 3887.40 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07-011, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. CONFORME MEMORANDO 122/2019 E REQUISICAO 4947. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003975 | 08/08/2019 | 591.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 1079/2019 E REQUISICAO 4955. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003977 | 08/08/2019 | 240.90 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE FONTE ATX 230W COM CABO E PLACA DE VIDEO 1GB 64BITS DDR3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO 1074/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 4964. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0003980 | 08/08/2019 | 320.73 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, QUEIJO COALHO, PAO DE FORMA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 880/2019 E REQUISICAO 4769. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0003981 | 08/08/2019 | 400.97 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (LIMPA VIDROS, ACIDO MURIATICO,VASSOURA DE PALHA E OUTROS), DESTINADOS A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 880/2019 E REQUISICAO 4770. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003982 | 08/08/2019 | 1930.92 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA, DIGITALIZACAO A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 114/2019 E REQUISICAO Nº 4933. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003994 | 08/08/2019 | 1459.99 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003969 | 08/08/2019 | 18852.89 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº065/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003976 | 08/08/2019 | 11576.00 | 23368934000186 | CONCRETUS CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE TUBO PRE-MOLDADO SIMPLES 300MM E DE 600MM E PISO PAVER INTERTRAVADO H=4CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 204/2019 E REQUISICAO 4944. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0003996 | 08/08/2019 | 11967.44 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PARA REFORMA E RECUPERACAO DE EDIFICACOES (PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, ENCANADOR, AUXILIAR DE ELETRICISTA, PINTOR E SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 208/2019 E REQUISICAO Nº 4990. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0004001 | 08/08/2019 | 96300.00 | 01747581000192 | MAXICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA E UMA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO ESTIMATIVO 3317/2019 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE HORAS DE MAQUINARIO PESADO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ESTIMATIVO PARA 2019.CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO 000172/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003967 | 08/08/2019 | 47532.15 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº064/2019 - SFB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0003974 | 08/08/2019 | 114.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PRETO E COLOR, REF. 122, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME MEMORANDO 631/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 4969. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 08/08/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NQG-6217/PB, CONFORME OFICIO Nº 063/2019 E GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 08/08/2019 | 115.00 | 00003279777445 | JOSEFA ROLIM PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DO BAIXIO-CE, NOS DIA 08 DE AGOSTO/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTE EDUCACAO - UNCME 2019, CONFORME MEMO N. 637/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 08/08/2019 | 115.00 | 00008532092438 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DO BAIXIO-CE, NOS DIA 08 DE AGOSTO/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTE EDUCACAO - UNCME 2019, CONFORME MEMO N. 633/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 08/08/2019 | 160.00 | 00098131834468 | TEREZA CRISTINA DIAS NOVO | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DO BAIXIO-CE, NOS DIA 08 DE AGOSTO/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTE EDUCACAO - UNCME 2019, CONFORME MEMO N. 632/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 08/08/2019 | 160.00 | 00098131818420 | ELIANE ALVES DE FREITAS | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DO BAIXIO-CE, NOS DIA 08 DE AGOSTO/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTE EDUCACAO - UNCME 2019, CONFORME MEMO N. 634/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004004 | 08/08/2019 | 89820.74 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 9ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE MAIO A 03 DE JUNHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 483/2019/SME. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003972 | 08/08/2019 | 273.15 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA, CLIP,ENVELOPE Nº36 E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME MEMORANDO Nº64/2019 E REQUISICAO 4945. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 08/08/2019 | 2000.00 | 00004363270403 | LUIZ ROBERTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, A TITULO DE CONTRIBUICAO, DESTINADO A PREMIACAO DOS VENCEDORES DO "13º FESTIVAL NORDESTE DANCA DE RUA - FENERD", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 08/08/2019 | 4340.80 | 00010365884405 | SARA LORENA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO DA ARTISTA SARA LORENA DANTAS DE FREITAS, QUE SE APRESENTOU DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 08/08/2019 | 4578.35 | 00004310255418 | JOSE AUGUSTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO ARTISTA JOSE AUGUSTO DUARTE, QUE SE APRESENTOU DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003968 | 08/08/2019 | 14305.65 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº066/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 08/08/2019 | 150.00 | 00089185757349 | JORGE SANTOS MACENA | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 07 DE AGOSTO/2019, CONDUZINDO O SEBHOR LEANDRO SEVERINA DA PAZ E SEUS FILHOS, PARA CASA DE FAMILIARES, POIS OS MESMOS ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFOME MEMORANDO 455/2019, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0003978 | 08/08/2019 | 121.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, MARGARINA, PAO DE FORMA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº 101/2019 E REQUISICAO 4958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0003979 | 08/08/2019 | 48.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COPO DESCARTAVEL, SACO PLASTICO, VASSOURA DE PALHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº100/2019/SMPPM E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 4957. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/08/2019 | 197.07 | 00019116705491 | MARIA ELIANA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/08/2019 | 278.85 | 00005853874438 | AUR?NEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SEEM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/08/2019 | 23.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PRE-FIXO Nº (83) 181-2041, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 09/08/2019 | 25.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DO PRE-FIXO Nº (83) 181-2041, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004015 | 09/08/2019 | 7547.20 | 24376241000106 | CR COMERCIO DE TECIDOS EIRELE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCAO DOS FIGURINOS PARA O DESFILE CIVICO EM ALUSAO AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO 620/2019 E REQUISICAO 4993. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/08/2019 | 1100.00 | 28370507000156 | 4 RODAS AUTO PEÇAS - ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO CONSERTO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO VEICULO FORD KA DE PLACA QFU - 9318, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/08/2019 | 1700.00 | 00073857106468 | ROSELITA DE ALBUQUERQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO UMA CAPACITACAO COM AS ASSISTENTES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, SOBRE O ATENDIMENTO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICOS DAS ACOES COM O PUBLICO ALVO DO PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 09/08/2019 | 78.53 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, SITUADO A RUA, VITORIA BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 09/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, SITUADO A RUA, VITORIA BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 09/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/19, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 09/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/19, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004019 | 09/08/2019 | 50000.00 | 08331902000112 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2ª ITEM DO CONTRATO DE Nº 00080/2019 - CPL, QUE TRATA DA APRESENTACAO DO 2º RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO - DIAGNOSTICO, COMO PARTE DOS PRODUTOS PARA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 203/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 09/08/2019 | 5572.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (BLOCO DO MOTOR, JUNTAS DIVERSAS, FILTRO OLEO, RETENTORES, ADITIVOS, MOTORCRAFT E OUTROS) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO MECANICA, INCLUSIVE NO CONJUNTO DO MOTOR, EXECUTADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 09/08/2019 | 1600.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA, INCLUSIVE NO CONJUNTO DO MOTOR, EXECUTADOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 09/08/2019 | 5000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072019 | 0004014 | 09/08/2019 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO N° 60113/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004016 | 09/08/2019 | 414.11 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO CORRESPONDENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SISTEMA RESIDENCIAL TERAPÊUTICO (SRT), RUA SANTA CECILIA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004017 | 09/08/2019 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004018 | 09/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO (UA) DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA MARIA JOSE DE LIMA, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004029 | 12/08/2019 | 107.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE ESPERANCA, SITUADO NA RUA JOSE PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004030 | 12/08/2019 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE ESPERANCA, SITUADO NA RUA JOSE PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004032 | 12/08/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE BELA VISTA: RUA JOSE VITURIANO DE ABREU, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004033 | 12/08/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARAES, N° 157, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004035 | 12/08/2019 | 364.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SISTEMA RESIDENCIAL TERAPÊUTICO (SRT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 12/08/2019 | 50.00 | 00005657972473 | MARIA DE FATIMA BRAGA ALVES DANTAS | REFERENTE RESTITUICAO DE VALOR EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA BRAGA ALVES DANTAS, ENFERMEIRA, LOTADA NA POLICLINICA ORCINO GUEDES, CORRESPONDENTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS/PB, A SERVICO DESTA SECRETARIA, NO DIA 18 DE JULHO/2019, REFERENTEA UMA CAPACITACAO PARA COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO PARA TESTAGEM DE INFLUENZA E COQUELUCHE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 12/08/2019 | 1500.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004036 | 12/08/2019 | 835.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOSUSUARIOS DESTE PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004037 | 12/08/2019 | 1478.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTINADOS AO VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004038 | 12/08/2019 | 1452.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004039 | 12/08/2019 | 1507.25 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA, CONFORME MEMORANDO Nº 392/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 12/08/2019 | 690.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (DUAS) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 12 A 14 DE AGOSTO/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO INSNEP E NO TCE/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 0123/2019-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 12/08/2019 | 3000.00 | 35508100000108 | JOSE ITAMAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, QUE ATUAM NO CERIMONIAL. CONFORME MEMORANDO Nº 129/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 12/08/2019 | 159341.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. FUNDAMENTAL MDE - LOTACAO 34), EMPENHO QUE SUBSTITUI O 3866, DE 3107/2019. CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 12/08/2019 | 173406.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. INFANTIL MDE - LOTACAO 33), EMPENHO SUBSTITUTO DO 3867, DE 31/07/2019. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 12/08/2019 | 1800.00 | 00002215499435 | MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE MATA DE SAO JOAO/BA, NOS DIAS 13 A 16 DE AGOSTO/2019, PARA PARTICIPAR DO 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, CONFORME MEMO Nº 636/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004034 | 12/08/2019 | 1468.75 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A DOACAO AS FAMILIAS QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEL, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004040 | 12/08/2019 | 2526.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, LOCALIZADA A RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEL, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 12/08/2019 | 230.00 | 00009747094410 | JOSÉ CRISZONILDO ALEXANDRE PEREIRA | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE-PE, CONDUZINDO A SENHORA MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA, CONFORME MEMORANDO Nº 1107/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 12/08/2019 | 460.00 | 00006593436496 | AMABILE MARIA SATURNINO DE ANDRADE | CORRESPONDETE A 02 (DUAS) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO/2019, PARA REUNIAO NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR ASSUNTOS LIGADOS AOS 300 (TREZENTOS) APARTAMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONFOME MEMORANDO 1112/2019 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 12/08/2019 | 520.00 | 00005974553411 | CICERA JULIANA PEREIRA BERNARDO | CORRESPONDETE A 02 (DUAS) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO/219, PARA REUNIAO NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR ASSUNTOS LIGADOS AOS 300 (TREZENTOS) APARTAMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONFOME MEMORANDO 436/2019 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 12/08/2019 | 5000.00 | 04870500000135 | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL, DESTINANDO-SE A AUXILIAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 13/08/2019 | 80.00 | 00001242198458 | RAIMUNDA DO SOCORRO ALBUQUERQUE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AUTENTICACAO DA ATA DE ELEICAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0004058 | 13/08/2019 | 19000.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO, EMBALSAMENTO DE CORPOS E FORNECIMENTO DE FLORES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0004060 | 13/08/2019 | 9450.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS COM TRANSLADO, EMBALSAMENTO DE CORPOS E FORNECIMENTO DE FLORES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 13/08/2019 | 2000.00 | 00006900703496 | DANILO LACERDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO, EM NOME DE DANILO LACERDA FERNANDES PARA REALIZACAO DO EVENTO: "6º REAVIVA CAJAZEIRAS", NO PERIODO DE 24 E 25 DE AGOSTO/2019, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00008115875414 | EUZEFRAM CAROLINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO, EM NOME DE EUZEFRAM CAROLINO DE MATOS PARA REALIZACAO DO EVENTO: "IV ENCONTRO DE FUSCAS E CARROS ANTIGOS", NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO/2019, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DACIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0004053 | 13/08/2019 | 733.45 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS, COLA QUENTE, GRAMPEADOR E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº 109/2019 E REQUISICAO 4989. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0004067 | 13/08/2019 | 260.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE FECHADURA, TROCA DE SEGREDO E COPIA DE CHAVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº 106/2019 E REQUISICAO 4988. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0004087 | 13/08/2019 | 12628.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MARCADOR DE TEXTO, EXTRATOR DE GRAMPO, FITA ADESIVA E OUTROS) DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 514/2019/SME, REQUISICAO 4721. SUBISTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO 2976/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 13/08/2019 | 3186.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDA F-15X21 CM) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 420/2019, REQUISICAO 4570 E DV0003/2019. SUBISTITUICAO NOTA DE EMPENHO 2525. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 13/08/2019 | 72.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO 130/2019, DV00021/2019 E REQUISICAO 4995. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 13/08/2019 | 1038.50 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AO REFIS - REFINANCIAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA PuBLICA MUNICIPAL, CONFORME LEIS 1960/201103/05/2011 E 2679/2017.CONFORME RELA;AO DE ACORDOS DE CDAs. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 13/08/2019 | 1035.37 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AO REFIS - 2017 - REFINANCIAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA PuBLICA MUNICIPAL, CONFORME LEIS1960/2011 E 2679/2017. EM 10/05/2019. CONFORME MEMORANDO 167/2019- REF. CDAs, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 13/08/2019 | 1035.37 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS NO REFIS - 2017 - REALIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA PuBLICA MUNICIPAL, CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017 EM REF. MEMORANDO137/2019- CDAs. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0004056 | 13/08/2019 | 66.00 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAPA PARA ENCADERNACAO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO Nº1097/2019 E REQUISICAO 4991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004066 | 13/08/2019 | 132.76 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 1086/2019 E REQUISICAO Nº 4980 E 4984. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 13/08/2019 | 115.00 | 00007547086403 | RENATO FILGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 13 DE AGOSTO/2019, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE DIRETRIZES DA CAIXA EM LICITACOES COM VERBA DE CONVÊNIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 13/08/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004076 | 13/08/2019 | 8720.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E ASSESSORIA - INCLUSAO, CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM TODOS OS MINISTERIOS PELOS SISTEMAS, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. REFERENTEAO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 13/08/2019 | 115.00 | 00005579025416 | DENIS WILLIAN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SENHOR DENIS WILLIAN DE SOUZA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 13 DE AGOSTO/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS CONTRATADO PELO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ORIENTACOES DE CONTRATOS E REPASSES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 13/08/2019 | 115.00 | 00006897512494 | BRENO PIRES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SENHOR BRENO PIRES DE VASCONCELOS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 13 DE AGOSTO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ORIENTACOES PARA CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 13/08/2019 | 115.00 | 00005652802448 | THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SENHOR THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 13 DE AGOSTO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS ETRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ORIENTACOES PARA CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 13/08/2019 | 460.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, O SENHOR FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RESOLUCAO DE PROBLEMAS JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004059 | 13/08/2019 | 50400.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ASFALTO FRIO (USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO, COM EMULSAO ASFALTICA RL 1C, PO DE PEDRA E BRITA 19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.CONFORME MEMORANDO Nº 210/2019 E REQUISICAO Nº 5015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 13/08/2019 | 150.00 | 00006038901485 | MICHELL MADJER ROLIM TAVARES | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, O SR.MICHELL MADJER ROLIM TAVARES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 13 DE AGOSTO/2019, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO SEBRAE A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/08/2019 | 320.00 | 00007406080450 | DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 13 DE AGOSTO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EQUIPE DO SEBRAE, PARA AJUSTE DA FEIRA DE NEGOCIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0004057 | 13/08/2019 | 15000.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL POR DIARIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, LOCALIZADA NA RUA: VITORIA BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/08/2019 | 15000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE – FUMELC, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010.- REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 VALOR R$. 15.000,00. CONFORME MEMORANDO Nº 19/2019 DA REFERIDA SECRETARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/08/2019 | 1692.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (FLUTAMIDA, MELOXICAM + DEFLAZACORT + HIDROXCLOROQUINA, CURCUMINA CAPS, PREGABALINA E OUTROS) PARA OS PACIENTES JOAQUIM A. FERREIRA - PROCESSO N° 0003692-23.2014.815-0131, PEDRO E. ALBUQUERQUE - PROCESSO N° 0800654-28.2018.815-0131, MARIA IEDA SEVERO - PROCESSO N° 0003782-31.2014.815-0131, JOAO G. ALBUQUERQUE - PROCESSO - 0801319-44.2018.815.0131 E VANECICLEIDE S. LEITE - PROCESSO N° 0800224-42.2019.8.15.0131, HAJA VISTA QUE TRA-SE DE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 13/08/2019 | 241.57 | 00003348215412 | VANECICLEIDE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR EM FAVOR DA PACIENTE VANECICLEIDE DA SILVA LEITE PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (PEDIDO N° 507493210 EM ANEXO), HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL - N° DO PROCESSO: 0800224-42.2019.8.15.0131 DA 4ª VARA MISTA DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME MEMORANDO N° 019/2019/SMS, DOCUMENTACAO DO PODER JUDICIARIO E DOCUMENTOS DA PACIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 13/08/2019 | 727.58 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FILTRO POLEN, ELEMENTO AR, JG PASTILHAS, HSW E MOTORCRAFT) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9156, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/08/2019 | 352.42 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NA REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9156, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0004074 | 13/08/2019 | 3995.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO ALMAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 151/2019 E REQUISICAO Nº 4793. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 13/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE HAROLDO DANTAS CARTAXO JUNIOR, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600082019 | 0004069 | 13/08/2019 | 1500.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, REFERENTE MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600142018 | 0004075 | 13/08/2019 | 27133.84 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (ALBUMINA, CONTROLE HEMOGLOBINA, COLESTEROL HDL, FILME P/ RAIO X, SORO, TRIGLICERIDES MONOREAGENTES, MINILYSE, FRUCTOSAMINA, TESTE RAPIDO, TRANSAMINASE, FILME LASER E OUTROS) DESTINADO APOLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME MEMORANDO N° 98/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60104/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600142018 | 0004090 | 14/08/2019 | 30394.70 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A POLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME MEMORANDO N° 99/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60104/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0004092 | 14/08/2019 | 2830.85 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE SUINA, CARNE DE SOL, FILE DE PEITO CONG, GOMA DE MANDIOCA, LINGUICA E OVOS), DESTINADOS AO CAPS AD, CAPS INFANTIL, CAPS II E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME MEMORANDO N° 97/2019, NOTA FISCAL E AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 448, 449, 450 E 451 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0004093 | 14/08/2019 | 724.10 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE SUINA, CARNE DE SOL, FILE DE PEITO CONG, GOMA DE MANDIOCA, LINGUICA E OVOS), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME MEMORANDO N° 97/2019, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DE COMPRA N° 447/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 14/08/2019 | 640.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) DA COMPETÊNCIA JUNHO/2019. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO ISS, RECIBOS DE ENVIO DE DADOS DO SISTEMA SIHD E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004098 | 14/08/2019 | 49586.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600012019 | 0004091 | 14/08/2019 | 4000.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60116/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600032019 | 0004104 | 14/08/2019 | 2655.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR (BOLSA PERF. UROSTOMIA TRANSP. RECORT) PROVENIENTE DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME OFICIO N° 039/2019/SMS-AF E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60046/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 14/08/2019 | 480.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, (FAIXAS E CARTAZES), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Implantar Projetos de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004099 | 14/08/2019 | 211.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE (01) BOTIJAO DE GAS DE CONZINHA GLP COM VASILHAME 13 KG, DESTINADO AO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME REQUISICAO Nº 4966/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 14/08/2019 | 460.00 | 00006497752447 | MARCIO GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EXIGIBILIDADE DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS, VOLTADO A IPTU E ITBI, CONFORME MEMORANDO Nº 089/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 14/08/2019 | 960.00 | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, O SENHOR THYAGO SOUZA MACAMBIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE AGOSTO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 14/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE A CARGA DE ENERGIA ELETRICA DOS EVENTOS DA SEMANA DA CIDADE, QUE SERAO REALIZADAS NA AVENIDA PADRE ROLIM, CONFORME MEMORANDO N° 130/2019 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0004103 | 14/08/2019 | 22079.40 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATACAO, ATRAVES DE LICITACAO, NA MODALIDADE "CONCORRENCIA PUBLICA", TIPO "MELHOR TECNICA", DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA: REALIZACAO DE ESTUDOS, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, ENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO Nº 00100/2017-CPL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 14/08/2019 | 150.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 14/08/2019 | 1200.80 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, (FAIXAS E CARTAZES), A SEREM UTILIZADOS NOS APARTAMENTOS QUE FORAM CONSTRUIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/08/2019 | 80.00 | 00006777371494 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 15/08/2019 | 300.00 | 00008722571426 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 15/08/2019 | 150.00 | 00002978620498 | REGINALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 15/08/2019 | 100.00 | 00010137443498 | OSCILANY DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 15/08/2019 | 200.00 | 00008104676407 | AMANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004111 | 15/08/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 27ª PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE - PLACA: OGF - 0262. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº103/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004105 | 15/08/2019 | 14399.98 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 27ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS S10 LTZ DD4A- PLACA: PDS - 9953, VW/GOL TL - PLACA: QFY - 6715, CHAVROLET ONIX - PLACA: OFF 9042, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO PERIODODE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº118/2019 - SGAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 15/08/2019 | 46.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 47229 E CONTRATO Nº 9912447692, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004109 | 15/08/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 27ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT JOYE- PLACA: OFF - 9032. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2019.. CONFORME MEMORANDO Nº88/2019 - SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 15/08/2019 | 500.00 | 00008400035445 | PABLO FABRÍCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A EXPEDICAO DE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) QUE INFORMA CARGA DE ENERGIA NA AVENIDA PADRE ROLIM, PARA REALIZACAO DA SEMANA DA CIDADE, EM NOME DE PABLO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE. CONFORME MEMORANDO N° 131/2019/SGAPE ART EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 15/08/2019 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA A DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE A TAXA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 25/05/2020 , CONFORME MEMORANDO094/2019- DA SECRETARIA DA FAZENDA E GUIA EM ANEXO.- ADM OGU- MINISTERIO DAS CIDADES - PUBLICACAO NO DOU. VALOR R$. 60,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 15/08/2019 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA A DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE A TAXA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 21/05/2020 , CONFORME MEMORANDO 101/2019- DA SECRETARIA DA FAZENDA GUIA EM ANEXO.- ADM OGU- MINISTERIO DAS CIDADES - PUBLICACAO NODOU. VALOR R$. 60,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 15/08/2019 | 252.35 | 08329849000115 | SUPER. DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A SUDEMA, REFERENTE A REQUERIMENTO DA LICENCA PREVIA E INSTALACAO DOS PORTAIS NA ENTRADA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB (CONTRATO DE REPASSE N. 1056024-37/2018, SICONV 870887), CONFORME MEMORANDO 102/2019 E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004110 | 15/08/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 27ª PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO ONIX - PLACA: OFF - 9012. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº67/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004108 | 15/08/2019 | 9997.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 27ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS GM D-20 DE PLACA: JZA - 6330,GM D20- PLACA: MXL - 5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA: POO - 1846. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20DE JULHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº201/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004106 | 15/08/2019 | 13700.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 27ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT ESTRADA CD - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO - PLACA: OVZ 6644, FORD/F-250 XL L DE PLACA: HVY - 2235, TOYOTA HYLUX DE PLACA: EZF - 7665. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2019.. CONFORME MEMORANDO Nº 606/2019 - SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 15/08/2019 | 150.00 | 00009747094410 | JOSÉ CRISZONILDO ALEXANDRE PEREIRA | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCAO, A SRª MARIA DO SOCORRO DELFINO, QUE RETORNA A CAJAZEIRAS, NO DIA 16 DE AGOSTO/2019, APOS PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, OCORRIDO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME MEMORANDO Nº 1133/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 15/08/2019 | 50000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2019, COMPLEMENTO DA NE 16/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 15/08/2019 | 1900.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO GRUPO DE CAPOEIRA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME MEMORANDO Nº 25/2019, ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 15/08/2019 | 25000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME RELACAO EM ANEXO. ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2019, COMPLEMENTO DA NE 18/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 15/08/2019 | 520.00 | 00008395270470 | PAULO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO CONTROLADOR GERAL, O SR. PAULO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO/2019, PARA PARA VISITA TECNICA A EMPRESA SALA 10. CONFORME MEMORANDO Nº 154/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004107 | 15/08/2019 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 27ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO: FIAT ESTRADA - PLACA: QFT 4348, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº149/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0004112 | 15/08/2019 | 6747.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS, VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS) EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº198/2019 E REQUISICAO Nº 4972. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004113 | 15/08/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO ASSENTAMENTO FREI BEBA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 197/2019 E REQUISICAO Nº 4970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004114 | 15/08/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO ASSENTAMENTO FREI DAMIAO, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 193/2019 E REQUISICAO Nº 4974. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004115 | 15/08/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO SERRA DA ARARA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 192/2019 E REQUISICAO Nº 4975. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004116 | 15/08/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO BARREIRINHO, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 194/2019 E REQUISICAO Nº 4976. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004117 | 15/08/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO CAICARA II, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 195/2019 E REQUISICAO Nº 4981. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004118 | 15/08/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 196/2019 E REQUISICAO Nº 4982. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/08/2019 | 632.47 | 00042509424491 | CINTHIA ALENCAR R DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.379/2015 DE 06/11/2015, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/AB (TECNICAEM ENFERMAGEM), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2019, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 15/08/2019 | 929.34 | 00003459212403 | JACIRENE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.379/2015 DE 06/11/2015, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ/AB (TECNICAEM ENFERMAGEM), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2019, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 16/08/2019 | 106.00 | 00009887503410 | LUZIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE THYFFANNY LAUANNY FERREIRA DA SILVA, MENOR DE IDADE, HAJA VISTA QUE SE TRATA DE DEMANDA JUDICIAL IMPETRADA POR SUA GENITORA, A SENHORA LUZIA DA SILVA SOUZA. MEMORANDONº 021/2019/SMS, NOTA FISCAL DOS MEDICAMENTOS E COPIA DO PROCESSO N° 0800667-90.2019.8.15.0131, DA 5ª VARA MISTA DE CAJAZEIRAS-PB EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0004152 | 16/08/2019 | 5402.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO (MESAS E CADEIRAS FIXAS E GIRATORIAS), DESTINADAS A UBS SAO JOSE, CONFORME MEMORANDO N° 101/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 341/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0004160 | 16/08/2019 | 1166.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO (ARMARIO E ARQUIVO DE ACO), DESTINADOS A UBS SAO JOSE, CONFORME MEMORANDO N° 100/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 342/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 16/08/2019 | 488.38 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, JG PASTILHAS E MOTORCRAFT) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 16/08/2019 | 325.62 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NA REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 16/08/2019 | 2500.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTICIPACAO EM UM CAMPEONATO A NIVEL ESTADUAL, O CAMPEONATO PARAIBANO 2019 SUB-19, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE MUNICIPAL. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 16/08/2019 | 800.00 | 00001371981400 | RICARDO GOMES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM FORRO REGINAL NO EVENTO PROMOCAO SOCIAL EM ACAO NA COMUNIDADE, NOS BAIRROS DOS CRISTO REI, SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 16/08/2019 | 500.00 | 00002458924433 | IRANILTON GON?ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTO O CRAS - I, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, EM VIRTUDE DE REFORMA NA SEDE DO MESMO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042019 | 0004170 | 16/08/2019 | 2000.00 | 00093131585404 | EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SANTA CECILIA, S/N, BAIRRO JARDIM OASIS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042019 | 0004171 | 16/08/2019 | 2000.00 | 00093131585404 | EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SANTA CECILIA, S/N, BAIRRO JARDIM OASIS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042019 | 0004172 | 16/08/2019 | 2000.00 | 00093131585404 | EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SANTA CECILIA, S/N, BAIRRO JARDIM OASIS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0004173 | 16/08/2019 | 1468.75 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CCA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004144 | 16/08/2019 | 18253.62 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACuCAR, MARGARINA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 638/2019 E REQUISICAO 4998. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004145 | 16/08/2019 | 2753.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO, BISCOITO, OVO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº639/2019/SME E REQUISICAO Nº 4999. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004146 | 16/08/2019 | 697.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVO, SAL, FARINHA DE MILHO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA. CONFORME MEMORANDO Nº 640/2019 E REQUISICAO Nº 5000. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004147 | 16/08/2019 | 648.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MILHO, FRANGO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - AEE. CONFORME MEMORANDO Nº641/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5001. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0004148 | 16/08/2019 | 2834.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ PARBOLIZADO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 643/2019 E REQUISICAO 5002. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004149 | 16/08/2019 | 2038.73 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO, MARGARINA, SAL E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 644/2019 E REQUISICAO 5004. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004150 | 16/08/2019 | 9578.86 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (SABONETE, SHAMPOO, AGUA SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº645/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004151 | 16/08/2019 | 5782.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BATATA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 657/2019/SME E REQUISICAO 5016. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004153 | 16/08/2019 | 2536.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BETERRABA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE- ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 658/2019/SME E REQUISICAO 5017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004154 | 16/08/2019 | 1040.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA, BETERRABA, CEBOLA, BANANA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA. CONFORME MEMORANDO Nº 659/2019/SME E REQUISICAO 5018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004156 | 16/08/2019 | 300.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BETERRABA, BATATA, MELAO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOSDO PNAE/FNDE - AEE. CONFORME MEMORANDO Nº 660/2019/SME E REQUISICAO 5019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004157 | 16/08/2019 | 3507.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BATATA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCACAO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 661/2019/SME E REQUISICAO 5020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 16/08/2019 | 16560.00 | 00614659000138 | VICENTE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PLACAS DE GRAMA ESMERALDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DV00024/2019, MEMORANDO Nº 211/2019 E REQUISICAO Nº 5030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004158 | 16/08/2019 | 965.00 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE UMA CAIXA TERMICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº 128/2019 E REQUISICAO 5025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004159 | 16/08/2019 | 840.00 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE ROTEADORES COM 03 ANTENAS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº 127/2019 E REQUISICAO 5026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004161 | 16/08/2019 | 717.00 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE CONJUNTO DE LIXEIRAS (04 PECAS), DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO Nº 126/2019 E REQUISICAO 5028. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 16/08/2019 | 72.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO 130/2019, DV00021/2019 E REQUISICAO 4995. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004139 | 16/08/2019 | 199.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEMORIA RAM 4GB DDR3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO 1099/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004141 | 16/08/2019 | 150.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE AUTO TRANSFORMADOR 1050VA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO 1126/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004143 | 16/08/2019 | 20.00 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE LIMPA CONTATO ELETRICO 300 ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO 1123/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5039. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0004162 | 16/08/2019 | 300831.33 | 22513518000161 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO 00225/2018 - 20% DO VALOR TOTAL, APOS O RESULTADO FINAL DO CONCURSO PuBLICO, REALIZADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0004163 | 16/08/2019 | 17023.11 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LOCALIZADA A AVENIDA JOCA CLAUDINO, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 452/2019 E REQUISICAO Nº 5027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800022019 | 0004164 | 16/08/2019 | 13185.74 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO Nº 451/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 16/08/2019 | 150.00 | 00089185757349 | JORGE SANTOS MACENA | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 18 DE AGOSTO/2019, ATENDENDO O PARECER SOCIAL DESTA SECRETARIA, PARA CONDUZIR A SENHORA ARLETE FLORÊNCIO MOURA, A QUAL ESTAVA DESAPARECIDA A MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS, NO ESTADO DO TOCANTINS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa - CMPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 16/08/2019 | 500.00 | 00002458924433 | IRANILTON GON?ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTO O CRAS - I, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2019, EM VIRTUDE DE REFORMA NA SEDE DO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 16/08/2019 | 1200.00 | 00009755931457 | TAMIRES PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, A TITULO DE CONTRIBUICAO, EM NOME DE TAMIRES PAULINO DOS SANTOS, PARA APOIAR A "I MOSTRA DE TEATRO CAJAZEIRENSE", NO PERIODO DE 23 A 25 DE AGOSTO/2019, NO TEATRO ICA. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 19/08/2019 | 500.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 19/08/2019 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/08/2019 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 19/08/2019 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 19/08/2019 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 19/08/2019 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 19/08/2019 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 19/08/2019 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 19/08/2019 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 19/08/2019 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 19/08/2019 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 19/08/2019 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 19/08/2019 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 19/08/2019 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 19/08/2019 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/08/2019 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 19/08/2019 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 19/08/2019 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 19/08/2019 | 1250.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 19/08/2019 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 19/08/2019 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 19/08/2019 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 19/08/2019 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 19/08/2019 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 19/08/2019 | 500.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 19/08/2019 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 19/08/2019 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 19/08/2019 | 500.00 | 00005658399343 | JHON WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004213 | 19/08/2019 | 89820.74 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 10ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 27 DE JUNHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 526/2019/SME. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004210 | 19/08/2019 | 657.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ACESSORIOS PARA REPOSICAO EM INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPREENDENDO: MACANETA CABO LONGO, PELE LEITOSA Nº 12" E 14" E SPANKING FIBRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0004174 | 19/08/2019 | 16800.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, NO PERIODO DE 09/06/2019 A 10/07/2019, PERFAZENDO14 VIAGENS DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIOS NOMINAIS DE PACIENTES E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60018/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004175 | 19/08/2019 | 183.43 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD, SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004214 | 20/08/2019 | 233.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/08/2019 | 5000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0004224 | 20/08/2019 | 57414.17 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 102/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60118/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0004225 | 20/08/2019 | 42720.12 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 102/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60118/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004218 | 20/08/2019 | 1405.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, LAMPADA BIODO H2 12V, ENTRE OUTRAS, DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS DE PLACA Nºs. QFW-3549 E QFT - 3848, PERTECENTE AO CREAS, CONFORME DESCRIMINADOS NO CONTROLE DE FATURAMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0004222 | 20/08/2019 | 462.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GAS E SUBSTITUICAO DE CAPACITOU E COMANDO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, IMPLANTADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 20/08/2019 | 271.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS II, REFERENTE AOS MÊSES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00001371981400 | RICARDO GOMES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM MACHINHAS DE CARNAVAL NOs DESFILES PROMOVIDOS PELO CRAS 1 E 2, REFERENTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004219 | 20/08/2019 | 8450.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PMM-2122, FORD/FIESTA 1.6 DE PLACA OFB-6965 E VW/SAVEIRO CS DE PLACA KIL-4547, NO PERIODO DE 20/07/2019 A 20/08/2019, DESTINADOS AOS TRABALHOS DASEDE E DE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00088/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004228 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 41387-9, NO DIA 20/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/08/2019 | 37611.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NO DIA 20/08/2019 E DEBITADO NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. BLOQ.JUDICIAL- BACEN . JUDICIAL Nº 11.983.850.350.101 VALOR R$. 37.611,53 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/08/2019 | 24463.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE AS PARTES PARA 36 PARCELAS MENSAIS NO VALOR DE R$. 24.463,15. REFERENTE A PARCELA 13, PAGO EM 20/08/2019. C/C 9.640-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/08/2019 | 24463.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE AS PARTES PARA 36 PARCELAS MENSAIS NO VALOR DE R$. 24.463,15. REFERENTE A PARCELA 14, PAGO EM 20/08/2019. C/C 9.640-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/08/2019 | 6679.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NO DIA 20/08/2019 E DEBITADO NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. BLOQ.JUDICIAL- BACEN . JUDICIAL Nº 19.901.800.060.101 VALOR R$. 6.679,42 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/08/2019 | 9000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NO DIA 20/08/2019 E DEBITADO NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. BLOQ.JUDICIAL- BACEN . JUDICIAL Nº 19.901.800.200.101 VALOR R$. 9.000,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004216 | 20/08/2019 | 3167.50 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, QUE SERAO SERVIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME MEMORANDO 88/2019E REQUISICAO 5056. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0004223 | 20/08/2019 | 282.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GAS E SUBSTITUICAO DE VENTILADOR EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, IMPLANTADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/08/2019 | 160000.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS-PB, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2019. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 658/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/08/2019 | 1850.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM PARA AS DIVULGACOES DAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO HUMANO EM HOMENAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS E CARRO NO MODELO MINI-TRIO PARA O DISFILEDO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 21/08/2019 | 300.00 | 00099251175420 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR, A SRª MARIA DO SOCORRO PIRES DE ASSIS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO/2019, PARA PARTICIPAR DA "X CONFERÊNCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE". CONFORME MEMORANDO 492/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 21/08/2019 | 300.00 | 00006038901485 | MICHELL MADJER ROLIM TAVARES | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA, O SR MICHELL MADJER ROLIM TAVARES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO/2019, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES QUE IRAO PARTICIPAR DA "X CONFERÊNCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE". CONFORME MEMORANDO 492/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0004238 | 21/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA MUNICIAPL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 108/2019/SMPPM E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004246 | 21/08/2019 | 2617.23 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, QUE SERA SERVIDO DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME MEMORANDO 132/2019 E REQUISICAO 5059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 21/08/2019 | 230.00 | 00007547086403 | RENATO FILGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 23 DE AGOSTO/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO NO TCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/08/2019 | 460.00 | 00006103799414 | ANA THEREZA ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO/2019, PARA VISITAR O ESCRITORIO DO INSNEP E SALA 10, QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 0129/2019-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004241 | 21/08/2019 | 52.25 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 41387-9, NO DIA 21/08/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 21/08/2019 | 200.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRU EM FAVOR DO CRC/PB - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA- PELA INSCRICAO Nº RJHVE4 DA VII CONVECAO PARAIBANA DE CONTABILIDADE DE 2019 EM JOAO PESSOA, DO CONTADOR MUNICIPAL JOSE GILMAR DE LIRA , COM LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0004237 | 21/08/2019 | 189.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO 0160-2019/SMCS-GS E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004240 | 21/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO Nº 149-2019/SMCS-GS E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 21/08/2019 | 260.00 | 00008395270470 | PAULO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO CONTROLADOR GERAL, O SR. PAULO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE AGOSTO/2019, PARA PARTICIPAR DO "II SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PuBLICA". CONFORME MEMORANDO Nº 1138/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/08/2019 | 230.00 | 00001257630423 | PATRICK NOBRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SR. PATRICK NOBRE DA SILVA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE AGOSTO/2019, PARA PARTICIPAR DO "II SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PuBLICA".CONFORME MEMORANDO Nº 1138/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 21/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JERONIMO VENANCIO DE SOUZA - CPF: 053.961.864-02, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIODE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 23/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE GERALDO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 130.755.798-82, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DEJOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 23/08/2019 | 810.01 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAuDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU DA SILVA LIMA", CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PuBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. COMPROVANTES DAS DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 23/08/2019 | 1850.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM PARA AS DIVULGACOES DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SEMANA EM ALUSAO AO MÊS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 23/08/2019 | 2000.00 | 00009399993400 | BRUNO CESAR LIMA DE SOUZA | VALO QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS DO PRAGRAMA CRIANCA FELIZ E PALESTRA SOBRE DIRETO DA CRIANCA COM AS FUNCIONARIAS DO PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0004249 | 23/08/2019 | 10770.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO ACESSO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00001/2016 E ADITIVO N° 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004250 | 23/08/2019 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS (PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS), PRESTADOS PARA A SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00031/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004251 | 23/08/2019 | 1560.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GABINETE COMPLETO COM PROCESSADOR INTEL 2.41GHZ, DUAL CORE, PLACA MAE ON-BOARD, 4GB DE MEMORIA DDR3, HD DE 1TB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO N° 1074/2019 E REQUISICAO N°4965. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 23/08/2019 | 39.92 | 00007127071403 | ELAN NASCIMENTO APOLINÁRIO | CORRESPONDENTE AO PRO-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 16 DE JULHO/2019, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 23/08/2019 | 39.92 | 00003949511407 | GILVÂNIA ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PRO-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO/2019, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004254 | 23/08/2019 | 89820.74 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 11ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE JULHO A 07 DE AGOSTO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 650/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004255 | 23/08/2019 | 30834.60 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 11ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE JULHO A 07 DE AGOSTO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 650/2019/SME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004256 | 23/08/2019 | 13406.35 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 11ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE JULHO A 07 DE AGOSTO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 650/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004257 | 23/08/2019 | 24078.30 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 11ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE JULHO A 07 DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME MEMORANDO Nº 651/2019/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004258 | 23/08/2019 | 8340.54 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 11ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE JULHO A 07 DE AGOSTO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 651/2019/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004259 | 23/08/2019 | 3498.72 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 11ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE JULHO A 07 DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE/FNDE - ENSINO INFANTIL, CONFORME MEMORANDO Nº 651/2019/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 23/08/2019 | 440.00 | 00099272563453 | DIOSNECI FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 23/08/2019 | 300.00 | 00009699614480 | ITALO ANTONIO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0004288 | 26/08/2019 | 600.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES E DOS PROGRAMAS OFERTADOS OU REFERÊNCIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0004292 | 26/08/2019 | 3999.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES PARA AS FESTIVIDADE EM COMEMORACAO A SEMANA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022019 | 0004294 | 26/08/2019 | 4000.00 | 00043659306487 | FRANCISCA EVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO QUE ACOLHE INDIVIDUOS E SEUS FAMILIARES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, QUANDO ESTES SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO, GARANTINDO SEUS DIREITOS DE ACESSO A OUTRAS POLITICAS PuBLICAS PROPORCIONANDO AMPLIACAO DA QUALIDADE DE VIDA E REDUCAO DOS RISCOS SOCIAIS; CONFORME CONTRATO MANTIDO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 26/08/2019 | 95.00 | 00005022736403 | RENELITA DA ROCHA MOÉSIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUTETICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004309 | 26/08/2019 | 2356.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) CARTUCHO RECICLADO DE TONER MODELOS 01, 04, 06, 10 E 16, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME REQUISICOES Nºs 4729, 4734,4665, 4616, 4620, 4502, 4499, 4765, 4979 E 4831/20/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004310 | 26/08/2019 | 545.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARTUCHO COMPATIVEL COM HP 901XL COL. 17ML, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME REQUISICOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004311 | 26/08/2019 | 151.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO RECICLADO 74 DE COR PRETO E 01 (UM) 60 COLOR, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME REQUISICAO Nº 4954/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004264 | 26/08/2019 | 14232.15 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, LEITE EM PO, OLEO DE SOJA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DOPNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 646/2019 E REQUISICAO 5006. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004265 | 26/08/2019 | 1019.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OLEO, MACARRAO, BISCOITO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº647/2019 E REQUISICAO Nº 5007. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004266 | 26/08/2019 | 177.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACARRAO E BISCOITO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE- AEE. CONFORME MEMORANDO Nº648/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5008. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004267 | 26/08/2019 | 1105.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO E LEITE EM PO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA. CONFORME MEMORANDO Nº 652/2019/SME E REQUISICAO Nº 5009. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004268 | 26/08/2019 | 1236.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, LEITE EM PO, OLEO DE SOJA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DOPNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 653/2019 E REQUISICAO 5010. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0004269 | 26/08/2019 | 227.04 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COLORIFICO E CONDIMENTO MISTO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 654/2019 E REQUISICAO 5011. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004270 | 26/08/2019 | 6378.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, MACARRAO, LEITE E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, CONFORME MEMORANDO Nº 655/2019/SME E REQUISICAO Nº 5012. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004271 | 26/08/2019 | 2127.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (SABAO, DETERGENTE, POLIDOR DE ALUMINIO E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº656/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº5013. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004276 | 26/08/2019 | 150.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE MODELO 10, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (DEPARTAMENTO DE ACAO PEDAGOGICA). CONFORME MEMORANDO N° 567/2019, REQUISICAO DE COMPRA N° 4853. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004278 | 26/08/2019 | 452.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE MODELOS 06 E 08, DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE - CAIC, NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - ASSOCIACAO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS, NOSSA SENHORA DA PIEDADE. CONFORME MEMORANDO N° 589,608,610/2019, REQUISICAO 4866,4922,4928. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004280 | 26/08/2019 | 122.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE MODELO 16, DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO DE SOUSA DIAS. CONFORME MEMORANDO N° 611/2019, REQUISICAO DE COMPRA N° 4929. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004295 | 26/08/2019 | 2808.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, ALHO, BATATA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. CONFORME MEMORANDO Nº 662/2019/SME E REQUISICAO 5058. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004274 | 26/08/2019 | 1261.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE VARIOS MODELOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 1154/2019, REQUISICOES DE COMPRA N° 4812,4861,4885,4937. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004272 | 26/08/2019 | 574.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE MODELO 06 E 14, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO N° 112,113/2019, REQUISICOES DE COMPRA N° 4814,4815. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004275 | 26/08/2019 | 2289.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE VARIOS MODELOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO N° 80,55,58/2019, REQUISICAO DE COMPRA N° 4785,4858,4931. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004284 | 26/08/2019 | 8720.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E ASSESSORIA - INCLUSAO, CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM TODOS OS MINISTERIOS PELOS SISTEMAS, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/08/2019 | 550.89 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, JG PASTILHAS E MOTORCRAFT) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 70.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/08/2019 | 283.11 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NA REVISAO DE 70.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0004282 | 26/08/2019 | 1500.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA REFERENCIADO PELO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0004283 | 26/08/2019 | 3000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA REFERENCIADO PELO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0004285 | 26/08/2019 | 999.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA REFERENCIADO PELO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0004286 | 26/08/2019 | 2100.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS OFERTADOS OU REFERÊNCIADOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0004287 | 26/08/2019 | 3000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS OFERTADOS OU REFERÊNCIADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS 1) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 26/08/2019 | 12296.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 233, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 26/08/2019 | 15265.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 341, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 26/08/2019 | 5419.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 346, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 26/08/2019 | 24987.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 348, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004301 | 26/08/2019 | 104.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHO RECICLADO 74 DE COR PRETO, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME REQUISICAO Nº 4893/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004302 | 26/08/2019 | 104.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHO RECICLADO 74 DE COR PRETO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME REQUISICAO Nº 4951/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004303 | 26/08/2019 | 515.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARTUCHO RECICLADO DE TONER MODELO 02, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II,, CONFORME REQUISICOES Nº 4564,4565, 4796 E 4735/19, EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004304 | 26/08/2019 | 656.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARTUCHO RECICLADO DE TONER MODELO 02, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, CONFORME REQUISICOES Nº 4810,4973 E 4732/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004305 | 26/08/2019 | 143.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 003 (TRÊS) CARTUCHO RECICLADO MODELO 07 E 18, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME REQUISICAO Nº 4514 E 4731/20/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004306 | 26/08/2019 | 1229.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) CARTUCHO RECICLADO DE TONER MODELOS 08, 10 E 16, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISICAO Nº 4532 E 4730/20/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004307 | 26/08/2019 | 68.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CARTUCHO RECICLADO DE TONER MODELOS 18, E 19, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME REQUISICAO Nº 4733 E 4801/20/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004308 | 26/08/2019 | 107.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO RECICLADO DE TONER MODELO 06, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CCA, CONFORME REQUISICAO Nº 4938 E 4801/20/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0004291 | 26/08/2019 | 16200.00 | 00012337825418 | WILLIAMS GUILHERME PORTO DE MORAIS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE L. DE MENEZES Nº 25, JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004277 | 26/08/2019 | 117.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE MODELO 13, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO N° 19/2019, REQUISICAO DE COMPRA N° 4871. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0004293 | 26/08/2019 | 2060.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUICAO DE VENTILADOR DA UNIDADE EXTERNA, TROCAS DE MOTOR DA UNIDADE EXTERNA E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 BTUS, REALIZADOS NO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0004337 | 27/08/2019 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITORIO SISAB E-SUS - MAIS MEDICOS E-GESTOR ATENCAO BASICA CADSUS SI-PNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNETICO SISVAN IPONTO-FULL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL N° 60007/2018 E CONTRATO N° 60028/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004341 | 27/08/2019 | 344.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004343 | 27/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOYSES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 27/08/2019 | 740.00 | 00060095601449 | LUIZ CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFIGURACAO E CONSERTO DO RADIO DA CENTRAL DO SAMU. NOTA FISCAL E COMPROVANTE DO PAGAMENTO DO ISS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0004348 | 27/08/2019 | 1088.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCAS DE CAPACITOR, RECARGAS DE GAS E SUBSTITUICAO DE VENTILADOR DA UNIDADE EXTERNA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS E MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCAS DE CAPACITOR E RECARGAS DE GAS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA POLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0004351 | 27/08/2019 | 382.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCAS DE CAPACITOR, SUBSTITUICAO DE VENTILADOR DA UNIDADE EXTERNA E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS COCOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0004353 | 27/08/2019 | 318.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCAS DE CAPACITOR, SUBSTITUICAO DE VENTILADOR DA UNIDADE EXTERNA E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS VILA NOVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0004355 | 27/08/2019 | 358.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCAS DE CAPACITOR, TROCA DE PLACA DE COMANDO INTERNO E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS MUTIRAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0004357 | 27/08/2019 | 1012.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCAS DE CAPACITOR, TROCA DE MOTOR DA UNIDADE EXTERNA E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS SOL NASCENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0004358 | 27/08/2019 | 622.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCAS DE CAPACITOR E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS PATAMUTE, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 27/08/2019 | 3800.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE DO VEICULO FURGAO - MARCA MERCEDES-BENZ - MOD. 415 SPRINTER, CHASSI 8AC906633KE166609, DESTINADO AO SAMU, TRAJETO: SOROCABA/SP - CAJAZEIRAS/PB, CONFORME DACTE (NOTA FISCAL) EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 27/08/2019 | 3800.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE DO VEICULO FURGAO - MARCA MERCEDES-BENZ - MOD. 415 SPRINTER, CHASSI 8AC906633KE171512, DESTINADO AO SAMU, TRAJETO: TATUI/SP - CAJAZEIRAS/PB, CONFORME DACTE (NOTA FISCAL) EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 27/08/2019 | 1392.27 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAuDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU DA SILVA LIMA", CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PuBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. COMPROVANTES DAS DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 27/08/2019 | 11260.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 362, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 27/08/2019 | 14090.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 342, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 27/08/2019 | 80.00 | 00005022736403 | RENELITA DA ROCHA MOÉSIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGISTRO DA ATA DE ELEICAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0004359 | 27/08/2019 | 336.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GAS E TROCA DE CAPACITOR EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004319 | 27/08/2019 | 11.54 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO N° 147/2019 E REQUISICAO 4811. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004315 | 27/08/2019 | 40.39 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO N°81/2019 E REQUISICAO 4799. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00069608890810 | ANTONIO PONTES DE SOUZA | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: EMPREENDER NO CAMPO), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 08/2019 COM RECURSOS DO FUNDODO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00008801874413 | ARYANE DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: EMPREENDER NO CAMPO), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 018/2019 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00008602666489 | ALANY MATIAS PEREIRA | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: EMPREENDER NO CAMPO), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 010/2019 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00003782755421 | CHARLES PIRES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: EMPREENDER NO CAMPO), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 009/2019 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00011583253475 | EVA DA SILVA LUIZ | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: EMPREENDER NO CAMPO), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 012/2019 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00009625840451 | ESTER ALEXANDRE DE OLIVEIRA DE MACENA | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: EMPREENDER NO CAMPO), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 003/2019 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00004403787452 | FABIOLA DE OLIVEIRA E SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: EMPREENDER NO CAMPO), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 006/2019 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00002128917409 | FRANCISCA MATIAS PEREIRA | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: EMPREENDER NO CAMPO), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 011/2019 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00005686034435 | IVANILDO NUNES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: EMPREENDER NO CAMPO), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 013/2019 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00009131384447 | JULIANA TARGINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: EMPREENDER NO CAMPO), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 017/2019 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00070909238430 | JOÃO PEDRO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: EMPREENDER NO CAMPO), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 016/2019 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00006417145484 | JOSE ASSIS FERNANDES | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: EMPREENDER NO CAMPO), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 014/2019 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00029158109404 | LÍDIA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: EMPREENDER NO CAMPO), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 007/2019 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00002832904475 | LIOMAR CAROLINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: EMPREENDER NO CAMPO), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 002/2019 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00008103751413 | LUCELIA BARBOSA FERREIRA | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: EMPREENDER NO CAMPO), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 019/2019 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00003699797457 | MARIA LUCIA DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: EMPREENDER NO CAMPO), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 001/2019 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00002968474456 | MARIA JOELMA LIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: EMPREENDER NO CAMPO), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 015/2019 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00013833384425 | NATANAEL MARTINS BEZERRA | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: EMPREENDER NO CAMPO), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 005/2019 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00005418501488 | KLEMILSON DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: EMPREENDER NO CAMPO), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 004/2019 COM RECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00001835180477 | ANTONIO DA COSTA MACIEL | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 014/2019 COMRECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00011211888428 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA GOMES | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 016/2019 COMRECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00042468736400 | ELIOMAR QUERINO ALVES | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 012/2019 COMRECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00002692177460 | CHRISTIANE S FORMIGA | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 010/2019 COMRECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00064655172487 | SORAYA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 005/2019 COMRECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00004674534461 | CLAYTON ALENCAR DE FREITAS | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 013/2019 COMRECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00006587483437 | LINDOMARIA VICENTE SOARES | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 011/2019 COMRECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00003191093486 | MARIA LIDIANE VICENTE | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 009/2019 COMRECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00042466733404 | FRANCISCO FERREIRA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 015/2019 COMRECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00006587483437 | LINDOMARIA VICENTE SOARES | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 002/2019 COMRECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00006587483437 | LINDOMARIA VICENTE SOARES | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 004/2019 COMRECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00011245878883 | MARIA JOSE RAMALHO MOREIRA | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 006/2019 COMRECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00069181098472 | MARIA LUCIA GOMES DE ABREU | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 001/2019 COMRECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00000186761546 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 008/2019 COMRECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00076081397491 | MARIA ELIZABETE REIS | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 007/2019 COMRECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00004955445403 | RIVANILDA ROLIM DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 003/2019 COMRECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 27/08/2019 | 2000.00 | 00007490742480 | JOCIENE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 013/2019 COMRECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004314 | 27/08/2019 | 23.08 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFAO DE 20 L, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDOS 111,123/2019 E REQUISICOES 4813,4940. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0004382 | 27/08/2019 | 33452.73 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATACAO, ATRAVES DE LICITACAO, NA MODALIDADE "CONCORRENCIA PUBLICA", TIPO "MELHOR TECNICA", DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA: REALIZACAO DE ESTUDOS, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, ENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO Nº 00100/2017-CPL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004313 | 27/08/2019 | 51.93 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL, CONFORME MEMORANDOS N° 103,109,1147/2019 E REQUISICOES 4807,4865,4920. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/08/2019 | 30000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS E ATOS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME AUTORIZACAO E EXTRATO BANCARIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 113. e NE 1785 /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004312 | 27/08/2019 | 12685.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVO, SAL, CARNE BOVINA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, CONFORME MEMORANDO Nº 642/2019/SME E REQUISICAO Nº 5057. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004318 | 27/08/2019 | 115.40 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME MEMORANDO N° 615/2019 E REQUISICAO 4930. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004320 | 27/08/2019 | 635.06 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MAMAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 679/2019/SME. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004321 | 27/08/2019 | 126.56 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MAMAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME MEMORANDO Nº 680/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004322 | 27/08/2019 | 356.06 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PIMENTAO E MAMAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 681/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004323 | 27/08/2019 | 766.48 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MAMAO E BANANA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCACAO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCACAO, REFERENTEA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 682/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004324 | 27/08/2019 | 376.29 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 683/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004325 | 27/08/2019 | 1130.11 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COENTRO, MACAXEIRA, JERIMUM), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 684/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004326 | 27/08/2019 | 895.42 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COENTRO, PIMENTAO, MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTEA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 685/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004327 | 27/08/2019 | 322.40 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COENTRO E MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 686/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004328 | 27/08/2019 | 1128.12 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, BATATA DOCE E MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 687/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004329 | 27/08/2019 | 233.91 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE--ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº688/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004330 | 27/08/2019 | 254.25 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 689/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004331 | 27/08/2019 | 1459.20 | 00064671720434 | MARIA IZABEL A. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCACAO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 690/2019/SME. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004332 | 27/08/2019 | 1228.80 | 00064671720434 | MARIA IZABEL A. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 691/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004333 | 27/08/2019 | 854.26 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E JERIMUM), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 692/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004334 | 27/08/2019 | 117.36 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (JERIMUM), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE- ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 693/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004335 | 27/08/2019 | 97.80 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (JERIMUM), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 694/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004336 | 27/08/2019 | 457.50 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PIMENTAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 695/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004338 | 27/08/2019 | 11528.00 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 696/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004339 | 27/08/2019 | 3212.00 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE--ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº697/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004340 | 27/08/2019 | 1760.00 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME MEMORANDO Nº 698/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004342 | 27/08/2019 | 1100.00 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCACAO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCACAO, REFERENTE AAGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 699/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004346 | 27/08/2019 | 234.96 | 00004545289495 | WASHINGTON LUIS PINHEIRO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 700/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004347 | 27/08/2019 | 249.20 | 00004545289495 | WASHINGTON LUIS PINHEIRO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE--ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº701/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004349 | 27/08/2019 | 178.00 | 00004545289495 | WASHINGTON LUIS PINHEIRO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 702/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 27/08/2019 | 150.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE AGOSTO/2019, PARA EMISSAO DE RG´S JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DAQUELA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº498/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004316 | 27/08/2019 | 31.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES. CONFORME MEMORANDO N° 87/2019 E REQUISICAO 4794. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004317 | 27/08/2019 | 17.31 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 99/2019/SMPPM E REQUISICAO 4816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/08/2019 | 140.00 | 00099272563453 | DIOSNECI FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0004416 | 28/08/2019 | 4009.62 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO VALMIR MEIRELES, LOCALIZADA A RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA, 568, NESTA CIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 5034/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472018 | 0004421 | 28/08/2019 | 22227.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS COMPESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMAS SOCIAIS, QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME REQUISICAO Nº 5049/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/08/2019 | 600.00 | 00007437849445 | ERICKSSON VELASQUEZ F. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE APRESENTACAO DE GFIP DO CNPJ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME AUTO DE INFRACAO Nº 0430203.2019.1825777. EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0004406 | 28/08/2019 | 285115.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 27 DE MAIO A 26 DE JUNHO/2019. CONFORME CONTRATO N° 00063/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0004401 | 28/08/2019 | 21.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES CORRESPONDENTE AO N° (83) 3531-1487, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0004414 | 28/08/2019 | 12988.60 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS II , CONFORME REQUISICAO Nº 5041/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0004415 | 28/08/2019 | 9602.85 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS I , CONFORME REQUISICAO Nº 5040/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0004417 | 28/08/2019 | 9309.80 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE-CCA, DESTA CIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 5036 /2019,EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0004418 | 28/08/2019 | 4667.92 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME REQUISICAO Nº 5045/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0004419 | 28/08/2019 | 10809.15 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME REQUISICAO Nº 5048/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0004420 | 28/08/2019 | 1905.60 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISICAO Nº 5035/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004412 | 28/08/2019 | 1623.90 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA DE FUTSAL, REDE OFICIAL, TROFEU E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO 21/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5063. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004413 | 28/08/2019 | 5440.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA DE FUTSAL, MEDALHA, TROFEU E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO 22/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5064. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/08/2019 | 250.00 | 27234088000162 | COGINC - CLINICA DE GINECOLOGIA DE CAJAZEIRAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO DE UM (01) EXAME DE VULVOSCOPIA PARA A PACIENTE MARIA ROCICLE MACIEL FELIX - CPF: 356.084.473-87, HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL - N° DO PROCESSO: 0802231-07.2019.8.15.0131, CONFORME DOCUMENTACAO - OFICIO N° 315/2019 DA 4ª VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS-PB, DOCUMENTOS DA PACIENTE E MEMORANDO N° 022/2019/SMS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042019 | 0004402 | 28/08/2019 | 1250.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, RUA CORONEL GUIMARAES, N° 157, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012019 | 0004403 | 28/08/2019 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 60015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032019 | 0004404 | 28/08/2019 | 2720.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ALCOOL E DROGAS, SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO N° 60021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062019 | 0004405 | 28/08/2019 | 2000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE MÊS DE JULHO/2019. CONTRATO N° 60112/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072019 | 0004407 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO N° 60113/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600082019 | 0004408 | 28/08/2019 | 1500.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600022019 | 0004410 | 28/08/2019 | 1800.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ESPERANCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO N° 600016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600092017 | 0004411 | 28/08/2019 | 4000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DOS MESMOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60035/2017 E ADITIVO N° 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/08/2019 | 6000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004478 | 29/08/2019 | 5440.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT CAPACIDADE 9.000 BTUS, DESTINADOS A UBS SAO JOSE, CONFORME MEMORANDO Nº 103/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 340/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/08/2019 | 19375.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, LOTACAO 369, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/08/2019 | 9596.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOTACAO 26, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/08/2019 | 23246.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOTACAO 353, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0004426 | 29/08/2019 | 12988.60 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS II , CONFORME REQUISICAO Nº 5041/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0004428 | 29/08/2019 | 9602.85 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS I , CONFORME REQUISICAO Nº 5040/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0004432 | 29/08/2019 | 9309.80 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE-CCA, DESTA CIDADE, CONFORME REQUISICAO Nº 5036 /2019,EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0004435 | 29/08/2019 | 4677.92 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME REQUISICAO Nº 5045/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0004441 | 29/08/2019 | 10809.15 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME REQUISICAO Nº 5048/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0004445 | 29/08/2019 | 4009.62 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISICAO Nº 5035/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/08/2019 | 23277.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, LOTACAO 10, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/08/2019 | 22927.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, LOTACAO 311, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/08/2019 | 116574.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTACAO 07, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/08/2019 | 43689.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTACAO 310, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/08/2019 | 2541.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, LOTACAO 38, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/08/2019 | 640.00 | 00007406080450 | DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, A SRª. DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 a 30 DE AGOSTO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM AS EQUIPES DO SEBRAE E BUSCA DE APOIO PARA A FEIRA DE NEGOCIOS "CAJAZEIRAS EXPO NEGOCIOS", QUE SE REALIZARA EM OUTUBRO DESTE ANO, CONFORME MEMORANDO N. 74/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/08/2019 | 11494.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, LOTACAO 368, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004425 | 29/08/2019 | 12700.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2019 - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 1886/2019, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004429 | 29/08/2019 | 45000.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2019, NA CONTA Nº 41925-7 (IPTU II), PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU), DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/08/2019 | 173206.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, LOTACAO 06, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/08/2019 | 35341.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, LOTACAO 308, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/08/2019 | 32472.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, LOTACAO 02, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/08/2019 | 20455.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, LOTACAO 301, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/08/2019 | 115.00 | 00005652802448 | THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SENHOR THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 29 DE AGOSTO/2019, PARA REPASSAR AO ESCRITORIO DE PROJETOS, MATERIAL PENDENTE REFERENTE A DOCUMENTACOES DE PROJETOS E RELATORIOS FOTOGRAFICOS, COM ASSINATURA FISICA DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO 106/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/08/2019 | 44573.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOTACAO 04, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/08/2019 | 28483.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOTACAO 304, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/08/2019 | 27866.69 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 01, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/08/2019 | 129.46 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 49690 E CONTRATO Nº 9912447692 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0004451 | 29/08/2019 | 14.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 3531-4383, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0004452 | 29/08/2019 | 109.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 3531-4383, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0004454 | 29/08/2019 | 94.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 3531-4383, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/08/2019 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 316, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/08/2019 | 31180.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 317, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/08/2019 | 33569.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, LOTACAO 12, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/08/2019 | 43017.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME EXTRATO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NO DIA 30/08/2019 E DEBITADO NO DIA 30/08/2019 NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.- 43.017,64 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/08/2019 | 15747.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, LOTACAO 314, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/08/2019 | 46479.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS MDE - LOTACAO 29), CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/08/2019 | 14764.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - BIBLIOTECA, LOTACAO 35, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/08/2019 | 47173.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MERENDEIRAS - MDE), LOTACAO 36, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/08/2019 | 2994.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), LOTACAO 202, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/08/2019 | 33018.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL I, MDE - LOTACAO 231), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/08/2019 | 15452.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTACAO 232), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/08/2019 | 47.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE Nº 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHOO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/08/2019 | 14.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE Nº (83) 3531-4419, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/08/2019 | 105.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE Nº (83) 3531-4419, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0004476 | 29/08/2019 | 1937.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (RUA JOAO RODRIGEUS ALVES, SN - CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA E MEMORANDO 603/2019/SME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/08/2019 | 300.00 | 00009747094410 | JOSÉ CRISZONILDO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA O CADASTRO uNICOPARA PROGRAMAS SOCIAIS V7, CONFORME MEMORANDO Nº 498/2019 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/08/2019 | 460.00 | 00002000984460 | VANDERLUCIO FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA O CADASTRO uNICOPARA PROGRAMAS SOCIAIS V7, CONFORME MEMORANDO Nº 498/2019 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/08/2019 | 300.00 | 00011481688421 | DAIANY ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PARA O CADASTRO uNICOPARA PROGRAMAS SOCIAIS V7, CONFORME MEMORANDO Nº 498/2019 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/08/2019 | 150.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE AGOSTO/2019,PARA EMISSAO DE RG´S JUNTO AO IPC DA CAPITAL DO ESRADO, CONFORME MEMORANDO Nº 498/2019 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/08/2019 | 56.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA Nº (83) 3531-7539, INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/08/2019 | 559.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/08/2019 | 164.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA Nº (83) 3531-7539, INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/08/2019 | 18779.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, LOTACAO 371, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/08/2019 | 23381.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, LOTACAO 372, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0004527 | 30/08/2019 | 2608.49 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CLIP, CANETAS, ARQUIVO MORTO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº 118/2019/SMPPM E REQUISICAO 5073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/08/2019 | 300.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE PARA O SEMINARIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS E SONORIZACAO DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO NA RUA ANTONIO PEREIRA, REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/08/2019 | 2000.00 | 00018314995843 | DAMIANA GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTACAO DA ARTISTA DAMIANA GOMES AMARO, QUE SE APRESENTOU DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO "ARTE AGOSTO" , NO DIA 19 DE AGOSTO/2019. CONFORME MEMORANDO 90/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/08/2019 | 12756.94 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/08/2019 | 67526.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/PROGRAMAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 373, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/08/2019 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 209, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004480 | 30/08/2019 | 30834.60 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 10ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EMPENHO SUBSTITUTO DA NE 3262 DE 28/06/2019, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 DE JUNHO A 27 DE JUNHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 526/2019/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/08/2019 | 42685.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL), LOTACAO 31 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/08/2019 | 1131944.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% - LOTACAO 31), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/08/2019 | 36127.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTACAO 32 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/08/2019 | 725672.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 % - LOTACAO 32), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/08/2019 | 174920.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. INFANTIL MDE - LOTACAO 33), CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232019 | 0004492 | 30/08/2019 | 8499.96 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA COM ACESSORIA TECNICA EDUCACIONAL E PEDAGOGICA PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AOS SISTEMAS FEDERAIS EDUCACIONAIS, QUE SERA PAGA EM12 (DOZE) PARCELAS DE R$ 1.416,66 MENSAIS. CONFORME MEMORANDO 707/2019/SME, CONTRATO 00126/2019 E IN00023/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/08/2019 | 160279.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. FUNDAMENTAL MDE - LOTACAO 34), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/08/2019 | 88439.80 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AS LOTACOES 33,34,35 E 36, COMPETÊNCIA DE MARCO/2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004556 | 30/08/2019 | 2226.00 | 14094048000110 | M T GONCALVES - ME | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 719/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5068. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004557 | 30/08/2019 | 579.60 | 14094048000110 | M T GONCALVES - ME | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 720/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5069. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004558 | 30/08/2019 | 554.40 | 14094048000110 | M T GONCALVES - ME | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES. CONFORME MEMORANDO Nº721/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5070. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/08/2019 | 640.00 | 00003212154438 | RENATO MARLIS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, O SR. RENATO MARLIS DE ABREU, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO/2019, PARA IR AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL E PARTICIPAR DE REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL , CONFORME MEMORANDO Nº 178/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/08/2019 | 450.00 | 00004471712403 | CICERO ERNANY ALVES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO/2019, PARA IR AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL E PARTICIPAR DE REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL , CONFORME MEMORANDO Nº 177/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/08/2019 | 3400.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, EM FAVOR DO SR. PREFEITO JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 02 A 05 DE SETEMBRO/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NOS MINISTERIOS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, SAuDE, EDUCACAO, CONFORME OFICIO Nº 91/2019 DO GABINETE DO PREFEITO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0004525 | 30/08/2019 | 5370.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE ESTANTES EM ACO, DESTINADOS A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL. CONFORME MEMORANDO Nº1158/2019 E REQUISICAO 5062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/08/2019 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA CONTRATO DE REPASSE 1048128-35, CONFORME MEMORANDO 107/2019- DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GUIA EM ANEXO.- ADM OGU- MINISTERIO DAS CIDADES - PUBLICACAO NO DOU. VALOR R$. 60,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/08/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DA OBRA REFERENTE REFORMAS DE PRACAS DA SAIDA PARA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME MEMORANDO N° 105/2019 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/08/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DO PROJETO PADRAO DAS BUILTS, DA OBRA DA ESCOLA DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS CONFORME MEMORANDO N° 109/2019 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/08/2019 | 435.29 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2019, REFERENTE LOTACOES DIVERSAS. ACORDON° 00561/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/08/2019 | 2000.00 | 00004275197488 | LUCIANE DA SILVA ROLIM | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 002/2019 COMRECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/08/2019 | 2000.00 | 00087289164415 | ANTONIO CARLOS ALVES MENDES | CORRESPONDENTE CONCESSAO DE EMPRESTIMO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPREENDER (LINHA DE CREDITO: MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI), CONFORME TERMO DE ADESAO 2019.1 AO CONTRATO DE MuTUO Nº 004/2019 COMRECURSOS DO FUNDO DO EMPREENDER, QUE SERA PAGO EM 12 PARCELAS DE 185,76, COM INICIO EM 30/11/2019 E FINAL EM 30/11/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/08/2019 | 770.00 | 14008485000174 | FRANCISCO LUCIANO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DUAS) BETONEIRAS 400 LITROS, 02 (DOIS) VIBRADORES (MOTOR E CHICOTE), 04 (QUATRO) EXTENSOES/CABO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 221/2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/08/2019 | 74583.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE, LOTACAO 03, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/08/2019 | 16000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS RELATIVOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE/FMS JUNTO A RECEITA FEDERAL, EXERCICIO 2019. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/08/2019 | 99724.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTACAO 303, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/08/2019 | 33638.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE, LOTACAO 213, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022018 | 0004574 | 30/08/2019 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/08/2019 | 640.00 | 00008716541480 | ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA SEGUNDO, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE, PORTARIA N° 257.2019.CCS1, CORRESPONDENTE VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS E ATIVIDADES JUNTO AO TCE (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO) E SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO, CONFORME PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA N° 005/2019 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/08/2019 | 250.00 | 15510104000113 | WALDERTONIO OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-1256/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 0118/2019-SMS, BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL N° 661/2019/DD E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/08/2019 | 43391.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, QUE TRABALHA COM OS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 28, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/08/2019 | 42333.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE - CCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 235, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/08/2019 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE SERVICOS JUNTO AOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS; INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADAS - IGD-M e IGD-SUAS; PAIF, SCFV; BOLSA FAMILIA E PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME MEMORANDO, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/08/2019 | 950.00 | 00060096896434 | MARIA LUCIA CAETANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENVELOPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/08/2019 | 900.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE CONTROLE SOCIAL, O SR. RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO/2019, PARA IR AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL E PARTICIPAR DE REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL , CONFORME MEMORANDO Nº 179/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/08/2019 | 7200.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ARMAZENAMENTO DE MIDIA ELETRONICA DOS DOCUMENTOS, PARA ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CARTA DE SERVICOS EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL 13.460 DE 26 DE JUNHO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS-PB, QUE SERA PAGA EM 06 (SEIS) PARCELAS MENSAIS DE R$ 1.200,00. CONFORME CONTRATO 00125/2019 - CPL E DV00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/08/2019 | 24119.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTACAO 15, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/08/2019 | 337817.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTACAO 16, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/08/2019 | 32250.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTACAO 18, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/08/2019 | 276542.89 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTACAO 19, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/08/2019 | 21419.01 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (CAPS AD), LOTACAO 20, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/08/2019 | 22311.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTACAO 21, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/08/2019 | 11970.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL) - CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA, LOTACAO 23, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/08/2019 | 101025.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 24, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/08/2019 | 121073.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTACAO 26, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/08/2019 | 3673.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - FARMACIA BASICA - LOTACAO 27, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/08/2019 | 220343.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 28, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/08/2019 | 9630.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTACAO 30, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/08/2019 | 16032.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 38, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/08/2019 | 13550.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTACAO 375, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/08/2019 | 31904.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 376, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/08/2019 | 19316.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTACAO 378, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/08/2019 | 53218.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 379, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/08/2019 | 61120.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTACAO 212, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/08/2019 | 112812.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA, LOTACAO 216, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/08/2019 | 16494.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTACAO 231, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/08/2019 | 11583.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 347, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/08/2019 | 97433.85 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, REFERENTE AS LOTACOES 03, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 E 38, REFERENTE COMPETÊNCIA DE JUNHODE 2019, CONFORME RELACAO DE VALORES POR LOTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/08/2019 | 46815.33 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, REFERENTE AS LOTACOES 23, 24 E 28, REFERENTE COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELACAO DE VALORES POR LOTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/08/2019 | 184245.44 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, REFERENTE AS LOTACOES 03, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 E 38, REFERENTE COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME RELACAO DE VALORES POR LOTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0004528 | 30/08/2019 | 711.25 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE SUINA, CARNE DE SOL, FILE DE PEITO FRANGO, FRANGO CONGELADO, GOMA DE MANDIOCA, LINGUICA, FIGADO BOVINO E OVOS), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME MEMORANDO N° 104/2019, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DE COMPRA N° 478/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0004529 | 30/08/2019 | 2106.75 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE SUINA, CARNE DE SOL, FILE DE PEITO FRANGO, FRANGO CONGELADO, GOMA DE MANDIOCA, LINGUICA, FIGADO BOVINO E OVOS), DESTINADOS AOS CAPS E A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME MEMORANDO N° 104/2019, NOTA FISCAL E AUTORIZACOES DE COMPRA N° 479, 481 E 482/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0004530 | 30/08/2019 | 1996.26 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DECARTAVEIS, SABAO EM BARRA, SACOS DE LIXO, FOSFOROS, SAQUINHOS PLASTICOS BOBINA E OUTROS), DESTINADOS AOS CAPS, SAMU E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME MEMORANDO N° 104/2019, NOTA FISCALE AUTORIZACAO DE COMPRA N° 484/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004531 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA C/C Nº 28593-5 (FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/08/2019 | 6000.00 | 00005519107394 | THAYANNE KAROLINE COIMBRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA AGOSTO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/08/2019 | 6000.00 | 00006098124329 | BRUZO RALDEN ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA AGOSTO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/08/2019 | 6000.00 | 00007947012482 | HANNAH OLGA PEREIRA RODOVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA AGOSTO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/08/2019 | 6000.00 | 00007319512475 | ANA BEATRIZ DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA AGOSTO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/08/2019 | 6000.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA AGOSTO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/08/2019 | 6000.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA AGOSTO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/08/2019 | 6000.00 | 00009034898482 | GABRIELA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/08/2019 | 6000.00 | 00001434512355 | BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA AGOSTO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/08/2019 | 6000.00 | 00002950296335 | ANDREIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA AGOSTO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/08/2019 | 6000.00 | 00010250722437 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA AGOSTO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/08/2019 | 6000.00 | 00029640960829 | ANDERSON AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA AGOSTO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/08/2019 | 6000.00 | 00000476419328 | HORTÊNSIA MARIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA AGOSTO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00008191435454 | CAMILA ROCHA VIEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00004294261358 | FL?VIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00009289467460 | RODRIGO MOREIRA DE S? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00005423355303 | M?RCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/08/2019 | 7489.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ANALISADOR BIOQUIMICO A15, ANALISADOR BIOQUIMICO SEMIAUTOMATICO BIOPLUS, MICROSCOPIO, ESTUFA, CENTRIFUGA, AR CONDICIONADO E COAGULOMETRO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 02/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600052019 | 0004565 | 30/08/2019 | 11677.30 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS (FICHAS CADASTRAIS, CRACHAS, PAPEL, TALOES DE REQUISICOES, DE LAUDOS, DE RECEITUARIOS, BOLETINS E OUTROS) DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO Nº 01/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600052018 | 0004568 | 30/08/2019 | 7826.01 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO: CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E AS UBS, CONFORME MEMORANDO N° 03/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600052018 | 0004569 | 30/08/2019 | 8992.24 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO: CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E AS UBS, CONFORME MEMORANDO N° 03/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600052018 | 0004570 | 30/08/2019 | 3433.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO: CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E AS UBS, CONFORME MEMORANDO N° 03/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092017 | 0004575 | 30/08/2019 | 4000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DOS MESMOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60035/2017 E ADITIVO N° 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/08/2019 | 190.80 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERS. FED. DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS PELA UFPE RELATIVO AO MONITORAMENTO ATRAVES DOS DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO-X DESTA INSTITUICAO, REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTECAO RADIOLOGICA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2018, CONFORME MEMORANDO N° 39 CDI/SMS-CZ E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/08/2019 | 190.80 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERS. FED. DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS PELA UFPE RELATIVO AO MONITORAMENTO ATRAVES DOS DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO-X DESTA INSTITUICAO, REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTECAO RADIOLOGICA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO/2018, CONFORME MEMORANDO N° 39 CDI/SMS-CZ E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/08/2019 | 416.00 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERS. FED. DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORACAO INDIVIDUAL DE INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIACAO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTECAO RADIOLOGICA - DEN/UFPE NESTA INSTITUICAO,DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO N° 39 CDI/SMS-CZ E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004583 | 30/08/2019 | 21725.22 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO SAMU/TFD, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0004613 | 02/09/2019 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA/ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2019, CONFORME MEMORANDO N° 04/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0004614 | 02/09/2019 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME MEMORANDON° 04/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0004615 | 02/09/2019 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA EMISSAO DE ALVARA (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME MEMORANDO N° 04/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0004616 | 02/09/2019 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FICHA DE CONTROLE DE COLETA E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60042/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004617 | 02/09/2019 | 2019.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATINHA, CENOURA, CEBOLA, TOMATE, ALHO, MAMAO, LARANJA, BANANA, ABACAXI E OUTROS), DESTINADOS AOS CAPS II, AD, INFANTIL, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME MEMORANDON° 05/2019, AUTORIZACOES DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004601 | 02/09/2019 | 1783.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (OLEO 68,50,90 E 15W40), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº079/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004612 | 02/09/2019 | 1500.00 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO II, PARA O ENCERRAMENTO DO SEMINARIO SOBRE REGISTROS DE ESTABELECIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E BEBIDAS, QUE OCORREUU NO DIA 20 DE AGOSTO/2019, NO AUDITORIO DA OAB CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 216/2019 E REQUISICAO 5071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004602 | 02/09/2019 | 1720.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (OLEO 68,50,15W40 E OUTROS), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº0782019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004585 | 02/09/2019 | 1136.50 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E COFFEE BREAK TIPO I, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO "SEMINARIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS", OCORRIDO NO DIA 14 DE AGOSTO/2019, NO AUDITORIO DA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DECAJAZEIRAS - FAFIC. CONFORME MEMORANDO 77/2019 E REQUISICAO 5096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004586 | 02/09/2019 | 793.10 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO I, DESTINADOS AS PESSOAS QUE PARTICIPARAO DO ENCERRAMENTO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS. CONFORME MEMORANDO 76/2019 E REQUISICAO 5098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004605 | 02/09/2019 | 76.56 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, CONFORME MEMORANDO Nº 75/2019 E REQUISICAO Nº 5095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004610 | 02/09/2019 | 584.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE VARIOS MODELOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO N° 87/2019, REQUISICAO DE COMPRA N° 4985. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004606 | 02/09/2019 | 308.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS MODELOS 18 E 19, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 1183/2019, REQUISICOES DE COMPRA N° 5003,5042,5072. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004611 | 02/09/2019 | 240.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE MODELO 14, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA (GABINETE DO PREFEITO). CONFORME MEMORANDO N° 134/2019, REQUISICAO DE COMPRA N°5060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004587 | 02/09/2019 | 3719.91 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (PARAFUSO CENTRO, PIVO SUPERIOR, PASTILHA DE FREIO ENTRE OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR CITY CLASS 70C17 DE PLACA:QFL - 7225, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 710/2019 E REQUISICAO 5082. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004588 | 02/09/2019 | 2767.01 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (PARAFUSO CENTRO, FILTRO LUBRIFICANTE, PASTILHA DE FREIO ENTRE OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR CITY CLASS 70C17 DE PLACA:OGD - 1306, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 710-ORC-107/2019 E REQUISICAO 5081. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004589 | 02/09/2019 | 1959.58 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (ROLAMENTO CARDAN, COMUTADOR DE IGNICAO, FILTRO DE AR ENTRE OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 EOD DE PLACA:OGE - 9920, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 710-ORC-109/2019 E REQUISICAO 5083. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004590 | 02/09/2019 | 3011.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (ROLAMENTO EMBREAGEM, ADITIVO DE RADIADOR, FILTRO DE AR ENTRE OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 EOD DE PLACA:OGE - 9910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 710-ORC-110/2019 E REQUISICAO 5084. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004591 | 02/09/2019 | 2183.81 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (SOLUCAO DE BATERIA, PALHETA LIMPADOR, FILTRO DE AR ENTRE OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 EOD DE PLACA:OFC - 2155, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 710-ORC-111/2019 E REQUISICAO 5085. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004592 | 02/09/2019 | 802.93 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (MANGUEIRA HIDRAULICA, POLIA ALTERNADOR, SUPORTE DE RESERVATORIO DE OLEO ENTRE OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR CITY CLASS 70C17 DE PLACA:NQG - 6217, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 710-ORC-112/2019 E REQUISICAO 5086. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004593 | 02/09/2019 | 812.31 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO SECADOR ENTRE OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 EOD DE PLACA:OEU - 3376, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 710-ORC-113/2019 E REQUISICAO 5087. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004594 | 02/09/2019 | 812.31 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO SECADOR ENTRE OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 EOD DE PLACA:OEU - 3386, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 710-ORC-114/2019 E REQUISICAO 5088. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004595 | 02/09/2019 | 844.19 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO SECADOR ENTRE OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 EOD DE PLACA:OEU - 3146, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 710-ORC-115/2019 E REQUISICAO 5089. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004596 | 02/09/2019 | 1863.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (KIT PIVO, BUCHA TIRANTE, BUCHA DE AMORTECEDOR ENTRE OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR V8L EO DE PLACA:OGC - 5859, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 710-ORC-118/2019 E REQUISICAO 5090. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004597 | 02/09/2019 | 6519.12 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (JANELA LATERAL, TERMINAL DIRECAO, LONA DE FREIO ENTRE OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR INDUSCAR DE PLACA:NQJ - 0150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 710-ORC-120/2019 E REQUISICAO 5091. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004598 | 02/09/2019 | 1054.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO COMBUSTIVEL, PARAFUSO CENTRO, ROST OFF WURTH 300 ENTRE OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR V8L 4X4 DE PLACA:OGE - 9900, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 710-ORC-121/2019 E REQUISICAO 5092. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004599 | 02/09/2019 | 5107.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BATERIA 150 AMPERES, PARAFUSO SEXTAVADO, TERMINAL BATERIA ENTRE OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR V8L 4X4 DE PLACA:NPR - 6473, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 710-ORC-122/2019 E REQUISICAO 5093. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004600 | 02/09/2019 | 439.88 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BUCHA MOLA E FILTRO LUBRIFICANTE) DO ONIBUS ESCOLAR V8L 4X4 DE PLACA:OEU - 7050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO710-ORC-124/2019 E REQUISICAO 5094. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004604 | 02/09/2019 | 2613.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (OLEO 140,90 E 15W40), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº077/2019 - SFB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004607 | 02/09/2019 | 107.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE MODELO 06, DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS. CONFORME MEMORANDO N°666/2019, REQUISICAO 4996. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004608 | 02/09/2019 | 475.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE MODELOS 01, 06 E 10, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 630,706/2019, REQUISICAO DE COMPRA N° 4968,5065. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004609 | 02/09/2019 | 119.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE MODELO 18, DESTINADOS A ESCOLA CAROLINO DE SOUZA NETO. CONFORME MEMORANDO N° 590/2019, REQUISICAO DE COMPRA N° 4971. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004603 | 02/09/2019 | 322.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (OLEO 20W40 E ADITIVO PARA RADIADOR), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº080/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004624 | 04/09/2019 | 2744.25 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004625 | 04/09/2019 | 2313.75 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A DOACAO AS FAMILIAS QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEL, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0004618 | 04/09/2019 | 494.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE FECHADURA, TROCA DE SEGREDO E COPIA DE CHAVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº 106/2019 E REQUISICAO 4988. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 04/09/2019 | 1800.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE 02 (DUAS) PLACAS EM VIDRO COM MARMORE E ALONGADORES EM INOX, DESTINADA A TURMA DE CONCLUINTES DE ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07-011. CONFORME MEMORANDO Nº140/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004632 | 04/09/2019 | 74340.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ASFALTO FRIO (USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO, COM EMULSAO ASFALTICA RL 1C, PO DE PEDRA E BRITA 19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.CONFORME MEMORANDO Nº 222/2019 E REQUISICAO Nº 5137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 04/09/2019 | 14262.00 | 00005152077485 | JOSE CAMPOS LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A IDENIZACAO/RESTITUICAO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE COMPOSICAO AMIGAVEL, QUE VISA REPARAR DANOS CAUSADOS POR COLISAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, EM VEICULO PARTICULAR, PERTENCENTE A JOSE CAMPOS LEITE NETO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800383-53.2017.8.15.0131 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004626 | 04/09/2019 | 4006.96 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004630 | 04/09/2019 | 344.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX ESSENCIAL, FLUIDO PARA FREIO E FLUIDO PARA RADIADOR) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000133/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004619 | 04/09/2019 | 1824.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004621 | 04/09/2019 | 1160.25 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOSUSUARIOS DESTE PROGRAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004622 | 04/09/2019 | 1698.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004628 | 04/09/2019 | 1669.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIOAOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600242017 | 0004620 | 04/09/2019 | 8560.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETROENCEFALOGRAMAS, REALIZADOS NOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60056/2017. ADITIVO N° 0007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004623 | 04/09/2019 | 5539.14 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO NASF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004627 | 04/09/2019 | 4855.05 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DOS PSFs DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004629 | 04/09/2019 | 2125.13 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO PEVA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0004631 | 04/09/2019 | 17490.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM AOS USUARIOS DESTA INSTITUICAO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRODUCAO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RELATORIO NOMINAL DOS SERVICOS FORNECIDO PELACEDRUL E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00043/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600052019 | 0004660 | 05/09/2019 | 6181.80 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS (FICHAS CADASTRAIS DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS, CONVITES PAPEL COUCHE, LAUDO PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, REQUISICAO MAMOGRAFIA, FICHA DE REFERENCIA E OUTROS) DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO Nº 105/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004661 | 05/09/2019 | 133.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004662 | 05/09/2019 | 289.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032019 | 0004666 | 05/09/2019 | 600.00 | 00009755936416 | JARDEL RHODES CAROLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES S/N BAIRRO PIO X, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032019 | 0004667 | 05/09/2019 | 600.00 | 00009755936416 | JARDEL RHODES CAROLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES S/N BAIRRO PIO X, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004665 | 05/09/2019 | 287.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0004659 | 05/09/2019 | 285115.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 26 DE JULHO/2019. CONFORME CONTRATO N° 00063/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 05/09/2019 | 770.00 | 14008485000174 | FRANCISCO LUCIANO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DUAS) BETONEIRAS 400 LITROS, 02 (DOIS) VIBRADORES (MOTOR E CHICOTE), 04 (QUATRO) EXTENSOES/CABO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 221/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 05/09/2019 | 484.26 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PROGRAMA SPC. CONFORME MEMORANDO Nº 80/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 05/09/2019 | 120.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA A DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE E PRORROGACAO DE VIGENCIA CONTRATO DE REPASSE 1030125-73, CONFORME OFICIO 156/2019- DA SECRETARIA DE FAZENDA E GUIA EM ANEXO.- ADM OGU- AGEVAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 05/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0004646 | 05/09/2019 | 103.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS, COLA BRANCA, CORRETIVO E OUTROS) DESTINADOS A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 127/2019 E REQUISICAO 5053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004648 | 05/09/2019 | 421.46 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA, PLASTIFICACAO, DIGITALIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 128/2019 E REQUISICAO Nº 5052. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004647 | 05/09/2019 | 28.85 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME MEMORANDO N° 678/2019 E REQUISICAO 5054. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004651 | 05/09/2019 | 2880.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2019,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 714/2019/SME. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004652 | 05/09/2019 | 1620.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COMRECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 715/2019/SME. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004653 | 05/09/2019 | 1404.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 716/2019/SME. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004654 | 05/09/2019 | 288.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - AEE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 717/2019/SME. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004655 | 05/09/2019 | 1260.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCACAO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCACAO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 718/2019/SME. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 05/09/2019 | 113540.33 | 00378257000181 | FUNDO N. DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO | CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR 201401121, RELATIVO A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A CRECHE DO BAIRRO SAO FRANCISCO, O QUAL TEVE SUA OBRA CANCELADA PELO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004672 | 05/09/2019 | 20324.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR, CLIPS, COLA, EVA COM GILTER E OUTROS) DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 708/2019/SME E REQUISICAO 5099. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004656 | 05/09/2019 | 286.92 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº 122/2019/SMPPM E REQUISICAO Nº 5074. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 09/09/2019 | 743.28 | 63388441000475 | CEAR? DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (KIT PECAS RE, ELEMENTO DO FILTRO ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFU - 8864, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 09/09/2019 | 725672.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 % - LOTACAO 32), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. SUBISTITUICAO NOTA DE EMPENHO 4486. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 09/09/2019 | 36127.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTACAO 32 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. SUBISTITUICAO NOTA DE EMPENHO 4485. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 09/09/2019 | 279.98 | 08718431000108 | MOIP PAGAMENTOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO "I CONGRESSO PARAIBANO DE DIREITO TRIBUTARIOCOMPLIANCE E GESTAO TRIBUTARIA", NO DIA 14 DE SETEMBRO/2019, NA CICADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DO SECRETARIO DA FAZENDA PuBLICA, O SR. LAESSO ANTONIO DE SOUZA ABREU E DO DIRETOR DE TRIBUTOS, O SR. LUCAS ANDRADE ALVES. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004682 | 09/09/2019 | 1770.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER E DE JATO DE TINTA DE VARIOS MODELOS, DESTINADOS A SEDE E OUTROS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 106/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004683 | 09/09/2019 | 296.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS HP COLOR E PRETO, CARTUCHOS RECICLADOS PRETO E ROTEADOR MERCUSYS), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 106/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 09/09/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE OLIMPIO MOREIRA DA COSTA - CPF: 136.412.204-91, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DEJOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 09/09/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE JOSEFA ROSA DE SOUZA - CPF: 030.106.094-00, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 09/09/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 071.452.464-65, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DEJOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0004678 | 09/09/2019 | 4483.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, CAFE, FARINHA, LEITE EM PO, MARGARINA, EXTRATO DE TOMATE E OUTROS), DESTINADOS AOS CAPS, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E SAMU, CONFORME MEMORANDO N° 107/2019, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DE COMPRA N° 440/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0004680 | 09/09/2019 | 3754.65 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, SABAO EM PO, VASSOURA, PANO DE PRATO, SABONETE E OUTROS), DESTINADOS AOS CAPS, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, SAMU E OUTROS SETORES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 107/2019, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DE COMPRA N° 439/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0004693 | 10/09/2019 | 14400.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, NO PERIODO DE 14/07/2019 A 11/08/2019, PERFAZENDO12 VIAGENS DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIOS NOMINAIS DE PACIENTES E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60018/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/09/2019 | 8511.36 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004727 | 10/09/2019 | 2655.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS, CONFORME MEMORANDO N° 108/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA Nº 512/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004740 | 10/09/2019 | 40.00 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (BALAO LISO C/ 50 BR POLAR) DESTINADO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 469/2019, MEMORANDO Nº 109/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/09/2019 | 492.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 1° EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PLACAS REFLETIVAS E SEG. OBRIGATORIO REFERENTE AO VEICULO AMBULANCIA SPRINT RONTAN AMB, COR BRANCA, DE PLACA QSJ-3217/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE E VINCULADO AO SAMU DO MUNICIPIO. GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/09/2019 | 516.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 1° EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PLACAS REFLETIVAS E SEG. OBRIGATORIO REFERENTE AO VEICULO AMBULANCIA SPRINT REV AMB, COR BRANCA, DE PLACA QSF-2803/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE E VINCULADO AO SAMU DO MUNICIPIO. GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004732 | 10/09/2019 | 776.70 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DE CONTABILIDADE E DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 108/2019, AUTORIZACOES DE COMPRA N° 409, 463, 466, 485, 498 E 511/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012018 | 0004756 | 10/09/2019 | 91228.51 | 00029372000493 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS QUE COMPOE UM MAMOGRAFO (SUPORTE OPTICO, UNID. ENTRADA P/ MAQUINA AUTOMATICA E OUTROS) CORRESPONDENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 701/2018 DA COMPRA DE UM MAMOGRAFO E UM TOMOGRAFO PARA O CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL E PARECER TECNICO DE AUDITORIA N° 006.2019 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - RECONHECIMENTO DE DESPESA. O EMPENHO EM QUESTAO E DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 00001/2018 E CONTRATO N° 00031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/09/2019 | 54703.39 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) REFERENTE A DIVERSAS LOTACOES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONFORME GPS E RESUMO PREVIDENCIARIO ANALITICO EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/09/2019 | 5876.31 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-OB DEV, DA SECRETARIA DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042019 | 0004689 | 10/09/2019 | 2000.00 | 00093131585404 | EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SANTA CECILIA, S/N, BAIRRO JARDIM OASIS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTOL/2019, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004695 | 10/09/2019 | 216.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE (03) RECARGA DE DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE - CCA,, CONFORME REQUISICAO Nº 5046/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/09/2019 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA CONTRATO DE REPASSE 1048128-35, CONFORME MEMORANDO 107/2019- DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GUIA EM ANEXO.- ADM OGU- MINISTERIO DAS CIDADES - PUBLICACAO NO DOU. VALOR R$. 60,00.DEBITADO NA CONTA DO ISS DIA 06/09/2019 71.025-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/09/2019 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRACAS, ILUMINACAO PuBLICA, CEMITERIOS E OUTROS, ESTIMATIVO PARA EXERCICIO DE 2019.- COMPLEMENTO DA NE 788/2019. COMPLEMENTO DA NE 1843. , 2578. E3159. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/09/2019 | 85.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL RPV DE Nº 0001823-30.2011.815.0131 EM NOME DE MARIA DE FATIMA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/09/2019 | 429.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0001823-30.2011.815.0131, EM NOME DE MARIA DE FATIMA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0004694 | 10/09/2019 | 20168.70 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA, CLIP, FITA ADESIVA E OUTROS), JA EMPENHADO EM 29/07/2019, NE 3662, DESTINADAS AS INSTITUICOES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO Nº609/2019 E REQUISICAO4918. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/09/2019 | 312.00 | 63388441000475 | CEAR? DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFU - 8864, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004744 | 10/09/2019 | 18517.69 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO, MARGARINA, SAL E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 747/2019 E REQUISICAO 5119. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004745 | 10/09/2019 | 8798.14 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO, BISCOITO, OVO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº748/2019/SME E REQUISICAO Nº 5120. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004746 | 10/09/2019 | 697.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVO, SAL, FARINHA DE MILHO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA. CONFORME MEMORANDO Nº 749/2019 E REQUISICAO Nº 5121. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004747 | 10/09/2019 | 648.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MILHO, FRANGO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DOPNAE/FNDE - AEE. CONFORME MEMORANDO Nº750/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5122. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004748 | 10/09/2019 | 8459.12 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVO, SAL, CARNE BOVINA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, CONFORME MEMORANDO Nº 751/2019/SME E REQUISICAO Nº 5123. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004750 | 10/09/2019 | 2038.73 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO, MARGARINA, SAL E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 753/2019 E REQUISICAO 5124. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004751 | 10/09/2019 | 10229.94 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (SABONETE, SHAMPOO, AGUA SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº754/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5125. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004752 | 10/09/2019 | 6655.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACARRAO, LEITE, OLEO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 739/2019 E REQUISICAO 5107. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004753 | 10/09/2019 | 1138.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OLEO, MACARRAO, BISCOITO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº740/2019 E REQUISICAO Nº 5108. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004754 | 10/09/2019 | 177.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACARRAO E BISCOITO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - AEE. CONFORME MEMORANDO Nº741/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5109. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004755 | 10/09/2019 | 1131.85 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO E LEITE EM PO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA. CONFORME MEMORANDO Nº 742/2019/SME E REQUISICAO Nº 5110. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004757 | 10/09/2019 | 1072.75 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACARRAO, LEITE, OLEO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 743/2019 E REQUISICAO 5111. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004758 | 10/09/2019 | 2333.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (SABAO, DETERGENTE, POLIDOR DE ALUMINIO E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº746/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRASNº 5112. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/09/2019 | 2200.00 | 00007776907480 | MARIA TAMIRES DAMASCENA DE SOUZA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MAQUIAGEM VOLTADO AO PuBLICO LGBT, AULAS PRATICAS E TEORICAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, NO PERIODO DE 19 A 27 DE AGOSTO/2019, COM JORNADA DE 40H. CONFOME MEMORANDO Nº 126/2019/SMPPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/09/2019 | 1300.00 | 00005731006407 | JUSCI? ALVES PEREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CABELEIREIRO VOLTADO AO PuBLICO LGBT, AULAS PRATICAS E TEORICAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, NO PERIODO DE 19 A 29 DE AGOSTO/2019, COM JORNADA DE64H. CONFOME MEMORANDO Nº 127/2019/SMPPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004692 | 10/09/2019 | 494.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTO DE FECHADURA, TROCA DE SEGREDO E COPIA DE CHAVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME REQUISICAO Nº 5033, 5031 E 5032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022019 | 0004690 | 10/09/2019 | 4000.00 | 00043659306487 | FRANCISCA EVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO QUE ACOLHE INDIVIDUOS E SEUS FAMILIARES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, QUANDO ESTES SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO, GARANTINDO SEUS DIREITOS DE ACESSO A OUTRAS POLITICAS PuBLICAS PROPORCIONANDO AMPLIACAO DA QUALIDADE DE VIDA E REDUCAO DOS RISCOS SOCIAIS; CONFORME CONTRATO MANTIDO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/09/2019 | 269.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004697 | 10/09/2019 | 432.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.) COM TROCA DE BOTIJAO, DESTINADO AO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME MEMORANDO Nº 445/19, REQUISICAO Nº 4960, 5047, 4727 E5061/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004701 | 10/09/2019 | 144.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) RECARGA DE GAS COM TROCA DE BOTIJAO DE 13 Kg, DESTINADOS, A CASA DE ACOLHIMENTO, MARILHA MEIRELES, SITUADA A RUA, ARSÊNIO ROLIM ARARUNA, CONFORME REQUISICAO Nº 4789 E 5029, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0004707 | 10/09/2019 | 100000.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL POR DIARIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, LOCALIZADA NA AVENIDA JOCA CLAUDINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/09/2019 | 550.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/09/2019 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/09/2019 | 550.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/09/2019 | 550.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/09/2019 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/09/2019 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/09/2019 | 550.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/09/2019 | 550.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/09/2019 | 550.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/09/2019 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/09/2019 | 550.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/09/2019 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/09/2019 | 550.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/09/2019 | 500.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/09/2019 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/09/2019 | 1500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/09/2019 | 550.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/09/2019 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/09/2019 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/09/2019 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/09/2019 | 550.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/09/2019 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/09/2019 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/09/2019 | 550.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/09/2019 | 1500.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/09/2019 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/09/2019 | 550.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/09/2019 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/09/2019 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/09/2019 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/09/2019 | 550.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/09/2019 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/09/2019 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/09/2019 | 550.00 | 00005658399343 | JHON WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/09/2019 | 500.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/09/2019 | 550.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004781 | 11/09/2019 | 979.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE PRANCHA CERAMICA PROFISSIONAL 180C° E SECADOR 2.100 WHATTS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME E DV0003/2019 REQUISICAO 5159. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0004782 | 11/09/2019 | 1849.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE APARADOR DE ALUMINIO COM VIDRO E LAVATORIO RECLINAVEL COM ESTOFADO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME DV0003/2019 REQUISICAO 5159. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004761 | 11/09/2019 | 7372.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BATATA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME MEMORANDO Nº 755/2019/SME E REQUISICAO 5113. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004762 | 11/09/2019 | 3502.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BETERRABA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE- ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 756/2019/SME E REQUISICAO 5114. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004763 | 11/09/2019 | 853.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA, BETERRABA, CEBOLA, BANANA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA. CONFORME MEMORANDO Nº 757/2019/SME E REQUISICAO 5115. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004764 | 11/09/2019 | 300.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BETERRABA, BATATA, MAMAO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - AEE. CONFORME MEMORANDO Nº 758/2019/SME E REQUISICAO 5116. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004765 | 11/09/2019 | 3691.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BATATA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCACAO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAISEDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 759/2019/SME E REQUISICAO 5117. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 11/09/2019 | 6626.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE CAPACITACAO PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS EMEIEF ANTONIO TABOSA RODRIGUES E EMEIEF ANTONIO DE SOUZA DIAS, NO USO DA METODOLOGIA DO CURSO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS - JEPP. CONFORME MEMORANDO Nº783/2019/SME, CONTRATO 00003/2019 - PMC-S EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 11/09/2019 | 39.92 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PRO-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 24 DE JULHO/2018, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004779 | 11/09/2019 | 20324.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR, CLIPS, COLA, EVA COM GILTER E OUTROS), EMPENHO SUBSTITUTO DA NE 4672/2019,DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2019. CONFORME MEMORANDO Nº 708/2019/SME E REQUISICAO 5099. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0004783 | 11/09/2019 | 10535.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (BANNER EM LONA 500X300 CM, BANNER EM LONA 440G COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº723/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5104. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600012019 | 0004784 | 11/09/2019 | 51090.24 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS. NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60114/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004766 | 11/09/2019 | 715.09 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO D'AGUA, FILTRO DE AR E OUTROS) DO VEICULO CAMINHAO 1319 DE PLACA: OFB - 5801, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº215/2019 E REQUISICAO 5075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004767 | 11/09/2019 | 861.23 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO SEPARADOR DE AGUA E FILTRO COMBUSTIVEL) DO VEICULO CAMINHAO 1319 DE PLACA: OFB - 5811, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTORURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº215 - ORC. 106/2019 E REQUISICAO 5076. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004768 | 11/09/2019 | 9254.52 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BATERIA 150 AMPERES, TERMINAL DE BATERIA, LAMINA RETA E OUTROS) DO VEICULO PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURALE DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº215 - ORC. 126/2019 E REQUISICAO 5077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004769 | 11/09/2019 | 9281.01 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO COMBUSTIVEL, ALTERNADOR, FILTRO DE AR E OUTROS) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURALE DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº215 - ORC. 128/2019 E REQUISICAO 5078. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004770 | 11/09/2019 | 4531.32 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LAMINA RETA E OUTROS) DO VEICULO PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº215 - ORC. 129/2019 E REQUISICAO 5079. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004771 | 11/09/2019 | 13546.43 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, CORREIA POLY V E OUTROS) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTORURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº215 - ORC. 130/2019 E REQUISICAO 5080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004774 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA C/C Nº 28593-5 (FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 11/09/2019 | 427.56 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERS. FED. DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORACAO INDIVIDUAL DE INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIACAO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTECAO RADIOLOGICA - DEN/UFPE NESTA INSTITUICAO,DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2019, CONFORME MEMORANDO N° 39 CDI/SMS-CZ E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600022017 | 0004780 | 11/09/2019 | 9000.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS- HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3 ONU 1072), DESTINADOS AOS PACIENTES DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RELATORIO DE GASTOS DE OXIGÊNIO COM LISTA NOMINAL DOSPACIENTES E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60014/2017 E ADITIVO N° 0002/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0004794 | 12/09/2019 | 11302.15 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (CALCULADORAS, CANETAS, GRAMPOS, ENVELOPES, PASTAS, COLA, CLIPS, PAPEL E OUTROS), DESTINADOS AOS CAPS, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, SAMU E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 496/2019, MEMORANDO Nº 110/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 12/09/2019 | 686.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES DE VARIOS TIPOS E TESTES HIDROSTATICOS DE BAIXA PRESSAO, DESTINADOS A POLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA Nº 513/2019, MEMORANDO N° 111/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0004797 | 12/09/2019 | 2967.60 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE SUINA, CARNE DE SOL, FILE DE PEITO CONGELADO, GOMA DE MANDIOCA, LINGUICA, FIGADO BOVINO, OVOS E OUTROS), DESTINADOS AOS CAPS E A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME MEMORANDO N° 114/2019, NOTA FISCAL E AUTORIZACOES DE COMPRA N° 480, 492, 493 E 494/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0004802 | 12/09/2019 | 904.50 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE SUINA, CARNE DE SOL, FILE DE PEITO CONGELADO, GOMA DE MANDIOCA, LINGUICA, OVOS E OUTROS), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME MEMORANDO N° 114/2019, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DE COMPRA N° 491/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004808 | 12/09/2019 | 1296.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GAS DE COZINHA G.L.P. 13KG, DESTINADOS AOS CAPS, SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E FUNDO MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº 115/2019, AUTORIZACOES DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0004809 | 12/09/2019 | 36441.26 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 116/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60118/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 600012019 | 0004804 | 12/09/2019 | 4000.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60116/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Construção de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0004810 | 12/09/2019 | 59731.68 | 02042399000107 | ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. PRIMEIRA PARCELA RELATIVA A ESTUDO DE RECONHECIMENTO E VIABILIDADE SOCIOECONOMICA. CONTRATO N° 00058/2018-CPL. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0004785 | 12/09/2019 | 12998.60 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0004786 | 12/09/2019 | 9602.85 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0004787 | 12/09/2019 | 4687.92 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 12/09/2019 | 2661.32 | 00002848785454 | JOSEFA GOMES BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSAO JUDICIAL RELATIVA A ACAO INDENIZATORIA - ACIDENTE DE TRANSITO - TRANSPORTE ESCOLAR COM MORTE DE ALUNA - PROCESSO Nº 0001313-80.2012.815.0131. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 12/09/2019 | 520.00 | 00006079941422 | JONATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE E CERIMONIAL, O SR. JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO/2019, PARA VISITA ADMINISTRATIVA NOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAODO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME MEMORANDO Nº 95/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 12/09/2019 | 460.00 | 00008775243431 | LUCAS ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO DIRETOR DE TRIBUTOS, O SENHOR LUCAS ANDRADE ALVES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO/2019, PARA PARTICIPAR DO "II CONGRESSO PARAIBANODE DIREITO TRIBUTARIO "COMPLIANCE E GESTAO TRIBUTARIO'. CONFORME MEMORANDO 98/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 12/09/2019 | 460.00 | 00005247265408 | JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO DIRETOR DE TRIBUTOS, O SENHOR JOAO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO/2019, PARA PARTICIPAR DO "II CONGRESSO PARAIBANO DE DIREITO TRIBUTARIO "COMPLIANCE E GESTAO TRIBUTARIO'. CONFORME MEMORANDO 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 12/09/2019 | 640.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DA FAZENDA PuBLICA, O SENHOR LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO/2019, PARA PARTICIPAR DO "II CONGRESSO PARAIBANO DE DIREITO TRIBUTARIO "COMPLIANCE E GESTAO TRIBUTARIO'. CONFORME MEMORANDO 97/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004796 | 12/09/2019 | 63.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0004798 | 12/09/2019 | 96.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 119/2019/SMPPM E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0004799 | 12/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 08/2019/SMPPM E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472018 | 0004788 | 12/09/2019 | 18006.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, QUE ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0004789 | 12/09/2019 | 4383.62 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO VALMIR MEIRELES, LOCALIZADA A RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA, 568, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0004790 | 12/09/2019 | 13185.74 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0004791 | 12/09/2019 | 17023.11 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0004792 | 12/09/2019 | 10373.70 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 12/09/2019 | 5000.00 | 04870500000135 | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL, DESTINANDO-SE A AUXILIAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 12/09/2019 | 100.00 | 00007741085417 | VALCELUCIA CAMILO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004825 | 13/09/2019 | 15752.12 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº083/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004815 | 13/09/2019 | 882.09 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME MEMORANDO 093/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004819 | 13/09/2019 | 1993.36 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME MEMORANDO 089/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004822 | 13/09/2019 | 3520.37 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME MEMORANDO 086/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 13/09/2019 | 640.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, O SENHOR FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE SETEMBRO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAGEPAE SUDEMA. CONFORME MEMORANDO Nº116/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 13/09/2019 | 115.00 | 00002742240462 | ISLÂNIO DE MENEZES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SENHOR ISLANIO DE MENEZES MEIRELES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO/2019, PARA ENTREGAR PROJETO ELETRICO DA REFORMA DA PRACA NOSSA SENHORA DE FATIMA, COMO TAMBEM OUTROS DETALHES DO REFERIDO PROJETO. CONFORME MEMORANDO Nº117/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004817 | 13/09/2019 | 2359.15 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME MEMORANDO 091/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004826 | 13/09/2019 | 23769.48 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº082/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004816 | 13/09/2019 | 1888.12 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME MEMORANDO 092/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004824 | 13/09/2019 | 15696.45 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA (GABINETE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME MEMORANDO 084/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004820 | 13/09/2019 | 4862.22 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME MEMORANDO 088/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004818 | 13/09/2019 | 7895.85 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME MEMORANDO 090/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004814 | 13/09/2019 | 53908.23 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº081/2019 - SFB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0004827 | 13/09/2019 | 49552.72 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREDIAL (PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO: EMEIEF ANTONIOTABOSA RODRIGUES - CAIC E EMEIEF AUGUSTO BERNARDINO DE SOUSA. CONFORME MEMORANDO Nº 777/2019 E REQUISICAO Nº 5145. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0004829 | 13/09/2019 | 33440.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREDIAL (PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO: FRANCISCA LEANDRO DE SOUSA E NOSSA SENHORA DA PIEDADE. CONFORME MEMORANDO Nº 777/2019 E REQUISICAO Nº 5145. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 13/09/2019 | 22000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE – FUMELC, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010.- REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 VALOR R$. 22.000,00. CONFORME MEMORANDO Nº 26/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004821 | 13/09/2019 | 3411.42 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME MEMORANDO087/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 13/09/2019 | 245.78 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FLUIDO-FR, LUB. ACD E VEDADOR) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE SEGUNDA REVISAO DO VEICULO CHEVROLET MONTANA (AMBULANCIA) DE PLACA QSJ-0940, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 13/09/2019 | 293.22 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA SEGUNDA REVISAO DO VEICULO CHEVROLET MONTANA (AMBULANCIA) DE PLACA QSJ-0940, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004823 | 13/09/2019 | 36897.99 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº085/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 13/09/2019 | 106.00 | 00009887503410 | LUZIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE THYFFANNY LAUANNY FERREIRA DA SILVA, MENOR DE IDADE, HAJA VISTA QUE SE TRATA DE DEMANDA JUDICIAL IMPETRADA POR SUA GENITORA, A SENHORA LUZIA DA SILVA SOUZA. MEMORANDONº 024/2019/SMS, NOTA FISCAL DOS MEDICAMENTOS E COPIA DO PROCESSO N° 0800667-90.2019.8.15.0131, DA 5ª VARA MISTA DE CAJAZEIRAS-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 16/09/2019 | 450.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA - ME | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE ESTUDO URODINAMICO PARA A PACIENTE MARIA ROCICLE MACIEL FELIX - CPF: 356.084.473-87, HAJA VISTA QUE TRATA-SE DEMANDA JUDICIAL - ACAO CIVIL PuBLICA DA 4ª VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS - PROCEDIMENTO COMUM CIVEL N° 0802231-07.2019.8.15.0131, CONFORME DOCUMENTACAO, OFICIO N° 315/2019, MEMORANDO N° 026/2019/SMS, LAUDO MEDICO E NOTA FISCAL EM ANEXOS, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 16/09/2019 | 320.00 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, A SRª MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU ALENCAR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 16 DE SETEMBRO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CAGEPA E NA SUDEMA. CONFORME MEMORANDO 230/2019-GAB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0004849 | 16/09/2019 | 434.03 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CALCULADORA, CANETA, COLA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº219/2019 E REQUISICAO 5139. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0004850 | 16/09/2019 | 269.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, CORRETIVO, PASTA SANFONADA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº220/2019 E REQUISICAO 5138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004840 | 16/09/2019 | 1388.35 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (CALCA DE CAPOEIRA, PLACAR, TROFEU), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO 24/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004841 | 16/09/2019 | 6971.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA DE FUTSAL, REDE OFICIAL, BOLA DE VOLEIBOL E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO 23/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 16/09/2019 | 318.37 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004837 | 16/09/2019 | 2500.00 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CAIXA D'AGUA DE 10.000L, PARA ABASTECIMENTO DE UMA ESCOLA NO SITIO PATAMUTE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO Nº 229/2019 E REQUISICAO Nº 5150. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 16/09/2019 | 2520.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 770/2019, DV00021/2019 E REQUISICAONº 5146. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 16/09/2019 | 2952.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 771/2019, DV00021/2019 E REQUISICAO Nº 5147. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 16/09/2019 | 1008.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 772/2019, DV00021/2019 E REQUISICAO Nº 5148. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 16/09/2019 | 120000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL, DEBITADO EM CONTA BANCARIA.COMPLEMENTO DA NE 118/2019 COMPLEMENTO DA NE 1428/2019. EMPENHO ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2019.COMPLEMENTO DA NE 2943. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0004848 | 16/09/2019 | 2855.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 752/2019 E REQUISICAO 5141. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004852 | 16/09/2019 | 262.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PLACA DE REDE 10/100/1000 E PLACA DE VIDEO 1GB 64BITS DDR3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO 1241/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5126. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004853 | 16/09/2019 | 88.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PRETO, REF. 901 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO 1241/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5127. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 16/09/2019 | 144.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO AO TIRO DE GUERRA 07-011. CONFORME MEMORANDO 132/2019, DV00021/2019 E REQUISICAO 5131. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004835 | 16/09/2019 | 3982.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GABINETE COMPLETO COM PROCESSADOR INTEL 2.41GHZ, DUAL CORE, PLACA MAE ON-BOARD, 4GB DE MEMORIA DDR4, HD DE 500GB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO N° 133/2019 E REQUISICAO N° 5132. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004836 | 16/09/2019 | 306.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GRAVADOR DE DVD-RW INTERNO E MEMORIA RAM 4GB DDR3, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO N° 133/2019 E REQUISICAO N° 5132. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004839 | 16/09/2019 | 3636.80 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E COFFEE BREAK TIPO I, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO "I HACKATHON", DO CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS DA COMPUTACAO DA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE CAJAZEIRAS - FAFIC, QUE SERA REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, NOS DIAS 04,05 E 06 DE OUTUBRO/2019. CONFORME MEMORANDO 79/2019 E REQUISICAO 5149. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0004851 | 16/09/2019 | 1586.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº211/2019 E REQUISICAO Nº 5135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 16/09/2019 | 491.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SCTRAN 43614 E SEG. OBRIGATORIO 2019, REFERENTE AO VEICULO FORD KA, DE PLACA:QFU - 9318, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME GUIA DO DETRAN-PB PARA PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004846 | 16/09/2019 | 4880.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GABINETE COMPLETO COM PROCESSADOR INTEL 2.41GHZ, DUAL CORE, PLACA MAE ON-BOARD, 4GB DE MEMORIA DDR4, HD DE 1TB, MONITOR LED DE 15,6", WIDESCREEN, VGA/HDMI, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA- DAT, CONFORME MEMORANDO N° 062/2019 E REQUISICAO N° 5142. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004847 | 16/09/2019 | 747.70 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEMORIA RAM 4GB DDR3, HD INTERNO 500GB, TECLADO USB, MOUSE 800DPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO 62/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5142. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 17/09/2019 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICACAO DE ADITIVO DE CONVENIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA CONTRATO DE REPASSE 1048128-35, CONFORME MEMORANDO 160/2019- DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GUIA EM ANEXO.- ADM OGU- MINISTERIO DAS CIDADES - PUBLICACAO NO DOU. SOBRE A POLICLINICA CR 1021443-93 VALOR R$. 60,00.DEBITADO NA CONTA DO ISS DIA 17/09/2019 71.025-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0004855 | 17/09/2019 | 29620.00 | 03609783000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EDUCACIONAIS, CURSOS DE FORMACAO PROFISSIONAL (CORTE E ESCOVA, CONSTRUCAO DE WEBSITES, CORTE DE CABELO - TENDENCIAS ATUAIS, TECNICAS DE MAQUIAGEM E OUTROS), DESTINADOS A CAPACITACAO DE MAO DE OBRA PARA ATUACAO NO COMERCIO LOCAL, TOTALIZANDO 310 HORAS. CONFORME MEMORANDO 81/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004861 | 17/09/2019 | 1363.80 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E COFFEE BREAK TIPO I, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO "SEMINARIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS", REALIZADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, NO DIA 14 DE AGOSTO/2019, NO AUDITORIO DA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE CAJAZEIRAS - FAFIC. CONFORME MEMORANDO 68/2019 E REQUISICAO 4992. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 17/09/2019 | 60000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ENTRE OUTROS PREDIOS PuBLICOS, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2019. COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 15. E COMPLEMENTO DA NE . 1788. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004867 | 17/09/2019 | 23640.19 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LAPIS, CLIP, FITA ADESIVA E OUTROS), DESTINADAS AS INSTITUICOES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO Nº776/2019 E REQUISICAO 5179. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0004862 | 17/09/2019 | 12998.60 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0004864 | 17/09/2019 | 9602.85 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 17/09/2019 | 285.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT0 CORRESPONENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 17/09/2019 | 669.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO JUDICIAL VINCULADOS A ACOES DE SAuDE (RPV). PROCESSO JUDICIAL N° 08004926720178150131 COM AUTORIA DO MINISTERIO PuBLICO DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RECURSOS DO FUS (28117-4), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 17/09/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE GEOVANE CORREIA LIMA - CPF: 249.087.541-87, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062018 | 0004857 | 17/09/2019 | 3513.68 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 116/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600102018 | 0004859 | 17/09/2019 | 4104.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 116/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004863 | 17/09/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARAES, N° 157, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 18/09/2019 | 281.56 | 00030009297898 | GENILDA MARIA DE LOURDES | REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGENS DA SENHORA GENILDA MARIA DE LOURDES, QUE TEVE QUE ACOMPANHAR A FILHA MENOR DE IDADE LUANA FERREIRA MACIEL, QUE TINHA CONSULTA MARCADA NO MÊS DE MAIO/2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE TIVERAM QUE SE DESLOCAR DE ONIBUS DE CAJAZEIRAS PARA A REFERIDA CIDADE, TAMBEM RETORNANDO DE ONIBUS PARA CAJAZEIRAS, POIS NAS OCASIOES NAO HAVIA TRANSPORTE DO MUNICIPIO DISPONIVEL - LOTACAO DA VAN. BILHETES DA EMPRESA GUANABARA E MEMORANDO N° 046/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 18/09/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE LUZIA ALVES FERREIRA - CPF: 027.690.304-85, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 18/09/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE GERALDO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 022.957.524-26, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 18/09/2019 | 41.80 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA C/C Nº 28593-5 (FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 18/09/2019 | 1980.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES (CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO RESPIRONICS EVERFLO), REFERENTE AO PERIODO DE 12/08/2019 A 11/09/2019, DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR - DV E CONTRATO N° 60122/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 18/09/2019 | 1500.00 | 00004294261358 | FL?VIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 18/09/2019 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 18/09/2019 | 6000.00 | 00007319512475 | ANA BEATRIZ DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA AGOSTO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 18/09/2019 | 6000.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA AGOSTO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 18/09/2019 | 1620.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (FLUTAMIDA, MELOXICAM + DEFLAZACORT + HIDROXCLOROQUINA, CURCUMINA CAPS, CILIMARINA E OUTROS) PARA OS PACIENTES JOAQUIM A. FERREIRA - PROCESSO N° 0003692-23.2014.815-0131, MARIA IEDA SEVERO - PROCESSO N° 0003782-31.2014.815-0131, JOAO G. ALBUQUERQUE - PROCESSO - 0801319-44.2018.815.0131 E VANECICLEIDE S. LEITE - PROCESSO N° 0800224-42.2019.8.15.0131, HAJA VISTA QUE TRA-SE DE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004885 | 18/09/2019 | 39.77 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004871 | 18/09/2019 | 126.94 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 671,722/2019/SME E REQUISICOES 4997,5067. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004868 | 18/09/2019 | 85.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PLACA DE REDE 10/100, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO 1267/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5157. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004869 | 18/09/2019 | 50.12 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL, CONFORME MEMORANDOS N° 122,133/2019 E REQUISICOES4994,5066. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004870 | 18/09/2019 | 44.35 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO N° 1275/2019 E REQUISICOES 4961,5037. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 18/09/2019 | 100.00 | 00034261818434 | ROBERLITA DA ROCHA ALVES MOESIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS E CUSTAS CARTORIAIS REFERENTES A UMA ESCRITURA DE UMA AREA PuBLICA SITUADA A AV. FRANCISCO APRIGIO NOGUEIRA, CAJAZEIRAS - PB, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004872 | 18/09/2019 | 11.54 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, CONFORME MEMORANDO N° 69/2019 E REQUISICAO 4977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004873 | 18/09/2019 | 11.54 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES. CONFORME MEMORANDO N° 06/2019 E REQUISICAO 4986. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004884 | 18/09/2019 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA MUNICIAPL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004887 | 19/09/2019 | 619.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO ELETRICO, 20L, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº10/2019 E REQUISICAO 5170. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 19/09/2019 | 3000.00 | 00012224727402 | BRENO LOPES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO, EM NOME DE BRENO LOPES BARRETO, PARA APOIO CULTURAL PARA REALIZACAO DE UMA CAVALGADA, NO DIA 29 DE SETEMBRO/2019, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 19/09/2019 | 1200.00 | 00007437849445 | ERICKSSON VELASQUEZ F. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALTERACAO CADASTRAL DE CNPJ PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 19/09/2019 | 150.00 | 00009747094410 | JOSÉ CRISZONILDO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO/2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTE E O TRABALHO INFANTIL CONFORME MEMORANDO Nº 532/2019 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 19/09/2019 | 260.00 | 00010209742496 | CAIO CÉSAR LIMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO/2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTE E O TRABALHO INFANTIL CONFORME MEMORANDO Nº 532/2019 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 19/09/2019 | 260.00 | 00003189598444 | DELANIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO/2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTE E O TRABALHO INFANTIL CONFORME MEMORANDO Nº 532/2019 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242018 | 0004908 | 19/09/2019 | 10000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, DE ACORDO COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00024/2018 E CONTRATO Nº00268/2018, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004889 | 19/09/2019 | 114.00 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDA DESTINADA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, EM HORARIOS EXTRAORDINARIOS DE TRABALHO. CONFORME MEMORANDO Nº 138/2019 E REQUISICAO Nº 5163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 19/09/2019 | 640.00 | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, O SENHOR THYAGO SOUZA MACAMBIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 19 E 20 SETEMBRO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AOSESCRITORIOS DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 19/09/2019 | 300.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE PARA O SEMINARIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS E SONORIZACAO DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO NA RUA ANTONIO PEREIRA, JA EMPENHADO NO DIA 30/08/2019, NE 4567, REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 19/09/2019 | 460.00 | 00007540677422 | PABLA RENATA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, A SRª. PABLA RENATA LIMA SILVA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004894 | 19/09/2019 | 6337.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITO, LEITE E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE,CONFORME MEMORANDO Nº 745/2019/SME E REQUISICAO Nº 5180. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0004895 | 19/09/2019 | 233.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COLORIFICO E CONDIMENTO MISTO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 744/2019 E REQUISICAO 5181. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004903 | 19/09/2019 | 2226.00 | 14094048000110 | M T GONCALVES - ME | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 814/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5182. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004904 | 19/09/2019 | 831.60 | 14094048000110 | M T GONCALVES - ME | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 815/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5183. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004905 | 19/09/2019 | 554.40 | 14094048000110 | M T GONCALVES - ME | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES. CONFORME MEMORANDO Nº816/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5184. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004888 | 19/09/2019 | 286.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP PRETO E COLOR, REF. 901, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 161/2019 E REQUISICAO Nº 5169. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0004891 | 19/09/2019 | 5626.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, PEIXE FILE, LINGUICA CHUR. MISTA E LINGUICA FRANGO), DESTINADOS AO SAMU, CAPS AD, CAPS II, CAPS INFANTIL E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME MEMORANDO N° 119/2019, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DE COMPRA EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0004892 | 19/09/2019 | 1848.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, BISCOITO, MARGARINA, SAL, OLEO SOYA E OUTROS), DESTINADOS AO SAMU, CAPS AD, CAPS II, CAPS INFANTIL E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME MEMORANDO N° 119/2019, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DE COMPRA EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0004893 | 19/09/2019 | 2705.57 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (ESPONJA BRILUX, LIXEIRA DE PEDAL, PAPEL TOALHA, ACIDO MURIATICO, MULTI-USO FLORAL, SACO P/ LIXO, COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS), DESTINADOS AO SAMU, CAPS AD, CAPS II, CAPS INFANTIL E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME MEMORANDO N° 119/2019, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DE COMPRA EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0004896 | 19/09/2019 | 1449.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (DESODORIZADOR BOM AR, ESCOVA P/ SANITARIO, PANO DE CHAO, POLIDOR DE ALUMINIO, ESPONJA DE ACO E OUTROS), DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDONº 118/2019 DO SETOR DE COMPRAS, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 483/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004897 | 19/09/2019 | 361.55 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO CORRESPONDENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA SANTA CECILIA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004898 | 19/09/2019 | 78.71 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO (UA) DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA MARIA JOSE DE LIMA, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004899 | 19/09/2019 | 268.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 20/09/2019 | 1500.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 20/09/2019 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME PET-CT PARA A PACIENTE VANECICLEIDE DA SILVA LEITE - CPF: 033.482.154-12, HAJA VISTA QUE A PACIENTE TEM NECESSIDADE EM CARATER DE URGÊNCIA POR SER PORTADORA DE CA, E A COTA ANUAL DO REFERIDO EXAME REALIZADO PELO SUS JA SE ESGOTOU. EM ANEXOS A DOCUMENTACAO DA CENTRAL DE MARCACAO E CONSULTAS E EXAMES DO MUNICIPO, MEMORANDO N° 028/2019/SMS, SOLICITACAO MEDICA E DOCUMENTOS PESSOAIS DA PACIENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004940 | 20/09/2019 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 28ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO: FIAT ESTRADA - PLACA: QFT 4348, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº156/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/09/2019 | 502.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES DE VARIOS TIPOS E TESTES HIDROSTATICOS DE BAIXA PRESSAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA Nº 543/2019, MEMORANDO N° 120/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 20/09/2019 | 640.00 | 00008716541480 | ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA SEGUNDO, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE, PORTARIA N° 257.2019.CCS1, CORRESPONDENTE VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO/2019, PARA REUNIAO NA SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO COM A COORDENACAO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HRC E SUPERINTENDÊNCIA DO HUJB E A PARTICIPACAO EM UMA OFICINA NA SEDE DO COSEMS-PB, CONFORME PROCESSO DE CONCESSAO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004946 | 20/09/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GM ONIX, PLACA Nº OFH - 3141, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II , REFERENTE AO PERIODO DE 20/07/2019 A 20/08/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 501/2019, EM ANEXOS, 28º PARCELAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004947 | 20/09/2019 | 6000.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 35 PASSAGEIRO SENTADOS, PLACA BYA - 0805, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE O PERIODO DE 20/07/2019 A 20/08/2019, REFERENTE A 28º PARCELA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004912 | 20/09/2019 | 523.20 | 00064671720434 | MARIA IZABEL A. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCACAO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCACAO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 794/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004913 | 20/09/2019 | 2164.80 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO PROGRAMA "MAIS EDUCACAO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCACAO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 795/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004914 | 20/09/2019 | 277.50 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PIMENTAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 796/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004915 | 20/09/2019 | 67.50 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PIMENTAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 797/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004916 | 20/09/2019 | 691.56 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 798/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004917 | 20/09/2019 | 254.25 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 799/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004918 | 20/09/2019 | 898.39 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COENTRO E MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 800/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004919 | 20/09/2019 | 6786.66 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CARNE BOVINA E JERIMUM), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 801/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004920 | 20/09/2019 | 3277.20 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (JERIMUM E CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE- ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 802/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004921 | 20/09/2019 | 1857.80 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (JERIMUM E CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 803/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004922 | 20/09/2019 | 5280.00 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 804/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004923 | 20/09/2019 | 1100.00 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCACAO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCACAO, REFERENTEA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 805/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004924 | 20/09/2019 | 773.97 | 00004545289495 | WASHINGTON LUIS PINHEIRO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COENTRO E MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 806/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004925 | 20/09/2019 | 1045.26 | 00004545289495 | WASHINGTON LUIS PINHEIRO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, MACAXEIRA E COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE--ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº807/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004926 | 20/09/2019 | 322.40 | 00004545289495 | WASHINGTON LUIS PINHEIRO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 808/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004927 | 20/09/2019 | 307.20 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCACAO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCACAO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 809/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004928 | 20/09/2019 | 558.92 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 810/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004929 | 20/09/2019 | 2213.20 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA E BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURAFAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 811/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004930 | 20/09/2019 | 1476.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 817/2019/SME. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004931 | 20/09/2019 | 900.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 818/2019/SME. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004932 | 20/09/2019 | 549.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 819/2019/SME. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004933 | 20/09/2019 | 1224.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 820/2019/SME. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0004934 | 20/09/2019 | 51.90 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PRETO, REF. 122, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME MEMORANDO 786/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5171. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004935 | 20/09/2019 | 10823.62 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (AMACIANTE, SHAMPOO, FRALDAS E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº773/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5140. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004939 | 20/09/2019 | 10100.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 28ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT ESTRADA CD - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO - PLACA: OVZ 6644, FORD/F-250 XL L DE PLACA: HVY - 2235. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 703/2019 - SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004938 | 20/09/2019 | 14399.98 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 28ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS S10 LTZ DD4A- PLACA: PDS - 9953, VW/GOL TL - PLACA: QFY - 6715, CHAVROLET ONIX - PLACA: OFF 9042, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO PERIODODE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº133/2019 - SGAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004942 | 20/09/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 28ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT JOYE- PLACA: OFF - 9032. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº103/2019 - SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004943 | 20/09/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 28ª PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO ONIX - PLACA: OFF - 9012. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº73/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004941 | 20/09/2019 | 9997.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 28ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS GM D-20 DE PLACA: JZA - 6330,GM D20- PLACA: MXL - 5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA: POO - 1846. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20DE AGOSTO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº215/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004944 | 20/09/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 28ª PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE - PLACA: OGF - 0262. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº116/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 23/09/2019 | 460.00 | 00003018332490 | MARIA ELZA GOMES | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO FORUM DE GESTORAS DE POLITCAS PuBLICAS, COM O OBJETIVO DE INCENTIVARA INSCRICAO DO MUNICIPIO NO SELO "PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES". CONFORME MEMORANDO Nº135/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 23/09/2019 | 150000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRACAS, ILUMINACAO PuBLICA, CEMITERIOS E OUTROS, ESTIMATIVO PARA EXERCICIO DE 2019.- COMPLEMENTO DA NE 788/2019. COMPLEMENTO DA NE 1843. E 2578.e3159 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 23/09/2019 | 115.00 | 00002742240462 | ISLÂNIO DE MENEZES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SENHOR ISLANIO DE MENEZES MEIRELES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO/2019, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTES AO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE FRUTAS E VERDURAS E TAMBEM TRAZER DOCUMENTACAO DE CALCAMENTO A SER LIBERADO. CONFORME MEMORANDO Nº122/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 23/09/2019 | 810.00 | 00009182222495 | MARIA CRISTINA DE LIMA CARDOZO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 25 A 27 DE SETEMBRO/2019, PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CRIATIVOS E COLABORATIVOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 23/09/2019 | 540.00 | 00010268025479 | WINISTONY ALEF VITORIANO FEITOSA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 25 E 26 DE SETEMBRO/2019, PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CRIATIVOS E COLABORATIVOS, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 23/09/2019 | 2551.38 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AO REFIS - REFINANCIAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA PuBLICA MUNICIPAL, CONFORME LEIS 1960/201103/05/2011 E 2679/2017.CONFORME RELA;AO DE ACORDOS DE CDAs. E MEMORANDO Nº 182/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 23/09/2019 | 2543.74 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS NO REFIS - 2017 - REALIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA PuBLICA MUNICIPAL, CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017 EM REF. MEMORANDO182/2019- CDAs. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 23/09/2019 | 2543.74 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AO REFIS - 2017 - REFINANCIAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA PuBLICA MUNICIPAL, CONFORME LEIS1960/2011 E 2679/2017. EM 10/05/2019. CONFORME MEMORANDO 182/2019- REF. CDAs, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004964 | 23/09/2019 | 2041.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (RUA JOAO RODRIGEUS ALVES, SN - CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA E MEMORANDO 675/2019/SME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004967 | 23/09/2019 | 17012.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACuCAR,CARNE DE CHARQUE E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 500/2019 E REQUISICAO 5173. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004968 | 23/09/2019 | 13140.26 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACuCAR,CARNE DE CHARQUE E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JULHO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 699/2019 E REQUISICAO 5174. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004970 | 23/09/2019 | 2728.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BATATA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. CONFORME MEMORANDO Nº 760/2019/SME E REQUISICAO 5186. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004969 | 23/09/2019 | 8450.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PMM-2122, FORD/FIESTA 1.6 DE PLACA OFB-6965 E VW/SAVEIRO CS DE PLACA KIL-4547, NO PERIODO DE 20/08/2019 A 20/09/2019, DESTINADOS AOS TRABALHOS DASEDE E DE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00088/2017 E ADITIVO N° 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004951 | 23/09/2019 | 50984.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042019 | 0004952 | 23/09/2019 | 1250.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, RUA CORONEL GUIMARAES, N° 157, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012019 | 0004953 | 23/09/2019 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 60015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032019 | 0004954 | 23/09/2019 | 2720.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ALCOOL E DROGAS, SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO N° 60021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062019 | 0004955 | 23/09/2019 | 2000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2019. CONTRATO N° 60112/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072019 | 0004956 | 23/09/2019 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO N° 60113/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600092019 | 0004959 | 23/09/2019 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS II - TRANSTORNO, SITUADO A RUA BONIFACIO MOURA, Nº 237, CENTRO, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO N° 60126/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600082019 | 0004960 | 23/09/2019 | 1500.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600022019 | 0004961 | 23/09/2019 | 1800.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ESPERANCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO N° 600016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0004971 | 23/09/2019 | 800.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGENS DO PESSOAL DO FUMACÊ, CONFORME AUTORIZACAO N° 550/2019, MEMORANDO N° 121/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 24/09/2019 | 42333.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE - CCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 235, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 24/09/2019 | 460.00 | 00005791688407 | KELLIANI NADIENE LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, A SRª. KELLIANI NADIENE LOURENCO DOS SANTOS, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO/2019, PARA ACOMPANHAMENTO DE CONSULTORIA EM RELACAO A DESONERACAO DE VERBAS NAO INCORPORADAS A PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. CONFORME MEMORANDO Nº 188/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 24/09/2019 | 243.23 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE INSS GPS 08/2019 , DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS CONFOR,E GUIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 24/09/2019 | 520.00 | 00099649675787 | EDUARDO LUIZ DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, O SENHOR EDUARDO LUIZ DANTAS DE OLIVEIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO/2019, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO,CNM QUALIFICA - ROTINA DE COMPRAS. CONFORME MEMORANDO Nº1311/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 24/09/2019 | 230.00 | 00006593436496 | AMABILE MARIA SATURNINO DE ANDRADE | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NO DIA 25 DE SETEMBRO/2019, PARA REUNIAO NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR ASSUNTOS LIGADOS AOS 300 (TREZENTOS) APARTAMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONFOME MEMORANDO 534/2019 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 24/09/2019 | 260.00 | 00005974553411 | CICERA JULIANA PEREIRA BERNARDO | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE SETEMBRO/2019, PARA REUNIAO NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR ASSUNTOS LIGADOS AOS 300 (TREZENTOS) APARTAMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONFOME MEMORANDO 534/2019 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 24/09/2019 | 150.00 | 00009747094410 | JOSÉ CRISZONILDO ALEXANDRE PEREIRA | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE SETEMBRO/2019, CONDUZINDO DIRETORES DO SETOR HABITACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO NA SEDE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR ASSUNTOS LIGADOS AOS 300 (TREZENTOS) APARTAMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONFOME MEMORANDO 534/2019 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600042017 | 0004988 | 25/09/2019 | 40069.05 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA OBRA DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (MSD), VISANDO PROMOVER SOLUCOES INDIVIDUALIZADAS DE SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. EM ANEXOS A NOTA FISCAL, BOLETIM DE MEDICAO E TERMO DE RESPONSABILIDADE PORRECONHECIMENTO DE DIVIDA PELA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO N° 60074/2017 E ADITIVO N° 0001/2018. | 00042018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004979 | 25/09/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO AZEVEM, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 235/2019 E REQUISICAO Nº 5187. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004980 | 25/09/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO ASSENTAMENTO MAE RAINHA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 236/2019 E REQUISICAO Nº 5188. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004983 | 25/09/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO BATATEIRA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 237/2019 E REQUISICAO Nº 5189. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004984 | 25/09/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO ASSENTAMENTO FREI BEBA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 238/2019 E REQUISICAO Nº 5190. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004985 | 25/09/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 239/2019 E REQUISICAO Nº 5191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004986 | 25/09/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO BARREIROS, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 240/2019 E REQUISICAO Nº 5192. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004987 | 25/09/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO PAU DARCO, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 241/2019 E REQUISICAO Nº 5193. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004989 | 25/09/2019 | 15026.30 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ROLAMENTO 6202, RELE SOBRECARGA, REGISTRO SOLD 50MM E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº244/2019 E REQUISICAO Nº 5195. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0004981 | 25/09/2019 | 25797.55 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO: CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E AS UBS, CONFORME MEMORANDO N° 122/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 519/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60119/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600052018 | 0004982 | 25/09/2019 | 19774.20 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO: CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E AS UBS, CONFORME MEMORANDO N° 122/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 516/2019 E NOTA FISCAL EMANEXO. CONTRATO N° 60004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0004990 | 25/09/2019 | 800.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGENS DO PESSOAL DO FUMACÊ, CONFORME AUTORIZACAO N° 550/2019, MEMORANDO N° 121/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0004992 | 26/09/2019 | 14400.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, NO PERIODO DE 12/08/2019 A 11/09/2019, PERFAZENDO12 VIAGENS DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIOS NOMINAIS DE PACIENTES E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60018/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0004997 | 26/09/2019 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITORIO SISAB E-SUS - MAIS MEDICOS E-GESTOR ATENCAO BASICA CADSUS SI-PNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNETICO SISVAN IPONTO-FULL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL N° 60007/2018 E CONTRATO N° 60028/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 26/09/2019 | 6000.00 | 00005519107394 | THAYANNE KAROLINE COIMBRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 26/09/2019 | 6000.00 | 00006098124329 | BRUZO RALDEN ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 26/09/2019 | 6000.00 | 00007947012482 | HANNAH OLGA PEREIRA RODOVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 26/09/2019 | 6000.00 | 00007319512475 | ANA BEATRIZ DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 26/09/2019 | 6000.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 26/09/2019 | 6000.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 26/09/2019 | 6000.00 | 00009034898482 | GABRIELA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 26/09/2019 | 6000.00 | 00001434512355 | BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 26/09/2019 | 6000.00 | 00002950296335 | ANDREIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 26/09/2019 | 6000.00 | 00010250722437 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 26/09/2019 | 6000.00 | 00029640960829 | ANDERSON AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 26/09/2019 | 6000.00 | 00000476419328 | HORTÊNSIA MARIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA SETEMBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 26/09/2019 | 1500.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 26/09/2019 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 26/09/2019 | 1500.00 | 00004294261358 | FL?VIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 26/09/2019 | 1500.00 | 00009289467460 | RODRIGO MOREIRA DE S? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 26/09/2019 | 1500.00 | 00005423355303 | M?RCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 26/09/2019 | 1500.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 26/09/2019 | 1500.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 26/09/2019 | 1500.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004995 | 26/09/2019 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS (PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS), PRESTADOS PARA A SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00031/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0005002 | 26/09/2019 | 1350.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BANNER UTILIZADOS NA REALIZACAO DE EVENTOS DURANTE S AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800092017 | 0005003 | 26/09/2019 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE SERVICOS JUNTO AOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS; INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADAS - IGD-M e IGD-SUAS; PAIF, SCFV; BOLSA FAMILIA E PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDO, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 26/09/2019 | 320.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE CONTROLE SOCIAL, O SR. RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO/2019, PARA VISTITAS TECNICAS NO TCE E NA EMPRESA SALA 10, CONFORME MEMORANDO Nº 180/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 26/09/2019 | 320.00 | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, O SENHOR THYAGO SOUZA MACAMBIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO/2019, PARA VISITAS TECNICAS NO TCE E NA EMPRESA SALA 10, CONFORME MEMORANDO Nº 1376/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 26/09/2019 | 23.46 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 50173 E CONTRATO Nº 9912447692, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 26/09/2019 | 320.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SENHOR FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO/2019, PARA VISITA TECNICA A EMPRESA SALA 10, CONFORME MEMORANDO Nº 123/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 26/09/2019 | 320.00 | 00025126563491 | JOSE GUIMARÇES COELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, O SENHOR JOSE GUIMARAES COELHO FILHO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO/2019, PARA VISTITAS TECNICAS NO TCE E NA EMPRESA SALA 10, CONFORME MEMORANDO Nº 244/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 26/09/2019 | 450.00 | 00025126563491 | JOSE GUIMARÇES COELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, O SENHOR JOSE GUIMARAES COELHO FILHO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 27 DE SETEMBRO/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE APRESENTACAO DO PROJETO SOBRE ABERTURA DA RUA JOAO DE SOUSA MACIEL, NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO - TRF 5, CONFORME MEMORANDO Nº 243/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292018 | 0005000 | 26/09/2019 | 640.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES, CONFORME MEMORANDO Nº /2019/SME E REQUISICAO Nº . EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0005001 | 26/09/2019 | 1500.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BANNER PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZACAO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 26/09/2019 | 150.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO/2019, PARA EMISSAO DE RG´S JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DAQUELA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 521/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042018 | 0005052 | 27/09/2019 | 4999.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/09/2019 | 619.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 27/09/2019 | 1464.62 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 27/09/2019 | 1206.78 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 27/09/2019 | 75.00 | 00006038901485 | MICHELL MADJER ROLIM TAVARES | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA CONDUZIR 04 (QUATRO) PESSOAS DO GRUPO TEATRAL "ACATE", DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA REALIZAR UMA APRESENTACAO, NO DIA 29 DE SETEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDO 137/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 27/09/2019 | 450.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SENHOR FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 27 DE SETEMBRO/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE APRESENTACAO DO PROJETO SOBRE A ABERTURA DA RUA JOAO DE SOUSA MACIEL, NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO - TRFF, CONFORME MEMORANDO Nº 123/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/09/2019 | 38754.34 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM. EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2019, REFERENTE LOTACOES DIVERSAS. ACORDO N° 00561/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 27/09/2019 | 18653.24 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS/PGFN - Nº D0 PARCELAMENTO Nº 1034477/2017, PROGRAMA DE RECUPERACAO TRIBUTARIA - PRT, PARCELADO EM 120 PRESTACOES, MODALIDADEDE DIVIDA PREVIDÊNCIARIA, FUNDAMENTADO NO INCISO II DO ART.3 DA MPV 766, DE 05 DE JANEIRO/2017, PORTARIA PGFN N 152, DE 02 DE FEVEREIRO/2017,COMPLEMENTO NE 25/2019.- E 3754. DEBITADO NO FPM DOC.9.41. DIA 20/09/2019 VALOR R$.18.653,24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 27/09/2019 | 230.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SENHOR PABLO ROAR JUSTINO GUEDES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO/2019, PARA VISITA TECNICA NOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 27/09/2019 | 260.00 | 00006079941422 | JONATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE E CERIMONIAL, O SR. JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO/2019, PARA VISITA ADMINISTRATIVA NOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE CONVÊNIOS. CONFORME OFICIO Nº 105/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 27/09/2019 | 450.00 | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, O SENHOR THYAGO SOUZA MACAMBIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 27 DE SETEMBRO/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE APRESENTACAO DO PROJETO SOBRE A ABERTURA DA RUA JOAO DE SOUSA MACIEL, NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO - TRFF, CONFORME MEMORANDO Nº 1377/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 27/09/2019 | 450.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE CONTROLE SOCIAL, O SR. RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 27 DE SETEMBRO/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE APRESENTACAO DO PROJETO SOBRE A ABERTURA DA RUA JOAO DE SOUSA MACIEL, NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO - TRFF, CONFORME MEMORANDO Nº 180/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600042017 | 0005028 | 27/09/2019 | 13506.31 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DA OBRA DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (MSD), VISANDO PROMOVER SOLUCOES INDIVIDUALIZADAS DE SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. EM ANEXOS A NOTA FISCAL, BOLETIM DE MEDICAO E TERMO DE RESPONSABILIDADE POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO N° 60074/2017 E ADITIVO N° 0001/2018. | 00042018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0005033 | 27/09/2019 | 811.80 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO, FOLHA EVA, PAPEL OFICIO E PASTAS), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 125/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0005034 | 27/09/2019 | 104.00 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHA EVA), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 125/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005035 | 27/09/2019 | 6960.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 2 (DOIS) SCANNERS DE MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 126/2019, AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 546/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600052019 | 0005030 | 27/09/2019 | 15268.30 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS (FICHAS DE PROCEDIMENTO DA ATENCAO BASICA, CARTOES DE VACINA, RECEITUARIOS DE MEDICAMENTOS, FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, BOLETIM DE PRODUCAO INDIVIDUAL E OUTROS) DESTINADOS A ATENCAO BASICA E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO Nº 127/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 489/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600052019 | 0005031 | 27/09/2019 | 10891.70 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS (RECEITUARIOS PSF, CARTAO CONSULTAS, PRONTUARIO DOMICILIAR, RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO SAD, REQUISICAO DE EXAMES, CADASTRO NO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR E OUTROS) DESTINADOS A ATENCAO BASICA E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO Nº 127/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 489/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0005032 | 27/09/2019 | 4540.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO (MESAS E CADEIRAS), DESTINADAS AO CDI E AOS CAPS (SAuDE MENTAL) DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 128/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 545/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0005036 | 27/09/2019 | 3264.80 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE SUINA, CARNE DE SOL, FILE DE PEITO CONGELADO, GOMA DE MANDIOCA, LINGUICA, FRANGO E OVOS), DESTINADOS AO CAPS II, CAPS AD, CAPS INFANTIL E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME MEMORANDO N° 123/2019, NOTA FISCAL E AUTORIZACOES DE COMPRA N° 555, 556, 557 E 558/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0005037 | 27/09/2019 | 813.95 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE SUINA, CARNE DE SOL, FILE DE PEITO CONGELADO, GOMA DE MANDIOCA, LINGUICA, FRANGO E OVOS), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME MEMORANDO N° 123/2019, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DE COMPRA N° 554/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0005038 | 27/09/2019 | 68792.48 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 124/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60118/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0005045 | 27/09/2019 | 50441.65 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 124/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60118/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0005046 | 27/09/2019 | 62434.15 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 124/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60118/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600082019 | 0005047 | 27/09/2019 | 6500.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E OS 10 PRIMEIROS DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, PERFAZENDO UM TOTAL DE 04MESES E 10 DIAS, CONFORME OFICIO N° 166/2019/SMCS/DAL E OFICIO N° 031/2019-SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 27/09/2019 | 80674.24 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, REFERENTE AS LOTACOES 16, 24, 26 E 27, REFERENTE COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 27/09/2019 | 21122.81 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO AO IPAM, REFERENTE A LOTACAO 28 - SAMU, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA C/C Nº 28593-5 (FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/09/2019 | 6000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/09/2019 | 24986.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTACAO 15, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/09/2019 | 332378.01 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTACAO 16, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/09/2019 | 34052.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTACAO 18, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/09/2019 | 276812.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTACAO 19, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/09/2019 | 20968.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (CAPS AD), LOTACAO 20, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/09/2019 | 20437.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTACAO 21, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/09/2019 | 11874.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL) - CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA, LOTACAO 23, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/09/2019 | 102230.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 24, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/09/2019 | 116900.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTACAO 26, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/09/2019 | 3673.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - FARMACIA BASICA - LOTACAO 27, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/09/2019 | 209601.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 28, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/09/2019 | 10577.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTACAO 30, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/09/2019 | 15770.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 38, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092017 | 0005088 | 30/09/2019 | 4000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DOS MESMOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60035/2017 E ADITIVO N° 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005093 | 30/09/2019 | 3898.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ADESIVOS, PVC + ADESIVO E PAINEIS EM METALON COM LONA FRONT 440G COM IMPRESSOES EM QUALIDADE FOTOGRAFICA) DESTINADOS AOS PSFs ESPERANCA, VILA NOVA, SAO JOSEE OUTROS SETORES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS, MEMORANDO N° 130/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005094 | 30/09/2019 | 1296.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GAS DE COZINHA G.L.P. 13KG, DESTINADOS AOS CAPS, SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO Nº 115/2019, AUTORIZACOES DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/09/2019 | 15596.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTACAO 375, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/09/2019 | 31854.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 376, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/09/2019 | 17316.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTACAO 378, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/09/2019 | 48904.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 379, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/09/2019 | 58797.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTACAO 212, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/09/2019 | 123215.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA, LOTACAO 216, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/09/2019 | 16494.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTACAO 231, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/09/2019 | 9600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 347, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/09/2019 | 640.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) DA COMPETÊNCIA JULHO/2019. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO ISS, RECIBOS DE ENVIO DE DADOS DO SISTEMA SIHD E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/09/2019 | 608.50 | 16925732000122 | COM. VAR. DE PROD. NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALBUMINA 500G E ENSURE BAUNILHA 400G), DESTINADO SETOR DE DEMANDA JUDICIAL DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 004/2019/SMS-AF E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0005163 | 30/09/2019 | 7200.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (TIRA DE TESTE PARA DOSAGEM DE GLICEMIA CAPILAR GLUCOLEADER), DESTINADO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 005/2019/SMS-AF E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0005167 | 30/09/2019 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA/ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDO N° 131/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0005169 | 30/09/2019 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDO N° 131/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0005170 | 30/09/2019 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA EMISSAO DE ALVARA (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDON° 131/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005172 | 30/09/2019 | 2680.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATINHA, CENOURA, CEBOLA, TOMATE, ALHO, MAMAO, LARANJA, BANANA, ABACAXI E OUTROS), DESTINADOS AOS CAPS II, AD, INFANTIL, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDO N° 132/2019, AUTORIZACOES DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/09/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SÇO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA INFERIOR ESQUERDO DO PACIENTE INACIO LUIZ DAS NEVES SALES - CPF: 330.969.614-68, CONFORME LAUDO E SOLICITACAO MEDICA E OFICIO N° 087/2019 DA CENTRAL DE REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600012018 | 0005185 | 30/09/2019 | 60373.72 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO (BM-01) REFERENTE AO SERVICO DE EXECUCAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CORRESPONDENTE AO CONTRATO 60076/2018 - CPL E SEU TERMO ADITIVO DE PRAZO N°0003/2019, DECORRENTE DA LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECO N° 60001/2018. EM ANEXO TODA A DOCUMENTACAO NECESSARIA, INCLUSIVE RELATORIO N° 011.2019 - ANALISE DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE MEDICAO, EXPEDIDO PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00042016 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/09/2019 | 79292.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE, LOTACAO 03, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/09/2019 | 93171.59 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTACAO 303, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/09/2019 | 33046.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE, LOTACAO 213, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/09/2019 | 400.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2018 E 2019, REFERENTE AO VEICULO FIAT FIORINO FLEX DE PLACA OEX-4548, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. GUIA DO DETRAN-PB PARA PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/09/2019 | 146.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (MANGUEIRA E ADITIVO) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSD-9246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/09/2019 | 120.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSD-9246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0005164 | 30/09/2019 | 740.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPARACAO OU TROCA DE PNEUS DESTINADOS A DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME RECIBO PARA CADA VEICULO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022018 | 0005165 | 30/09/2019 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/09/2019 | 23292.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, LOTACAO 10, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/09/2019 | 22561.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, LOTACAO 311, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/09/2019 | 429.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO 2019, DNIT, VISTORIA, LIC.ATRAS.LEI 7.656, DO VEICULO CAMINHAO 1319 DE PLACA: OFB - 5811, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. GUIA DO DETRAN-PB PARA PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/09/2019 | 293.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO 2019, VISTORIA, LIC.ATRAS.LEI 7.656, DO VEICULO CARGO 1319 DE PLACA: OFB - 5821, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. GUIA DODETRAN-PB PARA PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/09/2019 | 293.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO 2019, VISTORIA, LIC.ATRAS.LEI 7.656, DO VEICULO CAMINHAO 1319 DE PLACA: OFB - 5801, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. GUIADO DETRAN-PB PARA PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/09/2019 | 320.00 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, A SRª MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU ALENCAR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 02 DE OUTUBRO/2019, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DOS SECRETARIOS DE AGRICULTURA DA PARAIBA. CONFORME MEMORANDO 248/2019-GAB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/09/2019 | 9596.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOTACAO 26, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/09/2019 | 25246.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOTACAO 353, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/09/2019 | 320.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE CONTROLE SOCIAL, O SR. RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 03 DE OUTUBRO/2019, PARA SOLICITAR O PREDIO ONDE FUNCIONAVA A EXTINTAVARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS - PB PARA QUE O REFERIDO IM´VEL FIQUE A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 185/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/09/2019 | 18696.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, LOTACAO 369, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/09/2019 | 42455.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, QUE TRABALHA COM OS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 28, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/09/2019 | 14255.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 342, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/09/2019 | 8198.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 346, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/09/2019 | 9007.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 341, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/09/2019 | 12887.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 233, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/09/2019 | 23016.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 348, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/09/2019 | 11260.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 362, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/09/2019 | 43331.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO, Nº 235, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/09/2019 | 100.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0005178 | 30/09/2019 | 736.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ( G.L.P), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO, DESTINADOS AO BANCO DE ALIMENTOS, CRAS II, CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME REQUISICAO Nº 4217, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/09/2019 | 48081.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOTACAO 04, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/09/2019 | 90198.02 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO SAUDE, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AS LOTACOES 1,2,4,6,7,10,12,17,38,26 e 41, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019 - ,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM- VALOR 90.198,02 (-) SAL.fAM. R$. 1.115,20 = R$. 89.082,82 EM 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/09/2019 | 2115.62 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO SAUDE, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AS LOTACOES 1,2,4,6,7,10,12,17,38,26 e 41, COMPLEMENTO DA COMPETENCIA DE MARCO DE 2019 - , R$. 2.115,62 E RESTA AINDA 3.814,,30 EM 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/09/2019 | 30902.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOTACAO 304, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/09/2019 | 29856.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 01, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/09/2019 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 316, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/09/2019 | 31180.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 317, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005179 | 30/09/2019 | 512.92 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAL (IDA E VOLTA), COM TAXA DE EMBARQUE, NO MÊS DE MAIO/2019, DESTINADAS AO PREFEITO DE CAJAZEIRAS, O SENHOR JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, EM VIAGEM DE JOAO PESSOA - PB A BRASILIA -DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005180 | 30/09/2019 | 2441.77 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAL (IDA E VOLTA), COM TAXA DE EMBARQUE, NO MÊS DE MAIO/2019, DESTINADAS AO PREFEITO DE CAJAZEIRAS, O SENHOR JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, EM VIAGEM DE JOAO PESSOA - PB A BRASILIA -DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005181 | 30/09/2019 | 1499.84 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAL (IDA E VOLTA), COM TAXA DE EMBARQUE, NO MÊS DE AGOSTO/2019, DESTINADAS AO PREFEITO DE CAJAZEIRAS, O SENHOR JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, EM VIAGEM DE JOAO PESSOA - PB A BRASILIA -DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005182 | 30/09/2019 | 1922.73 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAL (IDA E VOLTA), COM TAXA DE EMBARQUE, NO MÊS DE AGOSTO/2019, DESTINADAS AO PREFEITO DE CAJAZEIRAS, O SENHOR JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, EM VIAGEM DE RIO DE JANEIRO - RJ A JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005183 | 30/09/2019 | 1152.98 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAL (IDA E VOLTA), COM TAXA DE EMBARQUE, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, DESTINADAS AO PREFEITO DE CAJAZEIRAS, O SENHOR JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, EM VIAGEM DE JOAO PESSOA - PB A BRASILIA-DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005184 | 30/09/2019 | 3577.56 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAL (IDA E VOLTA), COM TAXA DE EMBARQUE, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, DESTINADAS AO PREFEITO DE CAJAZEIRAS, O SENHOR JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, EM VIAGEM DE BRASILIA - DF A RIO DE JANEIRO - RJ, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/09/2019 | 28969.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, LOTACAO 12, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/09/2019 | 15695.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, LOTACAO 314, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/09/2019 | 166911.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, LOTACAO 06, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/09/2019 | 500000.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS/PGFN - Nº D0 PARCELAMENTO Nº 1034477/2017, PROGRAMA DE RECUPERACAO TRIBUTARIA - PRT, PARCELADO EM 120 PRESTACOES, MODALIDADEDE DIVIDA PREVIDÊNCIARIA, FUNDAMENTADO NO INCISO II DO ART.3 DA MPV 766, DE 05 DE JANEIRO/2017, PORTARIA PGFN N 152, DE 02 DE FEVEREIRO/2017, ALEM DE DEMAIS PARCELAMENTO JUNTO RFB, DENTRO DO PROGRAMA NACIONAL. COMPLEMENTO NE 25/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/09/2019 | 38245.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, LOTACAO 308, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/09/2019 | 230.00 | 00003010496451 | JOSE RAIMUNDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SENHOR JOSE RAIMUNDO DO NASCIMENTO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 04 DE OUTUBRO/2019, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAIS JUNTO AOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME MEMORANDO 0101/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/09/2019 | 460.00 | 00008350587431 | PEDRO ENRICK MORAIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, O SENHOR PEDRO ENRICK MORAIS DE LIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTOAOS ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO NA CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO 102/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/09/2019 | 32767.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, LOTACAO 02, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/09/2019 | 252.90 | 08329849000115 | SUPER. DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A SUDEMA, REFERENTE A DISPENSA DE LICENCA 49/2019 - NA SUDEMA REF. A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DO CONTRATO DE Nº 1059212-56 CONFORME MEMORANDO 128/2019 E GUIA EM ANEXO. VALOR R$. 252,90 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/09/2019 | 20455.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, LOTACAO 301, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/09/2019 | 120929.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTACAO 07, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/09/2019 | 43936.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTACAO 310, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0005158 | 30/09/2019 | 56700.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ASFALTO FRIO (USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO, COM EMULSAO ASFALTICA RL 1C, PO DE PEDRA E BRITA 19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.CONFORME MEMORANDO Nº 246/2019 E REQUISICAO Nº 5224. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/09/2019 | 2541.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, LOTACAO 38, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/09/2019 | 11494.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, LOTACAO 368, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005057 | 30/09/2019 | 4526.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BUCHA DE MOLA, FAROL DIANTEIRO, LANTERNA TRASEIRA ENTRE OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD DE PLACA:NQC - 9035, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 827-ORC-125/2019 E REQUISICAO 5196. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005058 | 30/09/2019 | 9559.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BUCHA DE MOLA, PARAFUSO DE CENTRO, TERMINAL DE DIRECAO ENTRE OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR V8 4X4 DE PLACA:OEY - 1943, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 827-ORC-119/2019 E REQUISICAO 5197. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005059 | 30/09/2019 | 7241.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BUCHA DE MOLA, MOLA 1ª DIANTEIRA, PARAFUSO DE CENTRO ENTRE OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR V8L 4X4 EO DE PLACA:OFX - 1688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 827-ORC-123/2019 E REQUISICAO 5198. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/09/2019 | 36393.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTACAO 32 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/09/2019 | 718483.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 % - LOTACAO 32), CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/09/2019 | 48808.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS MDE - LOTACAO 29), CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/09/2019 | 248120.40 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A LOTACAO 31- , COMPETÊNCIA DE MARCO/2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO GRPM 03/2019 VAALOR R$. 248.120,40 PAGO EM 30/09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/09/2019 | 84830.71 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AS LOTACOES 33,34,35 E 36, COMPETÊNCIA DEABRIL DE 2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM 04/2019VALOR R$. 84.830,71 (-) SAL. FAM. 2.984,80 = 81.845,91 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/09/2019 | 1113495.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. INFANTIL FUNDEB - LOTACAO 31), A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - MDE. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/09/2019 | 43393.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL), LOTACAO 31 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/09/2019 | 175907.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. INFANTIL MDE - LOTACAO 33). CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/09/2019 | 166777.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. FUNDAMENTAL MDE - LOTACAO 34), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/09/2019 | 14964.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - BIBLIOTECA, LOTACAO 35, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/09/2019 | 43784.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MERENDEIRAS - MDE), LOTACAO 36, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/09/2019 | 2994.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), LOTACAO 202, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/09/2019 | 38427.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL I, MDE - LOTACAO 231), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/09/2019 | 16288.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTACAO 232), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005157 | 30/09/2019 | 89820.74 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 11ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE JULHO A 07 DE AGOSTO/2019. EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 4254/2019, EMPENHADO NO DIA 23082019. CONFORME MEMORANDO Nº 650/2019/SME. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/09/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA AO SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGC-5859/PB, CONFORME OFICIO Nº 115/2019 E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/09/2019 | 199.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFX - 1688/PB, CONFORME OFICIO Nº 104/2019 E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/09/2019 | 24181.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, LOTACAO 372, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/09/2019 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 209, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/09/2019 | 12925.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/09/2019 | 66896.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/PROGRAMAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 373, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/09/2019 | 1992.00 | 00009899513407 | DANIEL SORES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE EVENTOS POR OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A SEMANA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/09/2019 | 19338.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, LOTACAO 371, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 01/10/2019 | 1650.00 | 00047596414753 | MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, AULAS PRATICAS E TEORICAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, NO PERIODO DE 31/07/2019 A 21/08/2019. CONFOME MEMORANDO Nº138/2019/SMPPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 01/10/2019 | 500.83 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE SELAGEM E ENSAIOS DE CRONOTACOGRAFO ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: OGE - 9910, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 867/2019, DV0028/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5230. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 01/10/2019 | 3497.01 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE TACOGRAFO, COLA SELASTIC, JUNTA DO CARTER E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: OGE - 9910, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 867/2019, DV0028/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5233. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032019 | 0005196 | 01/10/2019 | 1200.00 | 00009755936416 | JARDEL RHODES CAROLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES S/N BAIRRO PIO X, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0005188 | 01/10/2019 | 1812.80 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 133/2019 DO SETOR DE COMPRAS E AUTORIZACAO DE COMPRA Nº 564/2019. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0005189 | 01/10/2019 | 1472.90 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO I DESTINADO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 133/2019 DO SETOR DE COMPRAS E AUTORIZACAO DE COMPRA Nº 563/2019. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005190 | 01/10/2019 | 2720.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT CAPACIDADE 9.000 BTUS, DESTINADOS AO CAPS AD E AO CAPS INFANTIL, CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019 DO SETOR DE COMPRAS, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 544/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 01/10/2019 | 3380.00 | 19469227000109 | WANDERLEY DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MARCENARIA - FABRICACAO DE UM ARMARIO E DOIS TROCADORES EM MDF, DESTINADOS AO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/10/2019 | 228.30 | 02030715000112 | ANATEL - AG.NACIONAL DE TELECOMINICA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS, CONFORME EXTRATO DE LANCAMENTOS DA ANATEL, GRUs - GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIAO E MEMORANDO N° 170/2019 DO SAMU EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 01/10/2019 | 228.30 | 02030715000112 | ANATEL - AG.NACIONAL DE TELECOMINICA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS, CONFORME EXTRATO DE LANCAMENTOS DA ANATEL, GRUs - GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIAO E MEMORANDO N° 170/2019 DO SAMU EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 01/10/2019 | 244.89 | 02030715000112 | ANATEL - AG.NACIONAL DE TELECOMINICA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (LIMITADO PRIVADO), CONFORME EXTRATO DE LANCAMENTOS DA ANATEL, GRUs - GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIAO E MEMORANDO N° 170/2019 DO SAMU EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0005197 | 01/10/2019 | 662.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME MEMORANDO N° 173/2019 DO SAMU E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0005198 | 01/10/2019 | 607.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDO N° 173/2019 DO SAMU E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005208 | 02/10/2019 | 4100.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (DISCO E PLACA) DO VEICULO PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº242/2019E REQUISICAO 5204. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0005206 | 02/10/2019 | 19774.53 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MARCA TEXTO, PAPEL OFICIO, LAPIS DE COR E OUTROS), DESTINADAS AS INSTITUICOES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO Nº838/2019 E REQUISICAO 5217 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0005209 | 02/10/2019 | 10600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (PNEUS 900-20, PROTETOR DE CAMARA DE AR) DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR V.W/15.190, OGE – 9920 E OGF - 0130, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDONº735/2019/SME E REQUISICAO N°5203. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 02/10/2019 | 1032.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | CORRESPONDENTE SERVICOS DE RECARGA E TESTE HIDROSTATICO EM EXTINTORES (PO BC DE 04, 06 KG), PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 812/2019/SME, DV 00008/2019 E REQUISICAO5202. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construção e/ou Implantação de Abastecimento D´Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0005203 | 02/10/2019 | 42229.07 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DA 4ª MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONVÊNIO SIAFI Nº 830358/2016/MCIDADES /CEF, 18 RUAS, PROGRAMA PRO MUNICIPIOS, CUJO OBJETO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME CONTRATO Nº 49/2018- CPL EM ANEXO. | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000372018 | 0005207 | 02/10/2019 | 29100.00 | 23368934000186 | CONCRETUS CONSTRUCOES E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MEIO FIO PRE-MOLDADO COM 1,00M X 0,25MX0,15M E PISO PAVER INTERTRAVADO H=4CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 238/2019 E REQUISICAO 5225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 02/10/2019 | 8500.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICA€ÇO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LETRAS EM ACM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO Nº132/2019 - SP E DV0031/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 02/10/2019 | 230.00 | 00005652802448 | THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SENHOR THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 03 DE OUTUBRO/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMONIO DA UNIAO, COM O OBJETIVO DE SOLICITAR O PREDIO ONDE FUNCIONAVA A EXTINTA VARA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 131/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0005200 | 02/10/2019 | 4161.00 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07-011, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. CONFORME MEMORANDO 149/2019 E REQUISICAO 5222. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0005201 | 02/10/2019 | 4161.00 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07-011, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. CONFORME MEMORANDO 149/2019 E REQUISICAO 5223. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005211 | 02/10/2019 | 691.74 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO -CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 139/2019 E REQUISICAO Nº 5201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 02/10/2019 | 150.00 | 00060313188491 | Raimundo Marcio Abreu de Sousa | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO DIRETORA DO POSTO DE IDENTIFICACAO/IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME MEMORANDO 539/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 03/10/2019 | 266.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATORIO 2019, VISTORIA, LIC.ATRAS.LEI 7.656, CAMINHAO PIPA VW/26.280, DE PLACA: OGD - 9219, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº95/2019 E GUIA DO DETRAN-PB PARA PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005212 | 03/10/2019 | 6000.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 35 PASSAGEIRO SENTADOS, PLACA BYA - 0805, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE O PERIODO DE 20/05/2019 A 20/06/2019, REFERENTE A 26º PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005223 | 04/10/2019 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 29ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO: FIAT ESTRADA - PLACA: QFT 4348, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDONº170/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 04/10/2019 | 892.67 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, VELA IGNICAO, BRACADEIRA, MOTORCRAFT, CORREIA MOTOR E OUTROS) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9166, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0005228 | 04/10/2019 | 404.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4, ENVELOPE) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 1399/2019 E REQUISICAO 5215. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005220 | 04/10/2019 | 14399.98 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 29ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS S10 LTZ DD4A- PLACA: PDS - 9953, VW/GOL TL - PLACA: QFY - 6715, CHAVROLET ONIX - PLACA: OFF 9042, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO PERIODODE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº142/2019 - SGAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005225 | 04/10/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 29ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT JOYE- PLACA: OFF - 9032. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº121/2019 -SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005224 | 04/10/2019 | 9997.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 29ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS GM D-20 DE PLACA: JZA - 6330,GM D20- PLACA: MXL - 5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA: POO - 1846. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20DE SETEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº236/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005226 | 04/10/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 29ª PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO ONIX - PLACA: OFF - 9012. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº83/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005214 | 04/10/2019 | 89820.74 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 12ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 791/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005215 | 04/10/2019 | 30834.60 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 12ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 791/2019/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005216 | 04/10/2019 | 13406.35 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 12ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 791/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005217 | 04/10/2019 | 24078.30 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 12ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME MEMORANDO Nº792/2019/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005218 | 04/10/2019 | 8340.54 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 12ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 792/2019/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005219 | 04/10/2019 | 3498.72 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 12ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE/FNDE - ENSINO INFANTIL, CONFORME MEMORANDO Nº 792/2019/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005221 | 04/10/2019 | 10100.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 29ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT ESTRADA CD - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO - PLACA: OVZ 6644, FORD/F-250 XL L DE PLACA: HVY - 2235. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 828/2019 - SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005227 | 04/10/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 29ª PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE - PLACA: OGF - 0262. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO/2019. CONFORMEMEMORANDO Nº134/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0005235 | 07/10/2019 | 65000.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2019, NA CONTA Nº 41925-7 (IPTU II), PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU), DESTE MUNICIPIO - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 4429/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 07/10/2019 | 460.00 | 00083905219468 | JOSÉ JUDIVAN BENTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO AUDITOR FISCAL, O SENHOR JOSE JUDIVAN BENTO DE ARAuJO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE GRUPO DETRABALHO DA RECEITA FEDERAL, COMO TAMBEM PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA. CONFORME MEMORANDO 103/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 07/10/2019 | 445.33 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NOS SERVICOS DE REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9166, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0005229 | 07/10/2019 | 112.76 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE ESPERANCA, SITUADO NA RUA JOSE PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0005230 | 07/10/2019 | 108.49 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE ESPERANCA, SITUADO NA RUA JOSE PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0005231 | 07/10/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARAES, N° 157, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0005232 | 07/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOYSES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0005233 | 07/10/2019 | 398.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 07/10/2019 | 1342.88 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAuDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU DA SILVA LIMA", CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PuBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. COMPROVANTES DAS DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 07/10/2019 | 415.11 | 00085393428804 | JOSE LIMA DE MORAIS | REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGENS DO PACIENTE JOSE LIMA DE MORAIS, QUANDO DA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM JOAO PESSOA/PB NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019, NECESSITANDO DE UMA ACOMPANHANTE, A SENHORA KAMILA JOYCE SILVA DE MORAIS, ONDE SE DESLOCARAM DE ONIBUS PARA A REFERIDA CIDADE, TAMBEM RETORNANDO DE ONIBUS PARA CAJAZEIRAS, POIS NAS OCASIOES NAO HAVIA TRANSPORTE DO MUNICIPIO DISPONIVEL - LOTACAO DA VAN. BILHETES DA EMPRESA GUANABARA E MEMORANDO N° 050/2019 EM AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 07/10/2019 | 352.95 | 00007436908421 | MARTA CRISTINA PEREIRA FERREIRA | REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGENS DA PACIENTE MARTA CRISTINA P. FERREIRA, QUANDO DA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM JOAO PESSOA/PB NO MÊS DE JULHO/2019, NECESSITANDO DE UMA ACOMPANHANTE, A SENHORA MYLLENA VICTORIA PEREIRAFEITOZA, ONDE SE DESLOCARAM DE ONIBUS PARA A REFERIDA CIDADE, TAMBEM RETORNANDO DE ONIBUS PARA CAJAZEIRAS, POIS NAS OCASIOES NAO HAVIA TRANSPORTE DO MUNICIPIO DISPONIVEL - LOTACAO DA VAN. BILHETES DA EMPRESA GUANABARA E MEMORANDO N° 47/2019 EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 07/10/2019 | 189.74 | 00006785588413 | VANIELE DE SOUZA | REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGENS DA SENHORA VANIELE DE SOUZA, QUE TEVE QUE ACOMPANHAR O FILHO MENOR DE IDADE LOHAN DE SOUZA PEREIRA, QUE TINHA CONSULTA MARCADA NO MÊS DE MAIO/2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE TIVERAM QUE SE DESLOCAR DE ONIBUS DE CAJAZEIRAS PARA A REFERIDA CIDADE, TAMBEM RETORNANDO DE ONIBUS PARA CAJAZEIRAS, POIS NAS OCASIOES NAO HAVIA TRANSPORTE DO MUNICIPIO DISPONIVEL - LOTACAO DA VAN. BILHETES DA EMPRESA GUANABARA E MEMORANDO N° 048/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 07/10/2019 | 594.77 | 00000323418813 | MARIA ALZENIR FELIX LEITE | REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGENS DA PACIENTE MARIA ALZENIR FELIX LEITE, QUANDO DA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM JOAO PESSOA/PB NO MÊS DE MAIO/2019, NECESSITANDO DE UM (A) ACOMPANHANTE PRA CADA VIAGEM, O SR. ALEX FELIXE A SRA. LUCICLEIDE FELIX, ONDE SE DESLOCARAM DE ONIBUS PARA A REFERIDA CIDADE, TAMBEM RETORNANDO DE ONIBUS, POIS NAS OCASIOES NAO HAVIA TRANSPORTE DO MUNICIPIO DISPONIVEL - LOTACAO DA VAN. BILHETES DA GUANABARA E MEMOR. N° 04/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062018 | 0005253 | 08/10/2019 | 613.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (BUT. ESC. DIP. SOD. 500MG/ML E SULFADIAZINA PRATA 30G) DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 136/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600052018 | 0005257 | 08/10/2019 | 4182.46 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO: CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E AS UBS, CONFORME MEMORANDO N° 135/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 514/2019 E NOTA FISCAL EMANEXO. CONTRATO N° 60007/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0005258 | 08/10/2019 | 71.87 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE BELA VISTA: RUA JOSE VITURIANO DE ABREU, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0005259 | 08/10/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE BELA VISTA: RUA JOSE VITURIANO DE ABREU, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0005245 | 08/10/2019 | 4687.92 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 08/10/2019 | 238.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005251 | 08/10/2019 | 6000.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 35 PASSAGEIRO SENTADOS, PLACA BYA - 0805, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE O PERIODO DE 20/08/2019 A 20/09/2019, REFERENTE A 29º PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005252 | 08/10/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GM ONIX, PLACA Nº OFH - 3141, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II , REFERENTE AO PERIODO DE 20/08/2019 A 20/09/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 549/2019, EM ANEXOS, 29º PARCELAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 08/10/2019 | 520.00 | 00004064619455 | MARCIANO DAMACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, O SR. MARCIANO DAMASSENA PEREIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO/2019, PARA PARTICIPAR DO II FORUM LGBTQ+. CONFORME MEMORANDO 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 08/10/2019 | 144.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA. CONFORME MEMORANDO 135/2019, DV00021/2019 E REQUISICAO 5133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 08/10/2019 | 520.00 | 00003189769435 | FERNANDO DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, O SENHOR FERNANDO DE SOUZA SANTANA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRA - PB, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO E DO II FORUM LGBTQ+.CONFORME MEMORANDO Nº1432/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0005247 | 08/10/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 11/2019/SMPPM E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0005248 | 08/10/2019 | 86.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0005249 | 08/10/2019 | 98.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 136/2019/SMPPM E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 08/10/2019 | 300.00 | 00001615609466 | CLODOALDO DE SOUZA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 10 E 11/10/2019, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, PARA PARTICIPAREM DE FORMACAO E DO II FORUM LGBTQ+, CONFORME MEMORANDO Nº 543/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 08/10/2019 | 300.00 | 00005747221493 | JOSEPH DO NASCIMENTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 10 E 11/10/2019, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, PARA PARTICIPAREM DE FORMACAO E DO II FORUM LGBTQ+, CONFORME MEMORANDO Nº 543/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 08/10/2019 | 520.00 | 00003189598444 | DELANIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 10 E 11/10/2019, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, PARA PARTICIPAREM DE FORMACAO E DO II FORUM LGBTQ+, CONFORME MEMORANDO Nº 543/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000262019 | 0005243 | 08/10/2019 | 4000.00 | 33269387000135 | A & F PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO PROFISSIONAL ARTISTICO REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO/2019 NA AVENIDA JUVÊNCIO CARNEIRO DURANTE O EVENTO "SEMANA ECUMÊNICA DE CAJAZEIRAS - PB". CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00026/2019 E CONTRATO Nº 00148/2019, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 09/10/2019 | 150.00 | 00009747094410 | JOSÉ CRISZONILDO ALEXANDRE PEREIRA | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO/2019, CONDUZINDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL PARA TRATAR ASSUNTOS LIGADOS AOS 300 (TREZENTOS) APARTAMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CONFOME MEMORANDO 548/2019 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 09/10/2019 | 640.00 | 00007406080450 | DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, A SRª. DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09,10 E 11 DE OUTUBRO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM AS EQUIPES DO SEBRAE E DA EMPRESA SALA 10, PARA AJUSTE E DIVULGACAO DA FEIRA DE NEGOCIO, CONFORME MEMORANDO N. 86/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0005269 | 09/10/2019 | 54537.60 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PARA REFORMA E RECUPERACAO DE EDIFICACOES (PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO E SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 251/2019 E REQUISICAO Nº 5251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0005272 | 09/10/2019 | 42229.07 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DA 4ª MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONVÊNIO SIAFI Nº 830358/2016/MCIDADES /CEF, 18 RUAS, PROGRAMA PRO MUNICIPIOS, CUJO OBJETO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME CONTRATO Nº 49/2018- CPL EM ANEXO. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 09/10/2019 | 392.05 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, LAMPADA 12V E MOTORCRAFT) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9266, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DESAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 09/10/2019 | 93.13 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NA REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9266, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 09/10/2019 | 320.00 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, A SRª MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU ALENCAR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO/2019, PARA MINISTRAR PALESTRA NO "III ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS DA PARAIBA". CONFORME MEMORANDO 256/2019-GAB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600052018 | 0005264 | 09/10/2019 | 5451.04 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO: CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E AS UBS, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 516/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60004/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0005266 | 09/10/2019 | 7418.24 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO: CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E AS UBS, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 573/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATON° 60119/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0005267 | 09/10/2019 | 2591.60 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO: CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E AS UBS, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 573/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATON° 60119/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0005268 | 09/10/2019 | 5473.40 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO: CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E AS UBS, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 573/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATON° 60119/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600022019 | 0005270 | 09/10/2019 | 479.60 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (NAN CONFOR 1 400G NESTLE E RESOURCE THICKEN UP CLEAR 125G NESTLE) PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0005271 | 09/10/2019 | 5464.08 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO: CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E AS UBS, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 573/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATON° 60119/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/10/2019 | 7000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0005285 | 10/10/2019 | 23554.93 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO SAMU/TFD, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0005286 | 10/10/2019 | 2465.69 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO PEVA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0005287 | 10/10/2019 | 5463.08 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DOS PSFs DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0005288 | 10/10/2019 | 5863.21 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO NASF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/10/2019 | 352.95 | 00000282757139 | MARTA CRISTINA PEREIRA FERREIRA | REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGENS DA PACIENTE MARTA CRISTINA P. FERREIRA, QUANDO DA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM JOAO PESSOA/PB NO MÊS DE JULHO/2019, NECESSITANDO DE UMA ACOMPANHANTE, A SENHORA MYLLENA VICTORIA PEREIRAFEITOZA, ONDE SE DESLOCARAM DE ONIBUS PARA A REFERIDA CIDADE, TAMBEM RETORNANDO DE ONIBUS PARA CAJAZEIRAS, POIS NAS OCASIOES NAO HAVIA TRANSPORTE DO MUNICIPIO DISPONIVEL - LOTACAO DA VAN. BILHETES DA GUANABARA E MEMORANDO N° 47/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005298 | 10/10/2019 | 472.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES ARGE COLUNA, DESTINADOS A UBS SAO JOSE. MEMORANDO Nº 137/2019 DO SETOR DE COMPRAS, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 552/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0005277 | 10/10/2019 | 424.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER MODELO 04, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO 158,160/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5134,5168. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0005290 | 10/10/2019 | 5258.45 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/10/2019 | 5092.82 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-OB DEV, DA SECRETARIA DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 10/10/2019 | 54472.33 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) REFERENTE A DIVERSAS LOTACOES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, CONFORME GPS E RESUMO PREVIDENCIARIO ANALITICO EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0005273 | 10/10/2019 | 244.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO MODELO 16, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 167/2019, REQUISICAO DE COMPRA N° 5100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005283 | 10/10/2019 | 40800.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO (CAMINHAO BASCULANTE, TIPO CACAMBA E CAMINHAO MUNK), DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº244/2019 E REQUISICAO Nº 5221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0005282 | 10/10/2019 | 1970.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO Nº 67/2019 E REQUISICAO 5239. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0005275 | 10/10/2019 | 1454.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE DIVERSOS MODELOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 1418/2019, REQUISICOES DE COMPRA N° 5128,5152,5158,5172,5207,5210. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0005276 | 10/10/2019 | 112.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE MODELO 03, DESTINADO A 10ª DELEGACIA DO S. MILITAR 23ª C.S.M. CONFORME MEMORANDO N° 134/2019, REQUISICAO DE COMPRA N°5130. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0005274 | 10/10/2019 | 360.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE VARIOS MODELOS, DESTINADOS AS ESCOLAS IRMA NIRVANDA LEITE ROLIM, ANTONIO DE SOUSA DIAS, AUGUSTO BERNADINO DE SOUSA. CONFORME MEMORANDOS N° 760,761,763/2019, REQUISICOES DE COMPRA N° 5101,5102,5105. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0005280 | 10/10/2019 | 107.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE MODELO 06, DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DA PIEDADE. CONFORME MEMORANDO N° 839/2019, REQUISICAO 5214. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005281 | 10/10/2019 | 114.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PRETO E COLOR, REF. 122, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME MEMORANDO 866/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/10/2019 | 1331.66 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE SELAGEM E ENSAIOS DE CRONOTACOGRAFO ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: OGE - 9920, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 884/2019, DV0028/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5260. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005291 | 10/10/2019 | 12508.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EVA, COLA BRANCA E CORRETIVO E OUTROS), DESTINADAS AS INSTITUICOES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO Nº889/2019 E REQUISICAO 5266. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005293 | 10/10/2019 | 5551.85 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FILE DE FRANGO, ACuCAR, PAO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, CONFORME MEMORANDO Nº887/2019/SME E REQUISICAO Nº 5265. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005294 | 10/10/2019 | 24016.24 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO, ACuCAR, CARNE E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 888/2019 E REQUISICAO 5267. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005295 | 10/10/2019 | 5712.97 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAO, ACuCAR, ARROZ E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº890/2019/SME E REQUISICAO Nº 5268. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 11/10/2019 | 1331.66 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE SELAGEM E ENSAIOS DE CRONOTACOGRAFO ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA: OGE - 9920 E ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L, DE PLACA: NPR-6473, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 884/2019, DV0028/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5260. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005304 | 11/10/2019 | 114.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PRETO E COLOR, REF. 122, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME MEMORANDO 813/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5175. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005305 | 11/10/2019 | 480.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EVA, PAPEL LAMINADO, PAPEL CREPOM E OUTROS), DESTINADOS A ESCOLA JOAO FRANCISCO DE SOUZA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO Nº873/2019 E REQUISICAO 5237. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005308 | 11/10/2019 | 480.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EVA, PAPEL LAMINADO, PAPEL OFICIO A4 E OUTROS), DESTINADOS A ESCOLA VITAL ALVES DE FREITAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO Nº876/2019 E REQUISICAO 5238. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005309 | 11/10/2019 | 23436.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA GUACHE, CADERNO 12 MATERIAS, TESOURA E OUTROS), DESTINADAS AS INSTITUICOES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO Nº844/2019 E REQUISICAO 5271. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005303 | 11/10/2019 | 11.54 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFAO DE 20 L, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDOS 143/2019 E REQUISICAO 5205. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005301 | 11/10/2019 | 80.78 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO N° 1427/2019 E REQUISICOES 5154,5199,5209. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 11/10/2019 | 115.00 | 00002742240462 | ISLÂNIO DE MENEZES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SENHOR ISLANIO DE MENEZES MEIRELES, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO/2019, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, O SR. FRANCISCOTHIAGO DE ANDRADE PESSOA, CONFORME MEMORANDO Nº133/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005300 | 11/10/2019 | 70842.89 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE BUCHA PARA FIXACAO, CANALETA EM PVC, FITA CREPE E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 238/2019, DV00022/2019E REQUISICAO 5227. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 11/10/2019 | 460.00 | 00003168293407 | CÍCERO VANDERLEY GONÇALVES DOS SANTOS | REFERENTE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. CICERO VANDERLEY G. DOS SANTOS, COORDENADOR DO DEPART. DA VIGILANCIA SANITARIA, PORTARIA N° SS.021.2018.DES, MAT. 14497, CORRESPONDENTE VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO/2019, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS NO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS DA PARAIBA - CEFOR. PROC. DE CONCESSAO DE DIARIAS N° 007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005302 | 11/10/2019 | 23.08 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO N° 156,159/2019 E REQUISICAO 5097,5167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 11/10/2019 | 106.00 | 00009887503410 | LUZIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE THYFFANNY LAUANNY FERREIRA DA SILVA, MENOR DE IDADE, HAJA VISTA QUE SE TRATA DE DEMANDA JUDICIAL IMPETRADA POR SUA GENITORA, A SENHORA LUZIA DA SILVA SOUZA. MEMORANDONº 032/2019/SMS, NOTA FISCAL DOS MEDICAMENTOS E COPIA DO PROCESSO N° 0800667-90.2019.8.15.0131, DA 5ª VARA MISTA DE CAJAZEIRAS-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 14/10/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE SEBASTIAO RIBEIRO CAMPOS - CPF: 140.548.478-03, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DEJOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 14/10/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE CESIANO NAZARIO DOS SANTOS NETO - CPF: 046.819.534-31, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005318 | 14/10/2019 | 236.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR VENTISOL OSC COLUNA, DESTINADO A POLICLINICA ORCINO GUEDES. MEMORANDO Nº 138/2019 DO SETOR DE COMPRAS, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 589/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 14/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO DO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CONFORME GUIA DE A.R.T. N° PB20190278798 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0005323 | 14/10/2019 | 13770.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM AOS USUARIOS DESTA INSTITUICAO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRODUCAO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RELATORIO NOMINAL DOS SERVICOS FORNECIDO PELA CEDRUL E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00043/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0005331 | 14/10/2019 | 906.40 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO I, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 137/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 14/10/2019 | 15000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. COMPLEMENO DA NE 17/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 14/10/2019 | 874.35 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FILTRO POLEN, JG PASTILHAS, LAMPADA R5W, ELEMENTO AR, MOTORCRAFT E OUTROS) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 14/10/2019 | 419.92 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA DE BICOS, NA REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600012019 | 0005326 | 14/10/2019 | 46370.93 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS. NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60114/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600012019 | 0005327 | 14/10/2019 | 3779.10 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS. NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60114/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 14/10/2019 | 1489.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 000394-91.2012.815.0131, EM NOME DE RAIMUNDO ABRANTES SARMENTO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005311 | 14/10/2019 | 12508.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EVA, COLA BRANCA E CORRETIVO E OUTROS), DESTINADAS AS INSTITUICOES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. EMPENHO SUBSTITUTO DO 5291, EMPENHADO NO DIA 11/10/2019, CONFORME MEMORANDO Nº889/2019 E REQUISICAO 5266. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005312 | 14/10/2019 | 23436.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA GUACHE, CADERNO 12 MATERIAS, TESOURA E OUTROS), DESTINADAS AS INSTITUICOES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. EMPENHO SUBSTITUTO DO 5309, EMPENHADO NO DIA 11/10/2019CONFORMEMEMORANDO Nº844/2019 E REQUISICAO 5271. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 14/10/2019 | 300.00 | 00011606484419 | TAMIRES ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, A TITULO DE BOLSA, PARA MONITORA NA ESCOLA MANOEL GONCALVES DA SILVA (SITIO CATOLE), COM DUAS TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO (AULAS DE PORT/MAT), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.809/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019 – PROJETO DESTINADO AS ESCOLAS QUE NAO FORAM CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 14/10/2019 | 240.00 | 00010825936489 | LUANNE PESSÔA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, A TITULO DE BOLSA, PARA MONITORA NA ESCOLA MANOEL GONCALVES DA SILVA (SITIO CATOLE), COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (OFICINAS), SELECIONADA PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.809/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019 – PROJETO DESTINADO AS ESCOLAS QUE NAO FORAM CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 14/10/2019 | 450.00 | 00010082887489 | CAIO THAWAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, A TITULO DE BOLSA, PARA MONITOR NA ESCOLA CECILIA ESTOLANO MEIRELES, COM TRÊS TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO (AULAS DE PORT/MAT), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.809/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019 – PROJETO DESTINADO AS ESCOLAS QUE NAO FORAM CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 14/10/2019 | 300.00 | 00012028099445 | MANOEL SOARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, A TITULO DE BOLSA, PARA MONITOR NA ESCOLA JOSE ANTONIO DIAS (DISTRITO DE BOQUEIRAO), COM DUAS TURMAS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO (AULAS DE PORT/MAT), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.809/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019 – PROJETO DESTINADO AS ESCOLAS QUE NAO FORAM CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 14/10/2019 | 240.00 | 00010128057432 | ERIOSVALDO DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, A TITULO DE BOLSA, PARA MONITOR NA ESCOLA JOSE ANTONIO DIAS (DISTRITO DE BOQUEIRAO), COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (OFICINAS), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.809/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019 – PROJETO DESTINADO AS ESCOLAS QUE NAO FORAM CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 14/10/2019 | 160.00 | 00070981096492 | ALEXANDRO SOARES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, A TITULO DE BOLSA, PARA MONITOR NA ESCOLA JOSE ANTONIO DIAS (DISTRITO DE BOQUEIRAO), COM DUAS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (OFICINAS), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.809/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019 – PROJETO DESTINADO AS ESCOLAS QUE NAO FORAM CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 14/10/2019 | 400.00 | 00010452853400 | RENAN DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, A TITULO DE BOLSA, PARA MONITOR NA ESCOLA CECILIA ESTOLANO MEIRELES, COM CINCO TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (OFICINAS), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.809/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019 – PROJETO DESTINADO AS ESCOLAS QUE NAO FORAM CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 14/10/2019 | 240.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, A TITULO DE BOLSA, PARA MONITOR NA ESCOLA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA (SITIO PATAMUTE), COM TRÊS TURMAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (OFICINAS), SELECIONADO PARA EXECUTAR PROJETO JUNTO AO PROGRAMA DE MONITORIA "EDUCA MAIS", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.809/2019, DE 13 DE JUNHO DE 2019 – PROJETO DESTINADO AS ESCOLAS QUE NAO FORAM CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0005335 | 15/10/2019 | 17900.65 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA, CANETA, CLIP E OUTROS), DESTINADAS AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. EMPENHO SUBSTITUTO DO 2801, EMPENHADO NO DIA 05/06/2019. CONFORME MEMORANDO Nº334/2019 E REQUISICAO 4632. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 15/10/2019 | 640.00 | 00005913540395 | ANASTACIA BORGES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, A SRª. ANASTACIA BORGES BENTO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL, JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, COMO TAMBEM PARTICIPAR DO CURSO "VAMOS REPENSAR A GESTAO PuBLICA NO BRASIL?". CONFORME MEMORANDO 192/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005334 | 15/10/2019 | 179.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GAS E TROCA DE CAPACITOR EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 E 18.000 BTUS, REALIZADOS NA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL, CONFORME MEMORANDO 1421/2019 E REQUISICAO 5232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600012019 | 0005336 | 15/10/2019 | 4000.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. NOTA FISCAL E COMPROVANTE DO PAGAMENTO DO ISS EM ANEXO. CONTRATO N° 60116/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0005347 | 15/10/2019 | 802.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GAS, TROCA DE CAPACITOR E TROCA DE COMANDO INTERNO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 15/10/2019 | 1751.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 27 CONSERTOS DE FECHADURAS, 21 TROCAS DE SEGREDOS E 52 COPIAS DE CHAVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES E DIVERSOS OUTROS SETORES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 15/10/2019 | 311.97 | 00064655997400 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA | REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGENS DA PACIENTE MARIA INEZ DE OLIVEIRA, QUANDO DA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM SAO PAULO/SP NO MÊS DE SETEMBRO/2019, NECESSITANDO DE UMA ACOMPANHANTE, A SRA. VERANEIDE BEZERRA DE SENA, ONDE SE DESLOCARAM DE ONIBUS DE CAJAZEIRAS PARA JOAO PESSOA, TAMBEM RETORNANDO DE ONIBUS PARA CAJAZEIRAS, POIS NAS OCASIOES NAO HAVIA TRANSPORTE DO MUNICIPIO DISPONIVEL - LOTACAO DA VAN. BILHETES DA EMPRESA GUANABARA E MEMORANDO N° 051/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 15/10/2019 | 2475.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES (CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO RESPIRONICS EVERFLO), REFERENTE AO PERIODO DE 12/09/2019 A 11/10/2019, DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR - DV E CONTRATO N° 60122/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0005340 | 15/10/2019 | 508.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCAS DE CAPACITOR E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS SERRA DA ARARA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0005341 | 15/10/2019 | 228.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCAS DE CAPACITOR E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS MARIA JOSE DE JESUS, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0005342 | 15/10/2019 | 468.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCAS DE CAPACITOR, RECARGA DE GAS E TROCA DO MOTOR DA UNIDADE EXTERNA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS BELA VISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0005343 | 15/10/2019 | 680.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 04 INSTALACOES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS SAO JOSE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0005344 | 15/10/2019 | 1120.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCAS DE CAPACITOR, RECARGAS DE GAS E SUBSTITUICAO DE VENTILADOR DA UNIDADE EXTERNA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS, REALIZADOS NA POLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0005345 | 15/10/2019 | 1004.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE MOTOR DA UNIDADE EXTERNA E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30.000 BTUS E TROCA DE CAPACITOR E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS , REALIZADOS NO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0005346 | 15/10/2019 | 158.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE CAPACITOR E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 15/10/2019 | 332.78 | 00009676762407 | GILMAR JEFFERSON ALMEIDA BANDEIRA | REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGENS DO PACIENTE GILMAR JEFFERSON ALMEIDA BANDEIRA, QUANDO DA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE (LEUCEMIA LINFOBLASTICA) FORA DE DOMICILIO EM SAO CAETANO/SP NO MÊS DE JULHO/2019, NECESSITANDO DE UM ACOMPANHANTE, O SR. ENEAS BANDEIRA DE SOUZA, ONDE SE DESLOCARAM DE ONIBUS PARA JOAO PESSOA, TAMBEM RETORNANDO DE ONIBUS PARA CAJAZEIRAS, POIS NAO HAVIA TRANSPORTE DO MUNICIPIO DISPONIVEL - LOTACAO DA VAN. BILHETES DA EMPRESA GUANABARA E MEMOR. N° 053/2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 15/10/2019 | 2000.00 | 00047596414753 | MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, AULAS PRATICAS E TEORICAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, NA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO BAIXIO, NO PERIODO DE 19/09/2019 A 08/10/2019. CONFOME MEMORANDO Nº140/2019/SMPPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0005355 | 16/10/2019 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FICHA DE CONTROLE DE COLETA E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60042/2017. ADITIVO N° 0003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0005356 | 16/10/2019 | 359.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0005357 | 16/10/2019 | 324.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0005358 | 16/10/2019 | 379.07 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO CORRESPONDENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA SANTA CECILIA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0005359 | 16/10/2019 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005360 | 16/10/2019 | 4354.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA DE FUTSAL, BOLA DE CAMPO E TROFEU), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO 31/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5285. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 16/10/2019 | 640.00 | 00001204079498 | THYAGO SOUZA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, O SENHOR THYAGO SOUZA MACAMBIRA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO PuBLICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB, COMO TAMBEM PARTICIPAR DO CURSO "VAMOS REPENSAR A GESTAO PuBLICA NO BRASIL?", CONFORME MEMORANDO Nº 1456/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0005382 | 17/10/2019 | 841.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GAS E TROCA DE CAPACITOR EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 E 18.000 BTUS, REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO 1446/2019 E REQUISICAO 5272. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 17/10/2019 | 150.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0800274-93.2014.4.05.8202 EM NOME DA UNIAO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 17/10/2019 | 505.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0800274-93.2014.4.05.8202 EM NOME DA UNIAO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 17/10/2019 | 1489.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 000394-91.2012.815.0131, EM NOME DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PuBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005380 | 17/10/2019 | 898.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE DOIS MONITORES LED DE 15,6", WIDESCREEN, VGA/HDMI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME MEMORANDO N° 146/2019 E REQUISICAO N° 5263. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005381 | 17/10/2019 | 3480.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 1 (UM) SCANNER PROFISSIONAL PARA DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME MEMORANDO N° 147/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS N° 5264. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0005421 | 17/10/2019 | 1586.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EMPENHO SUBSTITUTO DO 4851, EMPENHADO NO DIA 16/09/2019. CONFORME MEMORANDO Nº211/2019 E REQUISICAO Nº 5135. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 17/10/2019 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA CONTRATO DE REPASSE 1030125-73, CONFORME MEMORANDO 135/2019 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GUIA - ADM OGU- MINISTERIO DAS CIDADES - PUBLICACAO NO DOU EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005362 | 17/10/2019 | 6497.45 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BATATA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE -ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 860/2019/SME E REQUISICAO 5258. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005363 | 17/10/2019 | 3073.25 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BATATA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE- ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 861/2019/SME E REQUISICAO 5259. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005364 | 17/10/2019 | 1202.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA, TOMATE, BATATA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA. CONFORME MEMORANDO Nº 862/2019/SME E REQUISICAO 5261. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005365 | 17/10/2019 | 216.75 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA, CENOURA, MAMAO E TOMATE), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOSDO PNAE/FNDE - AEE. CONFORME MEMORANDO Nº 863/2019/SME E REQUISICAO 5262. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005366 | 17/10/2019 | 3060.75 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BATATA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCACAO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 864/2019/SME E REQUISICAO 5269. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005367 | 17/10/2019 | 2868.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, ALHO, MACAXEIRA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. CONFORMEMEMORANDO Nº 865/2019/SME E REQUISICAO 5270. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005368 | 17/10/2019 | 653.75 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA, MAMAO, MELANCIA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME MEMORANDO Nº 879/2019/SME E REQUISICAO 5291. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005369 | 17/10/2019 | 22024.49 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACuCAR, ARROZ, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE- ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 847/2019 E REQUISICAO 5246. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005370 | 17/10/2019 | 7261.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, ACuCAR, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA.CONFORME MEMORANDO Nº848/2019/SME E REQUISICAO Nº 5247. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005371 | 17/10/2019 | 492.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, ARROZ, FARINHA DE MILHO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOSDO PNAE/FNDE - EJA. CONFORME MEMORANDO Nº 849/2019 E REQUISICAO Nº 5248. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005372 | 17/10/2019 | 349.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACuCAR, ARROZ, BISCOITO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - AEE. CONFORME MEMORANDO Nº850/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5249. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005373 | 17/10/2019 | 6056.45 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COLORIFICO, FILE DE FRANGO, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, CONFORME MEMORANDO Nº851/2019/SME E REQUISICAO Nº 5250. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005374 | 17/10/2019 | 2332.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, CARNE, ACuCAR E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 852/2019 E REQUISICAO 5252. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005375 | 17/10/2019 | 12170.60 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, BISCOITO, FRANGO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 854/2019 E REQUISICAO 5253. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005376 | 17/10/2019 | 5386.30 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, BISCOITO, FRANGO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº855/2019/SME E REQUISICAO Nº 5254. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005377 | 17/10/2019 | 679.50 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO E FRANGO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - AEE. CONFORME MEMORANDO Nº856/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5255. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005378 | 17/10/2019 | 1541.60 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - EJA. CONFORME MEMORANDO Nº 857/2019 E REQUISICAO Nº 5256. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005379 | 17/10/2019 | 5919.20 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE E FARINHA DE TRIGO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, CONFORME MEMORANDO Nº859/2019/SME E REQUISICAO Nº 5257. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005383 | 17/10/2019 | 10458.74 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (TUBO INJETOR, VALVULA DE PRESSAO, SENSOR DE PRESSAO E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 EOD DE PLACA:OEU - 3376, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEENSINO. CONFORME MEMORANDO 894 - 133/19/2019 E REQUISICAO 5292. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005384 | 17/10/2019 | 1163.43 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BUCHA ESTABILIZADOR, BUCHA FEIXE, BUCHA AGREGADO) DO ONIBUS ESCOLAR CITYCLASS 70C17 DE PLACA:NQG - 6217, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 894 - 134/19/2019 E REQUISICAO 5293. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005385 | 17/10/2019 | 921.16 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO SECADOR, FILTRO COMBUSTIVEL, LAMPADA 02 DE CONTATO) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 EOD DE PLACA:OGF - 0130, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 894 - 135/19/2019 E REQUISICAO 5294. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005386 | 17/10/2019 | 879.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BORRACHA ESTABILIZADOR, BUCHA AMORTECEDOR, BUCHA TIRANTE) DO ONIBUS ESCOLAR V8L 4X4 DE PLACA:OGC - 5859, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 894 - 138/19/2019 E REQUISICAO 5295. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005387 | 17/10/2019 | 944.21 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (MOLA 2ª TRASEIRA PARAFUSO DE CENTRO) DO ONIBUS ESCOLAR 70C17 DE PLACA:OGD - 1306, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 894 - 139/19/2019 E REQUISICAO 5296. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005388 | 17/10/2019 | 63.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (DISCO TACOGRAFO) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 DE PLACA:OEU - 3386, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 894 - 140/19/2019 E REQUISICAO 5297. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005389 | 17/10/2019 | 565.58 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, FILTRO DE CABINE, FILTRO SECADOR) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 DE PLACA:OEU - 3146, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORMEMEMORANDO 894 - 141/19/2019 E REQUISICAO 5298. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005390 | 17/10/2019 | 197.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE) DO ONIBUS ESCOLAR CITYCLASS 70C17 DE PLACA:QFL - 7225, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 894 - 144/19/2019 E REQUISICAO 5299. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005391 | 17/10/2019 | 2173.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (MOLA 1ª TRASEIRA, PARAFUSO DE CENTRO, ROST OFF WURTH 300 E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR V8L 4X4 DE PLACA:OGE - 7050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 894 - 145/19/2019 E REQUISICAO 5300. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005392 | 17/10/2019 | 301.88 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (ANEL ORING, BUCHA BARRA, DIAFRAGMA CUICA E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR INDUSCAR FOZ DE PLACA:NQJ - 0150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME MEMORANDO 894 - 148/19/2019 E REQUISICAO 5301. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005393 | 17/10/2019 | 2070.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BUCHAS, FILTRO, MOLAS E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR V8L DE PLACA:OEY - 1943, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 894 - 150/19/2019 E REQUISICAO 5303. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005394 | 17/10/2019 | 1134.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (MOLA 2ª TRASEIRA, PARAFUSO DE CENTRO) DO ONIBUS ESCOLAR V8L DE PLACA:OFX - 1688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 894 - 151/19/2019 E REQUISICAO 5304. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005395 | 17/10/2019 | 390.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LAPIS HIDROCOR, EVA COM GLITER, PAPEL LAMINADO E OUTROS) DESTINADOS A ESCOLA E.M.E.I.E.F. FRANCISCO ARCANJO DE ALBUQUERQUE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO VALDECISANTIAGO. CONFORME MEMORANDO Nº 872/2019/SME, REQUISICAO 5287. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005396 | 17/10/2019 | 510.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SEDA, EVA COM GLITER, PAPEL OFICIO E OUTROS) DESTINADOS A ESCOLA E.M.E.I.E.F. JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NO SITIO POCOS. CONFORME MEMORANDONº 874/2019/SME, REQUISICAO 5288. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005397 | 17/10/2019 | 570.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SEDA, EVA COM GLITER, PAPEL OFICIO E OUTROS) DESTINADOS A ESCOLA E.M.E.I.E.F. JOSE COSMO DE ABREU DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NO SITIO ALMAS. CONFORME MEMORANDO Nº 875/2019/SME, REQUISICAO 5289. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005402 | 17/10/2019 | 24078.30 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 13ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME MEMORANDO Nº886/2019/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005403 | 17/10/2019 | 8340.54 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 13ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 886/2019/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005404 | 17/10/2019 | 3498.72 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 13ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE/FNDE - ENSINO INFANTIL, CONFORME MEMORANDO Nº 886/2019/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005405 | 17/10/2019 | 89820.74 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 13ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 885/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005406 | 17/10/2019 | 30834.60 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 13ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 885/2019/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005407 | 17/10/2019 | 13406.35 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 13ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 885/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0005417 | 17/10/2019 | 2373.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (RUA JOAO RODRIGEUS ALVES, SN - CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA E MEMORANDO 787/2019/SME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0005415 | 17/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0005408 | 17/10/2019 | 5298.20 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, SABAO EM PO, VASSOURA, PANO DE PRATO, LIXEIRA, PAPEL TOALHA E OUTROS), DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 139/2019, NOTAFISCAL E AUTORIZACAO DE COMPRA N° 567/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0005409 | 17/10/2019 | 3115.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFE, EXTRATO DE TOMATE, LEITE EM PO, MACARRAO, ARROZ, VINAGRE E CALDO DE FRANGO), DESTINADOS AO CAPS II, CAPS AD, CAPS INFANTIL, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E SAMU, CONFORME MEMORANDO N° 139/2019,NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DE COMPRA N° 567/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0005410 | 17/10/2019 | 1860.00 | 24127572000102 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO CAPS II, CAPS AD, CAPS INFANTIL, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E SAMU, CONFORME MEMORANDO N° 139/2019, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DE COMPRA N° 568/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0005411 | 17/10/2019 | 627.00 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDA BRASILEIRA PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO, CONFORME MEMORANDO Nº 140/2019 DO SETOR DE COMPRAS, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 607/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600012017 | 0005412 | 17/10/2019 | 26631.24 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE A 7ª E uLTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA POLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1021443-93/2014, PROGRAMA APERFEICOAMENTO SISTEMA uNICO DE SAuDE, PELOMINISTERIO DA SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS - PB. CONTRATO N° 60041/2017 E ADITIVO N° 0009/2019. | 00022017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 17/10/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE MARIA DA PIEDADE DE SOUZA - CPF: 036.999.264-43, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 17/10/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE JOSEFA GOUVEIA ROLIM - CPF: 096.293.514-04, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 17/10/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE ZILTON AVELINO - CPF: 008.921.664-44, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAOPESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 17/10/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE TEOTONIO NETO - CPF: 176.227.604-63, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAOPESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 17/10/2019 | 3500.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0005414 | 17/10/2019 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA MUNICIAPL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 18/10/2019 | 15000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE – FUMELC, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010. - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NO VALOR R$ 15.000,00. CONFORME MEMORANDO Nº 30/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 18/10/2019 | 8198.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 346, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 18/10/2019 | 1200.00 | 00007437849445 | ERICKSSON VELASQUEZ F. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 18/10/2019 | 619.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC GELAGUA GARRAFAO DE 20 LITROS, MATERIAL TIPO ACO EXTERNO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005437 | 18/10/2019 | 1252.95 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOSUSUARIOS DESTE PROGRAMA. REQUISICAO N°5283, MEMORANDO N°542 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005438 | 18/10/2019 | 2526.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. REQUISICAO N°5274, MEMORANDO 543/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005439 | 18/10/2019 | 1722.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE - CCA, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEL, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA, CONFORME MEMORANDO Nº 547/2019 E REQUISICAO N°5275 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005440 | 18/10/2019 | 1735.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE - CCA, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEL, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA, CONFORME MEMORANDO Nº 546/2019 E REQUISICAO N°5276 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 18/10/2019 | 50000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL VINCULADOS A ACOES DE SAuDE (RPV), DEBITADO NA CONTA DO FPM (3965-9), ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2019. COMPLEMENTAR DA NE 80 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0005426 | 18/10/2019 | 51.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE Nº 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0005428 | 18/10/2019 | 59.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE Nº 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0005430 | 18/10/2019 | 11.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 501005401 (ALUG. CIRC. RADIO DIFUSAO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0005433 | 18/10/2019 | 11.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 501005401 (ALUG. CIRC. RADIO DIFUSAO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0005484 | 21/10/2019 | 102.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 3531-4383, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0005487 | 21/10/2019 | 116.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 3531-4383, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005477 | 21/10/2019 | 24016.24 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO, ACuCAR, CARNE E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 888/2019 E REQUISICAO5267. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005478 | 21/10/2019 | 5551.85 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FILE DE FRANGO, ACuCAR, PAO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº887/2019/SME E REQUISICAO Nº 5265. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005479 | 21/10/2019 | 5712.97 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAO, ACuCAR, ARROZ E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº890/2019/SME E REQUISICAO Nº5268. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0005480 | 21/10/2019 | 110.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE Nº (83) 3531-4419, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0005483 | 21/10/2019 | 157.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE Nº (83) 3531-4419, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005485 | 21/10/2019 | 990.86 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL - GARRAFOES DE 20L E VASILHAMES DE 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº 142/2019 DO SETOR DE COMPRAS, AUTORIZACOES DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0005486 | 21/10/2019 | 346.20 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE AGUA MINERAL - GARRAFOES DE 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº 142/2019 DO SETOR DE COMPRAS, AUTORIZACOESDE COMPRAS N° 432 E 467/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005488 | 21/10/2019 | 8450.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PMM-2122, FORD/FIESTA 1.6 DE PLACA OFB-6965 E VW/SAVEIRO CS DE PLACA KIL-4547, NO PERIODO DE 20/09/2019 A 20/10/2019, DESTINADOS AOS TRABALHOS DASEDE E DE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00088/2017 E ADITIVO N° 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0005481 | 21/10/2019 | 74294.11 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 141/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60118/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0005482 | 21/10/2019 | 40796.03 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 141/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60118/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 21/10/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE JONAS SOARES DA SILVA - RG: 4799420, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 21/10/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE GERALDO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 130.755.798-82, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 21/10/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE FRANCISCO LACERDA - CPF: 037.838.034-62, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 21/10/2019 | 500.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 21/10/2019 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 21/10/2019 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 21/10/2019 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 21/10/2019 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 21/10/2019 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 21/10/2019 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 21/10/2019 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 21/10/2019 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 21/10/2019 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 21/10/2019 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 21/10/2019 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 21/10/2019 | 500.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 21/10/2019 | 500.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 21/10/2019 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 21/10/2019 | 1500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 21/10/2019 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 21/10/2019 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 21/10/2019 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 21/10/2019 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 21/10/2019 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 21/10/2019 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 21/10/2019 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 21/10/2019 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 21/10/2019 | 1500.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 21/10/2019 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 21/10/2019 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 21/10/2019 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 21/10/2019 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 21/10/2019 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 21/10/2019 | 500.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 21/10/2019 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 21/10/2019 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 21/10/2019 | 500.00 | 00005658399343 | JHON WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 21/10/2019 | 500.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 21/10/2019 | 500.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005494 | 22/10/2019 | 2901.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF E DE OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 143/2019, AUTORIZACOES DE COMPRA Nº 572 E 611/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0005495 | 22/10/2019 | 35046.77 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 144/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60118/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0005506 | 22/10/2019 | 1581.39 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60118/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0005498 | 22/10/2019 | 11500.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº085/2019 - SFB. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005493 | 22/10/2019 | 1735.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE - CCA, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEL, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA, CONFORME MEMORANDO Nº 546/2019 E REQUISICAO N°5276 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005496 | 22/10/2019 | 1722.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE - CCA, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEL, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA, CONFORME MEMORANDO Nº 547/2019 E REQUISICAO N°5275 EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005497 | 22/10/2019 | 2526.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. REQUISICAO N°5274, MEMORANDO 543/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005499 | 22/10/2019 | 1252.95 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOSUSUARIOS DESTE PROGRAMA. REQUISICAO N°5283, MEMORANDO N°542 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0005500 | 22/10/2019 | 1669.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRAGEIROS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042019 | 0005509 | 22/10/2019 | 2000.00 | 00093131585404 | EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SANTA CECILIA, S/N, BAIRRO JARDIM OASIS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 22/10/2019 | 1050.00 | 00058314350400 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADADO A RUA: BONIFACIO MOURA, Nº 278, CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 80010/2018, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005507 | 22/10/2019 | 480.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EVA, PAPEL LAMINADO, PAPEL OFICIO A4 E OUTROS), DESTINADOS A ESCOLA VITAL ALVES DE FREITAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO Nº876/2019 E REQUISICAO 5238. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005508 | 22/10/2019 | 480.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EVA, PAPEL LAMINADO, PAPEL CREPOM E OUTROS), DESTINADOS A ESCOLA JOAO FRANCISCO DE SOUZA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO Nº873/2019 E REQUISICAO 5237. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 22/10/2019 | 3064.17 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AO REFIS - REFINANCIAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA PuBLICA MUNICIPAL, CONFORME LEIS 1960/201103/05/2011 E 2679/2017.CONFORME RELACAO DE ACORDOS DE CDAs. E MEMORANDO Nº 190/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 22/10/2019 | 3055.01 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS NO REFIS - 2017 - REALIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA PuBLICA MUNICIPAL, CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017 EM REF. MEMORANDO190/2019- CDAs. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 22/10/2019 | 3055.01 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AO REFIS - 2017 - REFINANCIAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA PuBLICA MUNICIPAL, CONFORME LEIS1960/2011 E 2679/2017. EM 10/05/2019. CONFORME MEMORANDO 190/2019- REF. CDAs, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000272019 | 0005492 | 22/10/2019 | 30000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA E PREVIDENCIARIA , DE ACORDO COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00027/2019 E CONTRATO Nº00149/2019 - CPL, ESTIMATIVO PARA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 22/10/2019 | 1900.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONÇALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 21M³ DE BRITA DE 12MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 258/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 22/10/2019 | 1140.00 | 14008485000174 | FRANCISCO LUCIANO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) BETONEIRA E 01 (UM) COMPACTADOR DE SOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 257/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 23/10/2019 | 120000.00 | 09139551001187 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DA FEIRA DE NEGOCIOS, INOVACAO E EMPREENDEDORISMO DO ALTO SERTAO, A “CAJAZEIRAS EXPO NEGOCIOS 2019”, QUE TEM COMO OBJETIVO FOMENTAR A MELHORIA DO AMBIENTE PRODUTIVO E A GERACAO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS. REALIZADA NO PERIODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO/2019 NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, UMA PARCERIA DO SEBRAE COM A SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME TERMO DE COOPERACAO Nº002/2019 E MEMORANDO Nº89/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 23/10/2019 | 39.92 | 00007127071403 | ELAN NASCIMENTO APOLINÁRIO | CORRESPONDENTE AO PRO-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO/2019, CONFORME PARAGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 23/10/2019 | 500.00 | 00002458924433 | IRANILTON GON?ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTO O CRAS - I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, EM VIRTUDE DE REFORMA NA SEDE DO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0005516 | 23/10/2019 | 249.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME OFICIO 0199-2019/SMCS E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0005517 | 23/10/2019 | 245.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME OFICIO 0199-2019/SMCS E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 23/10/2019 | 392.05 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, LAMPADA 12V E MOTORCRAFT) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9156, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DESAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 23/10/2019 | 138.13 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA E SERVICO ELETRICO, NA REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9156, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0005513 | 23/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA ACADEMIA DE SAuDE DA PRACA DO XAMEGAO, RUA LIBIO BRASILEIRO, SN, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0005514 | 23/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOYSES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0005515 | 23/10/2019 | 438.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0005522 | 24/10/2019 | 320.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 24/10/2019 | 640.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) DA COMPETÊNCIA AGOSTO/2019. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO ISS, RECIBOS DE ENVIO DE DADOS DO SISTEMA SIHD E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0005529 | 24/10/2019 | 1020.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO (LONGARINA COM 03 LUGARES), DESTINADAS AO LABORATORIO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 146/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 574/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0005530 | 24/10/2019 | 78.00 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL OFICIO CORES) DESTINADO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 626/2019, MEMORANDO Nº 145/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0005531 | 24/10/2019 | 14840.50 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO: CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E AS UBS, CONFORME MEMORANDO N° 147/2019, AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 573 E 625/2019 ENOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60119/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0005526 | 24/10/2019 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS (PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS), PRESTADOS PARA A SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00031/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 24/10/2019 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA CONTRATO DE REPASSE 1056015-15, CONFORME MEMORANDO 139/2019 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GUIA - ADM OGU- MINISTERIO DAS CIDADES - PUBLICACAO NO DOU EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 24/10/2019 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA CONTRATO DE REPASSE 1030125-73, CONFORME MEMORANDO 140/2019 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GUIA - ADM OGU- MINISTERIO DAS CIDADES - PUBLICACAO NO DOU EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0005521 | 24/10/2019 | 2534.00 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE QUE FORAM SERVIDOS DURANTE A ABERTURA DO "ARTE AGOSTO", NO MÊS DE AGOSTO/2019 . CONFORME MEMORANDO 95/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0005523 | 24/10/2019 | 2534.00 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE QUE FORAM SERVIDOS DURANTE O ENCERRAMENTO DO "ARTE AGOSTO", NO MÊS DE AGOSTO/2019 . CONFORME MEMORANDO 96/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0005524 | 24/10/2019 | 2534.00 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, QUE FORAM SERVIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE ABERTURA EM ALUSAO AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME MEMORANDO 120/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0005527 | 24/10/2019 | 2534.00 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, QUE FORAM SERVIDOS DURANTE A VISITA AS UNIDADES HABITACIONAIS RECEM CONSTRUIDAS - RESIDENCIAL I, NO DIA 21 DE AGOSTO/2019 NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME MEMORANDO 127/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 24/10/2019 | 5000.00 | 04870500000135 | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL, DESTINANDO-SE A AUXILIAR NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0005549 | 25/10/2019 | 16285.63 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME MEMORANDO 097/2019 - SFB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0005544 | 25/10/2019 | 1653.79 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº102/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0005548 | 25/10/2019 | 16892.88 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA (GABINETE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME MEMORANDO 097/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0005553 | 25/10/2019 | 3998.13 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME MEMORANDO 101/2019 - SFB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0005552 | 25/10/2019 | 6463.07 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME MEMORANDO 0103/2019 - SFB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0005543 | 25/10/2019 | 1802.21 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME MEMORANDO 104/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0005546 | 25/10/2019 | 3716.75 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME MEMORANDO 99/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0005541 | 25/10/2019 | 7110.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE, UTILIZADOS DURANTE A FEIRA "CAJAZEIRAS EXPO NEGOCIO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE OUTUBRO/2019. CONFORME MEMORANDO 88/2019 E REQUISICAO DECOMPRAS 5324 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0005542 | 25/10/2019 | 1325.16 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME MEMORANDO 105/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0005550 | 25/10/2019 | 22658.93 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL S10 E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME MEMORANDO 095/2019 - SFB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0005551 | 25/10/2019 | 52502.36 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME MEMORANDO 094/2019 - SFB EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 25/10/2019 | 80000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (CONTRIBUICOES AO PASEP), PARTE RELATIVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0005547 | 25/10/2019 | 35239.14 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº098/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0005545 | 25/10/2019 | 2860.33 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME MEMORANDO 100/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005534 | 25/10/2019 | 1368.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS (FILTRO LUBRIF, INTERRUPTOR OLEO, KIT EMBREAGEM, RETENTORES E TAMPA RESERV. AGUA) PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT FIORINO FLEX DE PLACA OEX-4548, PERTENCENTE AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAuDE (ZOONOSES) DO MUNICIPIO, CONFORME ORCAMENTO Nº 132/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005535 | 25/10/2019 | 8258.22 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (CETAMIN 50 ML, DICLORVOL 1000 CE 1LT, SEDANEW 2% 50ML) DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA E ZOONOSES, CONFORME MEMORANDO N° 148/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 628/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0005536 | 25/10/2019 | 10342.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS, COLA, ENVELOPES, PASTAS, REGUA, LAPIS, PAPEL OFICIO E OUTROS), DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 149/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 495/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0005537 | 25/10/2019 | 1024.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4), DESTINADO AO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CONFORME MEMORANDO Nº 149/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 630/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0005538 | 25/10/2019 | 3978.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO (ARMARIO E ROUPEIRO PANDIN), DESTINADOS A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. MEMORANDO Nº 150/2019 DO SETOR DE COMPRAS, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 627/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 25/10/2019 | 300.00 | 00093129610472 | FRANCIEUDO GUEDES DE SOUSA | REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGEM CORRESPONDENTE EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCIEUDO GUEDES DE SOUSA - CPF: 931.296.104-72, COM LOTACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL COMO MONITOR DE CAPS - MATRICULA 11400, ONDE O MESMO SE DESLOCOU A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 06/09 E 01/10/2019, CORRESPONDENTE A DUAS INTERNACOES COMPULSORIAS PARA O HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, POR DETERMINACAO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO N° 008/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 29/10/2019 | 1600.00 | 00022564689841 | MARCIA EMILIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O CURSO DE LUMINARIAS EM PVC COM OS USUARIOS DO PROGRMAA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 29/10/2019 | 572.61 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FILTRO POLEN, LAMPADA W5W E MOTORCRAFT) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 70.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9276, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 29/10/2019 | 188.13 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA, SERVICO DE BALANCEAMENTO E LIMPEZA DO A/C, NA REVISAO DE 70.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9276, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005594 | 29/10/2019 | 704.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS RECICLADOS COLOR E PRETO E CARTUCHO RECARREGADO COL.), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 151/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 633/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005595 | 29/10/2019 | 4490.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER E DE JATO DE TINTA DE VARIOS MODELOS E MANUTENCAO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 151/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 634/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005554 | 29/10/2019 | 723.57 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, JERIMUM E PIMENTAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 895/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005555 | 29/10/2019 | 1204.00 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COENTRO E JERIMUM), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 896/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005556 | 29/10/2019 | 303.10 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COENTRO E JERIMUM), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 897/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005557 | 29/10/2019 | 243.75 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALFACE E COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 898/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005558 | 29/10/2019 | 1488.00 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO PROGRAMA "MAIS EDUCACAO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCACAO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 899/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005559 | 29/10/2019 | 1200.00 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 900/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005560 | 29/10/2019 | 983.80 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E PIMENTAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME MEMORANDO Nº 901/2019/SME. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005561 | 29/10/2019 | 605.20 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 902/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005563 | 29/10/2019 | 290.50 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E PIMENTAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURAFAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 903/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005564 | 29/10/2019 | 65.20 | 00004545289495 | WASHINGTON LUIS PINHEIRO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (JERIMUM), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE--ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº904/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005565 | 29/10/2019 | 393.45 | 00004545289495 | WASHINGTON LUIS PINHEIRO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA, JERIMUM E COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 905/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005566 | 29/10/2019 | 308.00 | 00093126344453 | LEONILDES PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 906/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005567 | 29/10/2019 | 3212.00 | 00093126344453 | LEONILDES PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 907/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005568 | 29/10/2019 | 1980.00 | 00093126344453 | LEONILDES PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME MEMORANDO Nº 908/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005569 | 29/10/2019 | 1100.00 | 00093126344453 | LEONILDES PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCACAO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCACAO, REFERENTEA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 909/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005570 | 29/10/2019 | 11000.00 | 00006950247877 | JOÇO BEZERRA DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 910/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005571 | 29/10/2019 | 1476.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 914/2019/SME. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005572 | 29/10/2019 | 900.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 915/2019/SME. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005573 | 29/10/2019 | 432.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 916/2019/SME. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005574 | 29/10/2019 | 1224.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCACAO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCACAO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 917/2019/SME. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005575 | 29/10/2019 | 546.00 | 14094048000110 | M T GONCALVES - ME | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHES. CONFORME MEMORANDO Nº920/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5307. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005576 | 29/10/2019 | 798.00 | 14094048000110 | M T GONCALVES - ME | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA. CONFORME MEMORANDO Nº 919/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5308. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005577 | 29/10/2019 | 2226.00 | 14094048000110 | M T GONCALVES - ME | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME MEMORANDO Nº 918/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5309. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 29/10/2019 | 17043.20 | 05262558000169 | LUCIMAR MARQUES GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS (APRENDENDO AS VOGAIS, CUBO DIDATICO, BOLICHE DOS BICHINHOS E OUTROS) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS PRE-ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 893/2019/SME, DV 00034/2019 E REQUISICAO 5318. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0005562 | 29/10/2019 | 42229.07 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DA 4ª MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONVÊNIO SIAFI Nº 830358/2016/MCIDADES /CEF, 18 RUAS, PROGRAMA PRO MUNICIPIOS, CUJO OBJETO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME CONTRATO Nº 49/2018- CPL EM ANEXO.REGULARIZACAO DO EMPENHO Nº 5203. | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005583 | 29/10/2019 | 70842.89 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE BUCHA PARA FIXACAO, CANALETA EM PVC, FITA CREPE E OUTROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 238/2019 E REQUISICAO 5227. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/10/2019 | 200000.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS/PGFN - Nº D0 PARCELAMENTO Nº 1034477/2017, PROGRAMA DE RECUPERACAO TRIBUTARIA - PRT, PARCELADO EM 120 PRESTACOES, MODALIDADEDE DIVIDA PREVIDÊNCIARIA, FUNDAMENTADO NO INCISO II DO ART.3 DA MPV 766, DE 05 DE JANEIRO/2017, PORTARIA PGFN N 152, DE 02 DE FEVEREIRO/2017, ALEM DE DEMAIS PARCELAMENTO JUNTO RFB. COMPLEMENTO NE 25/2019. e 3754/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/10/2019 | 38918.19 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM. EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2019, REFERENTE LOTACOES DIVERSAS. ACORDO N° 00561/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP. PARCELA 18/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/10/2019 | 879.83 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME FATURA 864019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/10/2019 | 340.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME FATURA 860766 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/10/2019 | 240.53 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME FATURA 854114 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 29/10/2019 | 487.91 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME FATURA 848139 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 29/10/2019 | 313.66 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. CONFORME FATURA 845546 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/10/2019 | 809.39 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2018. CONFORME FATURA 843216 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/10/2019 | 914.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018. CONFORME FATURA 838774 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 29/10/2019 | 460.00 | 00003018332490 | MARIA ELZA GOMES | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO/2019, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIAO DO FORUM ESTADUAL DE GESTORAS DE POLITCAS PuBLICAS PARA AS MULHERES DA PARAIBA. CONFORME MEMORANDO Nº145/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/10/2019 | 6500.00 | 07278520000100 | LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELABORACAO DE PROJETO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL CAJAZEIRAS I, 300 UNIDADES REFERENTE AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/10/2019 | 200.00 | 00004090042437 | CILZA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/10/2019 | 200.00 | 00071200998413 | JUCIEUDO DA SILVA DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/10/2019 | 13158.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/10/2019 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 209, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/10/2019 | 61833.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/PROGRAMAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 373, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/10/2019 | 200.00 | 00006040072482 | EDITELMA TELAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/10/2019 | 200.00 | 00002384910566 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/10/2019 | 200.00 | 00071347426442 | LEORNARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/10/2019 | 200.00 | 00011212043413 | SOLANGE DA PIEDADE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/10/2019 | 200.00 | 00011713448483 | SILVANA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/10/2019 | 200.00 | 00010624205436 | GERLANDIA ROCHA SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/10/2019 | 200.00 | 00009788196403 | FRANCISCA FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/10/2019 | 200.00 | 00002660653330 | MARIA DELITE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/10/2019 | 200.00 | 00005396184469 | ANDERSON MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/10/2019 | 200.00 | 00001044074418 | RAIMUNDO NONATO DA SILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/10/2019 | 200.00 | 00085870500524 | DAMIÃO FELIPES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/10/2019 | 200.00 | 00033097038434 | MARIA PEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/10/2019 | 200.00 | 00071200998413 | JUCIEUDO DA SILVA DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/10/2019 | 200.00 | 00009004139486 | LINDALVA CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/10/2019 | 200.00 | 00009243993410 | FRANCISCA FRANCINALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/10/2019 | 200.00 | 00009243993410 | FRANCISCA FRANCINALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/10/2019 | 200.00 | 00019459168850 | JOSÉ IRIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/10/2019 | 200.00 | 00002968114409 | MARIA DE FATIMA ROQUE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/10/2019 | 200.00 | 00003189876436 | FRANCISCO DOURADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/10/2019 | 200.00 | 00005954910499 | MARIA DA PIEDADE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/10/2019 | 200.00 | 00009967978406 | DAMIÃO DA SILVA DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/10/2019 | 200.00 | 00005396184469 | ANDERSON MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/10/2019 | 450.00 | 05644541000176 | SEVERINO ALVES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRAVACAO DE 3HS E 30M, DURANTE O EVENTO DE SORTEIO DOS APARTAMENTO DO EMPREENDIMENTO MINHA CASA MINHA VIDA 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/10/2019 | 400.00 | 20288196000179 | ALEXANDRE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE O ALUGUEL DO TELAO, DURANTE O EVENTO DE SORTEIO DOS APARTAMENTO DO EMPREENDIMENTO MINHA CASA MINHA VIDA 2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005601 | 30/10/2019 | 265.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PRETO, REF. 901 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO 1470/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/10/2019 | 37108.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME EXTRATO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NO DIA 30/10/2019 E DEBITADO - NA CONTA DO FPM 3965-9 , DE ACORDO COM EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. BLOQ. JUDICIAL -BACEN JUD. Nº . 11.923.134.810.101 -- 37.108,98 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0005630 | 30/10/2019 | 55125.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ASFALTO FRIO (USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO, COM EMULSAO ASFALTICA RL 1C, PO DE PEDRA E BRITA 19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.CONFORME MEMORANDO Nº 265/2019 E REQUISICAO Nº 5335. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/10/2019 | 2310.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 42M³ DE BRITA TIPO BGS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 266/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0005632 | 30/10/2019 | 7110.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE, UTILIZADOS DURANTE A FEIRA "CAJAZEIRAS EXPO NEGOCIO, NOS DIAS 24,25 E 26 DE OUTUBRO/2019. CONFORME MEMORANDO 88/2019 E REQUISICAO DECOMPRAS 5324 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/10/2019 | 680.83 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE SELAGEM E ENSAIOS DE CRONOTACOGRAFO ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ/OF1519 R.ORE, DE PLACA: QFU - 8864, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 928/2019, DV0028/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5326. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005596 | 30/10/2019 | 21982.56 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO HIDRAULICO, DISCO, MOLA E OUTROS) DO VEICULO PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº263/2019 E REQUISICAO 5320. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005597 | 30/10/2019 | 2981.52 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR PRIMARIO, MANGUEIRA HIDRAULICA, ADITIVO RADIADOR E OUTROS) DRETROESCAVADEIRA 415E, DE PLACA 415E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº263/2019 E REQUISICAO 5321. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005598 | 30/10/2019 | 6755.42 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, PARABRISA, FLANGE CARDAN E OUTROS) DO CAMINHAO 26280, DE PLACA OGD 9219, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL EDO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº263/2019 E REQUISICAO 5322. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005599 | 30/10/2019 | 528.84 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BUCHA ESTABILIZADR, BUCHA FEIDE DE MOLA DIREITO, BUCHA FEIXE DE MOLA ESQUERDO) DO VEICULO FORD CARGO 1319, DE PLACA OFB 5821, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº263/2019 E REQUISICAO 5323. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/10/2019 | 37547.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, QUE TRABALHA COM OS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 28, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/10/2019 | 9384.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 233, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/10/2019 | 13978.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE - CCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 235, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/10/2019 | 12548.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 341, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/10/2019 | 11382.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 342, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/10/2019 | 10394.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 346, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/10/2019 | 20842.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 348, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/10/2019 | 6594.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 362, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/10/2019 | 950.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR-RUSBENIO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE UM SMARTPHONE COM PROCESSADOR OCTA-CORE, 1.8Ghz, 32 GB, 2GB DE MEMORIA RAM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. CONFORME MEMORANDO 182/2019, DISPENSA N° 0030/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5319 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600022017 | 0005606 | 30/10/2019 | 13230.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS- HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3 ONU 1072, CIL Q 3M3 ONU 1072, PP 1M3 ONU 1072), DESTINADOS AOS PACIENTES DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RELATORIO DO DEBITO DO OXIGÊNIO COM LISTA NOMINAL DOS PACIENTES E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60014/2017 E ADITIVO N° 0002/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600022017 | 0005607 | 30/10/2019 | 1240.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS- HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, PP 1M3 ONU 1072), DESTINADOS AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RELATORIO DO DEBITO DO OXIGÊNIO COM LISTA NOMINAL DOSPACIENTES E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60014/2017 E ADITIVO N° 0002/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0005608 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA C/C Nº 28593-5 (FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/10/2019 | 9000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/10/2019 | 39703.24 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO AO IPAM, REFERENTE AS LOTACOES 15, 18, 20, 21 E 26, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/10/2019 | 143871.79 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO AO IPAM, REFERENTE AS LOTACOES 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 E 28, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/10/2019 | 83085.27 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO AO IPAM, REFERENTE AS LOTACOES 03, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 30 E 38, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/10/2019 | 184727.70 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO AO IPAM, REFERENTE AS LOTACOES 03, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 E 38, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/10/2019 | 197309.45 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO AO IPAM, REFERENTE AS LOTACOES 03, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30 E 38, COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/10/2019 | 170093.79 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, REFERENTE AS LOTACOES 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24 E 26, REFERENTE COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/10/2019 | 134464.90 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, REFERENTE AS LOTACOES 03, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 30 E 38, REFERENTE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 31/10/2019 | 24743.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTACAO 15, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 31/10/2019 | 332562.94 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTACAO 16, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 31/10/2019 | 31533.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTACAO 18, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 31/10/2019 | 277889.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTACAO 19, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 31/10/2019 | 22128.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (CAPS AD), LOTACAO 20, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 31/10/2019 | 21544.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTACAO 21, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 31/10/2019 | 11874.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL) - CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA, LOTACAO 23, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/10/2019 | 112324.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 24, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 31/10/2019 | 92750.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTACAO 26, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 31/10/2019 | 3673.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - FARMACIA BASICA - LOTACAO 27, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 31/10/2019 | 217442.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 28, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 31/10/2019 | 9987.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTACAO 30, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 31/10/2019 | 14856.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 38, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 31/10/2019 | 16096.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTACAO 375, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 31/10/2019 | 37254.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 376, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 31/10/2019 | 17316.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTACAO 378, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 31/10/2019 | 55107.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 379, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 31/10/2019 | 68189.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTACAO 212, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 31/10/2019 | 120377.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA, LOTACAO 216, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 31/10/2019 | 14994.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTACAO 231, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 31/10/2019 | 9600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 347, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0005731 | 31/10/2019 | 750.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 03 TENDAS 6X6 DESTINADOS PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA NO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME MEMORANDO N° 152/2019, AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 635/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0005733 | 31/10/2019 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITORIO SISAB E-SUS - MAIS MEDICOS E-GESTOR ATENCAO BASICA CADSUS SI-PNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNETICO SISVAN IPONTO-FULL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL N° 60007/2018 E CONTRATO N° 60028/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0005737 | 31/10/2019 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FICHA DE CONTROLE DE COLETA E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60042/2017. ADITIVO N° 0003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 31/10/2019 | 1455.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAuDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU DA SILVA LIMA", CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PuBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. COMPROVANTES DAS DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005745 | 31/10/2019 | 708.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 VENTILADORES COLUNA, DESTINADOS A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICIPIO. MEMORANDO Nº 154/2019 DO SETOR DE COMPRAS, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 636/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0005746 | 31/10/2019 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME MEMORANDO N° 153/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0005747 | 31/10/2019 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA EMISSAO DE ALVARA (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME MEMORANDON° 153/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 31/10/2019 | 624.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAuDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU DA SILVA LIMA", CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PuBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. COMPROVANTES DAS DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042019 | 0005749 | 31/10/2019 | 1250.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, RUA CORONEL GUIMARAES, N° 157, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012019 | 0005750 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 60015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032019 | 0005751 | 31/10/2019 | 2720.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ALCOOL E DROGAS, SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO N° 60021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062019 | 0005752 | 31/10/2019 | 2000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019. CONTRATO N° 60112/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072019 | 0005753 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO N° 60113/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600092019 | 0005754 | 31/10/2019 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS II - TRANSTORNO, SITUADO A RUA BONIFACIO MOURA, Nº 237, CENTRO, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO N° 60126/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600082019 | 0005757 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600022019 | 0005758 | 31/10/2019 | 1800.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ESPERANCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO N° 600016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 31/10/2019 | 6000.00 | 00005519107394 | THAYANNE KAROLINE COIMBRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 31/10/2019 | 6000.00 | 00006098124329 | BRUZO RALDEN ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 31/10/2019 | 6000.00 | 00007947012482 | HANNAH OLGA PEREIRA RODOVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/10/2019 | 6000.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 31/10/2019 | 6000.00 | 00009034898482 | GABRIELA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 31/10/2019 | 6000.00 | 00001434512355 | BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 31/10/2019 | 6000.00 | 00002950296335 | ANDREIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 31/10/2019 | 6000.00 | 00010250722437 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 31/10/2019 | 6000.00 | 00029640960829 | ANDERSON AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 31/10/2019 | 6000.00 | 00000476419328 | HORTÊNSIA MARIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 31/10/2019 | 6000.00 | 00007319512475 | ANA BEATRIZ DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 31/10/2019 | 6000.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA OUTUBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 31/10/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE LUZIA ALVES FERREIRA - CPF: 027.690.304-85, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DEJOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 31/10/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE GEOVANE CORREIA LIMA - CPF: 249.087.541-87, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DEJOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 31/10/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE VALDIR BEZERRA DE SOUZA - CPF: 154.737.878-60, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DEJOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 31/10/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JONAS SOARES DA SILVA - RG: 4799420, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 31/10/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIA DIAS PALITOT - CPF: 450.657.304-82, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAOPESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0005777 | 31/10/2019 | 55845.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092017 | 0005781 | 31/10/2019 | 4000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DOS MESMOS, CONFORME MEMORANDO N° 155/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60035/2017 E ADITIVO N° 0004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 31/10/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA BRAGA SILVA - CPF: 020.735.554-11, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIODE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0005790 | 31/10/2019 | 22838.23 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO SAMU/TFD, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0005791 | 31/10/2019 | 2568.97 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO PEVA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0005792 | 31/10/2019 | 4887.44 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO NASF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0005793 | 31/10/2019 | 5009.99 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DOS PSFs DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 31/10/2019 | 11096.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOTACAO 26, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 31/10/2019 | 18498.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOTACAO 353, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 31/10/2019 | 12186.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, LOTACAO 369, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800012018 | 0005705 | 31/10/2019 | 10000.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, CONFORME REQUISICAO DE COMPRA EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA VITORIA BEZERRA, S/N, BAIRRO SAO FRANCISCO, CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE CAJAZEIRAS - ASCAMARC, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005755 | 31/10/2019 | 6000.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 35 PASSAGEIRO SENTADOS, PLACA BYA - 0805, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE O PERIODO DE 20/09/2019 A 20/10/2019, REFERENTE A 30º PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005756 | 31/10/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GM ONIX, PLACA Nº OFH - 3141, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II , REFERENTE AO PERIODO DE 20/09/2019 A 20/10/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 581/2019, EM ANEXOS, 30º PARCELAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/10/2019 | 42333.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE - CCA, EMPENHO SUBSTITUTO DA NE 4497/2019, EMPENHADA NO DIA 30/08/2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 235, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 31/10/2019 | 40.01 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 31/10/2019 | 22784.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, LOTACAO 10, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 31/10/2019 | 18036.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, LOTACAO 311, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005727 | 31/10/2019 | 3330.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (OLEO 68,50,90,15W40, AGENTE REDUTOR LIQUIDO E GRAXA CHASSIS), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORMEMEMORANDO Nº107/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 31/10/2019 | 77670.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE, LOTACAO 03, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 31/10/2019 | 89524.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTACAO 303, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 31/10/2019 | 30226.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE, LOTACAO 213, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005732 | 31/10/2019 | 340.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX ESSENCIAL SF 20W40 1 LITRO, FLUIDO PARA FREIO DOT 4 500ML) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMODO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000133/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005734 | 31/10/2019 | 8450.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PMM-2122, FORD/FIESTA 1.6 DE PLACA OFB-6965 E VW/SAVEIRO CS DE PLACA KIL-4547, NO PERIODO DE 20/04/2019 A 20/05/2019, DESTINADOS AOS TRABALHOS DASEDE E DE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00088/2017 E ADITIVO N° 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 31/10/2019 | 1641.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (FLUTAMIDA, MELOXICAM + DEFLAZACORT + HIDROXCLOROQUINA, CURCUMINA CAPS, CILIMARINA E OUTROS) PARA OS PACIENTES JOAQUIM ALEXANDRE FERREIRA - PROCESSO N° 0003692-23.2014.815-0131, MARIA IEDA SEVERO - PROCESSO N° 0003782-31.2014.815-0131 E VANECICLEIDE S. LEITE - PROCESSO N° 0800224-42.2019.8.15.0131, HAJA VISTA QUE TRA-SE DE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0005794 | 31/10/2019 | 4789.46 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 31/10/2019 | 27409.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS MDE - LOTACAO 29), CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 31/10/2019 | 42997.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL), LOTACAO 31 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 31/10/2019 | 1115978.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% - LOTACAO 31), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 31/10/2019 | 719153.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 % - LOTACAO 32), CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 31/10/2019 | 35946.23 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTACAO 32 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 31/10/2019 | 167659.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. INFANTIL MDE - LOTACAO 33) A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 31/10/2019 | 163811.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. FUNDAMENTAL MDE - LOTACAO 34), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 31/10/2019 | 13555.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - BIBLIOTECA, LOTACAO 35, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 31/10/2019 | 41902.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MERENDEIRAS - MDE), LOTACAO 36, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 31/10/2019 | 2994.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), LOTACAO 202, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 31/10/2019 | 40609.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL I, MDE - LOTACAO 231), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/10/2019 | 16619.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTACAO 232), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005718 | 31/10/2019 | 40217.91 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE VALOR PARCIAL DA 11ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE JULHO A 07 DE AGOSTO/2019, JA EMPENHADO NO DIA 30/09/2019, NE 5157, POR TER SIDO PAGO COM FONTE DE RECURSOSDIVERGENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 650/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005729 | 31/10/2019 | 2893.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (OLEO 140,90, 15W40 E OUTROS), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº105/2019 - SFB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005741 | 31/10/2019 | 1780.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) TABLETS WIFI COM UNIDADE DE PROCESSAMENTO QUAD CORE DE 1,3GHz, 1GB DE MEMORIA RAM. DESTINADOS A PREMIACAO DOS ALUNOS VENCEDORES QUE PARTICIPARAM DO "II CONCURSO LITERARIO DO LEARTE", MATRICULADOS NASESCOLAS PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 790/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5343. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005742 | 31/10/2019 | 5220.00 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) DATA SHOW, PROJETOR EPSON MULTIMIDIA, SVGA, POWER LITE, BIVOLT, DESTINADOS A PREMIACAO DOS ALUNOS VENCEDORES QUE PARTICIPARAM DO "II CONCURSO LITERARIO DO LEARTE", MATRICULADOS NAS ESCOLAS PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 789/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5342. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005743 | 31/10/2019 | 2540.00 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS A PREMIACAO DOS ALUNOS VENCEDORES QUE PARTICIPARAM DO "II CONCURSO LITERARIO DO LEARTE", MATRICULADOS NAS ESCOLAS PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 937/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005744 | 31/10/2019 | 4862.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS COM PROCESSADOR CORE i3 6ª GERACAO, 4GB DDR3, HD 500GB, DESTINADOS A PREMIACAO DOS ALUNOS VENCEDORES QUE PARTICIPARAM DO "II CONCURSO LITERARIO DO LEARTE", MATRICULADOS NAS ESCOLAS PERTENCENTES AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 788/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005778 | 31/10/2019 | 14637.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIP, COLA BRANCA, FITA ADESIVA E OUTROS), DESTINADAS AS INSTITUICOES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO Nº930/2019 E REQUISICAO 5337. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0005779 | 31/10/2019 | 4094.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EVA, COLA BRANCA, FITA ADESIVA E OUTROS), DESTINADAS AS INSTITUICOES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO Nº953/2019 E REQUISICAO 5338. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005780 | 31/10/2019 | 4331.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE BOLA PARA CAMPO, BOLA DE VOLEIBOL, BOLA DE HANDBOL ENTRE OUTROS, DESTINADAS PARA ATIVIDADES JUNTO AOS ALUNOS DAS INSTITUICOES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO Nº931/2019 E REQUISICAO5339. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0005782 | 31/10/2019 | 9770.69 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EVA, COLA BRANCA, FITA ADESIVA E OUTROS), DESTINADAS AS INSTITUICOES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO Nº932/2019 E REQUISICAO 5340. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 31/10/2019 | 2541.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, LOTACAO 38, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 31/10/2019 | 8433.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, LOTACAO 368, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 31/10/2019 | 106825.49 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTACAO 07, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 31/10/2019 | 35672.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTACAO 310, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005728 | 31/10/2019 | 2540.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (OLEO 68,50,15W40 E OUTROS), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº106/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 31/10/2019 | 2310.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 42M³ DE BRITA TIPO BGS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 266/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 31/10/2019 | 171042.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, LOTACAO 06, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 31/10/2019 | 30593.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, LOTACAO 308, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 31/10/2019 | 17000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL E EVENTUAIS REGULARIZACOES JUNTO AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, DE ACORDO COM DISPENSA DE LICITACAO DV00035/2019 E CONTRATO Nº00153/2019 - CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 31/10/2019 | 31338.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, LOTACAO 02, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 31/10/2019 | 13379.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, LOTACAO 301, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0005712 | 31/10/2019 | 5634.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO DE POSTES EM LOUGRADOURO PuBLICO, PARA DAR INICIO A OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA CORONEL VITAL ROLIM, NO BAIRRO TANCREDO NEVES, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 144/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 31/10/2019 | 28969.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, LOTACAO 12, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 31/10/2019 | 19860.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, LOTACAO 314, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 31/10/2019 | 230.00 | 00003212154438 | RENATO MARLIS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SR. RENATO MARLIS DE ABREU, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO PuBLICAMUNICIPAL JUNTO A EMPRESA SALA 10 E ESCRITORIOS DE REPRESENTACAO, CONFORME MEMORANDO Nº 194/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 31/10/2019 | 29423.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 01, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/10/2019 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 316, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 31/10/2019 | 18365.14 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 317, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0005740 | 31/10/2019 | 11.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 501005401 (ALUG. CIRC. RADIO DIFUSAO A 2 FIOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005767 | 31/10/2019 | 2879.28 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAL (IDA E VOLTA), COM TAXA DE EMBARQUE, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, DESTINADAS AO PREFEITO DE CAJAZEIRAS, O SENHOR JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, EM VIAGEM DE JOAO PESSOA - PB A GUARULHOS- SP, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 31/10/2019 | 50319.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOTACAO 04, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 31/10/2019 | 31404.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOTACAO 304, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012018 | 0005704 | 31/10/2019 | 10000.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ALVENARIA COMO TELHAS, CIMENTOS E MATERIAS SECUNDARIOS COMO PREGOS E RIPAS DESCRIMINADO NA SOLICITACAO DE COMPRA E PARECER SOCIAL EM ANEXOS, DESTINADO A DOACAO A PESSOAS QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 31/10/2019 | 248.44 | 00005853874438 | AUR?NEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 31/10/2019 | 105.71 | 00003190817456 | MARIA DAS NEVES SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005726 | 31/10/2019 | 338.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (OLEO 20W40 E ADITIVO PARA RADIADOR), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº108/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 31/10/2019 | 350.00 | 00009243993410 | FRANCISCA FRANCINALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0005736 | 31/10/2019 | 645.88 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO VALMIR MEIRELES, LOCALIZADA A RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA, 568, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 31/10/2019 | 13415.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, LOTACAO 371, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 31/10/2019 | 18707.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, LOTACAO 372, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0005784 | 31/10/2019 | 90.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0005785 | 31/10/2019 | 101.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0005786 | 31/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 14/2019/SMPPM E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 01/11/2019 | 200.00 | 00002384910566 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 01/11/2019 | 200.00 | 00002893194478 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 01/11/2019 | 200.00 | 00071382661460 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO CESÁRIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022019 | 0005815 | 01/11/2019 | 4000.00 | 00043659306487 | FRANCISCA EVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO QUE ACOLHE INDIVIDUOS E SEUS FAMILIARES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, QUANDO ESTES SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO, GARANTINDO SEUS DIREITOS DE ACESSO A OUTRAS POLITICAS PuBLICAS PROPORCIONANDO AMPLIACAO DA QUALIDADE DE VIDA E REDUCAO DOS RISCOS SOCIAIS; CONFORME CONTRATO MANTIDO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 01/11/2019 | 5109.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL RPV DE Nº 0001315-50.2012.815.0131 EM NOME DE GERISIANE CANDIDO DE ASSIS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 01/11/2019 | 5189.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL RPV DE Nº 0002597-55.2014.815.0131 EM NOME DE CHARLES DUANNE CASIMIRO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600032019 | 0005811 | 01/11/2019 | 19080.59 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO N° 158/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60119/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 01/11/2019 | 700.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAuDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU DA SILVA LIMA", CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PuBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. COMPROVANTES DAS DESPESAS EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 5748/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600012017 | 0005808 | 01/11/2019 | 26631.24 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA 6ª E uLTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA POLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1021443-93/2014, PROGRAMA APERFEICOAMENTO SISTEMA uNICO DE SAuDE, PELO MINISTERIO DA SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS - PB. CONTRATO N° 60041/2017 E ADITIVO N° 0010/2019. | 00022017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0005813 | 01/11/2019 | 13930.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM AOS USUARIOS DESTA INSTITUICAO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRODUCAO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RELATORIO NOMINAL DOS SERVICOS FORNECIDO PELACEDRUL, MEMORANDO N° 159/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00043/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0005816 | 01/11/2019 | 2025.50 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE SUINA, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, GOMA DE MANDIOCA, LINGUICA E OVOS), DESTINADOS AO CAPS II, CAPS AD, CAPS INFANTIL E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME MEMORANDO N° 156/2019 DO SETORDE COMPRAS, NOTA FISCAL E AUTORIZACOES DE COMPRA N° 642, 643, 644 E 645/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0005817 | 01/11/2019 | 744.50 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE SUINA, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO, GOMA DE MANDIOCA, LINGUICA E OVOS), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME MEMORANDO N° 156/2019 DO SETOR DE COMPRAS, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DE COMPRA N°641/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005818 | 01/11/2019 | 4134.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATINHA, CENOURA, CEBOLA, TOMATE, ALHO, MAMAO, LARANJA, BANANA, ABACAXI E OUTROS), DESTINADOS AOS CAPS II, AD, INFANTIL, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME MEMORANDON° 157/2019 DO SETOR DE COMPRAS, AUTORIZACOES DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0005820 | 04/11/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARAES, N° 157, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0005821 | 04/11/2019 | 108.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE ESPERANCA, SITUADO NA RUA JOSE PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 04/11/2019 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEDACAO PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO DESTINADO AO PACIENTE FRANCINALDO LUCIANO CRISTOVAM DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 04/11/2019 | 1066.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SAIDA DE ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 04/11/2019 | 621.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 04/11/2019 | 3000.00 | 09087693000176 | CDL. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRIBUICAO, A TITULO DE PATROCINIO, EM APOIO PARA REALIZACAO DA CAMPANHA PROMOCIONAL "NATAL PREMIADO 2019", QUE SERA REALIZADA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020, NA REGIAO DE CAJAZEIRAS E CIDADES CIRCUNVIZINHAS. CONFORME OFICIO Nº22/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005822 | 04/11/2019 | 3621.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA E COLORIDA, DIGITALIZACAO A4 E ENCADERNACAO 33,40,45,50, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, CONFORME MEMORANDO Nº 109/2019 E REQUISICAO Nº 5334. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 04/11/2019 | 200.00 | 00004090042437 | CILZA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 04/11/2019 | 200.00 | 00010624205436 | GERLANDIA ROCHA SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 04/11/2019 | 200.00 | 00011212043413 | SOLANGE DA PIEDADE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 04/11/2019 | 200.00 | 00011713448483 | SILVANA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 04/11/2019 | 200.00 | 00002384910566 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 04/11/2019 | 200.00 | 00001044074418 | RAIMUNDO NONATO DA SILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 04/11/2019 | 200.00 | 00033097038434 | MARIA PEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 04/11/2019 | 200.00 | 00005396184469 | ANDERSON MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 04/11/2019 | 200.00 | 00009004139486 | LINDALVA CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 04/11/2019 | 200.00 | 00071347426442 | LEORNARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 04/11/2019 | 200.00 | 00002660653330 | MARIA DELITE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 04/11/2019 | 200.00 | 00002968114409 | MARIA DE FATIMA ROQUE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 04/11/2019 | 200.00 | 00005954910499 | MARIA DA PIEDADE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 04/11/2019 | 200.00 | 00071200998413 | JUCIEUDO DA SILVA DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 04/11/2019 | 200.00 | 00009243993410 | FRANCISCA FRANCINALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 04/11/2019 | 200.00 | 00019459168850 | JOSÉ IRIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 04/11/2019 | 200.00 | 00003189876436 | FRANCISCO DOURADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 04/11/2019 | 200.00 | 00009788196403 | FRANCISCA FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 04/11/2019 | 200.00 | 00006040072482 | EDITELMA TELAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 04/11/2019 | 200.00 | 00071200998413 | JUCIEUDO DA SILVA DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 04/11/2019 | 200.00 | 00009243993410 | FRANCISCA FRANCINALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 04/11/2019 | 200.00 | 00005396184469 | ANDERSON MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 04/11/2019 | 200.00 | 00009967978406 | DAMIÃO DA SILVA DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construção e/ou Implantação de Abastecimento D´Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0005849 | 05/11/2019 | 1096495.87 | 07195191000133 | CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDICAO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM 19 (DEZENOVE) VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1048128-35/2017 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 05/11/2019 | 7000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0005897 | 06/11/2019 | 157.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA ACADEMIA DE SAuDE DA PRACA DO XAMEGAO, RUA LIBIO BRASILEIRO, SN, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0005899 | 06/11/2019 | 47708.94 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 160/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60118/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 06/11/2019 | 1500.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 06/11/2019 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 06/11/2019 | 1500.00 | 00004294261358 | FL?VIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 06/11/2019 | 1500.00 | 00009289467460 | RODRIGO MOREIRA DE S? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 06/11/2019 | 1500.00 | 00005423355303 | M?RCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 06/11/2019 | 1500.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 06/11/2019 | 1500.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 06/11/2019 | 1500.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0005917 | 06/11/2019 | 9500.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, ELETRICISTA E SERVENTE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM OBRAS DE REFORMAS E REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME CONTRATO N° 00010/2019-CPL COM A RESPECTIVA DOTACAO ORCAMENTARIA. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 600042017 | 0005921 | 06/11/2019 | 13200.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, NO PERIODO DE 15/09/2019 A 09/10/2019, PERFAZENDO11 VIAGENS DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIOS NOMINAIS DE PACIENTES E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60018/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 600042017 | 0005923 | 06/11/2019 | 14400.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, NO PERIODO DE 13/10/2019 A 06/11/2019, PERFAZENDO12 VIAGENS DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIOS NOMINAIS DE PACIENTES E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60018/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 06/11/2019 | 355.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 06/11/2019 | 2482.00 | 00006828252470 | HARICSON FERREIRA VITURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO DE MUSICA PARA OS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO , ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 06/11/2019 | 23.08 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA COMPRA DE CARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITRO. RIQUISICAO 004808 EM ENEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 06/11/2019 | 28.85 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA COMPRA DE CARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS. REQUISICAO 004788. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 06/11/2019 | 86.55 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS BANCO DE ALIMENTO E CASA DOS CONSELHOS, COM REQUISICAO 004726 E 004802 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 06/11/2019 | 41.11 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPEMHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFRENTE A UMA COMPRA DE AGUA MINERAL SEM GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADAS A CREAS E CCA, REQUISICAO 004724 E 004725 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005895 | 06/11/2019 | 103.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALO QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER MODELO 02 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005896 | 06/11/2019 | 122.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER MODELO 16, DE IMPRESSORA A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 06/11/2019 | 5.77 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA COMPRA DE AGUA MINERAL SEM GAS DE 20 LITROS, REQUISICAO 005279, EM ENEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005904 | 06/11/2019 | 438.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O ´PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE TONER MODELO 04 E 01 DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS, REQUISIAO 004616 E 004734, EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005905 | 06/11/2019 | 179.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHO PRETO JATO DE TINTA MODELO 18 E MODELO 19, MODELO 01, REQUISICAO 005243, 005242 E 004733, EM ANEXO, DESTINADOS AO CREAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 06/11/2019 | 40.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O ´PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, REQUISICAO 004063, EM ANEXO. PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 06/11/2019 | 461.00 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O ´PAGAMENTO REFERENTE A CARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS, REQUISICAO 004818, EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 06/11/2019 | 46.16 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O ´PAGAMENTO REFERENTE A CARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ACONDICIONADA EM GARRAFAO DE 20 LITROS, REQUISICAO 004818, EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 06/11/2019 | 89564.88 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) REFERENTE A DIVERSAS LOTACOES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME GPS E RESUMO PREVIDENCIARIO ANALITICO EM ANEXO. DEBITO AUTOMATICO DA CONTA DOFPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 06/11/2019 | 7433.89 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-OB DEV, DA SECRETARIA DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005853 | 06/11/2019 | 2917.04 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE PENEIRA MULTIUSO, BALDE, ESCORREDOR DE LOUCA ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS INSTITUICOES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO Nº933/2019 E REQUISICAO 5352. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005892 | 06/11/2019 | 20000.00 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE PARTE DO PAGAMENTO FEITO A 12ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO/2019, RELATIVO A NE 5214/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 791/2019/SME. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005915 | 06/11/2019 | 995.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O ´PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHO PRETO JATO DE TINTA MODELO 18 E MODELO 19, MODELO 07, 04, HP PRETO REF.74, HP COLOR REF. 60, MODELO 08, MANUTENCAO DE IMPRESSORA/ TODOS OS MODELOS, RECICLAGEM DE CARTUCHO JATO DE TINTA MODELO 18 , CARTUCHO HP PRETO REF.60 E HP COLOR REF.60. DESTINADOS A SEDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005916 | 06/11/2019 | 1844.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O ´PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DESTA SECRETARIA, REQUISICAO 005325, EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005918 | 06/11/2019 | 452.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A CASA DE ACOLHIMENTO MARILHA MEIRELES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 06/11/2019 | 195.93 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O ´PAGAMENTO REFERENTE A CARGAS DE AGUA MINERAL SEM GAS ACONDIONADA EM GARRFAO DE 20 LITROS, REQUISICAO 004790 E 004943, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 06/11/2019 | 500.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 06/11/2019 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 06/11/2019 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 06/11/2019 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 06/11/2019 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 06/11/2019 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 06/11/2019 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 06/11/2019 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 06/11/2019 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 06/11/2019 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 06/11/2019 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 06/11/2019 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 06/11/2019 | 500.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 06/11/2019 | 500.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 06/11/2019 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 06/11/2019 | 1500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 06/11/2019 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 06/11/2019 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 06/11/2019 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 06/11/2019 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 06/11/2019 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 06/11/2019 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 06/11/2019 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 06/11/2019 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 06/11/2019 | 1500.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 06/11/2019 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 06/11/2019 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 06/11/2019 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 06/11/2019 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 06/11/2019 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 06/11/2019 | 500.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 06/11/2019 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 06/11/2019 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 06/11/2019 | 500.00 | 00005658399343 | JHON WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 06/11/2019 | 500.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 06/11/2019 | 500.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005926 | 07/11/2019 | 1539.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA, ALHO, CEBOLA, E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 950/2019/SME E REQUISICAO 5391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005927 | 07/11/2019 | 216.75 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CENOURA, BATATA, MAMAO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 948/2019/SME E REQUISICAO 5389. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005928 | 07/11/2019 | 2868.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, AOLHO, MACAXEIRA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 949/2019/SME E REQUISICAO 5390. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005929 | 07/11/2019 | 3711.05 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BATATA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE- ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº951/2019/SME E REQUISICAO 5392. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005930 | 07/11/2019 | 8586.75 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BATATA, CENOURA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 952/2019/SME E REQUISICAO 5393. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0005950 | 12/11/2019 | 56364.06 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PARA REFORMA E RECUPERACAO DE DIVERSAS REPARTICOES PuBLICAS (PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO E SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 276/2019 E REQUISICAO Nº 5411. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005951 | 12/11/2019 | 16400.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO (CAMINHAO BASCULANTE, TIPO CACAMBA E CAMINHAO MUNK), DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº271/2019 E REQUISICAO Nº 5377. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0005931 | 12/11/2019 | 1600.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2019, NA CONTA Nº 77-6 DESTA EDILIDADE - COMPLEMENTACAO DOS EMPENHOS DE Nos. 7 E 3595/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Construção de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0005932 | 12/11/2019 | 146378.84 | 02042399000107 | ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. SEGUNDA PARCELA RELATIVA A ESTUDOS TOPOGRAFICOSE GEOTECNICOS (RELATORIOS PARCIAIS). CONTRATO N° 00058/2018-CPL E ADITIVO N° 0009/2019. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005935 | 12/11/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO MATUTO, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 278/2019 E REQUISICAO Nº 5361. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005936 | 12/11/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO BE, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 279/2019 E REQUISICAO Nº 5362. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005937 | 12/11/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO BE, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 280/2019 E REQUISICAO Nº 5363. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005938 | 12/11/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO BE, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 281/2019 E REQUISICAO Nº 5364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005939 | 12/11/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO CATOLE DOS MARCELINOS, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 282/2019 E REQUISICAO Nº 5365. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005940 | 12/11/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO DISTRITO SERRA DA ARARA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 283/2019 E REQUISICAO Nº 5367. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005941 | 12/11/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO DISTRITO BODES, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 284/2019 E REQUISICAO Nº 5368. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005942 | 12/11/2019 | 2127.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS. DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. SEGUNDO A REQUISICAO N 005399, EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005944 | 12/11/2019 | 2133.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O CRAS I- VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS. DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. SEGUNDO A REQUISICAO N 005400, EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005945 | 12/11/2019 | 1909.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O CCA, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS. DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. SEGUNDO A REQUISICAO N 005401, EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005946 | 12/11/2019 | 1971.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O SCRAS II, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS. DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. SEGUNDO A REQUISICAO N 005402, EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032019 | 0005949 | 12/11/2019 | 1200.00 | 00009755936416 | JARDEL RHODES CAROLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES S/N BAIRRO PIO X, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600022017 | 0005933 | 12/11/2019 | 5850.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS- HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3 ONU 1072 E CIL K 6M3 ONU 1072), DESTINADOS AOS PACIENTES DOMICILIARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RELATORIO DO DEBITO DO OXIGÊNIOCOM LISTA NOMINAL DOS PACIENTES E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60014/2017 E ADITIVO N° 0003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600022017 | 0005934 | 12/11/2019 | 860.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS- HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, PP 1M3 ONU 1072 E CIL Q 3M3 GAS ONU 1002), DESTINADOS AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RELATORIO E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60014/2017 E ADITIVO N° 0003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 12/11/2019 | 360.00 | 00002434234461 | JURENI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PASSAGEM DE ROUPAS DO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. MEMORANDO N° 161/2019 DO SETOR DE COMPRAS, NOTA FISCAL E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO ISS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005947 | 12/11/2019 | 2171.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOBILIARIO EM GERAL, DESCRIMINADOS NA REQUISICAO Nº 5398, DESTINADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO Nº 595/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 12/11/2019 | 130.00 | 00001778299407 | MARIA DE F?TIMA DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022019 | 0005957 | 13/11/2019 | 4000.00 | 00043659306487 | FRANCISCA EVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO QUE ACOLHE INDIVIDUOS E SEUS FAMILIARES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, QUANDO ESTES SE DESLOCAM A CAPITAL DO ESTADO, GARANTINDO SEUS DIREITOS DE ACESSO A OUTRAS POLITICAS PuBLICAS PROPORCIONANDO AMPLIACAO DA QUALIDADE DE VIDA E REDUCAO DOS RISCOS SOCIAIS; CONFORME CONTRATO MANTIDO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042019 | 0005958 | 13/11/2019 | 2000.00 | 00093131585404 | EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SANTA CECILIA, S/N, BAIRRO JARDIM OASIS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 13/11/2019 | 200.00 | 00070303758406 | FRANCISCA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 13/11/2019 | 200.00 | 00044184433391 | MARIA BEZERRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 13/11/2019 | 200.00 | 00007741085417 | VALCELUCIA CAMILO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 13/11/2019 | 300.00 | 00005853874438 | AUR?NEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 13/11/2019 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 25/03/2020 REFERENTE CONTRATO 1021443-93 - AMPLIACAO DA POLICLINICA, CONFORME MEMORANDO N° 148/2019 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GUIA OGU - MINISTERIO DA SAuDE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600012019 | 0005954 | 13/11/2019 | 26059.11 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600012019 | 0005955 | 13/11/2019 | 23020.98 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 13/11/2019 | 2475.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES (CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO RESPIRONICS EVERFLO), REFERENTE AO PERIODO DE 12/10/2019 A 11/11/2019, DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR - DV E CONTRATO N° 60122/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600022018 | 0005963 | 13/11/2019 | 150543.01 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE (PORTE 1), NO BAIRRO AGROVILA, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N° 60002/2018 E CONTRATO N° 60110/2019-CPL. | 00022019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 13/11/2019 | 736.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A CASA DE ACOLHIMENTO DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 13/11/2019 | 1518.60 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SAIDA DE ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A CASA DE ACOLHIMENTO DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 13/11/2019 | 398.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005959 | 13/11/2019 | 485.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) FOGAO DE 04 BOCAS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO Nº 162/2019 DO SETOR DE COMPRAS, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 657/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005998 | 14/11/2019 | 1250.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PABX E DOS RAMAIS, REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (SERVICOS DE TELEFONIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. COMPROVANTE DO PAGAMENTO DO ISS E NOTA FISCAL EM ANEXO.CONTRATO N° 00115/2017 - CPL E ADITIVO N° 0004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005999 | 14/11/2019 | 1250.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PABX E DOS RAMAIS, REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (SERVICOS DE TELEFONIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. COMPROVANTE DO PAGAMENTO DO ISS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00115/2017 - CPL E ADITIVO N° 0004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006001 | 14/11/2019 | 1250.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PABX E DOS RAMAIS, REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (SERVICOS DE TELEFONIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. COMPROVANTE DO PAGAMENTO DO ISS E NOTA FISCAL EM ANEXO.CONTRATO N° 00115/2017 - CPL E ADITIVO N° 0004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 14/11/2019 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 25/03/2020 REFERENTE CONTRATO 1021443-93 - AMPLIACAO DA POLICLINICA, CONFORME MEMORANDO N° 148/2019 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GUIA OGU - MINISTERIO DA SAuDE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600012019 | 0006017 | 14/11/2019 | 4000.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. NOTA FISCAL E COMPROVANTE DO PAGAMENTO DO ISS EM ANEXO. CONTRATO N° 60116/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0005976 | 14/11/2019 | 45000.00 | 08331902000112 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º E 4º ITEM DO CONTRATO DE Nº 00080/2019 - CPL, QUE TRATA DA APRESENTACAO DA VERSAO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO 273/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005986 | 14/11/2019 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 30ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO: FIAT ESTRADA - PLACA: QFT 4348, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº171/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 14/11/2019 | 15000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE – FUMELC, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010. - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NO VALOR R$ 15.000,00. CONFORME MEMORANDO Nº 31/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 14/11/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOAO FERREIRA DE ALENCAR NETO - CPF: 008.829.954-64, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 14/11/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO BATISTA DE MORAIS - CPF: 025.126.394-01, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIODE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005989 | 14/11/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 30ª PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO ONIX - PLACA: OFF - 9012. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº91/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0005992 | 14/11/2019 | 5900.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO (ADESIVO E PVC+ADESIVO COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS. CONFORME MEMORANDO Nº93/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5369. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005987 | 14/11/2019 | 9997.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 30ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS GM D-20 DE PLACA: JZA - 6330,GM D20- PLACA: MXL - 5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA: POO - 1846. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A20 DE OUTUBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº260/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005988 | 14/11/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 30ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT JOYE- PLACA: OFF - 9032. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº138/2019 -SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005984 | 14/11/2019 | 18298.98 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 30ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS S10 LTZ DD4A- PLACA: PDS - 9953, VW/GOL TL - PLACA: QFY - 6715, CHAVROLET ONIX - PLACA: OFF 9042, RENAULT FLUENCE - PLACA: AZO 0598, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº152/2019 - SGAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 14/11/2019 | 1900.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR-RUSBENIO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) SMARTPHONES COM PROCESSADOR OCTA-CORE, 1.8Ghz, 32 GB, 2GB DE MEMORIA RAM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICACAO. CONFORME MEMORANDO 154/2019, DISPENSA N° 0030/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5371 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0005968 | 14/11/2019 | 513.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4, CLIPS, COLA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO Nº 1383/2019 E REQUISICAO 5358. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005970 | 14/11/2019 | 24078.30 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 14ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME MEMORANDO Nº989/2019/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005971 | 14/11/2019 | 8340.54 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 14ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 989/2019/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005972 | 14/11/2019 | 3498.72 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 14ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE/FNDE - ENSINO INFANTIL, CONFORME MEMORANDO Nº 989/2019/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005973 | 14/11/2019 | 89820.74 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 14ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 988/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005974 | 14/11/2019 | 30834.60 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 14ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 988/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005975 | 14/11/2019 | 13406.35 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 14ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 988/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005977 | 14/11/2019 | 938.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, ACuCAR, ARROZ E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME MEMORANDO Nº946/2019/SME E REQUISICAO Nº 5387. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005978 | 14/11/2019 | 345.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, ACuCAR, ARROZ), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME MEMORANDO Nº947/2019/SME E REQUISICAO Nº 5388. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005979 | 14/11/2019 | 2226.00 | 14094048000110 | M T GONCALVES - ME | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 981/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5379. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005980 | 14/11/2019 | 798.00 | 14094048000110 | M T GONCALVES - ME | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 982/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5380. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005981 | 14/11/2019 | 2520.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME MEMORANDO 938/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5347. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005982 | 14/11/2019 | 1267.50 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE- ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME MEMORANDO 939/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5348. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005983 | 14/11/2019 | 187.50 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME MEMORANDO 940/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5355. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005985 | 14/11/2019 | 10100.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 30ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT ESTRADA CD - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO - PLACA: OVZ 6644, FORD/F-250 XL L DE PLACA: HVY - 2235. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº923/2019 - SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005993 | 14/11/2019 | 546.00 | 14094048000110 | M T GONCALVES - ME | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº983/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5410. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005994 | 14/11/2019 | 13700.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 26ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT ESTRADA CD - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO - PLACA: OVZ 6644, FORD/F-250 XL L DE PLACA: HVY - 2235, TOYOTA HYLUX DE PLACA: EZF - 7665. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,EMPENHO SUBSTITUTO DA NE 3547/2019, EMPENHADO NO DIA 18/07/2019, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 522/2019 - SME. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 14/11/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NQJ - 0150, CONFORME OFICIO Nº 152/2019 E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 14/11/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGF - 0130, CONFORME OFICIO Nº 152/2019 E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 14/11/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGF - 2660, CONFORME OFICIO Nº 152/2019 E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 14/11/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 7050, CONFORME OFICIO Nº 152/2019 E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 14/11/2019 | 399.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019, SCTRAN ECZA021358, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 9910, CONFORME OFICIO Nº 152/2019 E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 14/11/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 9900, CONFORME OFICIO Nº 152/2019 E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 14/11/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGF - 0140, CONFORME OFICIO Nº 152/2019 E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 14/11/2019 | 398.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGF - 0140, CONFORME OFICIO Nº 152/2019 E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 14/11/2019 | 398.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE A TAXA DO DETRAN RELATIVA AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 9920, CONFORME OFICIO Nº 152/2019 E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006009 | 14/11/2019 | 4331.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE BOLA PARA CAMPO, BOLA DE VOLEIBOL, BOLA DE HANDBOL ENTRE OUTROS, DESTINADAS PARA ATIVIDADES JUNTO AOS ALUNOS DAS INSTITUICOES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, EMPENHO SUBSTITUTO DA NE 5780/2019, EMPENHADO DIA 31/10/2019. CONFORME MEMORANDO Nº931/2019 E REQUISICAO 5339. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0006010 | 14/11/2019 | 9770.69 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EVA, COLA BRANCA, FITA ADESIVA E OUTROS), DESTINADAS AS INSTITUICOES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, EMPENHO SUBSTITUTO DA NE 5782/2019, EMPENHADO DIA 31/10/2019. CONFORME MEMORANDO Nº932/2019 E REQUISICAO 5340. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006011 | 14/11/2019 | 14637.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIP, COLA BRANCA, FITA ADESIVA E OUTROS), DESTINADAS AS INSTITUICOES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, EMPENHO SUBSTITUTO DA NE 5778/2019, EMPENHADO DIA 31/10/2019. CONFORME MEMORANDO Nº930/2019 E REQUISICAO 5337. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0006012 | 14/11/2019 | 4094.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (EVA, COLA BRANCA, FITA ADESIVA E OUTROS), DESTINADAS AS INSTITUICOES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, EMPENHO SUBSTITUTO DA NE 5779/2019, EMPENHADO DIA 31/10/2019. CONFORME MEMORANDO Nº953/2019 E REQUISICAO 5338. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006013 | 14/11/2019 | 2917.04 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE PENEIRA MULTIUSO, BALDE, ESCORREDOR DE LOUCA ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS INSTITUICOES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, EMPENHO SUBSTITUTO DA NE 5853/2019, EMPENHADO DIA 06/11/2019. CONFORME MEMORANDO Nº933/2019 E REQUISICAO 5352. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006016 | 14/11/2019 | 52238.44 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO, ACuCAR, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 944/2019 E REQUISICAO 5385. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006018 | 14/11/2019 | 13205.15 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, ACuCAR, LEITE E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº943/2019/SME E REQUISICAO Nº 5384. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006019 | 14/11/2019 | 11702.66 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, ACuCAR, ARROZ E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº945/2019/SME E REQUISICAO Nº 5386. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0005969 | 14/11/2019 | 229.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, PRETO E COLOR REF. 122,, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 155/2019, REQUISICAO DE COMPRA N°5407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005990 | 14/11/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 30ª PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE - PLACA: OGF - 0262. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO/2019. CONFORMEMEMORANDO Nº143/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006024 | 18/11/2019 | 6154.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (FRALDAS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº941/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5378. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0006025 | 18/11/2019 | 507.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE CAPACITOR, RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, 18.000BTUS, 22.000 A 24000BTUS, REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME MEMORANDO 987/2019 E REQUISICAO 5404. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0006026 | 18/11/2019 | 1892.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE CAPACITOR, RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS, 30.000BTUS, 22.000 A 24000BTUS, REALIZADOS NAS CRECHES: SAOJOSE E CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO 986/2019 E REQUISICAO 5403. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006027 | 18/11/2019 | 1488.00 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 957/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006031 | 18/11/2019 | 1200.00 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 958/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006032 | 18/11/2019 | 580.28 | 00004545289495 | WASHINGTON LUIS PINHEIRO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (JERIMUM), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 959/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006033 | 18/11/2019 | 136.92 | 00004545289495 | WASHINGTON LUIS PINHEIRO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (jerimum), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE--ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº960/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006034 | 18/11/2019 | 97.80 | 00004545289495 | WASHINGTON LUIS PINHEIRO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (JERIMUM), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 961/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006035 | 18/11/2019 | 860.93 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COENTRO E ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 962/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006036 | 18/11/2019 | 223.74 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 963/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006037 | 18/11/2019 | 244.08 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 964/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006038 | 18/11/2019 | 261.56 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 965/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006039 | 18/11/2019 | 231.38 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE- ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 966/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006040 | 18/11/2019 | 150.90 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 967/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006041 | 18/11/2019 | 540.00 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PIMENTAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME MEMORANDO Nº 968/2019/SME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006042 | 18/11/2019 | 240.66 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E PIMENTAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 969/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006043 | 18/11/2019 | 4400.00 | 00093126344453 | LEONILDES PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURAFAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 970/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006044 | 18/11/2019 | 3520.00 | 00095191267400 | GUALBERTO QUERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE- ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 973/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006045 | 18/11/2019 | 3080.00 | 00095191267400 | GUALBERTO QUERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 974/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006046 | 18/11/2019 | 1998.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 978/2019/SME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006047 | 18/11/2019 | 1368.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURAFAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 979/2019/SME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006048 | 18/11/2019 | 756.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 980/2019/SME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006053 | 18/11/2019 | 9934.00 | 00089349792400 | ANA DE SOUZA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME MEMORANDO Nº 971/2019/SME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006054 | 18/11/2019 | 3806.00 | 00089349792400 | ANA DE SOUZA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME MEMORANDO Nº 972/2019/SME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 18/11/2019 | 45547.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL, DEBITADO EM CONTA BANCARIA.COMPLEMENTO DA NE 118/2019 COMPLEMENTO DA NE 1428/2019. E 4845/2019 -.COMPLEMENTO DA NE 2943.-REF. FATURAMENTO MES 10/2019CON FORME DEBITO NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO R$. 45.547,08 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006021 | 18/11/2019 | 2871.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GABINETE COMPLETO COM PROCESSADOR i5, PLACA MAE ON-BOARD, 4GB DE MEMORIA DDR4, HD DE 500GB E MONITOR DE LED 15,6", DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE GABINETE E CERIMONIAL, CONFORME MEMORANDO N° 152/2019 E REQUISICAO N° 5397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006022 | 18/11/2019 | 149.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE ADAPTADOR WIRELESS USB E 03 (TRÊS) PENDRIVES DE 8GB, DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE GABINETE E CERIMONIAL, CONFORME MEMORANDO N° 152/2019 E REQUISICAO N° 5397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0006023 | 18/11/2019 | 4161.00 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDA (365 REFEICOES) DESTINADA AO TIRO DE GUERRA 07-011 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO 155/2019 E REQUISICAO 5396. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 18/11/2019 | 680.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES - TG 07-011 NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 18/11/2019 | 680.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES - TG 07-011 NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006020 | 18/11/2019 | 60939.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE CABO MULTIFLEXADO,CAIXA DE LUZ RETANGULAR, ELETRODUTO, REFLETOR DE ALUMINIO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 273/2019 E REQUISICAO 5408. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0006050 | 18/11/2019 | 285115.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 27 DE JULHO A 26 DE AGOSTO/2019. CONFORME CONTRATO N° 00063/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 18/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE FISCALIZACAO DO CAPS AD 3, CONFORME MEMORANDO N° 151/2019 E GUIA DE A.R.T. N° PB20190285443 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 18/11/2019 | 225.32 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006079 | 19/11/2019 | 8450.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PMM-2122, FORD/FIESTA 1.6 DE PLACA OFB-6965 E VW/SAVEIRO CS DE PLACA KIL-4547, NO PERIODO DE 20/10/2019 A 20/11/2019, DESTINADOS AOS TRABALHOS DASEDE E DE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00088/2017 E ADITIVO N° 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 19/11/2019 | 707.68 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FILTRO POLEN, FLUIDO DOT 4, VELA IGNICAO E MOTORCRAFT) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9186, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006066 | 19/11/2019 | 11.54 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO N° 169/2019 E REQUISICAO 5290. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006073 | 19/11/2019 | 200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE VARIOS MODELOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO 172/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5327. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 19/11/2019 | 800.00 | 00007437849445 | ERICKSSON VELASQUEZ F. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALTERACAO CADASTRAL DE CNPJ PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006082 | 19/11/2019 | 6000.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 35 PASSAGEIRO SENTADOS, PLACA BYA - 0805, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE O PERIODO DE 20/10/2019 A 20/11/2019, REFERENTE A 31º PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006084 | 19/11/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GM ONIX, PLACA Nº OFH - 3141, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II , REFERENTE AO PERIODO DE 20/10/2019 A 20/11/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 599/2019, EM ANEXOS, 31º PARCELAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 19/11/2019 | 10394.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 346, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 19/11/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO MANUEL DE FIGUEIREDO - CPF: 251.323.004-30, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 19/11/2019 | 106.00 | 00009887503410 | LUZIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE THYFFANNY LAUANNY FERREIRA DA SILVA, MENOR DE IDADE, HAJA VISTA QUE SE TRATA DE DEMANDA JUDICIAL IMPETRADA POR SUA GENITORA, A SENHORA LUZIA DA SILVA SOUZA. MEMORANDONº 037/2019/SMS, NOTA FISCAL DOS MEDICAMENTOS E COPIA DO PROCESSO N° 0800667-90.2019.8.15.0131, DA 5ª VARA MISTA DE CAJAZEIRAS-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 19/11/2019 | 16096.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTACAO 375, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 19/11/2019 | 37254.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 376, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 19/11/2019 | 17316.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTACAO 378, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 19/11/2019 | 55107.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 379, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372018 | 0006063 | 19/11/2019 | 10606.50 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE POSTES DUPLO T, TUBOS PRE-MOLDADO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 247/2019 E REQUISICAO 5331. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006064 | 19/11/2019 | 953.74 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (02 LAMPADAS BIO H7 24V E 1,5 DE MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 TRAMA ACO) PARA O VEICULO BOBCAT S185, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 259/2019 E REQUISICAO 5332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006067 | 19/11/2019 | 11.54 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, CONFORME MEMORANDO N° 92/2019 E REQUISICAO 5330. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006078 | 19/11/2019 | 303.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE DIVERSOS MODELOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS. CONFORME MEMORANDO N° 85/2019, REQUISICAO DE COMPRA N° 5245. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006070 | 19/11/2019 | 321.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS MODELOS 06, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 129/2019, REQUISICAO DE COMPRA N° 5228. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006071 | 19/11/2019 | 1840.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE VARIOS MODELOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO N° 105,66,70/2019, REQUISICAO DE COMPRA N° 5240,5241,5273. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 19/11/2019 | 90000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (RETENCOES DO PASEP E DA ARRECADACAO MENSAL), ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006068 | 19/11/2019 | 139.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS MODELOS 16,18 E 19, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 1481/2019, REQUISICOES DE COMPRA N° 5218,5244. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006087 | 19/11/2019 | 177.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PRETO, REF. 901 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO 1490/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5336. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006057 | 19/11/2019 | 3120.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO DE 13 E 45 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 911/2019 E REQUISICAO Nº 5370. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006058 | 19/11/2019 | 3480.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO DE 13 E 45 KG, DESTINADOS AS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 912/2019 E REQUISICAO Nº 5372. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006059 | 19/11/2019 | 1320.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13 E 45 KG, DESTINADO AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 913/2019 E REQUISICAO 5373. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006060 | 19/11/2019 | 1596.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO DE 13 E 45 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 975/2019 E REQUISICAO Nº 5374. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006061 | 19/11/2019 | 1812.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO DE 13 E 45 KG, DESTINADOS AS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 976/2019 E REQUISICAO Nº 5375. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006062 | 19/11/2019 | 1392.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13 E 45 KG, DESTINADO AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 977/2019 E REQUISICAO 5376. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006065 | 19/11/2019 | 57.70 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 836/2019/SME E REQUISICAO 5216. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006069 | 19/11/2019 | 513.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE VARIOS MODELOS, DESTINADOS AS ESCOLAS IRMA NIRVANDA LEITE ROLIM, ANTONIO DE SOUSA DIAS, AUGUSTO BERNADINO DE SOUSA, GABRIEL LUCINDO PEREIRA. CONFORME MEMORANDOS N° 870,892,922,762/2019, REQUISICOES DE COMPRA N° 5219,52345277,5311. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006072 | 19/11/2019 | 107.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE MODELOS 06, DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS. CONFORME MEMORANDO N° 925/2019, REQUISICAO 5317. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006076 | 19/11/2019 | 475.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE DIVERSOS MODELOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 871/2019, REQUISICAO DE COMPRA N° 5235. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006086 | 19/11/2019 | 214.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE MODELO 06, DESTINADOS A ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM. CONFORME MEMORANDO N° 934/2019, REQUISICAO DE COMPRA N° 5333. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 19/11/2019 | 200.00 | 00003189316481 | ADRIANO PAULINO DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 19/11/2019 | 200.00 | 00098134922449 | FRANCINEIDE DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 19/11/2019 | 150.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006101 | 20/11/2019 | 17025.42 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº112/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006108 | 20/11/2019 | 1823.96 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº118/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0006095 | 20/11/2019 | 57.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE Nº 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0006097 | 20/11/2019 | 96.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE Nº (83) 3531-4419, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006099 | 20/11/2019 | 54665.23 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 1102019 - SFB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006105 | 20/11/2019 | 7333.50 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº119/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006111 | 20/11/2019 | 1250.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PABX E DOS RAMAIS, REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME COMPROVANTE DO PAGAMENTO DO ISS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00115/2017 - CPL E ADITIVO N°0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0006096 | 20/11/2019 | 99.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 3531-4383, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 20/11/2019 | 41.88 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 51193 E CONTRATO Nº 9912447692, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006103 | 20/11/2019 | 15858.89 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA (GABINETE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO 113/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006106 | 20/11/2019 | 3706.28 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº117/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006104 | 20/11/2019 | 3895.43 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 115/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006110 | 20/11/2019 | 1632.34 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº120/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006109 | 20/11/2019 | 1652.38 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº121/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006100 | 20/11/2019 | 23823.07 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº111/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0006123 | 20/11/2019 | 94469.46 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DA 5ª MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE SICONV Nº 830358/2016/MCIDADES /CEF, 18 RUAS, PROGRAMA PRO MUNICIPIOS, CUJO OBJETO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME CONTRATO Nº 49/2018- CPL EM ANEXO. | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Pavimentação de Vias Urbanas e/ou Vias de Acesso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0006124 | 20/11/2019 | 68336.03 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DA 4ª MEDICAO (BOLETIM DE MEDICAO Nº 0004) DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONVÊNIO SICONV Nº 834700/2016/MCIDADES /CEF, 04 RUAS, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO CUJO OBJETO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME OFICIO 209/2019 - SMCS EM ANEXO. | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 20/11/2019 | 7000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600062018 | 0006113 | 20/11/2019 | 3407.24 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 163/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60014/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0006114 | 20/11/2019 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE BELA VISTA: RUA JOSE VITURIANO DE ABREU, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0006115 | 20/11/2019 | 414.11 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO CORRESPONDENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA SANTA CECILIA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0006116 | 20/11/2019 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0006117 | 20/11/2019 | 566.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL II (CAPS II), RUA BONIFACIO MOURA, N° 273, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0006118 | 20/11/2019 | 377.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO (RT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0006119 | 20/11/2019 | 337.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800092017 | 0006121 | 20/11/2019 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE SERVICOS JUNTO AOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS; INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADAS - IGD-M e IGD-SUAS; PAIF, SCFV; BOLSA FAMILIA E PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBROS/2019, CONFORME MEMORANDO, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006107 | 20/11/2019 | 3526.48 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDONº116/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006102 | 20/11/2019 | 36696.13 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº114/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 20/11/2019 | 56264.90 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) REFERENTE A DIVERSAS LOTACOES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA OUTUBRO /2019, CONFORME GPS 10/2019= SENDO EMPRESA R$. 56.264,90 + SEGURADO R$. 19.328,46 = (-) SAL.FAM 787,20 E SAL. MAT. 998,00 = R$. 73.808,16 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0006122 | 20/11/2019 | 9.50 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DE INVESTIMENTO (624.082-5), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 21/11/2019 | 500.00 | 00045103127415 | PAULO SOSTENES MOREIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PARECER TECNICO DE AVALIACAO MARCADOLOGICA DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL GUIMARAES, N° 137, CENTRO, CAJAZEIRAS, ONDE FUNCIONARA UNIDADE BASICA DE SAuDE. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 21/11/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE IRAIDES MORAIS DE ARAUJO - CPF: 437.067.034-91, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DEJOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 21/11/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CARONARIANA DO PACIENTE CESINO NAZARIO DOS SANTOS NETO - CPF: 046.819.534-31, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 21/11/2019 | 450.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA - ME | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE ESTUDO URODINAMICO PARA A PACIENTE MARIA EDILENE VIEIRA FERREIRA - CPF: 294.327.818-10, HAJA VISTA QUE TRATA-SE DEMANDA JUDICIAL - ACAO CIVIL PuBLICA DA 4ª VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS - PROCEDIMENTO COMUM CIVEL N° 0803577-90.2019.8.15.0131, CONFORME DOCUMENTACAO, OFICIO N° 438/2019 DO PODER JUDICIARIO, MEMORANDO N° 038/2019/SMS, LAUDO MEDICO E NOTA FISCAL EM ANEXOS, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 21/11/2019 | 2650.23 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AO REFIS - REFINANCIAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA PuBLICA MUNICIPAL, CONFORME LEIS 1960/201103/05/2011 E 2679/2017.CONFORME RELACAO DE ACORDOS DE CDAs. E MEMORANDO Nº 189/2019 . E RELACAO REF. MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 21/11/2019 | 2642.30 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS NO REFIS - 2017 - REALIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA PuBLICA MUNICIPAL, CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017 EM REF. MEMORANDO189/2019- CDAs. ANEXO. RELACAO REF. MES DE OUTUBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 21/11/2019 | 2642.30 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AO REFIS - 2017 - REFINANCIAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA PuBLICA MUNICIPAL, CONFORME LEIS1960/2011 E 2679/2017. CONFORME MEMORANDO 189/2019- REF. CDAs, RELACAO DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 21/11/2019 | 4000.00 | 08842657000108 | ASSOCIA??O CULTURAL PISADA DO SERT?O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO, A TITULO DE AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR DESPESAS DO PROJETO "ROTA DO SOL", QUE PROMOVERA UM INTERCAMBIO CULTURAL ENVOLVENDO 06 (SEIS) MUNICIPIOS DA REGIAO, CUJO ENCERRAMENTO SERA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NODIA 01 DE DEZEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº90/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 22/11/2019 | 56.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA Nº (83) 3531-7539, INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 22/11/2019 | 150.00 | 00015449218451 | MARIA KEROLAINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 22/11/2019 | 230.00 | 00010676441483 | VANDERLY CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 22/11/2019 | 200.00 | 00010948213493 | NATALIA ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 22/11/2019 | 200.00 | 00010214823407 | WANDRA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006136 | 22/11/2019 | 104.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA, REF. 74, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM. CONFORME MEMORANDO N° 15/2019, REQUISICAODE COMPRA N° 5409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0006139 | 22/11/2019 | 321.74 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006137 | 22/11/2019 | 240.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE MODELO 14, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO N° 85/2019, REQUISICAO DE COMPRA N° 5413. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006135 | 22/11/2019 | 122.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE MODELO 16, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 1515/2019, REQUISICAO DE COMPRA N° 5412. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0006143 | 22/11/2019 | 2740.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (RUA JOAO RODRIGEUS ALVES, SN - CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0006140 | 22/11/2019 | 80000.00 | 30330883000169 | CKS COMERCIO DE VEÍVULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA TIPO A - SIMPLES REMOCAO - TIPO FURGONETA (CHEVROLET/MONTANA RAYTEC ADAPTADA P/ AMB. - FAB 2019 MOD. 2020), PARA COMPOR A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME LICITACAO -ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 00002/2019 E CONTRATO N° 00060137/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0006142 | 22/11/2019 | 80000.00 | 30330883000169 | CKS COMERCIO DE VEÍVULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA TIPO A - SIMPLES REMOCAO - TIPO FURGONETA (CHEVROLET/MONTANA RAYTEC ADAPTADA P/ AMB. - FAB 2019 MOD. 2020), PARA COMPOR A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME LICITACAO -ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 00002/2019 E CONTRATO N° 00060137/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0006144 | 22/11/2019 | 80000.00 | 30330883000169 | CKS COMERCIO DE VEÍVULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA TIPO A - SIMPLES REMOCAO - TIPO FURGONETA (CHEVROLET/MONTANA RAYTEC ADAPTADA P/ AMB. - FAB 2019 MOD. 2020), PARA COMPOR A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME LICITACAO -ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 00002/2019 E CONTRATO N° 00060137/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0006145 | 22/11/2019 | 47708.94 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 160/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60118/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0006141 | 22/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006146 | 22/11/2019 | 1971.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O CREAS, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS. DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. SEGUNDO A REQUISICAO N 005401, EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 25/11/2019 | 2482.00 | 00010192025481 | JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO PROJETO DE KARATE QUE E DESTINADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 25/11/2019 | 648.91 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FILTRO POLEN, MOTORCRAFT E ELEMENTO AR) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 80.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 25/11/2019 | 190.90 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE 80.000 KM (LIMPEZA DO A/C, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0006155 | 25/11/2019 | 122.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES CORRESPONDENTE AO N° (83) 3531-1487, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0006156 | 25/11/2019 | 80.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES CORRESPONDENTE AO N° (83) 3531-1487, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0006157 | 25/11/2019 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES CORRESPONDENTE AO N° (83) 3531-1487, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0006161 | 25/11/2019 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS (PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS), PRESTADOS PARA A SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00031/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 25/11/2019 | 59489.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 25/11/2019 | 50000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS (CONTRIBUICOES AO PASEP), PARTE RELATIVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600242017 | 0006152 | 25/11/2019 | 21440.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETROENCEFALOGRAMAS, REALIZADOS NOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60056/2017. ADITIVO N° 0007/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600012017 | 0006160 | 25/11/2019 | 74087.13 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA 6ª E uLTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA POLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1021443-93/2014, PROGRAMA APERFEICOAMENTO SISTEMA uNICO DE SAuDE, PELO MINISTERIO DA SAuDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS - PB. CONTRATO N° 60041/2017 E ADITIVO N° 0010/2019. | 00022017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 25/11/2019 | 14994.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTACAO 231, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 25/11/2019 | 9600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 347, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006164 | 25/11/2019 | 1250.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PABX E DOS RAMAIS, REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB NO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO N° 00115/2017 - CPL E ADITIVO N° 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006167 | 25/11/2019 | 1250.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PABX E DOS RAMAIS, REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB NO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME CONTRATO N° 00115/2017 - CPL E ADITIVO N° 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006168 | 25/11/2019 | 1250.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PABX E DOS RAMAIS, REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO N° 00115/2017 - CPL E ADITIVO N° 0004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006159 | 25/11/2019 | 72.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13KG, DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07-011. CONFORME MEMORANDO 158/2019 E REQUISICAO Nº 5415. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 25/11/2019 | 360.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE PARA A CAMPANHA DO IPTU NO MÊS DE SETEMBRO/2019 E SONORIZACAO DA SOLENIDADE QUE MARCOU A ABERTURA DO "OUTUBRO ROSA", NO CDI, REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006158 | 25/11/2019 | 120.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE MODELO 14, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO N° 112/2019, REQUISICAO DE COMPRA N° 5416. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006175 | 26/11/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 31ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT JOYE- PLACA: OFF - 9032. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº150/2019 -SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006174 | 26/11/2019 | 9997.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 31ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS GM D-20 DE PLACA: JZA - 6330,GM D20- PLACA: MXL - 5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA: POO - 1846. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº275/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006176 | 26/11/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 31ª PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO ONIX - PLACA: OFF - 9012. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº101/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006171 | 26/11/2019 | 18298.98 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 31ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS S10 LTZ DD4A- PLACA: PDS - 9953, VW/GOL TL - PLACA: QFY - 6715, CHAVROLET ONIX - PLACA: OFF 9042, RENAULT FLUENCE DE PLACA: AZO - 0598, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº159/2019 - SGAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006172 | 26/11/2019 | 10100.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 31ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT ESTRADA CD - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO - PLACA: OVZ 6644, FORD/F-250 XL L DE PLACA: HVY - 2235. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº990/2019 - SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 26/11/2019 | 1224.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAuDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU DA SILVA LIMA", CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PuBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. COMPROVANTES DAS DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042019 | 0006179 | 26/11/2019 | 1250.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, RUA CORONEL GUIMARAES, N° 157, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012019 | 0006180 | 26/11/2019 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 60015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032019 | 0006181 | 26/11/2019 | 2720.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ALCOOL E DROGAS, SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO N° 60021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062019 | 0006182 | 26/11/2019 | 2000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019. CONTRATO N° 60112/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072019 | 0006184 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO N° 60113/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600092019 | 0006185 | 26/11/2019 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS II - TRANSTORNO, SITUADO A RUA BONIFACIO MOURA, Nº 237, CENTRO, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO N° 60126/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600082019 | 0006186 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600022019 | 0006187 | 26/11/2019 | 1800.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ESPERANCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO N° 600016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 26/11/2019 | 6000.00 | 00005519107394 | THAYANNE KAROLINE COIMBRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 26/11/2019 | 6000.00 | 00006098124329 | BRUZO RALDEN ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 26/11/2019 | 6000.00 | 00007947012482 | HANNAH OLGA PEREIRA RODOVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 26/11/2019 | 6000.00 | 00007319512475 | ANA BEATRIZ DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 26/11/2019 | 6000.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 26/11/2019 | 6000.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 26/11/2019 | 6000.00 | 00009034898482 | GABRIELA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 26/11/2019 | 6000.00 | 00001434512355 | BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 26/11/2019 | 6000.00 | 00002950296335 | ANDREIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 26/11/2019 | 6000.00 | 00010250722437 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 26/11/2019 | 6000.00 | 00029640960829 | ANDERSON AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 26/11/2019 | 6000.00 | 00000476419328 | HORTÊNSIA MARIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 26/11/2019 | 1394.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES DE VARIOS TIPOS E REALIZACAO DE TESTES HIDROSTATICOS DE BAIXA PRESSAO, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA Nº 713/2019, MEMORANDO N° 166/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006173 | 26/11/2019 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 31ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO: FIAT ESTRADA - PLACA: QFT 4348, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº176/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006177 | 26/11/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 31ª PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE - PLACA: OGF - 0262. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO/2019. CONFORMEMEMORANDO Nº149/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0006183 | 26/11/2019 | 900.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 7500 XEROX MONOCLOMATICA, DESTINADOS AS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006204 | 27/11/2019 | 230.29 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (AGUA SANITARIA, DETERGENTE, SABAO EM PO E OUTROS), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO VALMIRA MEIRELES, CONFORME MEMORANDO Nº 552/2019 E REQUISICAO 5282. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006205 | 27/11/2019 | 1289.49 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACuCAR, ARROZ, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO VALMIRA MEIRELES, CONFORME MEMORANDO Nº 550/2019 E REQUISICAO 5278. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006207 | 27/11/2019 | 273.79 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (AGUA SANITARIA, SABONETE, DETERGENTE E OUTROS), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO VALMIRA MEIRELES, CONFORME MEMORANDO Nº 609/2019 E REQUISICAO 5433. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006208 | 27/11/2019 | 5273.31 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALMONDEGA, ARROZ, SUCO E OUTROS), DESTINADOS A CASA DE APOIO,LOCALIZADA NA AV. FRANCISCA MOURA, 324 - CENTRO DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME MEMORANDO Nº 623/2019 E REQUISICAO 5440. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006209 | 27/11/2019 | 4618.92 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALMONDEGA, ARROZ, SUCO E OUTROS), DESTINADOS A CASA DE APOIO,LOCALIZADA NA AV. FRANCISCA MOURA, 324 - CENTRO DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME MEMORANDO Nº 621/2019 E REQUISICAO 5438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006210 | 27/11/2019 | 981.91 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (ACIDO MURIATICO, AMACIANTE, DETERGENTE E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO Nº 615/2019 E REQUISICAO 5437. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006219 | 27/11/2019 | 320.96 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SABAO EM PO, SHAMPOO INFANTIL, AMACIANTE E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO Nº 613/2019 E REQUISICAO 5418. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006220 | 27/11/2019 | 12780.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALMONDEGA, ARROZ, ALHO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO Nº 614/2019 E REQUISICAO 5417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006202 | 27/11/2019 | 3938.68 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACuCAR, BISCOITO, ARROZ E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE-CCA, CONFORME MEMORANDO Nº 554/2019 E REQUISICAO 5305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006203 | 27/11/2019 | 456.88 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (CREME PARA ASSADURAS, DESINFETANTE, CONDICIONADOR E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE-CCA, CONFORME MEMORANDO Nº 555/2019 E REQUISICAO 5306. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006206 | 27/11/2019 | 1660.41 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE, LINGUICA, MAIONESE E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, CONFORME MEMORANDO Nº 558/2019 E REQUISICAO 5286. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006211 | 27/11/2019 | 4688.82 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITO, CAFE, CARNE E OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA, CONFORME MEMORANDO 611/2019 E REQUISICAO 5436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006212 | 27/11/2019 | 4028.48 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACuCAR, ARROZ, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO - SCFV , CONFORME MEMORANDO Nº 610/2019 E REQUISICAO Nº 5435. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006213 | 27/11/2019 | 9197.25 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALMONDEGA, ALHO, ARROZ E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE-CCA, CONFORME MEMORANDO Nº 607/2019 E REQUISICAO 5431. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006214 | 27/11/2019 | 37.23 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (ABSORVENTE INTIMO), DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE-CCA, CONFORME MEMORANDO Nº 607/2019 E REQUISICAO 5431. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006215 | 27/11/2019 | 12835.10 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALMONDEGA, ARROZ, ALHO E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, CONFORME MEMORANDO Nº 606/2019 E REQUISICAO 5430. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006216 | 27/11/2019 | 10803.85 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, ALMONDEGA, ARROZ E OUTROS), DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO - SCFV , CONFORME MEMORANDO Nº 604/2019 E REQUISICAO Nº 5429. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006217 | 27/11/2019 | 9540.45 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALMONDEGA, ARROZ, ALHO E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, CONFORME MEMORANDO Nº 605/2019 E REQUISICAO 5428. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006218 | 27/11/2019 | 441.88 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (AMACIANTE, DESINFETANTE, CREME PARA ASSADURAS E OUTROS), DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO - SCFV , CONFORME MEMORANDO Nº 612/2019 E REQUISICAO Nº 5419. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800022019 | 0006230 | 27/11/2019 | 1919.40 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, CAFE, CARNE E OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS, DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA,AFIM DE DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR COM OS USUARIOS, CONFORME MEMORANDO 608/2019 E REQUISICAO 5432. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 27/11/2019 | 4000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE NEUROCIRURGIA DA PACIENTE FRANCISCA GONCALVES LIMA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 27/11/2019 | 1500.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 27/11/2019 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 27/11/2019 | 1500.00 | 00004294261358 | FL?VIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 27/11/2019 | 1500.00 | 00005423355303 | M?RCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 27/11/2019 | 1500.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 27/11/2019 | 1500.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 27/11/2019 | 1500.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0006201 | 27/11/2019 | 10800.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO (CAMINHAO BASCULANTE), DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº271/2019 E REQUISICAO Nº 5425. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006229 | 27/11/2019 | 8720.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E ASSESSORIA - INCLUSAO, CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM TODOS OS MINISTERIOS PELOS SISTEMAS, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 28/11/2019 | 980.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR-RUSBENIO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) SMARTPHONE COM PROCESSADOR OCTA-CORE, 1.8Ghz, 32 GB, 2GB DE MEMORIA RAM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 234/2019, DISPENSA N° 0030/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5441 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0006250 | 28/11/2019 | 54810.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ASFALTO FRIO (USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO, COM EMULSAO ASFALTICA RL 1C, PO DE PEDRA E BRITA 19), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.CONFORME MEMORANDO Nº 285/2019 E REQUISICAO Nº 5427. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006231 | 28/11/2019 | 1998.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1018/2019/SME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006232 | 28/11/2019 | 1206.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURAFAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1019/2019/SME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006233 | 28/11/2019 | 756.00 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE CAJAZEIRAS - PB / ASP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA E MANGA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1020/2019/SME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006234 | 28/11/2019 | 1872.00 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006235 | 28/11/2019 | 1440.00 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006236 | 28/11/2019 | 960.54 | 00004545289495 | WASHINGTON LUIS PINHEIRO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALFACE E PIMENTAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1023/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006237 | 28/11/2019 | 458.91 | 00004545289495 | WASHINGTON LUIS PINHEIRO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALFACE E PIMENTAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006238 | 28/11/2019 | 482.88 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1025/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006239 | 28/11/2019 | 231.38 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE- ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006240 | 28/11/2019 | 150.90 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COENTRO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006241 | 28/11/2019 | 8580.00 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURAFAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006242 | 28/11/2019 | 1364.00 | 00036496294453 | HIGINO LINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURAFAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006243 | 28/11/2019 | 6336.00 | 00036496294453 | HIGINO LINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURAFAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006244 | 28/11/2019 | 3300.00 | 00036496294453 | HIGINO LINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 1031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006245 | 28/11/2019 | 6600.00 | 00095191267400 | GUALBERTO QUERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME MEMORANDO Nº 1032/2019/SME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006251 | 28/11/2019 | 11211.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (SABONETE, SABAO, AGUA SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº942/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5442. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 28/11/2019 | 2866.08 | 00026748053404 | MARIA IEDA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZACAO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 EM FAVOR DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA IEDA SEVERO - SUPERVISORA ESCOLAR MAT. 5580 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 187/2017. E OFICIO M° 257/2019 SADM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0006248 | 28/11/2019 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITORIO SISAB E-SUS - MAIS MEDICOS E-GESTOR ATENCAO BASICA CADSUS SI-PNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNETICO SISVAN IPONTO-FULL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL N° 60007/2018 E CONTRATO N° 60028/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 28/11/2019 | 640.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA RESTAURACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) DA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO ISS, RECIBOS DE ENVIO DE DADOS DO SISTEMA SIHD E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 28/11/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE ESTOLANO RODRIGUES SEIXAS NETO - CPF: 009.032.744-69, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIODE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 28/11/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE ANTONIO LINS LEONEL - CPF: 010.478.704-01, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 28/11/2019 | 49838.33 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, REFERENTE AS LOTACOES 16 E 23, REFERENTE COMPLEMENTACAO DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800092017 | 0006254 | 28/11/2019 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE SERVICOS JUNTO AOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS; INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADAS - IGD-M e IGD-SUAS; PAIF, SCFV; BOLSA FAMILIA E PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDO, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0006247 | 28/11/2019 | 3895.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS, VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS) EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº298/2019 E REQUISICAO Nº 5426. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 28/11/2019 | 200.00 | 00049863657468 | ZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 28/11/2019 | 100.00 | 00007741085417 | VALCELUCIA CAMILO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 28/11/2019 | 250.00 | 00006033476492 | JOSELITA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 28/11/2019 | 250.00 | 00025682267818 | ADILANE ROLIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/11/2019 | 200.00 | 00087399369453 | ROS?NGELA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 28/11/2019 | 101.70 | 00034570042856 | JOSELANDIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA , EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 28/11/2019 | 159.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA Nº (83) 3531-7539, INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 28/11/2019 | 153.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA Nº (83) 3531-7539, INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUNRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006252 | 28/11/2019 | 63.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP REF 662/664 PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME MEMORANDO N° 70/2019 E REQUISICAO N° 5420. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 29/11/2019 | 9727.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, LOTACAO 371, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 29/11/2019 | 9020.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, LOTACAO 371, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 29/11/2019 | 31.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAM,ENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 29/11/2019 | 250.00 | 00006839528464 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 29/11/2019 | 12845.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 29/11/2019 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 209, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 29/11/2019 | 62717.43 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 373, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 29/11/2019 | 12940.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 29/11/2019 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, , CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 209, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 29/11/2019 | 45179.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 373, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 29/11/2019 | 83.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 TARIFAS BANCARIA A UM PRECO UNITARIO DE R$ 10,45, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DEBITADA NA CONTA 30284-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 29/11/2019 | 10.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 29/11/2019 | 20.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 TARIFAS BANCARIA A UM PRECO UNITARIO DE R$ 10,45, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DEBITADA NA CONTA 30283-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 29/11/2019 | 14651.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, LOTACAO 372, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 29/11/2019 | 13760.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, LOTACAO 372, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0006389 | 29/11/2019 | 1164.56 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, CAFE, FLOCOS DE MILHO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº155/2019/SMPPM E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5455. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 29/11/2019 | 23157.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, LOTACAO 10, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 29/11/2019 | 11730.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, LOTACAO 311, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 29/11/2019 | 22484.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, LOTACAO 10, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 29/11/2019 | 8810.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, LOTACAO 311, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 29/11/2019 | 73455.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE, LOTACAO 03, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 29/11/2019 | 75884.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTACAO 303, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 29/11/2019 | 24612.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2019 DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE, LOTACAO 213, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 29/11/2019 | 18806.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL VINCULADOS A ACOES DE SAuDE (RPV), DEBITADO NA CONTA DO FPM (3965-9), ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2019. COMPLEMENTAR DA NE 80 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 29/11/2019 | 75923.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE, LOTACAO 03, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 29/11/2019 | 30580.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE, LOTACAO 213, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006420 | 29/11/2019 | 1831.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER E DE JATO DE TINTA DE VARIOS MODELOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 170/2019 DO SETOR DE COMPRAS, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 718/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006421 | 29/11/2019 | 621.90 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS RECICLADOS COLOR E PRETO, CARTUCHO JATO DE TINTA E ADAPTADOR WIRELESS), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N°170/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 717/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 29/11/2019 | 875.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 169/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 716/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 29/11/2019 | 87452.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTACAO 303, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 29/11/2019 | 40616.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, QUE TRABALHA COM OS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 28, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 29/11/2019 | 13086.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 233, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 29/11/2019 | 16324.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE - CCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 235, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 29/11/2019 | 16244.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 341, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 29/11/2019 | 14807.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 342, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 29/11/2019 | 13335.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 346, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 29/11/2019 | 26055.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 348, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 29/11/2019 | 6594.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 362, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 29/11/2019 | 36406.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, QUE TRABALHA COM OS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 28, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 29/11/2019 | 3660.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 233, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 29/11/2019 | 5824.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE - CCA, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 235, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 29/11/2019 | 4479.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AODECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 341, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 29/11/2019 | 4492.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 342, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 29/11/2019 | 3914.49 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 346, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 29/11/2019 | 8185.14 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 348, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 29/11/2019 | 2581.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 362, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 29/11/2019 | 12375.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOTACAO 26, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 29/11/2019 | 10696.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOTACAO 26, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 29/11/2019 | 18364.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOTACAO 353, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 29/11/2019 | 17206.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOTACAO 353, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 29/11/2019 | 8998.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, LOTACAO 369, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 29/11/2019 | 8998.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, LOTACAO 369, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 29/11/2019 | 68189.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTACAO 212, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 29/11/2019 | 15000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 29/11/2019 | 23667.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTACAO 15, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 29/11/2019 | 241429.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTACAO 16, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 29/11/2019 | 31533.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTACAO 18, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 29/11/2019 | 279380.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTACAO 19, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 29/11/2019 | 20409.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (CAPS AD), LOTACAO 20, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 29/11/2019 | 21874.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTACAO 21, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 29/11/2019 | 12596.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL) - CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA, LOTACAO 23, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 29/11/2019 | 95382.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 24, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 29/11/2019 | 89768.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTACAO 26, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 29/11/2019 | 3673.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - FARMACIA BASICA - LOTACAO 27, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 29/11/2019 | 98026.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 28, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 29/11/2019 | 9630.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTACAO 30, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 29/11/2019 | 13149.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 38, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 29/11/2019 | 14754.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTACAO 375, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 29/11/2019 | 11962.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 376, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 29/11/2019 | 17064.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTACAO 378, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 29/11/2019 | 9825.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 379, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 29/11/2019 | 50386.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2019 DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTACAO 212, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 29/11/2019 | 67475.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2019 DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA, LOTACAO 216, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 29/11/2019 | 13744.49 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2019 DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTACAO 231, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 29/11/2019 | 8525.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2019 DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 347, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 29/11/2019 | 24126.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTACAO 15, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 29/11/2019 | 338176.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTACAO 16, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 29/11/2019 | 31826.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTACAO 18, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 29/11/2019 | 281226.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTACAO 19, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 29/11/2019 | 21232.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (CAPS AD), LOTACAO 20, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 29/11/2019 | 23622.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTACAO 21, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 29/11/2019 | 12473.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL) - CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA, LOTACAO 23, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 29/11/2019 | 116183.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 24, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 29/11/2019 | 90200.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTACAO 26, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 29/11/2019 | 4897.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - FARMACIA BASICA - LOTACAO 27, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 29/11/2019 | 237127.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 28, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 29/11/2019 | 9723.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTACAO 30, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 29/11/2019 | 14758.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 38, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 29/11/2019 | 16096.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTACAO 375, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 29/11/2019 | 36154.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 376, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 29/11/2019 | 52841.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 379, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 29/11/2019 | 66928.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTACAO 212, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 29/11/2019 | 130320.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA, LOTACAO 216, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 29/11/2019 | 14994.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTACAO 231, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 29/11/2019 | 9600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 347, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 29/11/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 042.679.678-06, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 29/11/2019 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ABLACAO DA PACIENTE ANA MARIA DE ABREU - CPF: 874.059.464-53, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDEPARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0006419 | 29/11/2019 | 29280.50 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO: CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E AS UBS, CONFORME MEMORANDO, AUTORIZACOES DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60119/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0006422 | 29/11/2019 | 513.00 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O "DIA D" DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO, CONFORME MEMORANDO Nº 168/2019 DO SETOR DE COMPRAS E AUTORIZACAO DE COMPRA Nº 714/2019. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 29/11/2019 | 19814.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTACAO 378, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0006426 | 29/11/2019 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA/ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDO N° 171/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0006427 | 29/11/2019 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDO N° 171/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0006428 | 29/11/2019 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA EMISSAO DE ALVARA (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDON° 171/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0006429 | 29/11/2019 | 18000.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, NO PERIODO DE 10/11/2019 A 02/12/2019, PERFAZENDO15 VIAGENS DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIOS NOMINAIS DE PACIENTES E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60018/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 29/11/2019 | 15533.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS MDE - LOTACAO 29), CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 29/11/2019 | 1129324.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB - LOTACAO 31), CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 29/11/2019 | 43936.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL), LOTACAO 31 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 29/11/2019 | 712212.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 % - LOTACAO 32) A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - MDE. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 29/11/2019 | 36547.43 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTACAO 32 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 29/11/2019 | 171766.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. INFANTIL MDE - LOTACAO 33) A SER PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 29/11/2019 | 161163.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. FUNDAMENTAL MDE - LOTACAO 34), A SER PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 29/11/2019 | 13719.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - BIBLIOTECA, LOTACAO 35, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 29/11/2019 | 46618.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MERENDEIRAS - MDE), LOTACAO 36, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 29/11/2019 | 3992.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), LOTACAO 202, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 29/11/2019 | 41516.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL I, MDE - LOTACAO 231), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 29/11/2019 | 18694.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTACAO 232), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 29/11/2019 | 13338.76 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - BIBLIOTECA, LOTACAO 35, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 29/11/2019 | 10072.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS MDE - LOTACAO 29), CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 29/11/2019 | 1058071.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB - LOTACAO 31), A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - MDE. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 29/11/2019 | 687220.43 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 % - LOTACAO 32) A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - MDE. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 29/11/2019 | 164690.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. INFANTIL MDE - LOTACAO 33) A SER PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 29/11/2019 | 154432.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. FUNDAMENTAL MDE - LOTACAO 34), A SER PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 29/11/2019 | 42346.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MERENDEIRAS - MDE), LOTACAO 36, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 29/11/2019 | 2411.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), LOTACAO 202, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 29/11/2019 | 29619.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL I, MDE - LOTACAO 231), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 29/11/2019 | 11986.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTACAO 232), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006385 | 29/11/2019 | 8748.74 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, ACuCAR, CARNE E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 999/2019 E REQUISICAO5447. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006386 | 29/11/2019 | 705.39 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACARRAO, ACuCAR, ARROZ E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº1000/2019/SME E REQUISICAO Nº 5448. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006387 | 29/11/2019 | 657.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MILHO, ACuCAR, ARROZ), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME MEMORANDO Nº1001/2019/SME E REQUISICAO Nº 5449. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006388 | 29/11/2019 | 207.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACuCAR E ARROZ), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME MEMORANDO Nº1002/2019/SME E REQUISICAO Nº 5450. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0006390 | 29/11/2019 | 2264.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS, VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS) NOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO Nº998/2019 E REQUISICAO Nº 5443. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 29/11/2019 | 498292.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB - LOTACAO 42), CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 29/11/2019 | 163377.41 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A LOTACAO 32, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 29/11/2019 | 717560.23 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60 % - LOTACAO 43). CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 29/11/2019 | 625684.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB 60 % - LOTACAO 44) , CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 29/11/2019 | 110465.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTACAO 07, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 29/11/2019 | 33447.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTACAO 310, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 29/11/2019 | 96697.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTACAO 07, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 29/11/2019 | 30365.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTACAO 310, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0006430 | 29/11/2019 | 105624.38 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DA 6ª MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONVÊNIO SIAFI Nº 830358/2016/MCIDADES /CEF, 18 RUAS, PROGRAMA PRO MUNICIPIOS, CUJO OBJETO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME CONTRATO Nº 49/2018- CPL EM ANEXO. | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 29/11/2019 | 2541.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, LOTACAO 38, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 29/11/2019 | 2541.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, LOTACAO 38, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 29/11/2019 | 6500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, LOTACAO 368, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 29/11/2019 | 6500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, LOTACAO 368, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 29/11/2019 | 31885.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, LOTACAO 02, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 29/11/2019 | 10964.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, LOTACAO 301, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 29/11/2019 | 31338.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, LOTACAO 02, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 29/11/2019 | 10530.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, LOTACAO 301, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 29/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) QUE INFORMA CARGA DE ENERGIA NA AVENIDA PADRE ROLIM , PARA REALIZACAO DO ALTO DE NATAL, NO DIA 06 DE DEZEMBRO 2019, CONFORME MEMORANDO N° 163/2019/SGAP E ART EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 29/11/2019 | 174852.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, LOTACAO 06, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 29/11/2019 | 24917.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, LOTACAO 308, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 29/11/2019 | 165176.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, LOTACAO 06, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 29/11/2019 | 21049.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, LOTACAO 308, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 29/11/2019 | 30502.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 01, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 29/11/2019 | 35000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 316, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 29/11/2019 | 11500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 317, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 29/11/2019 | 29255.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 01, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 29/11/2019 | 9750.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 317, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 29/11/2019 | 28969.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, LOTACAO 12, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 29/11/2019 | 19523.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, LOTACAO 314, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 29/11/2019 | 28807.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, LOTACAO 12, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 29/11/2019 | 31147.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME EXTRATO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NO DIA ,29/11/2019 E DEBITADO NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIOEM ANEXO.- 31.147,03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 29/11/2019 | 7949.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, LOTACAO 314, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 29/11/2019 | 47710.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOTACAO 04, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 29/11/2019 | 29130.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOTACAO 304, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 29/11/2019 | 47678.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOTACAO 04, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 29/11/2019 | 27138.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOTACAO 304, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 02/12/2019 | 500.00 | 00008400035445 | PABLO FABRÍCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A EXPEDICAO DE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) QUE INFORMA CARGA DE ENERGIA NA AVENIDA PADRE ROLIM, PARA REALIZACAO DO ALTO DE NATAL, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019, EM NOME DE PABLO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE. CONFORME MEMORANDO N° 164/2019/SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042019 | 0006443 | 02/12/2019 | 2000.00 | 00093131585404 | EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SANTA CECILIA, S/N, BAIRRO JARDIM OASIS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Construção de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0006442 | 02/12/2019 | 92547.88 | 02042399000107 | ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA A OBRA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DE CAJAZEIRAS-PB. 3ª MEDICAO RELATIVA A ESTUDOS TOPOGRAFICOS E GEOTECNICOS (RELATORIOS PARCIAIS), CONFORME BOLETIM EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 02/12/2019 | 200.54 | 00019116705491 | MARIA ELIANA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 03/12/2019 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0006462 | 03/12/2019 | 13900.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO, EMBALSAMENTO DE CORPOS E FORNECIMENTO DE FLORES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0006464 | 03/12/2019 | 11390.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA - GALBERLANDIA LIRA CESAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS COM TRANSLADO, EMBALSAMENTO DE CORPOS E FORNECIMENTO DE FLORES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0006456 | 03/12/2019 | 93.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2019, CONFORME MEMORANDO Nº154/2019/SMPPM E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0006461 | 03/12/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME FATURA E MEMORANDO 79/2019/SMPPM EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006457 | 03/12/2019 | 4995.78 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006471 | 03/12/2019 | 5742.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP CORE I5 - 4GB - 500GM COM MOUSE E TECLADO E MONITOR LED) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (SETOR DE COMPRAS), CONFORME MEMORANDO N° 175/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006472 | 03/12/2019 | 280.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS RECICLADOS 60 PRETO), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO (SETOR DE COMPRAS), CONFORME MEMORANDO N° 175/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 03/12/2019 | 550.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DE PECAS DO EIXO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 300/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 03/12/2019 | 840.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISAO E TROCA DE PECAS NO CARRO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA MODELO (KFAZFJ8-B562-4 DOOR) PLACA (QSD8976/PB),COM OS SEGUINTES ITENS ,(FILTRO DE COMBUSTIVEL),(FILTRO DE OLEO),(MOTORCRAFT),(ELEMENTO AR),(BUCHA DA BARRA),(FLUIDO DOT4),(JG.PASTILHA),(LAMPADAS W5W),(LAMPADA R5W). DESTINADOS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 03/12/2019 | 400.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISAO E TROCA DE PECAS NO CARRO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA MODELO (KFAZFJ8-B562-4 DOOR) PLACA (QSD8976/PB),COM OS SEGUINTES ITENS (SERVICO DE MANUTENCAO BASICO),(REPARACAO DE MECANICA),(SERVICO DE ALINHAMENTO),(SERVICO DE BALANCEAMENTO), DESTINADOS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 03/12/2019 | 460.00 | 00008398430460 | FÁBIO BORGES LEITE | CORRESPONDETE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 04 A 06 DE DEZEMBRO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE APRIMORAMENTO SOBRE GESTAO DE CADASTRO uNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMORANDO Nº 644/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006445 | 03/12/2019 | 3789.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA DE FUTSAL, TROFEU, BOLA DE VOLEIBOL E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO 32/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5434. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0006459 | 03/12/2019 | 231.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO 085-2018/SMCS-GS E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 03/12/2019 | 3107.55 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAuDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU DA SILVA LIMA", CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PuBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. COMPROVANTES DAS DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0006449 | 03/12/2019 | 940.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS, ENVELOPES, PASTAS, PERFURADORES E PAPEL OFICIO), DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 172/2019, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 729/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0006450 | 03/12/2019 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA/ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2019, CONFORME MEMORANDO N° 173/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006451 | 03/12/2019 | 23356.12 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO SAMU/TFD, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006452 | 03/12/2019 | 5365.04 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DOS PSFs DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006453 | 03/12/2019 | 5329.99 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO NASF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006454 | 03/12/2019 | 2896.58 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO PEVA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0006458 | 03/12/2019 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FICHA DE CONTROLE DE COLETA E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60042/2017. ADITIVO N° 0003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0006466 | 03/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOYSES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0006467 | 03/12/2019 | 494.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006474 | 03/12/2019 | 4035.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATINHA, CENOURA, CEBOLA, TOMATE, ALHO, MAMAO, LARANJA, BANANA, ABACAXI E OUTROS), DESTINADOS AOS CAPS II, AD, INFANTIL, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDO N° 174/2019 DO SETOR DE COMPRAS, AUTORIZACOES DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0006475 | 03/12/2019 | 615.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDO N° 213/2019 DO SAMU E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 03/12/2019 | 3400.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, EM FAVOR DO SR. PREFEITO JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 03 A 06 DE DEZEMBRO/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NOS MINISTERIOS DA SAuDE, EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DA CIDADANIA, CONFORME OFICIO 180/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 03/12/2019 | 500.00 | 00008400035445 | PABLO FABRÍCIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A EXPEDICAO DE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) QUE INFORMA CARGA DE ENERGIA DA ARVORE DE NATAL, INSTALADA NA ROTATORIA DA AVENIDA COMANDANTE VITAL ROLIM, CENTRO DE CAJAZEIRAS-PB, QUE FUNCIONARA NO PERIODO DE 06 DE DEZEMBRO DE2019 A 06 DE JANEIRO DE 2020, EM NOME DE PABLO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE. CONFORME MEMORANDO N° 166/2019/SGAP EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 03/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) QUE INFORMA CARGA DE ENERGIA NA AVENIDA COMANDANTE VITAL ROLIM , PARA ARVORE DE NATAL INSTALADA NA ROTATORIA, NO DIA 06 DE DEZEMBRO 2019, CONFORME MEMORANDO N° 165/2019/SGAP E ART EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0006460 | 03/12/2019 | 6337.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, BISCOITO, LEITE E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE,CONFORME MEMORANDO Nº 745/2019/SME E REQUISICAO Nº 5180. REGULARIZACAO DO EMPENHO Nº 4894, JA EMPENHADO NO DIA 19/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 04/12/2019 | 680.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES - TG 07-011 NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 04/12/2019 | 680.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES - TG 07-011 NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 04/12/2019 | 680.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES - TG 07-011 NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 04/12/2019 | 680.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES - TG 07-011 NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 04/12/2019 | 200.00 | 00002660653330 | MARIA DELITE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 04/12/2019 | 200.00 | 00005954910499 | MARIA DA PIEDADE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 04/12/2019 | 200.00 | 00002384910566 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 04/12/2019 | 200.00 | 00071347426442 | LEORNARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 04/12/2019 | 200.00 | 00011212043413 | SOLANGE DA PIEDADE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 04/12/2019 | 200.00 | 00011713448483 | SILVANA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 04/12/2019 | 200.00 | 00001044074418 | RAIMUNDO NONATO DA SILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 04/12/2019 | 200.00 | 00005450673400 | JUCILENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 04/12/2019 | 200.00 | 00002660653330 | MARIA DELITE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 04/12/2019 | 200.00 | 00002968114409 | MARIA DE FATIMA ROQUE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 04/12/2019 | 200.00 | 00005396184469 | ANDERSON MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 04/12/2019 | 200.00 | 00009004139486 | LINDALVA CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 04/12/2019 | 200.00 | 00010624205436 | GERLANDIA ROCHA SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 04/12/2019 | 200.00 | 00071200998413 | JUCIEUDO DA SILVA DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 04/12/2019 | 200.00 | 00001155702417 | LUCIANO OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 04/12/2019 | 200.00 | 00019459168850 | JOSÉ IRIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 04/12/2019 | 200.00 | 00003189876436 | FRANCISCO DOURADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 04/12/2019 | 200.00 | 00071200998413 | JUCIEUDO DA SILVA DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 04/12/2019 | 200.00 | 00009788196403 | FRANCISCA FRANCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 04/12/2019 | 200.00 | 00009243993410 | FRANCISCA FRANCINALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 04/12/2019 | 200.00 | 00006040072482 | EDITELMA TELAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 04/12/2019 | 200.00 | 00009967978406 | DAMIÃO DA SILVA DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 04/12/2019 | 200.00 | 00004090042437 | CILZA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 04/12/2019 | 250.00 | 00011338657470 | MAYRA MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEA AUXILIO ALUGUEL, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 04/12/2019 | 150.00 | 00011338657470 | MAYRA MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEA AUXILIO ALUGUEL, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 04/12/2019 | 142.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA Nº (83) 3531-7539, INSTALADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006493 | 05/12/2019 | 169.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP REF 60 PRETO E COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME MEMORANDO N° 33/2019 E REQUISICAO N° 5473. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006489 | 05/12/2019 | 35610.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE CAIXA DE MEDICAO TRIFASICA, BASE METALICA PARA RELE, ELETRODUTO RIGIDO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 287/2019 E REQUISICAO 5490. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0006499 | 05/12/2019 | 1589.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEU E VULCANIZACAO) EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº291/2019 E REQUISICAO Nº 5475. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006484 | 05/12/2019 | 1377.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, ALHO, MACAXEIRA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº1011/2019/SME E REQUISICAO 5466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006485 | 05/12/2019 | 5201.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BATATA, CENOURA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1037/2019/SME E REQUISICAO 5489. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006487 | 05/12/2019 | 2353.75 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BATATA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE- ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº1010/2019/SME E REQUISICAO 5491. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006500 | 05/12/2019 | 2226.00 | 14094048000110 | M T GONCALVES - ME | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1015/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5478. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006503 | 05/12/2019 | 1668.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO DE 13 E 45 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 1012/2019 E REQUISICAO Nº 5468. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006505 | 05/12/2019 | 2028.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO DE 13 E 45 KG, DESTINADOS AS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 1013/2019 E REQUISICAO Nº 5471. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006507 | 05/12/2019 | 732.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (G.L.P.), RECARGA COM TROCA DE BOTIJAO 13 E 45 KG, DESTINADO AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO 1014/2019 E REQUISICAO 5476. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006508 | 05/12/2019 | 3717.40 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, ACHOCOLATADO E FRANGO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME MEMORANDO 1004/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5452. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006510 | 05/12/2019 | 1975.95 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, ACHOCOLATADO E FRANGO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE- ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS.CONFORME MEMORANDO 1005/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5458. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006511 | 05/12/2019 | 747.00 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS E FRANGO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME MEMORANDO 1006/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006513 | 05/12/2019 | 1082.40 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME MEMORANDO 1007/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5463. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0006501 | 05/12/2019 | 652.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME MEMORANDO N° 213/2019 DO SAMU E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0006498 | 05/12/2019 | 927.90 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS, ENVELOPES, PASTAS, GRAMPOS, CLIPS, PAPEL OFICIO E OUTROS), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 176/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 06/12/2019 | 447.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FILTRO POLEN E MOTORCRAFT) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-1256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 06/12/2019 | 70.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-1256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0006542 | 06/12/2019 | 320.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA (CONSERTO E REPARACAO DE PNEUS) DESTINADOS A DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006534 | 06/12/2019 | 16084.55 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ROLAMENTO 6202, RELE SOBRECARGA, REGISTRO ROSCAVEL E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº307/2019 E REQUISICAO Nº 5494. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032019 | 0006521 | 06/12/2019 | 1200.00 | 00009755936416 | JARDEL RHODES CAROLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES S/N BAIRRO PIO X, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 06/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 06/12/2019 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 06/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 06/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- I, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 06/12/2019 | 40.13 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 06/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS- II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600012019 | 0006531 | 06/12/2019 | 27016.86 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0006539 | 06/12/2019 | 178000.00 | 30330883000169 | CKS COMERCIO DE VEÍVULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO VAN (MICROONIBUS RENAULT MASTER MARIM PASSAGEIRO, COR BRANCO, DIESEL - FAB 2019 MOD. 2020), PARA COMPOR A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS - PB, DESTINADO AO TFD - TRATAMENTO FORADE DOMICILIO. LICITACAO - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 00002/2019 E CONTRATO N° 00060137/2019. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092017 | 0006541 | 06/12/2019 | 4000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DOS MESMOS, CONFORME MEMORANDO N° 177/2019 DO SETOR DE COMPRAS, RELATORIO DE SERVICOS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60035/2017 E ADITIVO N° 0004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006523 | 06/12/2019 | 1402.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BATATA, CENOURA E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 103619/SME E REQUISICAO 5499. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0006527 | 06/12/2019 | 27575.32 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA REALIZACAO DO “AUTO DE NATAL", NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO 1041/2019 E REQUISICAO 5502. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006543 | 06/12/2019 | 353.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE MODELO 16, DESTINADOS AS ESCOLAS IRMA NIRVANDA LEITE ROLIM E ANTONIO DE SOUSA DIAS. CONFORME MEMORANDOS N° 956, 994,1040/2019, REQUISICOES DE COMPRA N° 5346, 5422,5456. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006544 | 06/12/2019 | 109.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE MODELO 07, DESTINADOS A CRECHE SAO JOSE - CAIC. CONFORME MEMORANDO N° 985/2019, REQUISICAO 5382. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006545 | 06/12/2019 | 169.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE MODELO 10 E 18, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO N° 1034/2019, REQUISICOES DE COMPRA N° 5424. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006546 | 06/12/2019 | 798.00 | 14094048000110 | M T GONCALVES - ME | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1016/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5479. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006547 | 06/12/2019 | 546.00 | 14094048000110 | M T GONCALVES - ME | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA CONCENTRADA SABOR GOIABA E MANGA TIPO NATURAL CONGELADA 1 KG), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. CONFORME MEMORANDO Nº1017/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5480. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006548 | 06/12/2019 | 20975.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO, ACuCAR, CARNE E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 952/2019 E REQUISICAO 5486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0006533 | 06/12/2019 | 13600.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO (CAMINHAO BASCULANTE, TIPO CACAMBA E CAMINHAO MUNK), DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº292/2019 E REQUISICAO Nº 5498. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006540 | 06/12/2019 | 107.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS MODELO 06, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS. CONFORME MEMORANDO N° 97/2019, REQUISICAO DE COMPRA N° 5395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0006524 | 06/12/2019 | 841.35 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MARCA TEXTO, CANETA, FITA ADESIVA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO Nº 162/2019 E REQUISICAO 5488. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0006549 | 06/12/2019 | 1328.28 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4, GRAMPEADOR, CLIP 2/0 E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO Nº 161/2019 E REQUISICAO 5487. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006535 | 06/12/2019 | 120.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE MODELO 14, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO N° 155/2019, REQUISICAO DE COMPRA N°5345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 06/12/2019 | 640.00 | 00005913540395 | ANASTACIA BORGES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, A SRª. ANASTACIA BORGES BENTO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 5 E 6 DE DEZEMBRO/2019, PARA TRATAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NA CAPITAL DOESTADO". CONFORME MEMORANDO 1.566/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006532 | 06/12/2019 | 8500.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCACAO MENSAL DE SOFTWARE, PARA GERENCIAMENTO DE SERVICOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PuBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2019, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006536 | 06/12/2019 | 150.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS MODELO 11, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 1577/2019 E REQUISICAO 5353 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0006526 | 06/12/2019 | 20406.30 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS E MATERIAIS PARA REALIZACAO DO EVENTO CULTURA “ROTA DO SOL", OCORRIDO NO DIA 01 DE DEZEMBRO/2019. CONFORME OFICIO 095/2019 E REQUISICAO 5501. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006537 | 06/12/2019 | 142.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS MODELOS 18 E 19, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME MEMORANDO N° 70/2019, REQUISICAO DE COMPRA N° 5421. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006538 | 06/12/2019 | 124.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS MODELOS 06, 18 E 19, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 154/2019 E REQUISICAO DE COMPRA N° 5406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 09/12/2019 | 500.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 09/12/2019 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 09/12/2019 | 550.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 09/12/2019 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 09/12/2019 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 09/12/2019 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 09/12/2019 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 09/12/2019 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 09/12/2019 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 09/12/2019 | 550.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 09/12/2019 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 09/12/2019 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 09/12/2019 | 500.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 09/12/2019 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 09/12/2019 | 550.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 09/12/2019 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 09/12/2019 | 550.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 09/12/2019 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 09/12/2019 | 550.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 09/12/2019 | 550.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 09/12/2019 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 09/12/2019 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 09/12/2019 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 09/12/2019 | 550.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 09/12/2019 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 09/12/2019 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 09/12/2019 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 09/12/2019 | 500.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 09/12/2019 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 09/12/2019 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 09/12/2019 | 500.00 | 00005658399343 | JHON WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 09/12/2019 | 500.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 09/12/2019 | 500.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 09/12/2019 | 500.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 09/12/2019 | 200.00 | 00006890762401 | KARILENE DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAODE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 09/12/2019 | 200.00 | 00005396184469 | ANDERSON MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL, EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM COMFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006609 | 09/12/2019 | 1560.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GABINETE COMPLETO COM PROCESSADOR INTEL 2.41GHZ, DUAL CORE, PLACA MAE ON-BOARD, 4GB DE MEMORIA DDR3, HD DE 1TB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMORANDO N° 1591/2019 E REQUISICAO N°5503. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 09/12/2019 | 1676.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 09/12/2019 | 4000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A AMASP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO, FEITO ATRAVES DE DEBITO EFETUADO EM CONTA BANCARIA DESTA EDILIDADE, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0006557 | 09/12/2019 | 69209.04 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PARA REFORMA E RECUPERACAO DE EDIFICACOES PuBLICAS, COMO TAMBEM RECONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO ENTRE OUTRAS SOLICITACOES DA SECRETARIA,(PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO E SERVENTE, AZULEJISTA, GESSEIRO, PINTOR, SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 293/2019 E REQUISICAO 5504. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0006558 | 09/12/2019 | 89820.74 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 15ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 1047/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0006559 | 09/12/2019 | 30834.60 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 15ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 1047/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0006560 | 09/12/2019 | 13406.35 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 15ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 1047/2019/SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0006561 | 09/12/2019 | 24078.30 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 15ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME MEMORANDO Nº1046/2019/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0006562 | 09/12/2019 | 8340.54 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 15ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 1046/2019/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0006563 | 09/12/2019 | 3498.72 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 15ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO PNATE/FNDE - ENSINO INFANTIL, CONFORME MEMORANDO Nº 1046/2019/SME. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 09/12/2019 | 42346.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MERENDEIRAS - MDE), LOTACAO 36, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. SUBISTITUICAO DA NOTA DE EMPENHO 6342. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0006597 | 09/12/2019 | 11340.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM AOS USUARIOS DESTA INSTITUICAO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRODUCAO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RELATORIO NOMINAL DOS SERVICOS FORNECIDO PELA CEDRUL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 09/12/2019 | 300.00 | 00093129610472 | FRANCIEUDO GUEDES DE SOUSA | REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGEM CORRESPONDENTE EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCIEUDO GUEDES DE SOUSA - CPF: 931.296.104-72, COM LOTACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL COMO MONITOR DE CAPS - MATRICULA 11400, ONDE O MESMO SE DESLOCOU A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 30/11 E 03/12/2019, CORRESPONDENTE A DUAS INTERNACOES COMPULSORIAS PARA O HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA, CUMPRINDO DEMANDAS JUDICIAIS DE INTERNACAO INVOLUNTARIA. PROCESSO N° 009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600022019 | 0006602 | 09/12/2019 | 608.50 | 16925732000122 | COM. VAR. DE PROD. NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (ALBUMINA 500G E ENSURE BAUNILHA 400G), DESTINADO SETOR DE DEMANDA JUDICIAL DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 09/12/2019 | 240.00 | 63388441000475 | CEAR? DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO/CONSERTO (TROCA DE OLEO DE MOTOR E FILTROS SUBST.) REALIZADOS NO VEICULO SPRINTER (AMBULANCIA) DE PLACA QGB-5322, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME ORCAMENTO N° 00061788 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 09/12/2019 | 922.68 | 63388441000475 | CEAR? DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS (KIT DE PECAS FI, ANEL DE VEDACAO E OLEO MOTOR SRINTER EUROS 5W30 229.51) DESTINADOS AO CONSERTO/MANUTENCAO NO VEICULO SPRINTER (AMBULANCIA) DE PLACA QGB-5322, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME ORCAMENTO N°00061788 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 09/12/2019 | 1030.00 | 00008716541480 | ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA SEGUNDO, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE, PORTARIA N° 257.2019.CCS1, CORRESPONDENTE VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF, A SERVICO DESTA SECRETARIA, NOSDIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO/2019, PARA ACOMPANHAMENTO E ANALISE SOBRE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA EM SETORES DO MINISTERIO E DO FUNDO NACIONAL, CONFORME PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIAS N° 010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 09/12/2019 | 8398.56 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV-OB DEV, DA SECRETARIA DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 10/12/2019 | 221858.09 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, REFERENTE AS TODAS AS LOTACOES, CORRESPONDENTE AO 13° SALARIO/2019, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 10/12/2019 | 58748.69 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS) REFERENTE A DIVERSAS LOTACOES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA MAIO /2019, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/12/2019, CONFORME DAF E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 10/12/2019 | 1490.00 | 08790792000157 | W MATIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA COMPRA DE UM ARMARIO EM ACO TIPO ESCANINHO-PANDIN, PARA A ORGANIZACAO COM OS CADASTROS E PROCESSOS DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM O REQUERIMENTO DE COMPRAS N°5469 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006623 | 10/12/2019 | 2494.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO: MONITOR DE LED,GABINETE COMPLETO E HD EXTERNO 750GB-USB3.0, PARA A OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME REQUISICAO N°5470. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 10/12/2019 | 587.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM COPIA DE CHAVE, TROCA DE SEGREDO, CONSERTO DE FECHADURA E COPIA DE CHAVE MESTRA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRASI) LOCALIZADO NO BAIRRO SAO FRANCISCO. CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N°5482. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 10/12/2019 | 523.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM COPIA DE CHAVE, TROCA DE SEGREDO, CONSERTO DE FECHADURA E COPIA DE CHAVE MESTRA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS II) LOCALIZADO NO PIO X . CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N°5483. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0006627 | 10/12/2019 | 180.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BANNER EM LONA COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA PARA O CREAS LOCALIZADO NA RUA BONIFACIO MOURA-CENTRO, REQUISICAO N°5492 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006629 | 10/12/2019 | 99.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM ROTEADOR 4 ANTENAS,5DBI E 300MBPS.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA RUA ANIZIO ROLIM, PARA O MELHOR ANTEDIMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA, REQUISICAO N°5495. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006633 | 10/12/2019 | 244.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER MODELO 16, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SITUADO NA RUA ANIZIO ROLIM-CAPOEIRAS CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N° 5103 E 5350, EMANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006635 | 10/12/2019 | 420.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHO DE CARTUCHO DE TONER MODELO 6 E 2, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS I E II) SITUADOS NA RUA VITORIA BEZERRA E RUA JOAO ABILIO DE ABRANTES CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS N° 5314 E 5359 EM ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006636 | 10/12/2019 | 145.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER MODELO 01, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA-CENTRO CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N° 5242 E 5243, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 10/12/2019 | 6000.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A TITULO DE INCENTIVO E APOIO AO FUTEBOL AMADOR E PROFISSIONAL DOS CLUBES DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 10/12/2019 | 13000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0006620 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA C/C Nº 28593-5 (FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU), CONFORME EXTRATO BANCARIO DO BANCO DO BRASIL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0006622 | 10/12/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARAES, N° 157, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 10/12/2019 | 187232.23 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, REFERENTE AS TODAS AS LOTACOES, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 10/12/2019 | 3500.00 | 08846230000188 | ACETEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE EXECUCAO DE 04 (QUATRO) FUROS DE SONDAGEM (800,00 POR FURO + 300,00 DA MOBILIZACAO) A PERCUSSAO (SPT), A SEREM EFETUADOS, PARA ORIENTAR O PROJETO DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAJAZEIRAS -PB. DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO N° DV00036/2019 E CONTRATO N° 00157/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 10/12/2019 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA A DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE A TAXA PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, CONTRATO REPASSE Nº 1039477-15 , CONFORME MEMORANDO 193/2019- DA SECRETARIA DA FAZENDA E GUIA EM ANEXO.- ADM OGU- MINISTERIO DAS CIDADES - PUBLICACAO NO DOU. VALOR R$. 60,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 10/12/2019 | 1900.00 | 08846230000188 | ACETEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TESTE DE SONDAGEM PARA CONSTRUCAO DE UM PORTAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME MEMORANDO 167/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006626 | 10/12/2019 | 1881.72 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAL (IDA E VOLTA), COM TAXA DE EMBARQUE, NO MÊS DE JUNHO/2019, DESTINADAS AO PREFEITO DE CAJAZEIRAS, O SENHOR JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, EM VIAGEM DE JOAO PESSOA - PB A BRASILIA -DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0006628 | 10/12/2019 | 2044.60 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NACIONAL (IDA E VOLTA), COM TAXA DE EMBARQUE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, DESTINADAS AO PREFEITO DE CAJAZEIRAS, O SENHOR JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, EM VIAGEM DE JOAO PESSOA - PB A BRASILIA-DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 10/12/2019 | 950.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR-RUSBENIO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) SMARTPHONE COM PROCESSADOR OCTA-CORE, 1.8Ghz, 32 GB, 2GB DE MEMORIA RAM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME DISPENSA N° 0030/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5524 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 10/12/2019 | 150.00 | 00060313188491 | Raimundo Marcio Abreu de Sousa | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO DIRETORA DO POSTO DE IDENTIFICACAO/IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME MEMORANDO 1.567/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 10/12/2019 | 150.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA NETO | CORRESPONDETE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA EMISSAO DE RG´S JUNTO AO IPC DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME MEMORANDO 1.568/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800032019 | 0006616 | 10/12/2019 | 7110.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE KIT BEBÊ COM BERCO, MOSQUITEIRO E ETC, PARA AS GESTANTES DO GRUPO DE GESTANTES, QUE SAO ORFERTADOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAIS (CRAS I) SITUADO NO BAIRRO SAO FRANCISCO.DE ACORDO COM A SOLICITACAO DE COMPRA N°5497 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800032019 | 0006617 | 10/12/2019 | 7143.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE KIT BEBÊ COM BERCO, MOSQUITEIRO E ETC, PARA AS GESTANTES DO GRUPO DE GESTANTES, QUE SAO ORFERTADOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAIS (CRAS II) SITUADO NO BAIRRO PIO X.DE ACORDO COM A SOLICITACAO DE COMPRA N°5481 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0006618 | 10/12/2019 | 3605.18 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS COM MATERIAL DE EXPIDIENTE (AGENDA,CARTOLINA,CLIP,COLA E ETC) PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL SITUADA NA AVENIDA JOCA CLAUDINO, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRAS N°5457 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006631 | 10/12/2019 | 362.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER MODELO 08,04 E 18 , DESTINADO CASA DOS CONSELHOS SITUADO NA RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N° 5129, 5178 E 5313, EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006637 | 10/12/2019 | 400.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER MODELO 18,19,07,04 E 10 , DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N° 5356, 5315 ,5312 E 5328 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006638 | 10/12/2019 | 278.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HO COLOR MODELO REF 901,60 , DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N° 5143 E 5206 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006640 | 10/12/2019 | 923.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA E RECICLAGEM DE CARTUCHO MODELO 11,18,04,16. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA ,SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISICAO DE COMPRA N° 5462,5459,5446,5445,5444,5356 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0006655 | 11/12/2019 | 187.10 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CONTRA-CAPA, FITA ADESIVA, GRAMPO TRILHO E OUTROS), DESTINADOS A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL. CONFORME MEMORANDO Nº155/2019 E REQUISICAO 5511. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0006667 | 11/12/2019 | 1253.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE ESTANTES EM ACO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO Nº1618/2019 E REQUISICAO 5525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0006668 | 11/12/2019 | 619.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) BEBEDOURO ELETRICO DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO Nº1618/2019 E REQUISICAO 5525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 11/12/2019 | 3602.70 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS E CUSTAS CARTORIAIS REFERENTES A AVERBACAO (AVERBACAO DA DESAFETACAO E LEILAO) EM ESCRITURA DE UM IMOVEL PuBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO, SITUADO A RUA ANISIO ROLIM, CAJAZEIRAS - PB, QUE RECEBEU AUTORIZACAO ATRAVES DA LEI Nº 102/2019, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DESAFETAR E ALIENAR BENS IMOVEIS QUE ESPECIFICA. CONFORME MEMORANDO Nº 1583/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 11/12/2019 | 24.20 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS E CUSTAS CARTORIAIS REFERENTES A AVERBACAO (AVERBACAO DA DESAFETACAO E LEILAO) EM ESCRITURA DE UM IMOVEL PuBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO, SITUADO A RUA ANISIO ROLIM, CAJAZEIRAS - PB, QUE RECEBEU AUTORIZACAO ATRAVES DA LEI Nº 102/2019, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DESAFETAR E ALIENAR BENS IMOVEIS QUE ESPECIFICA. CONFORME MEMORANDO Nº 1583/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 11/12/2019 | 6530.70 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS E CUSTAS CARTORIAIS REFERENTES A AVERBACAO (AVERBACAO DA DESAFETACAO E LEILAO) EM ESCRITURA DE UM IMOVEL PuBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO, SITUADO A RUA UNIV. VALDENES PEREIRA, CAJAZEIRAS -PB, QUE RECEBEU AUTORIZACAO ATRAVES DA LEI Nº 102/2019, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DESAFETAR E ALIENAR BENS IMOVEIS QUE ESPECIFICA. CONFORME MEMORANDO Nº 1583/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 11/12/2019 | 24.20 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS E CUSTAS CARTORIAIS REFERENTES A AVERBACAO (AVERBACAO DA DESAFETACAO E LEILAO) EM ESCRITURA DE UM IMOVEL PuBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO, SITUADO A RUA UNIV. VALDENES PEREIRA, CAJAZEIRAS -PB, QUE RECEBEU AUTORIZACAO ATRAVES DA LEI Nº 102/2019, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DESAFETAR E ALIENAR BENS IMOVEIS QUE ESPECIFICA. CONFORME MEMORANDO Nº 1583/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 11/12/2019 | 2736.99 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS E CUSTAS CARTORIAIS REFERENTES A AVERBACAO (AVERBACAO DA DESAFETACAO E LEILAO) EM ESCRITURA DE UM IMOVEL PuBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO, SITUADO NA AREA VERDE, BRISA LESTE, CAJAZEIRAS - PB, QUE RECEBEU AUTORIZACAO ATRAVES DA LEI Nº 102/2019, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DESAFETAR E ALIENAR BENS IMOVEIS QUE ESPECIFICA. CONFORME MEMORANDO Nº 1583/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 11/12/2019 | 24.20 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS E CUSTAS CARTORIAIS REFERENTES A AVERBACAO (AVERBACAO DA DESAFETACAO E LEILAO) EM ESCRITURA DE UM IMOVEL PuBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO, SITUADO NA AREA VERDE, BRISA LESTE, CAJAZEIRAS - PB, QUE RECEBEU AUTORIZACAO ATRAVES DA LEI Nº 102/2019, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DESAFETAR E ALIENAR BENS IMOVEIS QUE ESPECIFICA. CONFORME MEMORANDO Nº 1583/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 11/12/2019 | 1849.46 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS E CUSTAS CARTORIAIS REFERENTES A AVERBACAO (AVERBACAO DA DESAFETACAO E LEILAO) EM ESCRITURA DE UM IMOVEL PuBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO, SITUADO NA AREA VERDE 02, LOTEAMENTO ALTO DA COLINA, CAJAZEIRAS - PB, QUE RECEBEU AUTORIZACAO ATRAVES DA LEI Nº 102/2019, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DESAFETAR E ALIENAR BENS IMOVEIS QUE ESPECIFICA. CONFORME MEMORANDO Nº 1583/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 11/12/2019 | 24.20 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS E CUSTAS CARTORIAIS REFERENTES A AVERBACAO (AVERBACAO DA DESAFETACAO E LEILAO) EM ESCRITURA DE UM IMOVEL PuBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO, SITUADO NA AREA VERDE 02, LOTEAMENTO ALTO DA COLINA, CAJAZEIRAS - PB, QUE RECEBEU AUTORIZACAO ATRAVES DA LEI Nº 102/2019, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DESAFETAR E ALIENAR BENS IMOVEIS QUE ESPECIFICA. CONFORME MEMORANDO Nº 1583/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 11/12/2019 | 3289.35 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS E CUSTAS CARTORIAIS REFERENTES A AVERBACAO (AVERBACAO DA DESAFETACAO E LEILAO) EM ESCRITURA DE UM IMOVEL PuBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO, SITUADO NA BR230, KM 494, CAJAZEIRAS - PB, QUE RECEBEU AUTORIZACAO ATRAVES DA LEI Nº 102/2019, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DESAFETAR E ALIENAR BENS IMOVEIS QUE ESPECIFICA. CONFORME MEMORANDO Nº 1583/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 11/12/2019 | 24.20 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS E CUSTAS CARTORIAIS REFERENTES A AVERBACAO (AVERBACAO DA DESAFETACAO E LEILAO) EM ESCRITURA DE UM IMOVEL PuBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO, SITUADO NA BR230, KM 494, CAJAZEIRAS - PB, QUE RECEBEU AUTORIZACAO ATRAVES DA LEI Nº 102/2019, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DESAFETAR E ALIENAR BENS IMOVEIS QUE ESPECIFICA. CONFORME MEMORANDO Nº 1583/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 11/12/2019 | 24.20 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS E CUSTAS CARTORIAIS REFERENTES A AVERBACAO (AVERBACAO DA DESAFETACAO E LEILAO) EM ESCRITURA DE UM IMOVEL PuBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO, SITUADO NO SITIO SERROTE, CAJAZEIRAS - PB, QUE RECEBEU AUTORIZACAO ATRAVES DA LEI Nº 102/2019, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DESAFETAR E ALIENAR BENS IMOVEIS QUE ESPECIFICA. CONFORME MEMORANDO Nº 1583/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 11/12/2019 | 7623.90 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS E CUSTAS CARTORIAIS REFERENTES A AVERBACAO (AVERBACAO DA DESAFETACAO E LEILAO) EM ESCRITURA DE UM IMOVEL PuBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO, SITUADO NO SITIO SERROTE, CAJAZEIRAS - PB, QUE RECEBEU AUTORIZACAO ATRAVES DA LEI Nº 102/2019, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DESAFETAR E ALIENAR BENS IMOVEIS QUE ESPECIFICA. CONFORME MEMORANDO Nº 1583/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0006653 | 11/12/2019 | 3887.40 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDA (341 REFEICOES) DESTINADA AO TIRO DE GUERRA 07-011 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME MEMORANDO 181/2019 E REQUISICAO 5512. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006646 | 11/12/2019 | 2989.25 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, ACuCAR, LEITE E OUTROS), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº1003/2019/SME E REQUISICAONº 5500. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006647 | 11/12/2019 | 1333.43 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (SENSOR DE TEMPERATURA, VALVULA DE PRESSAO, CORREIA POLY V) DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE V8L DE PLACA:OFX - 1688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 1048 - 144/2019 E REQUISICAO 5519. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006648 | 11/12/2019 | 3030.08 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BUCHA AMORTECEDOR, BUCHA ESTABILIZADOR, PASTILHA DE FREIO, PARAFUSO RODA TRASEIRA E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR CITYCLASS 70C17 DE PLACA:QFL - 7225, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 1048 - 146/2019 E REQUISICAO 5520. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006649 | 11/12/2019 | 2632.44 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (MOLAS 1ª E 2ª TRASEIRA) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 EOD DE PLACA:NQC - 9035, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 1048 - 147/2019 E REQUISICAO 5521. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006650 | 11/12/2019 | 2909.93 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (MOLA 1ª TRASEIRA, PARAFUSO DE CENTRO, RENTENTOR DE RODA E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR CITYCLASS 70C17 DE PLACA:NQG - 6217, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 1048 - 145/2019 E REQUISICAO 5522. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006651 | 11/12/2019 | 2773.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (MOLA 2ª TRASEIRA, PARAFUSO DE RODA, ALGEMA DE MOLA E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR INDUSCAR FOZ DE PLACA:NQJ - 0150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 1048 - 143/2019 E REQUISICAO 5523. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0006659 | 11/12/2019 | 11010.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (DETERGENTE, SABAO, AGUA SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº951/2019/SME E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5485. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0006657 | 11/12/2019 | 3630.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO VITAMASSA, COLORIFICO, FLOCOS DE MILHO, FEIJAO E TEMPERO) DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS II E INFANTIL, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E SAMU, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 571/2019, MEMORANDO N° 179/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0006658 | 11/12/2019 | 2698.75 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (DESODORIZADOR BOM AR, PA DE LIXO, CREME DENTAL, SACOLAS PLASTICAS, POLIDOR DE ALUMINIO E ESPONJA DE ACO), DESTINADOS AOS CAPS II, AD, INFANTIL, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E SAMU, CONFORME MEMORANDO Nº 179/2019 DO SETOR DE COMPRAS, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 719/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0006660 | 11/12/2019 | 79545.51 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 180/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60139/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0006663 | 11/12/2019 | 77782.83 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 180/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60139/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0006671 | 11/12/2019 | 105.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE ESPERANCA, SITUADO NA RUA JOSE PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0006673 | 11/12/2019 | 3012.80 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, ACuCAR, CARNE DE SOL, CARNE SUINA, FILE DE PEITO, GOMA DE MANDIOCA, LINGUICA E OVOS), DESTINADOS AO CAPS AD, CAPS II, CAPS INFANTIL, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E SAMU, CONFORME MEMORANDO N° 181/2019 DO SETOR DE COMPRAS, NOTA FISCAL E AUTORIZACOES DE COMPRA N° 720, 725, 726, 727 E 728/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0006675 | 11/12/2019 | 739.50 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL, CARNE SUINA, FILE DE PEITO, GOMA DE MANDIOCA, LINGUICA E OVOS), DESTINADOS AO CAPS AD, CAPS II, CAPS INFANTIL, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E SAMU, CONFORME MEMORANDO N° 181/2019 DO SETOR DE COMPRAS, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DE COMPRA N° 724/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0006645 | 11/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA JOSE L. DE MENEZES, N° 25, 1º ANDAR JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600012019 | 0006652 | 11/12/2019 | 29157.03 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS. NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60114/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0006654 | 11/12/2019 | 1180.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO (CADEIRAS PRESIDENTE GIRATORIA COM BRACO), DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 178/2019 DO SETOR DE COMPRAS, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 715/2019 E NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0006656 | 11/12/2019 | 3826.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO (CADEIRAS SECRETARIA, LONGARINAS E MESA), DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO N° 178/2019 DO SETOR DE COMPRAS, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 658/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 11/12/2019 | 1198.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 17 CONSERTOS DE FECHADURAS, 08 TROCAS DE SEGREDOS, 56 COPIAS DE CHAVE E 02 CHAVES MESTRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME AUTORIZACOES DE COMPRAS N° 732, 733, 734, 735 E 736/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 11/12/2019 | 1082.52 | 00002400291438 | JOCERLANIO DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PROPORCIONAL REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2019 A 15/10/2019, PELO MOTIVO DE TER SIDO EXONERADO POR FORCA DO DECRETO N° 30 GP, DE 15 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA, ONDE O MESMO OCUPOU O CARGO COMISSIONADO DE DIRETOR DE DIVISAO DE GERACAO DE INSUMOS DA SECRETARIA MUN. DE SAuDE - MAT. 15641. CONTROLE DE PROCESSO ADMIN. N° 546/2019 E MEMORANDO N° 1591/2019 DA SEC. DE ADMINISTRACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600012019 | 0006670 | 11/12/2019 | 4000.00 | 00013198122449 | ZENEIDE BARBOSA GALDINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. NOTA FISCAL E COMPROVANTE DO PAGAMENTO DO ISS EM ANEXO. CONTRATO N° 60116/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600022019 | 0006687 | 12/12/2019 | 3769.24 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE SUSTAGEN, CUBITAN, NUTRIDRINK, MALTODREXTINA, LEITE FORTIFIT E OUTROS SUPLEMENTOS), PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS. MEMORANDO N° 182/2019 DO SETOR DE COMPRAS ENOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60128/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600032019 | 0006688 | 12/12/2019 | 2088.00 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES (FRALDA GERIATRICA), PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS. MEMORANDO N° 182/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60118/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 12/12/2019 | 708.58 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FILTRO POLEN, ABRACADEIRA, VELA IGNICAO, FLUIDO DOT 4 E MOTORCRAFT) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 60.000 KMDO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9136, P19109ERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 12/12/2019 | 295.34 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE 60.000 KM (MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9136, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006692 | 12/12/2019 | 1860.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 93 ADESIVOS COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE E PARA O SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME MEMORANDO N° 184/2019 DO SETOR DE COMPRAS, AUTORIZACAES DE COMPRAS N° 739 E 740/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 12/12/2019 | 15000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE – FUMELC.- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 VALOR R$. 15.000,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0006691 | 12/12/2019 | 326.51 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO CORRESPONDENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA SANTA CECILIA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 12/12/2019 | 12500.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI - W NOBREGA CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CURSOS/CAPACITACOES PELO PRO EPS - SUS (SAuDE MENTAL NA ATENCAO BASICA - REDUCAO DE USO DE PSICOTROPICOS, QUALIFICACAO DO PROCESSO DE TRABALHO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E OFICINA SOBRE POLITICA NACIONAL DE REGULACAODO SUS), CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 12/12/2019 | 3500.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI - W NOBREGA CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CURSOS/CAPACITACOES PELO PRO EPS - SUS (CAPACITACAO EM MONITORAMENTO DOS INDICADORES DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAuDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA E AMBIENTAL), CONFORME DOCUMENTACAO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0006695 | 13/12/2019 | 36879.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (KIT ESCOLAR, REGUA, CANETA ESFEROGRAFICA E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLAS DO CAMPO, DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO Nº1050/2019 E REQUISICAO 5555. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 13/12/2019 | 1700000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PROPRIOS E ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS,EXERCICIO 2019, BAIXADOS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM A CIP/COSIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006704 | 16/12/2019 | 902.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, MANGUEIRA INFERIOR, LAMPADA BIODO E OUTROS) DO UNO MILLE, DE PLACA NPR - 1960, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº295/2019 - ORC - 027 E REQUISICAO 5516. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006707 | 16/12/2019 | 1813.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, BATERIA 060 AMPERES, KIT EMBREAGEM E OUTROS) DA SAVEIRO, DE PLACA MOT -2300, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº296/2019 - ORC - 117 E REQUISICAO 5517. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006710 | 16/12/2019 | 943.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (MANGUEIRA 2 TRAMA ACO 5/8") DA BOB CAT B 185, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº297/2019 - ORC - 127 E REQUISICAO 5518. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006729 | 16/12/2019 | 1560.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE INFORMATICA (GABINETE COMPLETO COM PLACA MAE ON-BOARD, 4GB DE MEMORIA DDR3, HD DE 1TB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME MEMORANDO Nº 166/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS 5556. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0006698 | 16/12/2019 | 3600.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA E DIGITALIZACAO A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, CONFORME MEMORANDO Nº 113/2019 E REQUISICAO Nº 5567. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006737 | 16/12/2019 | 1710.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE GABINETE COMPLETO COM PROCESSADOR INTEL 2.41GHZ, DUAL CORE, PLACA MAE ON-BOARD, 4GB DE MEMORIA DDR3, HD DE 1TB, AUTO TRANSFORMADOR 1050VA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, CONFORME MEMORANDO N° 076/2019 E REQUISICAO N° 5530. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0006700 | 16/12/2019 | 3294.20 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, DESTINADOS AOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07-011 E A EQUIPE DE INSTRUCAO, QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE BAYEUX-PB, NO DIA 5 DE JULHO DE 2019, PARA REALIZAR INSTRUCAO DE TIRO. CONFORME MEMORANDO 185/2019 E REQUISICAO 5529. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0006702 | 16/12/2019 | 510.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO (BANNER EM LONA 400 G), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO Nº1627/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5547. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0006740 | 16/12/2019 | 621.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4 E POST IT) DESTINADOS A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 154/2019 E REQUISICAO 5510. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0006709 | 16/12/2019 | 19774.53 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MARCA TEXTO, PAPEL OFICIO, LAPIS DE COR E OUTROS), DESTINADAS AS INSTITUICOES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. AJUSTE DO EMPENHO 5206/2019, EMPENHADO NO DIA 02/10/2019. CONFORMEMEMORANDO Nº838/2019 E REQUISICAO 5217. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 16/12/2019 | 48774.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL, DEBITADO EM CONTA BANCARIA.COMPLEMENTO DA NE 118/2019 COMPLEMENTO DA NE 1428/2019. E 4845/2019 -.COMPLEMENTO DA NE 2943.-REF. FATURAMENTO MES 11/2019CON FORME DEBITO NA CONTA DO ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO R$. 48.774,96 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 16/12/2019 | 5920.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE PNEU 1.000-20 SIMPLES, CAMARA DE AR, PROTETOR ATO 20, PARA ATENDER AS AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, "ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA", DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 1051/2019, DV0037/2019E REQUISICAO 5549. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0006742 | 16/12/2019 | 8475.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (BANNER EM LONA 500X300 CM E BANNER EM LONA 440G COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA), DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO "LEARTE", COMO TAMBEM A REALIZACAO DO EVENTO "AUTO DE NATAL", OCORRIDO NO DIA 06 DE DEZEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº1043/2019 E REQUISICAO DE COMPRAS Nº 5553. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 16/12/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE JOAO FERREIRA DE ALENCAR NETO - CPF: 008.829.954-64, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIODE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0006713 | 16/12/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAuDE BELA VISTA: RUA JOSE VITURIANO DE ABREU, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600022019 | 0006743 | 16/12/2019 | 660.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (NAN CONFOR 1 400G NESTLE E RESOURCE THICKEN UP CLEAR 125G NESTLE) PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006703 | 16/12/2019 | 10770.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO ACESSO DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00001/2016 E ADITIVO N° 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006705 | 16/12/2019 | 10770.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO ACESSO DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00001/2016 E ADITIVO N° 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006706 | 16/12/2019 | 10770.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO ACESSO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00001/2016 E ADITIVO N° 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0006708 | 16/12/2019 | 10770.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO ACESSO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RELATORIO INDIVIDUALIZADO POR SETOR E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00001/2016 E ADITIVO N° 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 16/12/2019 | 692.95 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FUEL INJECTI, FLUSHING WUR, HSW, QUIMICOS REVI E MOTORCRAFT) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 16/12/2019 | 263.13 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE 50.000 KM (MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DE BICOS E DO A/C) DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600032019 | 0006744 | 16/12/2019 | 3870.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS, CONFORME MEMORANDO N° 185/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60119/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 16/12/2019 | 11600.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE PNEU 1.400-24 PATROL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO 331/2019, DV0037/2019 E REQUISICAO 5546. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006712 | 16/12/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO SERRA VERMELHA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº311/2019 E REQUISICAO Nº 5531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006714 | 16/12/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO CAJAZEIRAS VELHA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº323/2019 E REQUISICAO Nº 5532. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006715 | 16/12/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO CALDEIRAO DOS SOUZA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº322/2019 E REQUISICAO Nº 5533. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006716 | 16/12/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO GADELHA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº321/2019 E REQUISICAO Nº 5534. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006717 | 16/12/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO CAICARA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº320/2019 E REQUISICAO Nº 5535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006718 | 16/12/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO FREI DAMIAO, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº319/2019 E REQUISICAO Nº 5537. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006719 | 16/12/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO VACA MORTA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº317/2019 E REQUISICAO Nº 5538. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006721 | 16/12/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO PAU D'ARCO, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº312/2019 E REQUISICAO Nº 5539. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006723 | 16/12/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº316/2019 E REQUISICAO Nº 5540. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006724 | 16/12/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO BOI MORTO, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº313/2019 E REQUISICAO Nº 5542. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006725 | 16/12/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO ALMAS, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº326/2019 E REQUISICAO Nº 5543. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006726 | 16/12/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO CATOLE PE DE SERRA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº327/2019 E REQUISICAO Nº 5544. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006727 | 16/12/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO TETEU, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº315/2019 E REQUISICAO Nº 5545. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006728 | 16/12/2019 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA 00919178324 | REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO EM POCOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SITIO MATHEUS, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº318/2019 E REQUISICAO Nº 5548. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006731 | 16/12/2019 | 2510.72 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (CRUZETA, FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE E OUTROS) DO VEICULO 26280 CRM DE PLACA: OGD - 9219, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº325/2019 - ORC - 140 E REQUISICAO 5513. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006732 | 16/12/2019 | 3363.64 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, ROLAMENTO, RETENTOR E OUTROS) DA RETROESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº325/2019 - ORC - 141 E REQUISICAO 5514. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006734 | 16/12/2019 | 1636.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, ROLAMENTO E OUTROS) DO VEICULO CARGO 1319 DE PLACA: OFB - 5821, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIOAMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº325/2019 - ORC - 142 E REQUISICAO 5515. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 16/12/2019 | 2500.00 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS (MOTOR P/ PODA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 329/2019, DV 0040/2019 E REQUISICAO Nº 5527. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 16/12/2019 | 150.00 | 00009747094410 | JOSÉ CRISZONILDO ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO EDUCADOR SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO CAPACITASPB + SUAS, REALIZADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO Nº 83/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 16/12/2019 | 230.00 | 00050308998472 | MARIA SELMA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA ASSITENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO CAPACITASPB + SUAS, REALIZADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO Nº 681/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 16/12/2019 | 230.00 | 00095183566453 | MARIA DAS DORES MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA ASSITENTE SOCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO CAPACITASPB + SUAS, REALIZADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME MEMORANDO Nº 681/2019, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0006697 | 16/12/2019 | 1090.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA E DIGITALIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. CONFORME MEMORANDO Nº 88/2019 E REQUISICAO 5454. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0006739 | 16/12/2019 | 700.00 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO II, QUE FORAM SERVIDOS AOS MuSICOS DAS FUNDACOES FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO DE LUIS GOMES/RN E LICA CLAUDINO DA CIDADE DE UIRAuNA/PB, DURANTE O EVENTO "UM SOM PARA GONZAGA" NO DIA 13 DEDEZEMBRO/2019, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME MEMORANDO 115/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0006699 | 16/12/2019 | 336.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX MONOCROMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº 141/2019/SMPPM E REQUISICAO Nº 5526. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 17/12/2019 | 4874.00 | 00053027167472 | GERLANE DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, GERLANE DE MOURA GOMES, QUANDO EXERCIA O CARGO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO PERIODO DE 01 DE JANEIROA 01 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 17/12/2019 | 674.21 | 00056844867468 | SERAFIM LOPES DE DOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, SERAFIM LOPES DE DOUSA NETO, QUANDO EXERCIA O CARGO DEDIRETOR DE DIVISAO DE PESCA E AGRICULTURA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 17/12/2019 | 1499.99 | 00009542217455 | DIANDRA CARLA AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PROPORCIONAL REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2019 A 01/11/2019, PELO MOTIVO DE TER O CONTRATO RESCINDIDO EM 31/10/2019, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA (CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, TERMO DE RESCISAO E CONTRA-CHEQUE), ONDE A MESMA OCUPOU O CARGO DE DENTISTA CONTRATADA DA SECRETARIA MUN. DE SAuDE - MAT. 15712. CONTROLE DE PROCESSO ADMIN. N° 583/2019 E MEMORANDO N° 1586/2019 DA SEC. DE ADMINISTRACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 17/12/2019 | 750.00 | 00004064619455 | MARCIANO DAMACENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PROPORCIONAL REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2019 A 18/07/2019, PELO MOTIVO DE TER SIDO EXONERADO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA, ONDE O MESMO OCUPOU O CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUN. DE SAuDE PARA FAZER PARTE DA SECRETARIA DE POL. PUB. P/ MULHERES - MAT. 15667. CONTROLE DE PROCESSO ADMIN. N° 584/2019 E MEMORANDO N° 1587/2019 DA SEC. DE ADMINISTRACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 17/12/2019 | 415.83 | 00009848048464 | ANA PAULA SILVA DAMACENA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PROPORCIONAL REFERENTE AO PERIODO DE 14/03/2019 A 01/08/2019, PELO MOTIVO DE TER SIDO EXONERADA, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA, ONDE A MESMA OCUPOU O CARGO CONTRATADO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUN. DE SAuDE - MAT. 15782. CONTROLE DE PROCESSO ADMIN. N° 582/2019 E MEMORANDO N° 1595/2019 DA SEC. DE ADMINISTRACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 17/12/2019 | 3104.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | REF. PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (FLUTAMIDA, DEFLAZACORT + CICLOBENZPRINA + CODEINA, SILIMARINA CAPS, CURCUMINA CAPS E OUTROS) PARA OS PACIENTES JOAQUIM A. FERREIRA - PROCESSO N° 0003692-23.2014.815-0131, MARIA IEDA SEVERO -PROCESSO N° 0003782-31.2014.815-0131, VANECICLEIDE S. LEITE -PROCESSO N° 0800224-42.2019.8.15.0131, JOAO G. ALBUQUERQUE - PROCESSO N° 0801319-44.2018.8.15.0131 E PEDRO ESTRELA ALB. - PROCESSO N° 0803490-37.2019.8.15.0131, HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600082019 | 0006772 | 17/12/2019 | 2571.90 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA REFORMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO Nº 186/2019, AUTORIZACAO DE COMPRAS N° 780/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 17/12/2019 | 2708.33 | 00075959100487 | CRISTOV?O PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PROPORCIONAL EM FAVOR DO SENHOR CRISTOVAO PINHEIRO DE SOUSA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/05/2019, PELO MOTIVO DE TER SIDO EXONERADO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA, ONDE O MESMO OCUPOU O CARGO COMISSIONADO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE - MAT. 156548. CONTROLE DE PROCESSO ADMIN. N° 588/2019 E MEMORANDO N° 1596/2019 DA SEC. DE ADMINISTRACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006748 | 17/12/2019 | 1913.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O CCA, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS. DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. SEGUNDO A REQUISICAO N 5508, EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006754 | 17/12/2019 | 1980.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O CREAS, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS. DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. SEGUNDO A REQUISICAO N 5506, EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006755 | 17/12/2019 | 2133.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O SCFV, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS. DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. SEGUNDO A REQUISICAO N 5507, EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006756 | 17/12/2019 | 1975.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O BOLSA FAMILIA, VISANDO FORNECER ALIMENTOS NUTRITIVOS E SAUDAVEIS. DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. SEGUNDO A REQUISICAO N 5509, EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 17/12/2019 | 2357.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTSAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, CONFORME MEMORANDO Nº 25/2019, ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 17/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 17/12/2019 | 39.41 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 17/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 17/12/2019 | 462.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GAS E SUBSTITUICAO DE CAPACITOU E COMANDO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, IMPLANTADO NO CRAS I, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 17/12/2019 | 106.00 | 00009887503410 | LUZIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE THYFFANNY LAUANNY FERREIRA DA SILVA, MENOR DE IDADE, HAJA VISTA QUE SE TRATA DE DEMANDA JUDICIAL IMPETRADA POR SUA GENITORA, A SENHORA LUZIA DA SILVA SOUZA. MEMORANDONº 039/2019/SMS, NOTA FISCAL DOS MEDICAMENTOS E COPIA DO PROCESSO N° 0800667-90.2019.8.15.0131, DA 5ª VARA MISTA DE CAJAZEIRAS-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0006775 | 17/12/2019 | 599.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (SACOLAS PLASTICAS 20KG), DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO Nº 187/2019 DO SETOR DE COMPRAS, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 779/2019 E NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Construção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0006747 | 17/12/2019 | 22216.65 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NuCLEO 3, DE 06 (SEIS) SALAS NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS - CAJAZEIRAS - PB. A SER PAGO COM RECURSOS DO FNDE/PAR-TD-PLANO DE ACAO ARTICULADA-TRANSFERÊNCIA DIRETA. CONFORME CONTRATO N°00152/2017-CPL. | 00012018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Construção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0006749 | 17/12/2019 | 28256.98 | 26520926000100 | MACIEL E ROLIM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NuCLEO 3, DE 06 (SEIS) SALAS NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS - CAJAZEIRAS - PB. A SER PAGO COM RECURSOS DO FNDE/PAR-TD-PLANO DE ACAO ARTICULADA-TRANSFERÊNCIA DIRETA. CONFORME CONTRATO N°00152/2017-CPL. | 00012018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0006758 | 17/12/2019 | 73.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE Nº 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 17/12/2019 | 13676.61 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. ESTIMATIVO PARA EXERCICIO 2019, COMPLEMENTO DA NE 16/2019. CONFORME DEBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 17/12/2019 | 384.73 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONFORME FATURA 51699 E CONTRATO Nº 9912447692, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 17/12/2019 | 2166.66 | 00002748306473 | JOSE FRANCINALDO PIRES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, JOSE FRANCIALDO PIRES DE ASSIS, QUANDO EXERCIA O CARGO DE SECRETARIO EXECUTIVO DE COMUNICACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 01 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100022019 | 0006750 | 17/12/2019 | 43000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO CARRO 0KM, DA MARCA FORD, CHASSI: 9BFZH55L9L8442688, MOTOR: XNKGL8442688, POTÊNCIA DE 85 CILINDRADAS, COR BRANCO ARTICO. DESTINADO A PREMIACAO DO IPTU 2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DECAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO 154/2019 - CPL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 17/12/2019 | 2147.51 | 00008350587431 | PEDRO ENRICK MORAIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, PEDRO ENRICK MORAIS DE LIRA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DAFAZENDA PuBLICA, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 01 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 17/12/2019 | 748.49 | 00003010496451 | JOSE RAIMUNDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, JOSE RAIMUNDO DO NASCIMENTO, QUANDO EXERCIA O CARGO DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DAFAZENDA PuBLICA, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0006745 | 17/12/2019 | 285115.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 26 DE SETEMBRO/2019. CONFORME CONTRATO N° 00063/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 17/12/2019 | 950.00 | 14008485000174 | FRANCISCO LUCIANO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) BETONEIRA E 01 (UM) COMPACTADOR DE SOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 298/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 17/12/2019 | 748.49 | 00006138565460 | FRANCISCA PAULA MENDON?A DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, FRANCISCA PAULA MENDONCA DE SOUSA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETORA DO SINE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006792 | 18/12/2019 | 1353.30 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME MEMORANDO 133/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006808 | 18/12/2019 | 1723.81 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO 145/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 18/12/2019 | 705.57 | 00010591663481 | MARIA DO SOCORRO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, MARIA DO SOCORRO BANDEIRA DE SOUSA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006783 | 18/12/2019 | 22212.08 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº123/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006795 | 18/12/2019 | 21832.05 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº135/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006786 | 18/12/2019 | 3699.95 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 127/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006798 | 18/12/2019 | 3808.77 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 139/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006793 | 18/12/2019 | 1298.38 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº132/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006809 | 18/12/2019 | 1775.09 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº144/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006791 | 18/12/2019 | 14603.13 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA (GABINETE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME MEMORANDO 125/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006800 | 18/12/2019 | 14865.77 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA (GABINETE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO 137/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006788 | 18/12/2019 | 2696.23 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME MEMORANDO 129/2019 - SFB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006801 | 18/12/2019 | 2504.78 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO 14129/2019 - SFB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006787 | 18/12/2019 | 8048.99 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME MEMORANDO 131/2019 - SFB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006799 | 18/12/2019 | 7723.36 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO 143/2019 - SFB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 18/12/2019 | 599.59 | 00041145954812 | ERIKA HORANNA FERNANDES OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, ERIKA HORANNA FERNANDES OLIVEIRA MELO, QUANDO EXERCIA O CARGO DE PROFESSORA BI - CONTRATADA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006782 | 18/12/2019 | 55929.46 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 122/2019 - SFB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006794 | 18/12/2019 | 56401.63 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 134/2019 - SFB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0006802 | 18/12/2019 | 23814.24 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO: CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E AS UBS, CONFORME MEMORANDO N° 189/2019 DO SETOR DE COMPRAS, AUTORIZACOES DE COMPRASE NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60119/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0006803 | 18/12/2019 | 9562.50 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO: CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E AS UBS, CONFORME MEMORANDO N° 189/2019 DO SETOR DE COMPRAS, AUTORIZACOES DE COMPRASE NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60119/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006804 | 18/12/2019 | 4133.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATINHA, CENOURA, CEBOLA, TOMATE, ALHO, MAMAO, LARANJA, BANANA, MACA E OUTROS), DESTINADOS AOS CAPS II, AD, INFANTIL, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDO N° 192/2019 DO SETOR DE COMPRAS, AUTORIZACOES DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0006807 | 18/12/2019 | 29199.67 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 190/2019 DO SETOR DE COMPRAS, AUTORIZACOES DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60139/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006812 | 18/12/2019 | 807.80 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 188/2019, AUTORIZACOES DE COMPRAS Nº 565, 609 E 632/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006813 | 18/12/2019 | 86.55 | 13836920000196 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE GAS (GLP) LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 188/2019, AUTORIZACAO DE COMPRAS Nº 703/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0006814 | 18/12/2019 | 62195.24 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 193/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60139/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0006816 | 18/12/2019 | 898.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCAS DE CAPACITOR, RECARGAS DE GAS E TROCA DE MOTOR DA UNIDADE EXTERNA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NAPOLICLINICA ORCINO GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0006817 | 18/12/2019 | 726.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCAS DE CAPACITOR E RECARGAS DE GAS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0006818 | 18/12/2019 | 274.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA E TROCAS DE CAPACITOR EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NO CAPS II, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0006819 | 18/12/2019 | 626.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCAS DE CAPACITOR E RECARGAS DE GAS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NO CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0006820 | 18/12/2019 | 170.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NO CAPS INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0006822 | 18/12/2019 | 358.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GAS, TROCA DE CAPACITOR E TROCA DE PLACA DE COMANDO INTERNO EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006781 | 18/12/2019 | 452.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTI DESTINADO AO CRAS II, SISTUACAO NO PIO X PARA ATENDER AS NECESSIDADES, COM OS GRUPO DE USUARIOS DO PROGRAMA. REQUISICAO N°5284 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006789 | 18/12/2019 | 3952.67 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME MEMORANDO 128/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006805 | 18/12/2019 | 3525.18 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO 140/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600022019 | 0006810 | 18/12/2019 | 1330.00 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (NUTRIDRINK E LEITE FORTIFIT), PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS. MEMORANDO N° 191/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60128/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0006821 | 18/12/2019 | 608.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE GAS E TROCAS DE CAPACITOR EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006784 | 18/12/2019 | 37102.09 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº126/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006796 | 18/12/2019 | 36990.04 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº138/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006785 | 18/12/2019 | 16203.01 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME MEMORANDO 124/2019 - SFB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006797 | 18/12/2019 | 16789.07 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019/2019. CONFORME MEMORANDO 124/2019 - SFB EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0006815 | 18/12/2019 | 25380.80 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE SERVICOES DE LOCACAO DE ESTRUTURAS E MATERIAIS COMO ( SERVICO DE SONORIZACAO, PALCO, BARRACA E GERADOR) PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DOS PRIMEIROS 300 APARTAMENTOS DO EMPREENDIMENTO CAJAZEIRAS 1, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006790 | 18/12/2019 | 1823.96 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº130/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006806 | 18/12/2019 | 1762.20 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº142/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 19/12/2019 | 798.49 | 00039513912434 | EGILDA ROLIM LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, EGILDA ROLIM LACERDA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 19/12/2019 | 576.80 | 00088482618415 | DIANA ROLIM ANDRADE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, DIANA ROLIM ANDRADE DE ABREU, QUANDO EXERCIA O CARGO DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPALDE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 19/12/2019 | 931.29 | 00035687983449 | JOSE TRINDADE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, JOSE TRINDADE CAETANO, QUANDO EXERCIA O CARGO DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 19/12/2019 | 415.83 | 00007540824409 | GRACIENE LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, GRACIENE LINS PEREIRA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE ASSESSOR TECNICO 01, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 29 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0006828 | 19/12/2019 | 77.74 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2019/SMPPM E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0006830 | 19/12/2019 | 66.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0006835 | 19/12/2019 | 8450.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PMM-2122, FORD/FIESTA 1.6 DE PLACA OFB-6965 E VW/SAVEIRO CS DE PLACA KIL-4547, NO PERIODO DE 20/11/2019 A 20/12/2019, DESTINADOS AOS TRABALHOS DASEDE E DE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 00088/2017 E ADITIVO N° 0003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0006831 | 19/12/2019 | 406.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS SIMAO DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0006832 | 19/12/2019 | 320.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E SUBSTITUICAO DE VENTILADOR DA UNIDADE EXTERNA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS AMELIA ESTRELA, BAIRRO SAO FRANCISCO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600162018 | 0006833 | 19/12/2019 | 676.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCAS DE CAPACITOR E RECARGAS DE GAS EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, REALIZADOS NA UBS DR. JOSE JUREMA, BAIRRO DOS REMEDIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006834 | 19/12/2019 | 888.66 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (PASTILHA FREIO DT) PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT DUCATO (AMBULANCIA) DE PLACA QFG-6249, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME ORCAMENTO Nº 148/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 19/12/2019 | 801.40 | 00009951256430 | JOSE GREGÓRIO ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, JOSE GREGORIO ASSIS DO NASCIMENTO, QUANDO EXERCIA O CARGO DE COORDENADOR DA DIVISAO DE PROGRAMAS E PROJETOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0006829 | 19/12/2019 | 2709.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (RUA JOAO RODRIGEUS ALVES, SN - CENTRO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA E MEMORANDO 993/2019/SME EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 19/12/2019 | 756.40 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS E CUSTAS CARTORIAIS REFERENTES A AVERBACAO (AVERBACAO ) PELOS SERVICOS DE DESMEMBRAMENTO EM ESCRITURA DE UM IMOVEL PuBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO,ATRAVES DA GUIA BOLETO DE Nº 01740573VALOR DECLARADO R$. 67.232,45 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 19/12/2019 | 61.73 | 41226622000110 | ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA - ANOREG - PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS E CUSTAS CARTORIAIS REFERENTES A AVERBACAO (AVERBACAO ) PELOS SERVICOS DE DESMEMBRAMENTO EM ESCRITURA DE UM IMOVEL PuBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO,ATRAVES DA GUIA BOLETO DE Nº 01740573VALOR DECLARADO R$. 67.232,45 CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 19/12/2019 | 1395.73 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AO REFIS - REFINANCIAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA PuBLICA MUNICIPAL, CONFORME LEIS 1960/201103/05/2011 E 2679/2017.CONFORME RELACAO DE ACORDOS DE CDAs. E MEMORANDO Nº 197/2019 . E RELACAO REF. MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 19/12/2019 | 1391.55 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS NO REFIS - 2017 - REALIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA PuBLICA MUNICIPAL, CONFORME LEIS 1960/2011 E 2679/2017 EM REF. MEMORANDO197/2019- CDAs. ANEXO. RELACAO REF. MES DE NOVEMBRBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 19/12/2019 | 1391.55 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS AO REFIS - 2017 - REFINANCIAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA PuBLICA MUNICIPAL, CONFORME LEIS1960/2011 E 2679/2017. CONFORME MEMORANDO 197/2019- REF. CDAs, RELACAO DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 19/12/2019 | 1900.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONÇALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 24M³ DE BRITA DE 12MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO-302/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 19/12/2019 | 12557.06 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENCAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.891/2010 de 07 DE ABRIL DE 2010. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 3494/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 20/12/2019 | 1624.99 | 00003525612460 | EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, EDNELTON HELEJONE BENTO PEREIRA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, NA SECRETARIA MUNICIPALDA FAZENDA PuBLICA, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 12 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 20/12/2019 | 484.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PAR PLACAS MERCOSUL E SEG. OBRIGATORIO/2019, REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QSK-7G06, RENAVAM 1217416827, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 20/12/2019 | 484.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PAR PLACAS MERCOSUL E SEG. OBRIGATORIO/2019, REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QSK-7F26, RENAVAM 1217412910, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 20/12/2019 | 484.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PAR PLACAS MERCOSUL E SEG. OBRIGATORIO/2019, REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QSK-7F56, RENAVAM 1217415073, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 20/12/2019 | 484.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PAR PLACAS MERCOSUL E SEG. OBRIGATORIO/2019, REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QSK-8E56, RENAVAM 1217454150, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 20/12/2019 | 400.00 | 00002434234461 | JURENI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PASSAGEM DE ROUPAS DO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0006854 | 20/12/2019 | 12000.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, NO PERIODO DE 04/12/2019 A 22/12/2019, PERFAZENDO10 VIAGENS DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIOS NOMINAIS DE PACIENTES E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60018/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 20/12/2019 | 13000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 20/12/2019 | 2300.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SÇO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA MEMBRO INFERIOR DIREITO DA PACIENTE LUZENI BERNARDO DA SILVA MOREIRA - CPF: 091.625.384-89, CONFORME LAUDO E SOLICITACAO MEDICA E OFICIO N° 0120/2019 DA CENTRAL DE REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0006859 | 20/12/2019 | 150.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OBRA DO CAPS AD III, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 20/12/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA BRAGA SILVA - CPF: 020.735.554-11, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUACAO COM O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO E EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600052019 | 0006862 | 20/12/2019 | 12044.70 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS (FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, CONTROLE DE FEBRE AMARELA, CARTAZES PAPEL COUCHÊ, AGENDAS DA GESTANTE, CAPAS DE PROCESSO E FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL) DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 197/2019 DO SETOR DE COMPRAS, AUTORIZACAO DE COMPRA N° 785/2019 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0006863 | 20/12/2019 | 12802.18 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO/GÊNEROS ALIMENTICIOS (NESCAU, ALHO, ARROZ, BISCOITO, DOCE, BONOMILHO, SACOLAS, SHAMPOO, SABONETE, CONDICIONADOR, PAPEL TOALHA E OUTROS), DESTINADOS AO SAMU, CAPS AD, CAPS II, CAPS INFANTIL E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME MEMORANDO N° 194/2019 DO SETOR DE COMPRAS, NOTA FISCAL E AUTORIZACAO DE COMPRA N° 784/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0006864 | 20/12/2019 | 5605.50 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL, CARNE SUINA, FILE DE PEITO, FRANGO INTEIRO, GOMA DE MANDIOCA, LINGUICA E OVOS), DESTINADOS AO CAPS AD, CAPS II, CAPS INFANTIL E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME MEMORANDO N° 195/2019 DO SETOR DE COMPRAS, NOTA FISCAL E AUTORIZACOES DE COMPRA N° 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777 E 778/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472018 | 0006865 | 20/12/2019 | 2503.50 | 04709948000171 | SUPER FELIX -JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL, CARNE SUINA, FILE DE PEITO, FRANGO INTEIRO, GOMA DE MANDIOCA, LINGUICA E OVOS), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME MEMORANDO N° 195/2019 DO SETOR DE COMPRAS, NOTA FISCAL E AUTORIZACOESDE COMPRA N° 767, 768 E 769/2019 EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006866 | 20/12/2019 | 3268.20 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (CANETAS, CLIPS, ENVELOPES, GRAMPOS, PAPEL OFICIO, REFIL TINTA, MARCA TEXTO, PASTAS E OUTROS) DESTINADO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA N° 786/2019, MEMORANDO Nº198/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006867 | 20/12/2019 | 3528.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE GAS DE COZINHA G.L.P. 13KG, DESTINADOS AOS CAPS, SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E DIVERSOS OUTROS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME MEMORANDO Nº 196/2019 DO SETOR DE COMPRAS, AUTORIZACOES DE COMPRASE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0006868 | 20/12/2019 | 387.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 20/12/2019 | 1224.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAuDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU DA SILVA LIMA", CONFORME DETERMINACAO DO MINISTERIO PuBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. COMPROVANTES DAS DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 20/12/2019 | 751.08 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FUEL INJECTI, FLUSHING WUR, HSW, QUIMICOS REVI E MOTORCRAFT) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9216, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 20/12/2019 | 170.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE 50.000 KM (MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DE BICOS E DO A/C) DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9216, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0006860 | 20/12/2019 | 58379.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 20/12/2019 | 318.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 700/19, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006847 | 20/12/2019 | 122.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (NOVE) CARTUCHO RECICLADO DE TONER MODELOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISICAO Nº 5350/19, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 20/12/2019 | 1350.00 | 00009004131400 | JANIELLE SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA PRESTACAO DE SERVICO COM OS USUARIOS DOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFENTE A UMA ATIVDADE DE UTILIZACAO E APLICACAO DE REPELETE CONTRA MOSQUITO. MEMORANDO 703 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042019 | 0006858 | 20/12/2019 | 349.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) MESA PARA SECRETARIA, TIPO ESCRIVANINHA, DESTINADOS AO CRAS I (PROGRAMA CRIANCA FELIZ). CONFORME REQUISICAO 5552. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006852 | 20/12/2019 | 751.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECICLAGEM DE 02 (DOIS) CARTUCHOS, MODELOS 04 E 09, REF. 901, DE COR PRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. CONFORME REQUISICAO Nº 5178/19, 5164,5496 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0006879 | 23/12/2019 | 259.16 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (COPO DESCARTAVEL, ESPONJA, ACIDO MURIATICO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, AJUSTE DO EMPENHO 3962/2019, JA EMPENHADO NO DIA 07/08/2019. CONFORME MEMORANDO Nº63/2019 EREQUISICAO DE COMPRAS Nº 4946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 23/12/2019 | 973.50 | 00008648426430 | WESLEY DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, WESLEY DE FREITAS PEREIRA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO - SECETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, NO PERIODO DE 01 DE FEVERIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 23/12/2019 | 748.50 | 00004358690432 | VLADIA NIJINSK CARTAXO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, VLADIA NIJINSK CARTAXO SILVA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETOR DE DIVISAO - SECETARIA DE CULTURA E TURISMO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, NO PERIODO DE 01 DE FEVERIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 23/12/2019 | 712.08 | 00010268025479 | WINISTONY ALEF VITORIANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, WINISTONY ALEF VITORIANO FEITOSA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, NO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 23/12/2019 | 748.49 | 00003668359474 | MARIA APARECIDA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA,MARIA APARECIDA SILVA PESSOA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS P AS MULHERES DO MUNICIPIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 23/12/2019 | 931.29 | 00035687983449 | JOSE TRINDADE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO,JOSE TRINDADE CAETANO, QUANDO EXERCIA O CARGO DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICASP AS MULHERES DO MUNICIPIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0006870 | 23/12/2019 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITORIO SISAB E-SUS - MAIS MEDICOS E-GESTOR ATENCAO BASICA CADSUS SI-PNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNETICO SISVAN IPONTO-FULL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL N° 60007/2018 E CONTRATO N° 60028/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600192018 | 0006871 | 23/12/2019 | 4050.00 | 27347981000102 | GOMES & SANTOS SERVI?OS DE RADIOPROTE??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA EM RADIOPROTECAO E FISICA MEDICA (ASSESSORIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE INFORMACOES) DO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60101/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 23/12/2019 | 1025.20 | 63388441000475 | CEAR? DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS (KIT DE PECAS FI, ANEL DE VEDACAO E OLEO MOTOR SRINTER EUROS 5W30 229.51) DESTINADOS AO CONSERTO/MANUTENCAO NO VEICULO SPRINTER (AMBULANCIA) DE PLACA QSJ-3217, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 23/12/2019 | 408.00 | 63388441000475 | CEAR? DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO/CONSERTO REALIZADOS NO VEICULO SPRINTER (AMBULANCIA) DE PLACA QSJ-3217, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 23/12/2019 | 1680.68 | 00025203002487 | FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, FRANCISCO ALVES, QUANDO EXERCIA O CARGO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO - SECRETARIA GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, NASECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 23/12/2019 | 823.50 | 00006608674430 | MIKAELY SOLANO LOURENÇO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, FRANCISCO ALVES, QUANDO EXERCIA O CARGO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO - SECRETARIA GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, NASECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0006874 | 23/12/2019 | 43244.39 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 830358/2016/MCIDADES /CEF, 19 RUAS, PROGRAMA PRO MUNICIPIOS, CUJO OBJETO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 49/2018- CPL EM ANEXO. | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0006889 | 23/12/2019 | 68102.40 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PARA REFORMA E RECUPERACAO DE DIVERSAS REPARTICOES PuBLICAS (PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO E SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME REQUISICAO Nº 5562. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 23/12/2019 | 748.50 | 00002742240462 | ISLÂNIO DE MENEZES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO,ISLANIO DE MENEZES MEIRELES, QUANDO EXERCIA O CARGO DE COORDENADOR DA DIVISAO DE FISCALIZACAO- SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 23/12/2019 | 625.00 | 00005126548409 | GUILHERME JOSÉ DE OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PROPORCIONAL REFERENTE AO PERIODO DE 03/06/2019 A 15/10/2019, PELO MOTIVO DE TER SIDO EXONERADO POR FORCA DA PORTARIA N° 264.2019.CCS2, DE 03 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA, ONDE O MESMO OCUPOU O CARGO COMISSIONADO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO CONTROLE DE DESPESA. MEMORANDO N° 1621/2019 DA SEC.MUNICIPAL DA FAZENDA PUBLICA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 23/12/2019 | 1497.00 | 00023708425472 | VICENTE BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO,VICENTE BATISTA FILHO, QUANDO EXERCIA O CARGO DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE EDUCACAO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0006888 | 23/12/2019 | 27863.20 | 03278968000172 | MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO E AJUDANTE, ELETRICISTA, PINTOR E OUTROS), PARA MANUTENCAO NA INFRAESTRUTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO Nº 1058/2019 E REQUISICAO Nº 5561. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 24/12/2019 | 748.50 | 00057013098434 | MANOEL MEDEIROS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, MANOEL MEDEIROS DE MORAIS, QUANDO EXERCIA O CARGO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 24/12/2019 | 1354.08 | 00003750218412 | TELANIA SOARES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, TELANIA SOARES CARTAXO, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 24/12/2019 | 973.58 | 00012873086432 | WALYSON DAVID SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, WALYSON DAVID SOBREIRA DA SILVA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE COORDENADOR DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO ESCOLAR, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 24/12/2019 | 748.50 | 00002675584495 | SANDRA PESSOA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, SANDRA PESSOA DE SOUZA OLIVEIRA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE ASSESSORA ADMINISTRATIVA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01 DE MARCO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 24/12/2019 | 748.50 | 00006701291430 | JAQUELINE DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA,JAQUELINE DE OLIVEIRA BEZERRA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 24/12/2019 | 154023.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PROPRIOS E ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A PARTE DO MÊS DE SETEMBRO/ 2019, BAIXADOS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM A CIP/COSIP, CONFORME DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 24/12/2019 | 149236.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRACAS, ILUMINACAO PuBLICA, CEMITERIOS E OUTROS, RELATIVO A PARTE DO MÊS DE DEZEMBRO/2018. PAGO ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS CIP/COSIP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0006945 | 24/12/2019 | 0.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2019, NA CONTA Nº 77-6 DESTA EDILIDADE - COMPLEMENTACAO DOS EMPENHOS DE Nos. 7, 3595 E 5931/2019, COMPLEMENTO DO DIA 26/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0006949 | 24/12/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2019, NA CONTA Nº 77-6 DESTA EDILIDADE, NO DIA 26/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0006952 | 24/12/2019 | 42.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2019, NA CONTA Nº 73-3 DESTA EDILIDADE, NO DIA 26/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 24/12/2019 | 748.50 | 00003662479486 | FµBIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, FABIO FERREIRA DE OLIVEIRA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA GOVERNO E ARTICULACAOPOLITICA, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 24/12/2019 | 748.50 | 00003451710471 | JOEL FREIRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, JOEL FREIRE DE SANTANA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE ASSESSOR DE IMPRENSA NA SECRETARIA GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 24/12/2019 | 1500.00 | 00060138939420 | SONIA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, SONIA BARROS DE SOUZA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0006916 | 24/12/2019 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO (UA) DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA MARIA JOSE DE LIMA, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600192018 | 0006917 | 24/12/2019 | 4050.00 | 27347981000102 | GOMES & SANTOS SERVI?OS DE RADIOPROTE??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA EM RADIOPROTECAO E FISICA MEDICA (ASSESSORIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE INFORMACOES) DO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60101/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600192018 | 0006918 | 24/12/2019 | 4050.00 | 27347981000102 | GOMES & SANTOS SERVI?OS DE RADIOPROTE??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA EM RADIOPROTECAO E FISICA MEDICA (ASSESSORIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE INFORMACOES) DO CDI - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60101/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 24/12/2019 | 352.95 | 00000323418813 | MARIA ALZENIR FELIX LEITE | REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGENS DA PACIENTE MARIA ALZENIR FELIX LEITE, QUANDO DA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO (CANCER - QUIMIOTERAPIA) EM JOAO PESSOA/PB NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, NECESSITANDO DE UM ACOMPANHANTE, O SR. RUAN ROCHA ROLIM, ONDE SE DESLOCARAM DE ONIBUS PARA A REFERIDA CIDADE, TAMBEM RETORNANDO DE ONIBUS PARA CAJAZEIRAS, POIS NAS OCASIOES NAO HAVIA TRANSPORTE DO MUNICIPIO DISPONIVEL -LOTACAO DA VAN. BILHETES DA GUANABARA E MEMOR. N° 036/2019 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 24/12/2019 | 18150.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 342, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 24/12/2019 | 13335.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 346, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 24/12/2019 | 16383.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 341, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 24/12/2019 | 13855.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 233, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 24/12/2019 | 8922.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 362, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 24/12/2019 | 24826.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 348, EM ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 24/12/2019 | 1191.50 | 00003189774439 | FRANCINALDO SOUZA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, FRANCINALDO SOUZA SILVINO, QUANDO EXERCIA O CARGO DE ASSESSOR DE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 24/12/2019 | 748.50 | 00008233308420 | LEONARDO DA CRUZ AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, LEONARDO DA CRUZ AMARO, QUANDO EXERCIA O CARGO DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 24/12/2019 | 2175.00 | 00002346778303 | NEYLA LAURINDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, NEYLA LAURINDA TAVARES, QUANDO EXERCIA O CARGO DE ASSESSOR DE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017 A 01 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 24/12/2019 | 1166.66 | 00008716541480 | ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VERBA INDENIZATORIA RELATIVA AO 13° SALARIO PROPORCIONAL EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA SEGUNDO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/05/2019, PELO MOTIVO DE TER SIDO EXONERADO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA, ONDE O MESMO OCUPOU O CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR TECNICO ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONTROLE DE PROCESSO ADMIN. N° 631/2019 E MEMORANDO N° 1618/2019 DA SEC. DE ADMINISTRACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 24/12/2019 | 786.00 | 00070896575403 | ELIZETE TEMOTEO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PROPORCIONAL EM FAVOR DA SENHORA ELIZETE TEMOTEO DE ALENCAR, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2019 A 21/10/2019, PELO MOTIVO DE TER SIDO EXONERADA, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA, ONDE A MESMA OCUPOU O CARGO CONTRATADO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONTROLE DE PROCESSO ADMIN. N° 617/2019 E MEMORANDO N° 1620/2019 DA SEC. DE ADMINISTRACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 24/12/2019 | 1669.86 | 00003623184411 | ANAILCE DA SILVA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PROPORCIONAL EM FAVOR DA SENHORA ANAILCE DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2019 A 30/06/2019, PELO MOTIVO DE CONCESSAO DE LICENCA SEM VENCIMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA, ONDE A MESMA OCUPOU O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONTROLE DE PROCESSO ADMIN. N° 554/2019 E MEMORANDO N° 1649/2019 DA SEC. DE ADMINISTRACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006924 | 24/12/2019 | 3410.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER E DE JATO DE TINTA DE VARIOS MODELOS, DESTINADOS A SEDE E DIVERSOS OUTROS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME RECIBOS E NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 24/12/2019 | 584.31 | 00005126548409 | GUILHERME JOSÉ DE OLIVEIRA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PROPORCIONAL REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2019 A 03/06/2019, PELO MOTIVO DE TER SIDO EXONERADO POR FORCA DA PORTARIA N° 264.2019.CCS3, DE 03 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA, ONDE O MESMO OCUPOU O CARGO COMISSIONADO DE COORDENADOR DA DIVISAO DE APOIO E CONVÊNIOS DA SECRETARIA MUN. DE SAuDE - MAT. 15632. CONTROLE DE PROCESSO ADMIN. N° 629/2019 E MEMORANDO N° 1622/2019 DA SEC. DE ADMINISTRACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 24/12/2019 | 332.66 | 00009513772489 | FRANCISCO ERISVALDO SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, FRANCISCO ERISVALDO SANTOS SOUSA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 24/12/2019 | 1011.00 | 00009716694490 | DOMARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, DOMARIA PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE COORDENADORA DE DIVISAO DE PARQUES E AREAS VERDES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 24/12/2019 | 1389.66 | 00005856169492 | FERNANDA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, FERNANDA SILVA DE SOUZA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE EDUCACAO AMBIENTAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 24/12/2019 | 52.60 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTOR HELENO PEDRO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 24/12/2019 | 53.83 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTOR GILMAR DE CALDAS SOARES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 24/12/2019 | 52.81 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTOR JOSE AIRTON CARTAXO ROLIM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 24/12/2019 | 53.27 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTORA JOSILEIDE ROSA DE ABREU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 24/12/2019 | 53.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTORA MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 24/12/2019 | 53.18 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTORA LUZINEIDE AUREA DE LIMA MELQUIADES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 24/12/2019 | 53.73 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTOR JOSE BONIFACIO CIPRIANO AGRIPINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 24/12/2019 | 27.60 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTORA MARIA DE FATIMA ALEXANDRINA GOMES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 24/12/2019 | 53.14 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTOR ANTONIO DIAS DE ANDRADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 24/12/2019 | 48.05 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTORA JOSEFA LOURENCO DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 24/12/2019 | 52.53 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTOR FRANCINALDO ALVES DE MOURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 24/12/2019 | 53.48 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTOR FRANCISCO FABIO MARQUES CEZAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 24/12/2019 | 35.65 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTOR FRANCINALDO FORMIGA GOMES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 24/12/2019 | 52.85 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTOR JOSE VICENTE NETO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 24/12/2019 | 52.61 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTOR ROGERIO DE LIRA TEMOTEO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 24/12/2019 | 53.54 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTOR JOSIMAR CIPRIANO LINS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 24/12/2019 | 54.02 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTOR HORTELINO PEREIRA DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 24/12/2019 | 53.48 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTOR MANOEL VICENTE DOS SANTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 24/12/2019 | 54.02 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTORA MARIA DE FATIMA COSTA BARBOSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 24/12/2019 | 53.29 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTORA ANTONIA ALVES DE AQUINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 24/12/2019 | 54.16 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTOR GERALDO ALVES RIBEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 24/12/2019 | 53.63 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTOR DEOCLECIO FERNANDES DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 24/12/2019 | 53.54 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTOR FRANCINALDP PEREIRA DE SOUZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 24/12/2019 | 54.14 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTOR IRAIDES PEDRO DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 24/12/2019 | 53.61 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTOR CICERO PRUDENCIO DS SANTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 24/12/2019 | 53.54 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTORA MARIA HELENA CAMPOS DE MEDEIROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 24/12/2019 | 54.09 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTOR JACINTO JOAQUIM DE SOUZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 24/12/2019 | 53.66 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTOR AIULO LEONEL DE FRANCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 24/12/2019 | 54.19 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTOR JOSE ANTONIO DE SOUZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 24/12/2019 | 54.19 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTORA RITA DE CASCIA DE LIMA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 24/12/2019 | 53.64 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTOR JOSE PEDRO FILHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 24/12/2019 | 43.10 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTORA MARINALVA SILVA DE LIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 24/12/2019 | 53.61 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTOR FRANCISCO CELESTINO VITURINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 24/12/2019 | 53.63 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTOR FRANCISCO CELESTINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 24/12/2019 | 53.74 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTOR CLENASO ASSIS DE SUZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 24/12/2019 | 54.28 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTORA MARIA DE FATIMA CESAR OLIVEIRA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 24/12/2019 | 53.73 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTORA DAMIANA FERREIRA ALVES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 24/12/2019 | 54.26 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTOR JOAQUIM BEZERRA FONTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 24/12/2019 | 856.02 | 00011334321400 | TAMIRIS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, TAMIRIS LOPES DA SILVA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 24/12/2019 | 665.33 | 00002726691307 | NADSON DE SOUSA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, NADSON DE SOUSA AMARO, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETOR DE DIVISAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO,NO PERIODO DE 01 DE MARCO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 24/12/2019 | 748.50 | 00011150886455 | TAUA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, TAUA DE SOUZA PEREIRA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 24/12/2019 | 1122.75 | 00070138631492 | VALDERI IGOR QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, VALDERI IGOR QUERINO DE SOUZA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006968 | 26/12/2019 | 15456.36 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº148/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006974 | 26/12/2019 | 1452.85 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº154/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006970 | 26/12/2019 | 29202.12 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº150/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006972 | 26/12/2019 | 2125.02 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDONº152/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006969 | 26/12/2019 | 13458.08 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA (GABINETE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO 149/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006973 | 26/12/2019 | 2252.32 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO 153/2019 - SFB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006975 | 26/12/2019 | 6595.99 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº155/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006977 | 26/12/2019 | 1452.85 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO 157/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006967 | 26/12/2019 | 19434.75 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO 147/2019 - SFB EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006976 | 26/12/2019 | 1150.25 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº156/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006971 | 26/12/2019 | 2756.65 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 151/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006966 | 26/12/2019 | 32652.08 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO 146/2019 - SFB EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 27/12/2019 | 361.82 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 200 MESES REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2019, REFERENTE LOTACOES DIVERSAS. ACORDON° 00563/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP. COMPLEMENTACAO DA PARCELA 19/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 27/12/2019 | 2207.37 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 200 MESES REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2019, REFERENTE LOTACOES DIVERSAS. ACORDON° 00563/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP. PARCELA 20/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 27/12/2019 | 40121.79 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM. EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2019, REFERENTE LOTACOES DIVERSAS. ACORDO N° 00561/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP. PARCELA 19/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 27/12/2019 | 39517.02 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM. EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2019, REFERENTE LOTACOES DIVERSAS. ACORDO N° 00561/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP. PARCELA 20/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006980 | 27/12/2019 | 8720.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E ASSESSORIA - INCLUSAO, CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM TODOS OS MINISTERIOS PELOS SISTEMAS, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006981 | 27/12/2019 | 8720.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E ASSESSORIA - INCLUSAO, CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM TODOS OS MINISTERIOS PELOS SISTEMAS, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006982 | 27/12/2019 | 8720.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E ASSESSORIA - INCLUSAO, CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM TODOS OS MINISTERIOS PELOS SISTEMAS, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 27/12/2019 | 25326.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRACAS, ILUMINACAO PuBLICA, CEMITERIOS E OUTROS, ESTIMATIVO PARA EXERCICIO DE 2019.- COMPLEMENTO DA NE 788/2019. COMPLEMENTO DA NE 1843. E 2578.e3159 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0006999 | 27/12/2019 | 285115.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 26 DE NOVEMBRO/2019. CONFORMECONTRATO N° 00063/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0007000 | 27/12/2019 | 285115.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 26 DE DEZEMBRO/2019. CONFORMECONTRATO N° 00063/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0006992 | 27/12/2019 | 2027.20 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LACHES DESTINADOS AOS CONCILIADORES/MEDIADORES DURANTE A REALIZACAO DO MULTIRAO DE COBRANCA DO IPTU DO MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO 100/2019 - PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 27/12/2019 | 2994.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIÁRIO FORENSE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, ANALISE, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 27/12/2019 | 19001.41 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME EXTRATO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM, DE ACORDO COM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0006991 | 27/12/2019 | 1903.80 | 31947313000185 | ALICIA RENATA FERREIRA COELHO 120625644-30 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) REFEICOES, CODIGO I, PARA A INAUGURACAO DAS 300 UNIDADES HABITACIONAIS DO RESIDENCIAL CAJAZEIRAS I. CONFORME MEMORANDO 186/2019 - GP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 27/12/2019 | 18867.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL VINCULADOS A ACOES DE SAuDE (RPV), DEBITADO NA CONTA DO FPM (3965-9), ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2019. COMPLEMENTAR DA NE 80 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 27/12/2019 | 14072.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL VINCULADOS A ACOES DE SAuDE (RPV), DEBITADO NA CONTA DO FPM (3965-9), ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2019. COMPLEMENTAR DA NE 80 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600012019 | 0006984 | 27/12/2019 | 27016.86 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS. NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60114/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006990 | 27/12/2019 | 3985.36 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600012019 | 0006998 | 27/12/2019 | 39658.53 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS. NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60114/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006983 | 27/12/2019 | 21587.96 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO SAMU/TFD, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006987 | 27/12/2019 | 4758.12 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DOS PSFs DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006988 | 27/12/2019 | 4058.95 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO NASF DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006989 | 27/12/2019 | 1988.82 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVICO DO PEVA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO Nº 000027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0006993 | 27/12/2019 | 79545.51 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 180/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60139/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0006995 | 27/12/2019 | 77782.83 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 180/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60139/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0006996 | 27/12/2019 | 29199.67 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 190/2019 DO SETOR DE COMPRAS, AUTORIZACOES DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60139/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0006997 | 27/12/2019 | 62195.24 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 193/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60139/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 27/12/2019 | 704.41 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FILTRO DE AR E OLEO LUBRIFICANTE) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO RENALT DE PLACA QQT-0998, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 27/12/2019 | 273.07 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E RAPARACAO MECANICA NA REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO RENALT DE PLACA QQT-0998, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 27/12/2019 | 100.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E RAPARACAO MECANICA - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO RENALT DE PLACA QQT-0998, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - MAC. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 30/12/2019 | 16096.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTACAO 375, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 30/12/2019 | 36154.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 376, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 30/12/2019 | 52841.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 379, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 30/12/2019 | 19814.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTACAO 378, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 30/12/2019 | 66928.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTACAO 212, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/12/2019 | 9600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 347, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 30/12/2019 | 130320.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA, LOTACAO 216, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 30/12/2019 | 14994.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTACAO 231, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 30/12/2019 | 7000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULACAO POR MEIO DE DEBITO AUTOMATICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATE R$ 3,00 (TRÊS REAIS) PORHABITANTE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600012019 | 0007050 | 30/12/2019 | 28510.54 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISOES JUDICIAIS. NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60114/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 30/12/2019 | 2250.00 | 00021882932404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDOR COMISSIONADA ,FRANCISCO ALVES DA SILVA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE OUVIDOR- SEC. GOVERNO E ARTICULACAO, EXERCIDO DURANTE O PERIODO 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 30/12/2019 | 52.64 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTOR AMARO CICERO LINS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 30/12/2019 | 53.73 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTOR CESAR CARTAXO DOS SANTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 30/12/2019 | 37.83 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LIQUIDA;'AO DE RENEGOCIA;'AO DE DIVIDA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13.340/2016 E DECRETO MUNICIPAL DE N 2.858 DE 10/12/2019 - AGRICULTOR FABIO GOMES DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/12/2019 | 1981.00 | 00087405431453 | VANDA LUCIA PAZ DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, VANDA LUCIA PAZ DE ABREU, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETORA DE DIVISAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXERCIDO DURANTE O PERIODO 01 DE JANEIRO A 31 DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0007111 | 30/12/2019 | 16.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCICIO DE 2019, NA CONTA Nº 77-6 DESTA EDILIDADE, NO DIA 30/12/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 31/12/2019 | 1500.00 | 00026345757420 | CRIZELEY DANTAS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDORA COMISSIONADA, CRIZELEY DANTAS CARTAXO, QUANDO EXERCIA O CARGOM DE DIRETORA ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007184 | 31/12/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 32ª PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO ONIX - PLACA: OFF - 9012. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0007128 | 31/12/2019 | 84.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES DO TELEFONE Nº (83) 3531-4419, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007136 | 31/12/2019 | 11528.00 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 696/2019. AJUSTE DO EMPENHO 4338/2019, EMPENHADO NO DIA 27/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007137 | 31/12/2019 | 723.57 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, JERIMUM E PIMENTAO), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTEA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 895/2019. AJUSTE DO EMPENHO 5554/2019, EMPENHADO NO DIA 29/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007138 | 31/12/2019 | 2213.20 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA E BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 811/2019. AJUSTE DO EMPENHO 4929/2019, EMPENHADO NO DIA 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007139 | 31/12/2019 | 1204.00 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COENTRO E JERIMUM), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 896/2019. AJUSTE DO EMPENHO 5555/2019, EMPENHADO NO DIA 29/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007143 | 31/12/2019 | 1100.00 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCACAO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 805/2019. AJUSTE DO EMPENHO 4923/2019, EMPENHADO NO DIA 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007151 | 31/12/2019 | 3277.20 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (JERIMUM E CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS PRE- ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 802/2019. AJUSTE DO EMPENHO 4920/2019, EMPENHADO NO DIA 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007154 | 31/12/2019 | 1980.00 | 00093126344453 | LEONILDES PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME MEMORANDO Nº 908/2019. AJUSTE DO EMPENHO 5568/2019, EMPENHADO NO DIA 29/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007159 | 31/12/2019 | 898.39 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COENTRO E MACAXEIRA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 800/2019. AJUSTE DO EMPENHO 4918/2019, EMPENHADO NO DIA 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007162 | 31/12/2019 | 6519.12 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (JANELA LATERAL, TERMINAL DIRECAO, LONA DE FREIO ENTRE OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR INDUSCAR DE PLACA:NQJ - 0150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 710-ORC-120/2019 E REQUISICAO 5091. AJUSTE DO EMPENHO 4597/2019, EMPENHADO NO DIA 02/09/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007175 | 31/12/2019 | 523.20 | 00064671720434 | MARIA IZABEL A. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO PROGRAMA "MAIS EDUCACAO" DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - MAIS EDUCACAO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 794/2019. AJUSTE DO EMPENHO 4912/2019, EMPENHADO NO DIA 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007176 | 31/12/2019 | 254.25 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 799/2019. AJUSTE DO EMPENHO 4917/2019, EMPENHADO NO DIA 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007177 | 31/12/2019 | 691.56 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALFACE), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 798/2019. AJUSTE DO EMPENHO 4916/2019, EMPENHADO NO DIA 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007178 | 31/12/2019 | 11000.00 | 00006950247877 | JOÇO BEZERRA DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 910/2019. AJUSTE DO EMPENHO 5570/2019, EMPENHADO NO DIA 29/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007180 | 31/12/2019 | 10100.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 32ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT ESTRADA CD - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO - PLACA: OVZ 6644, FORD/F-250 XL L DE PLACA: HVY - 2235. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº1056/2019 - SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 31/12/2019 | 748.50 | 00008248369870 | MARIA ALVES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA,MARIA ALVES LACERDA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE APOIO AS CRECHES- SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 31/12/2019 | 1617.16 | 00073857483415 | ILCELIA MARIA PIRES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA,ILCELIA MARIA PIRES DE ANDRADE, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO- SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01 DE MARCO A 01 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 31/12/2019 | 748.50 | 00029042029862 | MARIA DO CÉU DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA,MARIA DO CEU DE LIMA SOARES, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETORA DE DIVISAO- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 31/12/2019 | 956.41 | 00006576213409 | LIDIJANY LOURENÇO ROLIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA,LIDIJANY LOURENCO ROLIM DOS SANTOS, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 31/12/2019 | 1012.00 | 00002548703410 | FRANCISCA GIRLEIDE BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, FRANCISCA GIRLEIDE BEZERRA GOMES, QUANDO EXERCIA O CARGO DE MERENDEIRA - SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 31/12/2019 | 748.50 | 00045104409449 | MARIA ILZANI S ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, MARIA ILZANI S ANDRADE, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 31/12/2019 | 748.50 | 00013226789449 | MARCOS JOSE GUEDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDOR COMISSIONADO, MARCOS JOSE GUEDES FEITOSA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 31/12/2019 | 981.35 | 00016238281472 | ZULEIDE ALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, ZULEIDE ALVES BARRETO, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE, PRESTACAO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 31/12/2019 | 1123.50 | 00064659771415 | ZILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, ZILDA BATISTA DA SILVA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETOR DE DA DIVISAO DE SUPERVISAO- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 31/12/2019 | 1122.75 | 00011473017432 | VERONILDO DOS SANTOS VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDOR COMISSIONADO, VERONILDO DOS SANTOS VENANCIO, QUANDO EXERCIA O CARGO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 31/12/2019 | 1122.75 | 00007558204445 | ELISIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, ELISIANE OLIVEIRA DOS SANTOS, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETOR DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO- SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 31/12/2019 | 1123.50 | 00035012188420 | RIVALDO DAMIÃO CAFÉ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDOR COMISSIONADO, RIVALDO DAMIAO CAFE, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETOR DE DIVISAO- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 31/12/2019 | 1122.75 | 00036743925420 | FRANCISCO ROQUE ROLIM SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDOR COMISSIONADO, FRANCISCO ROQUE ROLIM SOBRINHO, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETOR DE DIVISAO- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOPERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 31/12/2019 | 1118.40 | 00002297334419 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, JOSEFA MARIA DE SOUSA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETOR DE DIVISAO- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODODE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007215 | 31/12/2019 | 4518.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (OLEO 140,90, 15W40 E OUTROS), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº158/2019 - SFB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0007233 | 31/12/2019 | 44802.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CO0NFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007245 | 31/12/2019 | 2173.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (MOLA 1ª TRASEIRA, PARAFUSO DE CENTRO, ROST OFF WURTH 300 E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR V8L 4X4 DE PLACA:OGE - 7050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 894 - 145/19/2019 E REQUISICAO 5300. AJUSTE DO EMPENHO 5391/2019, EMPENHADO NO DIA 17/10/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007246 | 31/12/2019 | 7241.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BUCHA DE MOLA, MOLA 1ª DIANTEIRA, PARAFUSO DE CENTRO ENTRE OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR V8L 4X4 EO DE PLACA:OFX - 1688, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 827-ORC-123/2019 E REQUISICAO 5198. AJUSTE DO EMPENHO5059/2019, EMPENHADO NO DIA 30/09/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007247 | 31/12/2019 | 3011.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (ROLAMENTO EMBREAGEM, ADITIVO DE RADIADOR, FILTRO DE AR ENTRE OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR 15190 EOD DE PLACA:OGE - 9910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 710-ORC-110/2019 E REQUISICAO 5084. AJUSTE DO EMPENHO 4590/2019, EMPENHADO NO DIA 02/09/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007248 | 31/12/2019 | 9559.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BUCHA DE MOLA, PARAFUSO DE CENTRO, TERMINAL DE DIRECAO ENTRE OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR V8 4X4 DE PLACA:OEY - 1943, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME MEMORANDO 827-ORC-119/2019 E REQUISICAO 5197. AJUSTE DO EMPENHO 5058/2019, EMPENHADO NO DIA 30/09/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0007249 | 31/12/2019 | 89820.74 | 17555669000142 | COLINAS CONTRUCOES TRANSPORTE E SERVICOS EIRELLI | REFERENTE A 13ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº 885/2019/SME. AJUSTE DO EMPENHO 5405/2019, EMPENHADO NO DIA 17/10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 31/12/2019 | 5920.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE PNEU 1.000-20 SIMPLES, CAMARA DE AR, PROTETOR ATO 20, PARA ATENDER AS AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, "ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA", DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO 1051/2019, DV0037/2019E REQUISICAO 5549. AJUSTE DO EMPENHO 6741/2019, EMPENHADO NO DIA 16/12/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007300 | 31/12/2019 | 6786.66 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, CARNE BOVINA E JERIMUM), DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME MEMORANDO Nº 801/2019. AJUSTE DO EMPENHO 4919/2019, EMPENHADO NO DIA 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007174 | 31/12/2019 | 2500.00 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CAIXA D'AGUA DE 10.000L, PARA ABASTECIMENTO DE UMA ESCOLA NO SITIO PATAMUTE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO Nº 229/2019 E REQUISICAO Nº 5150. AJUSTE DO EMPENHO 4837/2019, EMPENHADO NO DIA 16/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007181 | 31/12/2019 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 32ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO: FIAT ESTRADA - PLACA: QFT 4348, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº178/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 31/12/2019 | 1497.00 | 00008638121474 | JOSE EPITACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, JOSE EPITACIO DA SILVA NETO, QUANDO EXERCEU O CARGO DE COORDENADOR DA DIVISAO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 01 DEFEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007206 | 31/12/2019 | 9254.52 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (BATERIA 150 AMPERES, TERMINAL DE BATERIA, LAMINA RETA E OUTROS) DO VEICULO PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURALE DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº215 - ORC. 126/2019 E REQUISICAO 5077. AJUSTE DO EMPENHO 4868/2019, EMPENHADO NO DIA 11/09/2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007208 | 31/12/2019 | 4531.32 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO MECANICA, ELETRICA E ASSESSORIOS (FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, LAMINA RETA E OUTROS) DO VEICULO PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº215 - ORC. 129/2019 E REQUISICAO 5079. AJUSTE DO EMPENHO 4770/2019, EMPENHADO NO DIA 11/09/2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007214 | 31/12/2019 | 9183.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (OLEO 50,90,15W40, AGENTE REDUTOR LIQUIDO E OUTROS), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº159/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0007122 | 31/12/2019 | 107.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE MODELO 06, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA (GABINETE DO PREFEITO). CONFORME MEMORANDO N° 167/2019, REQUISICAO DE COMPRA N°5505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0007127 | 31/12/2019 | 106.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 3531-4383, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0007129 | 31/12/2019 | 109.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | CORRESPONDENTE A TAXA DE USO DO TELEFONE DE N° 3531-4383, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012017 | 0007134 | 31/12/2019 | 790000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATACAO, ATRAVES DE LICITACAO, NA MODALIDADE "CONCORRÊNCIA PUBLICA", TIPO "MELHOR TECNICA", DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA REALIZACAO DE ESTUDOS, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO, CRIACAO, EXECUCAO INTERNA, ENTRE OUTROS. CONFORME CONTRATO Nº 00100/2017-CPL. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 31/12/2019 | 665.33 | 00084084677434 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, MARIA APARECIDA DA SILVA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE ASSESSORA ADMINISTRATIVA - GOV. E ARTICULACAO POLITICA, PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007179 | 31/12/2019 | 18298.98 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 32ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS S10 LTZ DD4A- PLACA: PDS - 9953, VW/GOL TL - PLACA: QFY - 6715, CHAVROLET ONIX - PLACA: OFF 9042, RENAULT FLUENCE DE PLACA: AZO - 0598, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº169/2019 - SGAP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 31/12/2019 | 665.33 | 00003025049405 | GISLENE KELLEN G CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, GISLENE KELLEN G CARVALHO, QUANDO EXERCIA O CARGO DE ASSESSORA ADMINISTRATIVA - GOV. E ARTICULACAO POLITICA, PERIODO DE 01 DE MARCO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 31/12/2019 | 1251.33 | 00006696293400 | LEONARDO ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDOR COMISSIONADO, LEONARDO ALMEIDA BEZERRA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE ASSESSOR DE IMPRENSA - GOV. E ARTICULACAO POLITICA, PERIODO DE01 DE JANEIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 31/12/2019 | 750.00 | 00027233278415 | FRANCIVALDO DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDOR COMISSIONADO, FRANCIVALDO DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, QUANDO EXERCIA O CARGO DE ASSESSOR TECNICO ESPECIAL- GOV. E ARTICULACAO POLITICA, PERIODO DE 02 DE MAIO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 31/12/2019 | 1330.66 | 00096550910404 | MARIA ANGELICA NOBRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, MARIA ANGELICA NOBRE COELHO, QUANDO EXERCIA O CARGO DE ASSESSORA ADMINISTRATIVA - GOV. E ARTICULACAO POLITICA, PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 31/12/2019 | 748.49 | 00003977204408 | KLEYBIANA DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, KLEYBIANA DE SOUSA QUEIROZ, QUANDO EXERCIA O CARGO DE ASSESSORA ADMINISTRATIVA - GOV. E ARTICULACAO POLITICA, PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 01 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 31/12/2019 | 10500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, LOTACAO 372, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007185 | 31/12/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 32ª PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE - PLACA: OGF - 0262. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº157/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 31/12/2019 | 10.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DE TARIFAS BANCARIA DEBITA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 31/12/2019 | 12496.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 31/12/2019 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 209, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 31/12/2019 | 31398.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/PROGRAMAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 373, EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 31/12/2019 | 455.66 | 00000091720419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA,MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SILVA,COORDENADORA DA DIVISAO DE APOIO A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 29 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007211 | 31/12/2019 | 300.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (ESSENCIAL 20W40 1LTS), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº161/2019- SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 31/12/2019 | 80000.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, ESTIMATIVO PARA AS COMPETÊNCIAS NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 31/12/2019 | 7798.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, LOTACAO 371, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 31/12/2019 | 665.33 | 00064674738415 | DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDOR COMISSIONADO, DAMIAO DE OLIVEIRA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO - SECREATRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO,PERIODO DE 01 DE MARCO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 31/12/2019 | 748.50 | 00025139991420 | JOSE AILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDOR COMISSIONADO, JOSE AILTON PEREIRA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO- SECREATRIA MUNICIPAL DE CULTURA ETURISMO, PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 31/12/2019 | 500.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 31/12/2019 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 31/12/2019 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 31/12/2019 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 31/12/2019 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 31/12/2019 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 31/12/2019 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 31/12/2019 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 31/12/2019 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, RREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 31/12/2019 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 31/12/2019 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 31/12/2019 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 31/12/2019 | 500.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 31/12/2019 | 500.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 31/12/2019 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 31/12/2019 | 1500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 31/12/2019 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 31/12/2019 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 31/12/2019 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 31/12/2019 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 31/12/2019 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 31/12/2019 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 31/12/2019 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 31/12/2019 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 31/12/2019 | 1500.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 31/12/2019 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 31/12/2019 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 31/12/2019 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 31/12/2019 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 31/12/2019 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 31/12/2019 | 500.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 31/12/2019 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 31/12/2019 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 31/12/2019 | 500.00 | 00005658399343 | JHON WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 31/12/2019 | 500.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 31/12/2019 | 500.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MuSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 31/12/2019 | 75864.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE, LOTACAO 03, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 31/12/2019 | 47861.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTACAO 303, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 31/12/2019 | 28072.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SEDE, LOTACAO 213, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0007123 | 31/12/2019 | 55.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES CORRESPONDENTE AO N° (83) 3531-1487, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0007125 | 31/12/2019 | 102.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES CORRESPONDENTE AO N° (83) 3531-1487, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 31/12/2019 | 205.61 | 00003348215412 | VANECICLEIDE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALOR EM FAVOR DA PACIENTE VANECICLEIDE DA SILVA LEITE PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS (PEDIDO N° 508087278 EM ANEXO - DATA DO PEDIDO: 29/11/2019), HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL - N° DO PROCESSO: 0800224-42.2019.8.15.0131 DA 4ª VARA MISTA DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME MEMORANDO N° 001/2020/SMS, DOCUMENTACAO DO PODER JUDICIARIO E DOCUMENTOS DA PACIENTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 31/12/2019 | 383.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, LUBRIFICANTES, VEDADOR, LAMPADAS E OUTROS) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE TERCEIRA REVISAO DO VEICULO CHEVROLET MONTANA (AMBULANCIA) DE PLACA QSJ-0940, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 31/12/2019 | 299.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA TERCEIRA REVISAO DO VEICULO CHEVROLET MONTANA (AMBULANCIA) DE PLACA QSJ-0940, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 31/12/2019 | 1000.00 | 00005516105498 | LUANA KEROLAINE DE MOURA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PROPORCIONAL REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2019 A 30/09/2019, PELO MOTIVO DE TER SIDO EXONERADA, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA, ONDE A MESMA OCUPOU O CARGO CONTRATADO DE NUTRICIONISTA DASECRETARIA MUN. DE SAuDE - MAT. 15747. CONTROLE DE PROCESSO ADMIN. N° 023/2020 E MEMORANDO N° 075/2020 DA SEC. DE ADMINISTRACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 31/12/2019 | 1208.41 | 00004759703497 | HERMENIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO PROPORCIONAL REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2019 A 15/10/2019, PELO MOTIVO DE TER SIDO EXONERADA, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA, ONDE A MESMA OCUPOU O CARGO COMISSIONADO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUN. DE SAuDE - MAT. 15643. CONTROLE DE PROCESSO ADMIN. N° 001/2020 E MEMORANDO N° 076/2020 DA SEC. DE ADMINISTRACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 31/12/2019 | 750.40 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FLUIDO DOT 4, MOTORCRAFT, FLUSHING WUR, FUEL INJECTI, HSW E QUIMICOS REVI) PARA REPOSICAO DURANTE OS SERVICOS DE REVISAO DE 90.000 KM DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 31/12/2019 | 217.68 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE 90.000 KM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0007232 | 31/12/2019 | 59381.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 31/12/2019 | 175000.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, ESTIMATIVO PARA AS COMPETÊNCIAS NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 31/12/2019 | 188950.23 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, REFERENTE TODAS AS LOTACOES DOS EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 31/12/2019 | 23157.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, LOTACAO 10, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 31/12/2019 | 11253.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, LOTACAO 311, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 31/12/2019 | 8998.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, LOTACAO 369, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0007119 | 31/12/2019 | 100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO N°33/2019, REQUISICAO DE COMPRA N°5472. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 31/12/2019 | 748.50 | 00007870164461 | RAYANNE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDORA COMISSIONADA, RAYANNE LINS DA SILVA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO- SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, EXERCIDO NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 31/12/2019 | 748.50 | 00076081575420 | LINDISMAR PEREIRA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, LINDISMAR PEREIRA ARAUJO DA SILVA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, EXERCIDO DURANTE O PERIODO 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 31/12/2019 | 2175.00 | 00002346778303 | NEYLA LAURINDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, NEYLA LAURINDA TAVARES, QUANDO EXERCIA O CARGO DE ASSESSOR DE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017 A 01 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 31/12/2019 | 1191.50 | 00003189774439 | FRANCINALDO SOUZA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, FRANCINALDO SOUZA SILVINO, QUANDO EXERCIA O CARGO DE ASSESSOR DE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 31/12/2019 | 11096.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOTACAO 26, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 31/12/2019 | 14875.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL, LOTACAO 353, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 31/12/2019 | 83.16 | 00002573107469 | MARIA LUCIA DAVID DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA,MARIA LUCIA DAVID DE LUCENA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DO CONTROLE SOCIAL, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 29 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 31/12/2019 | 582.26 | 00008707005458 | MARIA AUXILIADORA AVELINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, MARIA AUXILIADORA AVELINO SANTANA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, EXERCIDO DURANTE O PERIODO 01 DE ABRIL A 01 DE OUTUBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042019 | 0007113 | 31/12/2019 | 2000.00 | 00093131585404 | EDVAL DE SOUZA ROLIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA SANTA CECILIA, S/N, BAIRRO JARDIM OASIS, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do Suas - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800092017 | 0007116 | 31/12/2019 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE SERVICOS JUNTO AOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTÊNCIAIS; INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADAS - IGD-M e IGD-SUAS; PAIF, SCFV; BOLSA FAMILIA E PREENCHIMENTO E ATUALIZACAO DO CADSUAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDO, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 31/12/2019 | 210.00 | 23476946000124 | CAJAFRIOS - JOSE RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS E 02 RECRGA DE GAS , CONFORME REQUESICAO Nº 5554/19 EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 31/12/2019 | 40600.69 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, QUE TRABALHA COM OS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 28, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 31/12/2019 | 13456.94 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE - CCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO Nº 235, EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007160 | 31/12/2019 | 6000.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA PARA 35 PASSAGEIRO SENTADOS, PLACA BYA - 0805, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE O PERIODO DE 20/11/2019 A 20/12/2019, REFERENTE A 32º PARCELA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007161 | 31/12/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO GM ONIX, PLACA Nº OFH - 3141, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS I E II , REFERENTE AO PERIODO DE 20/11/2019 A 20/12/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 689/2019, EM ANEXOS, 32º PARCELAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 31/12/2019 | 316.22 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 31/12/2019 | 24503.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTACAO 15, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 31/12/2019 | 468673.14 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTACAO 16, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 31/12/2019 | 31826.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTACAO 18, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 31/12/2019 | 499440.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTACAO 19, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 31/12/2019 | 22119.43 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (CAPS AD), LOTACAO 20, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 31/12/2019 | 24303.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTACAO 21, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 31/12/2019 | 12872.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (FUNDO MUNICIPAL) - CENTRO DE REABILITACAO AUDITIVA, LOTACAO 23, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 31/12/2019 | 112072.76 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 24, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 31/12/2019 | 90472.69 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTACAO 26, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 31/12/2019 | 3673.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - FARMACIA BASICA - LOTACAO 27, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 31/12/2019 | 236594.49 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 28, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 31/12/2019 | 9648.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTACAO 30, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 31/12/2019 | 16068.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 38, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 31/12/2019 | 9307.69 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTACAO 375, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 31/12/2019 | 29430.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLINICA, LOTACAO 376, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 31/12/2019 | 11702.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTACAO 378, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 31/12/2019 | 60666.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTACAO 379, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 31/12/2019 | 83938.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTACAO 212, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 31/12/2019 | 131339.76 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - POLICLINICA, LOTACAO 216, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 31/12/2019 | 13558.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTACAO 231, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 31/12/2019 | 9600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTACAO 347, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042019 | 0007084 | 31/12/2019 | 1250.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, RUA CORONEL GUIMARAES, N° 157, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012019 | 0007085 | 31/12/2019 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 60015/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032019 | 0007086 | 31/12/2019 | 2720.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ALCOOL E DROGAS, SITUADO NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO N° 60021/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062019 | 0007087 | 31/12/2019 | 2000.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONTRATO N° 60112/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072019 | 0007088 | 31/12/2019 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO N° 60113/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600092019 | 0007089 | 31/12/2019 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS II - TRANSTORNO, SITUADO A RUA BONIFACIO MOURA, Nº 237, CENTRO, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO N° 60126/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600082019 | 0007090 | 31/12/2019 | 1500.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600022019 | 0007091 | 31/12/2019 | 1800.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ESPERANCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO N° 600016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 31/12/2019 | 6000.00 | 00005519107394 | THAYANNE KAROLINE COIMBRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 31/12/2019 | 6000.00 | 00006098124329 | BRUZO RALDEN ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 31/12/2019 | 6000.00 | 00007947012482 | HANNAH OLGA PEREIRA RODOVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 31/12/2019 | 6000.00 | 00007319512475 | ANA BEATRIZ DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 31/12/2019 | 6000.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 31/12/2019 | 6000.00 | 00001399350374 | FRANCISCO DISLANI PETRONIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 31/12/2019 | 6000.00 | 00009034898482 | GABRIELA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE SANTA MARIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 31/12/2019 | 6000.00 | 00001434512355 | BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 31/12/2019 | 6000.00 | 00002950296335 | ANDREIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 31/12/2019 | 6000.00 | 00010250722437 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 31/12/2019 | 6000.00 | 00029640960829 | ANDERSON AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 31/12/2019 | 6000.00 | 00000476419328 | HORTÊNSIA MARIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE A FACULDADE ESTACIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUCAO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 31/12/2019 | 1500.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 31/12/2019 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 31/12/2019 | 1500.00 | 00004294261358 | FL?VIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 31/12/2019 | 1500.00 | 00005423355303 | M?RCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 31/12/2019 | 1500.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 31/12/2019 | 1500.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 31/12/2019 | 1500.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MEDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZACAO DE MORADIA E ALIMENTACAO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME PACTUACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS E A GESTAO MUNICIPAL. REFERENTE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0007112 | 31/12/2019 | 18880.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM AOS USUARIOS DESTA INSTITUICAO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRODUCAO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RELATORIO NOMINAL DOS SERVICOS FORNECIDO PELA CEDRUL E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0007133 | 31/12/2019 | 359.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL II (CAPS II), RUA BONIFACIO MOURA, N° 273, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 31/12/2019 | 640.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) DA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO ISS, RECIBOS DE ENVIO DE DADOS DO SISTEMA SIHD E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0007140 | 31/12/2019 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA/ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDO N° 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0007141 | 31/12/2019 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDO N° 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0007142 | 31/12/2019 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTOMIZACAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA EMISSAO DE ALVARA (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE CAJAZEIRAS-PB (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDON° 001/2020 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 31/12/2019 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PROGRAMACAO DO MARCA PASSO DO PACIENTE FRANCISCO ROBERTO DE SOUSA, - CPF: 468.224.294-68, ONDE E O PRIMEIRO RETORNO APOS A CIRURGIA DE IMPLANTACAO DO MARCA PASSO, HAJA VISTA QUE A REFERIDA PROGRAMACAOTEM NECESSIDADE EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092017 | 0007148 | 31/12/2019 | 4000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DOS MESMOS, CONFORME MEMORANDO N° 002/2020 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60035/2017 E ADITIVO N° 0004/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 31/12/2019 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEDACAO PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO DESTINADO AO PACIENTE RUAN GABRIEL HONORIO DANTAS, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 31/12/2019 | 300.00 | 00093129610472 | FRANCIEUDO GUEDES DE SOUSA | REFERENTE RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCIEUDO GUEDES DE SOUSA - CPF: 931.296.104-72, COM LOTACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL COMO MONITOR DE CAPS - MATRICULA 11400, ONDE O MESMO SE DESLOCOU A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 20/12 E 26/12/2019, CORRESPONDENTE A DUAS INTERNACOES COMPULSORIAS PARA O MANICOMIO JUDICIARIO, CUMPRINDO DEMANDAS JUDICIAIS. PROCESSO N° 001/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 31/12/2019 | 432.00 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERS. FED. DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORACAO INDIVIDUAL DE INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIACAO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE PROTECAO RADIOLOGICA - DEN/UFPE NESTA INSTITUICAO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDO N° 45 CDI/SMS-CZ E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0007253 | 31/12/2019 | 79545.51 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 180/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60139/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0007254 | 31/12/2019 | 77782.83 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 180/2019 DO SETOR DE COMPRAS E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60139/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600032019 | 0007280 | 31/12/2019 | 7200.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (TIRA DE TESTE PARA DOSAGEM DE GLICEMIA CAPILAR GLUCOLEADER), DESTINADO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0007287 | 31/12/2019 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FICHA DE CONTROLE DE COLETA E NOTA FISCAL EM ANEXO. CONTRATO N° 60042/2017. ADITIVO N° 0003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0007292 | 31/12/2019 | 360.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0007294 | 31/12/2019 | 322.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO (RT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0007295 | 31/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOYSES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0007296 | 31/12/2019 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Re | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0007298 | 31/12/2019 | 632.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA JOSE DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARAES, N° 157, CENTRO, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0007301 | 31/12/2019 | 664.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME MEMORANDO DO SAMU E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 31/12/2019 | 30346.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 01, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 31/12/2019 | 13583.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 317, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 31/12/2019 | 31774.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, LOTACAO 316, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 31/12/2019 | 28969.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, LOTACAO 12, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 31/12/2019 | 15594.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, LOTACAO 314, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 31/12/2019 | 48020.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOTACAO 04, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 31/12/2019 | 23270.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOTACAO 304, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 31/12/2019 | 16800.00 | 00009296463475 | DANIELLE SKARLETT DE LIMA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DAS IRREGULARIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO EXERCICIO DE 2019. CONFORME DV00039/2019 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0007121 | 31/12/2019 | 284.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE DIVERSOS MODELOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO N° 1658/2019 E REQUISICOES 5477,5550,5563. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 31/12/2019 | 16800.00 | 00002780705400 | PEDRO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES AO LEVANTAMENTO DE DOCUMENTACAO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA DA NAF 064/2015. CONFORME DV00041/2019 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 31/12/2019 | 558.60 | 00009848942416 | AMANDA RAEZA LINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA, AMANDA RAEZA LINS DE CARVALHO, QUANDO EXERCIA O CARGO DE ASSISTÊNCIA TECNICA 2- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 31/12/2019 | 81073.30 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS (LOTACOES 1,2,4,6,7,10,12,38,26) COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO, A SER PAGOCOM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DA ASSINATURA DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 31/12/2019 | 141753.28 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-EFETIVOS (LOTACAO 32) - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPMEM ANEXO, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DA ASSINATURA DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 31/12/2019 | 212691.34 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO INFANTIL - FUNDEB EFETIVOS (LOTACAO 31) - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPMEM ANEXO, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DA ASSINATURA DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 31/12/2019 | 61618.68 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE LOTACOES 33,34,35,36 - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DA ASSINATURA DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 31/12/2019 | 81500.78 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS (LOTACOES 1,2,4,6,7,10,12,38,26) COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO, A SER PAGOCOM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DA ASSINATURA DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 31/12/2019 | 93519.40 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO INFANTIL - FUNDEB EFETIVOS (LOTACAO 42) - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPMEM ANEXO, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DA ASSINATURA DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 31/12/2019 | 137239.55 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB EFETIVOS (LOTACAO 43) - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -GRPM EM ANEXO, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DA ASSINATURA DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 31/12/2019 | 127438.25 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB EFETIVOS (LOTACAO 44) - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -GRPM EM ANEXO, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DA ASSINATURA DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 31/12/2019 | 62605.77 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE LOTACOES 33,34,35,36 - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2019, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - GRPM EM ANEXO, A SER PAGO COM RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DA ASSINATURA DO PRE-SAL. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 31/12/2019 | 150000.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE, ESTIMATIVO PARA AS COMPETÊNCIAS NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 31/12/2019 | 115203.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTACAO 07, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 31/12/2019 | 23432.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTACAO 310, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0007118 | 31/12/2019 | 285115.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 26 DE OUTUBRO/2019. CONFORMECONTRATO N° 00063/2019 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0007126 | 31/12/2019 | 457.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS MODELOS 06 E 11, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 307,308/2019, REQUISICAO DE COMPRAN° 5559,5560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 31/12/2019 | 4727.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO MENSAL DA CIP-CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA,QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DA ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP/COSIP, PARTE RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 31/12/2019 | 682353.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PROPRIOS E ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS,EXERCICIO 2019, BAIXADOS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM A CIP/COSIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 31/12/2019 | 499.08 | 00075959003449 | JOS� INACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, OSE INACIO DO NASCIMENTO, QUANDO EXERCIA O CARGO DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTYRATIVO/ INFRAESTRUTURA, NO PERIODODE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 31/12/2019 | 457.83 | 00089191773334 | JOSEFA RENALDE RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDORA COMISSIONADA, JOSEFA RICARTE BEZERRA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE ASSESSORA ADMINISTRATIVA- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 DE MARCO A 29 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 31/12/2019 | 457.83 | 00007350340443 | JOSÉ ELIFRAN ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, JOSE ELIFRAN ANDRADE DE SOUSA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 DE MARCO A 29 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007182 | 31/12/2019 | 9997.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 32ª PARCELA DE LOCACAO DOS VEICULOS GM D-20 DE PLACA: JZA - 6330,GM D20- PLACA: MXL - 5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA: POO - 1846. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A20 DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0007212 | 31/12/2019 | 4967.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (OLEO 90, AGENTE REDUTOR DE LIQUIDO, LUBRAX TURBO E OUTROS), DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.CONFORME MEMORANDO Nº160/2019 - SFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 31/12/2019 | 3028.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ENFEITES NATALINOS, DISTRIBUIDOS AO LONGO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 31/12/2019 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ESTIMATIVO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 31/12/2019 | 998.25 | 00012376987822 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, FRANCISCO JOSE DE SOUZA, QUANDO EXERCIA O CARGO DE DIRETOR DE DIVISAO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODODE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 31/12/2019 | 283.16 | 00003090824477 | JOAB PIRES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO, JOAB PIRES DE ASSIS, QUANDO EXERCIA O CARGO DE COORDENADOR DE DIVISAO DE CEMITERIOS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 29 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 31/12/2019 | 2541.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, LOTACAO 38, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 31/12/2019 | 6500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS, LOTACAO 368, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 31/12/2019 | 31385.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, LOTACAO 02, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 31/12/2019 | 10964.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, LOTACAO 301, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0007124 | 31/12/2019 | 932.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS MODELOS 01 E 16, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO N° 168/2019, REQUISICAO DE COMPRA N° 5551. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 31/12/2019 | 833.33 | 00010188950435 | GIANN LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO,GIANN LUCAS DA SILVA OLIVEIRA, QUANDO EXERCIA O CARGO DEDIRETOR DE DIVISAO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, NO PERIODO DE 02 DE MAIO A 01 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0007183 | 31/12/2019 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCACOES DE AUTOMOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A 32ª PARCELA DE LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT JOYE- PLACA: OFF - 9032. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2019. CONFORME MEMORANDO Nº172/2019- SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 31/12/2019 | 499.00 | 00009693826426 | FRANCISCO JONATHAN PIRES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDOR COMISSIONADO, FRANCISCO JONATHAN PIRES DE ANDRADE, QUANDO EXERCIA O CARGO DE UNIDADE DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA- SECREATRIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, PERIODO DE 01 DE JULHO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 31/12/2019 | 14000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. DE ACORDO COM DISPENSA Nº 00029/2019 E CONTRATO DE Nº 00091/2019 EM ANEXO, PARA O MUNICIPIO DECAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 31/12/2019 | 175401.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, LOTACAO 06, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 31/12/2019 | 23715.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA, LOTACAO 308, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 31/12/2019 | 16800.00 | 00004348714436 | EDNALDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIA CONTABILESPECIALIZADA NA AREA FISCAL COM RELACAO A ENTREGA DAS OBRIGACOES ASSESSORIAIS FISCAIS DE DCTF JUNTO AO RBF, PARA O EXERCICIO DE 2019 DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 163/2019E DV0039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0007120 | 31/12/2019 | 551.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE MODELO 01 E 14, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PuBLICA. CONFORME MEMORANDO N° 77/2019, REQUISICAO DE COMPRA N° 5474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 31/12/2019 | 1663.33 | 00098134876404 | FRANCISCA NOBREGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA CORRE SPONDENTE AO 13º SALARIO/2019 (PROPORCIONAL), EM FAVOR DA SERVIDORA COMISSIONADA FRANCISCA NOBREGA BARBOSA,QUANDO EXERCEU O CARGO DE ASSESSORA ADMINISTRATIVA-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, NOPERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 31/12/2019 | 18279.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP - PARTE RELATIVA AO DEBITO RETIDO NA FONTE REFERENTE A 1% DOS RECURSOS RECEBIDOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DA ASSINATURA DO PRE-SAL PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Planejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 0007241 | 31/12/2019 | 8900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE LOCACAO MENSAL, A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, EXERCICIO 2019, CONFORME CONTRATO Nº 00059/2018 E TERMO ADITIVO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 237/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 31/12/2019 | 12554.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (COMISSIONADOS MDE - LOTACAO 29), CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 31/12/2019 | 177366.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. INFANTIL MDE - LOTACAO 33). A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 31/12/2019 | 163667.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ADM. FUNDAMENTAL MDE - LOTACAO 34), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 31/12/2019 | 13719.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - BIBLIOTECA, LOTACAO 35, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 31/12/2019 | 46949.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MERENDEIRAS - MDE), LOTACAO 36, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 31/12/2019 | 481798.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB - LOTACAO 42), CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 31/12/2019 | 16497.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL), LOTACAO 42 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 31/12/2019 | 711580.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60 % - LOTACAO 43), A SER PAGA COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - MDE. CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 31/12/2019 | 639890.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB 60 % - LOTACAO 44) , CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 31/12/2019 | 34653.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II), LOTACOES 43 E 44 - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 31/12/2019 | 2189.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), LOTACAO 202, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 31/12/2019 | 23113.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL I, MDE - LOTACAO 231), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 31/12/2019 | 9287.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTACAO 232), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024