| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 190.00 | 00009127811492 | GILMAR MENDES DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DO PAVILHAO MONTÁVEL PARA A FESTA DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE, NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 760.00 | 06839421000197 | JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DECORAÇAO PARA ORNAMENTAÇAO DO PAVILHAO CENTRAL DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 998.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE FAIXAS E ADESIVOS DESTINADOS AS COMEMORAÇOES DA FESTA SANTOS REIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000011 | 02/01/2019 | 435.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS) DESTINADAS AO ONIBUS GRANDE DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000012 | 02/01/2019 | 5520.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS GRANDE DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000013 | 02/01/2019 | 1280.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000015 | 02/01/2019 | 135.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE OLEO E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2019 | 1247.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISA POLO DE CORES, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2019 | 150.00 | 00096510781468 | SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000014 | 02/01/2019 | 1200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A AMBULANCIA RENAUT DE PLACA NQI 1832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000016 | 02/01/2019 | 88.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF 5055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000017 | 02/01/2019 | 1200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO A AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQI 1832/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000018 | 02/01/2019 | 123.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE OLEO E OUTROS), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 400.00 | 00008420274402 | LIGIA ERIKA MARAVILHA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE A SAO PAULO ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 815.00 | 00006919751402 | FERNANDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO CONJUNTO SANTA CLARA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 720.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS JOSE FELIX E PREFEITO ANTONIO MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 815.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MUES SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (RETIRADA DE METRALHAS E ROÇO DE MATO), NA ENTRADA E SAIDA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 815.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 260.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AGUAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 410.00 | 00008518772818 | ANTONIO DA CUNHA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNI.5957/PB NA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2019 | 310.00 | 00008023510428 | LUCYCLEIDE LEANDRO EMILIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2019 | 840.00 | 10173830000174 | SEVERINO DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS VAPOR METALICA 400W E40 220V AZUL E REATOR METALICO 400W EX, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000034 | 03/01/2019 | 1895.07 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2019 | 300.00 | 00005093667404 | JAILSON FERREIRA DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBOSSACRA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2019 | 500.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2019 | 1400.00 | 00004205689489 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2019 | 200.00 | 00010219043418 | LOUYSE VICTORIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO DIGITADORA JUNTO AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2019 | 3060.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇAO DA BANDA 7 DE NOVEMBRO PARA ABRILHANTAR O PAVILHAO CENTRAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2019 | 80.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000024 | 03/01/2019 | 2015.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPERAÇAO MECANICA EFETUADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 8710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000025 | 03/01/2019 | 375.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA EFETUADOS NO ONIBUS GRANDE DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2019 | 1200.00 | 00070071176438 | LUANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE FILMAGEM NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000032 | 03/01/2019 | 1543.85 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS NPR 6613, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000033 | 03/01/2019 | 1931.93 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS QGC 5429, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000035 | 03/01/2019 | 7990.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (COMPENSADO, TINTA E OUTROS), DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO NATALINA DAS RUAS E PRAÇAS, PAVILHAO CENTRAL E PALCO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2019 | 120.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2019 | 240.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06,11, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2019 | 160.00 | 00075134942404 | RENE CRIZANTO SOUZA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA KJY 7279, CONDUZINDO FUNCIONÁRIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA FISCALIZAR O TRABALHO DE CONSERVAÇÃO NAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2019 | 800.00 | 00082630771415 | JOSE CARLOS MARQUES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MONTAGEM DO PAVILHÃO CENTRAL DA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2019 | 680.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2019 | 660.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2019 | 110.00 | 00052563200415 | DIOGENES PEREIRA FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2019 | 100.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA DURANTE A PRIMEIRA SEMANA DE JANEIRO NO PRÉDIO WALDEMIR MIRANDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2019 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2019 | 160.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 03 E 04 DE JANEIRO DE 2019, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2019 | 100.00 | 00003506552430 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇAO DA COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAUS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2019 | 70.00 | 00070071086447 | RAFAELA CANDIDO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2019 | 700.00 | 00009189205405 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA ÓRTESE INGNO PODALICA EM POLIPROPILENO PARA O TRATAMENTO ORTOPÉDICO DE MINHA FILHA MARIA VITORIA SILVA DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2019 | 700.00 | 00072695269404 | ANA MARIA DA CRUZ SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM ACONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICA DE MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2019 | 150.00 | 00072682094449 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DA LOCALIDADE DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2019 | 270.00 | 15105712000142 | ABC INCENDIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA MANGUEIRA 1.12 X 15M TIPO I DUT, DESTINADA AO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILDIADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2019 | 750.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE RESONANCIA DE MINHA ESPOSA AURORA ALVES DINIZ POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2019 | 900.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLACA MAE E HD PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SALA DE INFORMATICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000053 | 07/01/2019 | 10064.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 68 PRÓTESE DENTARIA DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 07/01/2019 | 17380.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMNOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, BANHEROS QUIMICOS, PALCO, GERADOR E OUTROS, DESTINADOS A FESTA DE SANTOS REIS REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2019 | 2500.00 | 20019012000175 | ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇAO DO SHOW DA BANDA FORRO DE MALA E CUIA EM PRAÇA PUBLICA NOS FESTEJOS DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2019 | 1000.00 | 00071418642452 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EMPREITADA NA LIMPEZA DAS RUAS ONDE REALIZOU-SE A TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2019 | 320.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMN 9455/PB MODELO COMBI DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO,CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000066 | 08/01/2019 | 1012.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000069 | 08/01/2019 | 2868.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E OUTROS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG 0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000070 | 08/01/2019 | 7824.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E OUTROS DESTINADOS AO ONIBUS GRANDE DE PLACA QFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2019 | 3070.00 | 00010601062485 | LUCAS DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SRVIÇOS DE PROJETO DE ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NESTA CIDADE NOS DIAS 04,05 E 06 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2019 | 3800.00 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PANIEL DE LED, CANHOES PALED E TENDAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE, NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2019 | 1300.00 | 00066997402453 | SEVERINA BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2019 | 2500.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE LENIRO E BANDA NO PAVILHAO CENTRAL NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2019, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2019 | 5670.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2019 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE NOTAS DE DIVULGAÇAO DA FESTA DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2019 | 1320.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 14,17,19,20,26 E 28 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2019 | 280.00 | 00006486473401 | ICARO DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2019 | 100.00 | 00011580398405 | MARIANA DA SILVA SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE À BELÉM NO VEICULO DE PLACA MYC 6075, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL DISTRITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2019 | 290.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA OEV 3872, PROCEDENTES DESTA CIDADE A GUARABIRA E JOÃO PESSOA COM ESPERA, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA UPA E HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CAPITAL DO ESTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000064 | 08/01/2019 | 2692.36 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS GOL DE PLACA OFF 7572 E FORD KA OGF 5055, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2019 | 120.00 | 00002454260433 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,04 E 07 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000085 | 08/01/2019 | 4156.64 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL AMBULANCIA DE PLACA NQI 1832, AMBULANCIA QFG 4037 E AMBULANCIA OFG 2673, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000062 | 08/01/2019 | 455.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE 7898, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000073 | 08/01/2019 | 3882.70 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ATADURA, PAPEL GRAU CIRURGICO E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000075 | 08/01/2019 | 1406.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000078 | 08/01/2019 | 334.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2019 | 2700.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇAO DE 03 MONITORES FETAL DE MESA COM DOPPLEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, MELHORIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432047 | 0000060 | 08/01/2019 | 1088.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA QSE 5480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2019 | 410.00 | 00065186095400 | MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000068 | 08/01/2019 | 205.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO CITROEN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFL 7344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2019 | 150.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SANTOS QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2019 | 164.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2019 | 300.00 | 00008023510428 | LUCYCLEIDE LEANDRO EMILIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2019 | 90.00 | 00004724413450 | EDIVALDO TOMAZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DO SITIO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2019 | 330.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE AR), DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2019 | 4830.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000087 | 08/01/2019 | 9633.82 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS JEEP RENEGADE DE PLACA QFV 8764, TRATOR 4275, SAVEIRO QFC 1626, CAMINHAO QFT 8216, TRATOR 4283, RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR 5603, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000095 | 09/01/2019 | 1060.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTOS DE PNEUS TRAZEIRO DO TRATOR,CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHAO PIPA,LAVAGEM DO TRATOR E LAVAGENS DO CAMINHÃO 3/4, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0000090 | 09/01/2019 | 835.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO CARRO PEQUENO, LAVAGENS DA AMBULANCIA PEQUENA E GRANDE E LAVAGENS DO CARRO PEQUENO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000092 | 09/01/2019 | 249.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000093 | 09/01/2019 | 267.15 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2019 | 280.97 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2019 | 1820.00 | 17562697000197 | DIONE DE FÁTIMA FLORENTINO BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 28 HOSPEDAGENS COM CAFE DA MANHA PARA VALKIRA SANTOS E BANDA, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2019 ONDE A MESMA FEZ UM SHOW EM PRAÇA PUBLICA EM CAIÇARA, NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2019 | 600.12 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER, DE CARTUCHOS, ENCARDERNAÇAO E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2019 | 800.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2019 | 620.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2019 | 160.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 07 E 10 DE JANEI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2019 | 160.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ PARA OS COMPONENTES DA BANDA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTAS DE SANTOS REIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2019 | 500.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2019 | 900.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MACENARIA NA DECORAÇÃO DA FESTA DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2019 | 400.00 | 00012924937477 | THAIS FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NAS MATRICULAS DOS ALUNOS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA DA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2019 | 560.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIADES DE SANTOS REIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2019 | 400.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ALMOÇO DESTINADO A EQUIPE QUE TRABALHOU NA ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL E PALCO DA FESTA DE SANTOS REIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2019 | 400.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM PARA ABRILHANTAR A SERENATA REALIZADA NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2019 POR OCASIÃO DA ABERTURA DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2019 | 80.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2019 | 205.00 | 00013370078465 | JOSE JARDEL SANTOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NO CAMARIM DO PALCO DA FESTA DE SANTOS REIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2019 | 2240.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO E ORGANIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2019 | 1550.00 | 00011112452400 | ROSIMERY AUGUSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2019 | 500.00 | 00008247660407 | MADSON ANTONIO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS REALIZADO DE LOCUÇÃO NO PALCO CENTRAL DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2019 | 559.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ARQUIVO, JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2019 | 2152.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA.PB/BRASILIA.DF IDA E VOLTA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 60.034-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2019 | 200.00 | 00010363447466 | JUSSARA ROSENO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2019 | 200.00 | 00002761333403 | CRISTIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE E 02 COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2019 | 1400.00 | 23713948000190 | ROBSON ROGERIO MONTEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA MELHORIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS, JUNTO AOS FUNCIONARIOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2019 | 2650.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇAO DE 01 NOTEBOOK SAMSUNG INTEL CORE 13 HD 1 TB 4 GB, PARA REALIZAÇAO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, JUNTAMENTE COM AÇOES DAS EQUIPES DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO EFETUANDO AÇÕES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2019 | 2377.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000118 | 10/01/2019 | 600.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2019 | 1030.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2019 | 80.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02 E 04 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2019 | 1030.00 | 00036967491334 | JOSE MARTON LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2019 | 310.00 | 00003504746483 | JOSE EDSON FELIPE DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA ANTENOR NAVARRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2019 | 3906.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ALMOXARIFADO,MERCADOS PUBLICOS E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2019 | 100.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEIUCLO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2019 | 336.79 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE OLEO E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2019 | 490.00 | 00008712989452 | MARIA LUZIRENE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2019 | 200.00 | 00010977303446 | JANETE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2019 | 564.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERET. DE ASSISTENCIA SOCIAL FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000131 | 11/01/2019 | 4541.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000133 | 11/01/2019 | 1409.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2019 | 500.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA PARA O HOSPITAL HU E GUARABIRA HOSPITAL REGIONAL E OUTROS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 1181/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2019 | 24.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CID. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2019 | 5172.97 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER OA PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2019 | 4100.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MOR. 6822/PB, PROCEDENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES DE ESPECIALIDADE MÉDICOS NOS HOSPITAIS E CLINICAS: HU, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2019 | 559.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DO ODONTOLOGO E ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2019 | 515.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PIVO SUSP.E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 8710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2019 | 250.00 | 00003197423429 | LUZIA QUERINO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AOS FORMANDOS DO 5º ANO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2019 | 930.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (KIT DE PIVO E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGF 5140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2019 | 1342.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE MONTOGEM E DESMONTAGEM DO PALCO E PAVILHAO CENTRAL, E PESSOAL DE ORNAMENTAÇAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2019 | 200.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA DECORAÇÃO E CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA EVENTOS REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2019 | 320.00 | 00008792120474 | EMMANUEL FERNANDO COSTA DA CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,08,10 E 11 DE J | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2019 | 471.50 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE DE POLICIAL QUE FEZ A SEGURANÇA DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000147 | 14/01/2019 | 7334.90 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESPARADRAPO, LUVAS E OUTROS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA MELHORAR A QUALIDADE, JUNTO AS AÇOES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000149 | 14/01/2019 | 98.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000150 | 14/01/2019 | 800.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000151 | 14/01/2019 | 1287.68 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (ADESIVO,ANESTÉSICO E OUTROS), PARA MANUTENÇAO DA SAUDE BUCAL JUNTO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000152 | 14/01/2019 | 1136.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2019 | 12664.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2019 | 800.00 | 00009387694488 | JAELSON LUIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE COLONOSCOPIA QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2019 | 300.00 | 00075247208404 | ANASTACIA ENEAS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2019 | 300.00 | 00003504601400 | JOSE AILTON VICENTE DA SILVA E OUTRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA ESPOSA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2019 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2019 | 492.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (TERMINAL DE BARRA DIR. RETENTOR RODA DIANTEIRA E OUTRAS) DESTINADAS AO VEICULO JHON DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2019 | 1500.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DE 30 CARRADAS DÁGUA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2019 | 1000.00 | 00008293451750 | NIVAM TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000154 | 14/01/2019 | 2940.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 42 HORAS DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA TROCA DO FILTRO HIDRAULICO, FILTRO DO MOTOR E LIMPEZA, SERVIÇOS DE SOLDA E TORNO DE PINOS DA CANCHA DIANTEIRA DA CARREGADEIRA HL 740, SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/01/2019 | 400.00 | 00007611081497 | FABIOLA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/01/2019 | 900.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CARRADAS DE CORRAÇAO DE BARRO, AREIA E METRALHAS PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2019 | 180.00 | 00002377544444 | SEVERINA DO RAMOS SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME ECO CARDIOGRAMA PARA MINHA PESSOA CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2019 | 200.00 | 00003506686470 | MARIA DO ROSARIO HONORIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM DECORRENCIA DE PROBLEMA CRONICO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2019 | 94.30 | 00003575677492 | MARIA BATISTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2019 | 480.00 | 00001601120443 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA PARA A MINHA FILHA ELIZABETH SILVA DE JOAO PESSOA AO RIO DE JANEIRO.RJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2019 | 260.00 | 00010008333726 | JEANE PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2019 | 250.00 | 00010647265427 | JORGE SANTANA DA COSTA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA QUE IREI ME SEUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2019 | 900.00 | 00096512407415 | MARIA APARECIDA ARAUJO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE COLONOSCOPIA COM BIOPSIA POR ME ENCONTAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2019 | 180.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MINHA FILHA KETRILLY VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO GRAVE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2019 | 150.00 | 00002345556455 | MARIA ANITA FELIX | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/01/2019 | 120.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE MINHA PESSOA POR ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/01/2019 | 700.00 | 00005324472476 | SILVANA DE SENA BARBOSA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DA PÉLVICA QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/01/2019 | 120.00 | 00058090037453 | JOSE DA LUZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/01/2019 | 378.00 | 00005581574405 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A CONSERVAÇAO DA MINHA CASA NA RUA GOVERNANDOR JOSE AMERICO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/01/2019 | 1350.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDENCIA SITUADA NA RUA JOÃO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/01/2019 | 920.00 | 00004549885408 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12 DIARIAS, SENDO 11 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIOA DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000173 | 15/01/2019 | 1440.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA), PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000174 | 15/01/2019 | 360.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/01/2019 | 1400.00 | 00010663292492 | ANDERSON DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE CAMISAS PARA MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇAO BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2019 | 180.00 | 00003502733406 | ELIANE PEREIRA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/01/2019 | 700.00 | 00010142988499 | EMANUEL VICTOR VITAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ISOLAMENTO DE ACESSO DO TRANSITO DA RUA ONDE SE REALIZOU AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/01/2019 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2019 | 1300.00 | 00021916802400 | PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO NOGUEIRA ZONA RURAL DESTA CIDADE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISES NO HEMOCENTRO DE GUARABIRA, NO VE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2019 | 400.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPÉNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03,08,11 E 15 DE JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/01/2019 | 80.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA EDILIDADE, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2019 | 300.00 | 00008865269499 | JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA E CONSERTO DE VAZAMENTO DE 02 CAIXAS DÁGUA DA REFERIDA UNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2019 | 500.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA OGA 5936/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HU, CLINICA SÃO LUIS E OUTROS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2019 | 1050.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA HOSPITAL HU, CLINICAS E TRAUMA, GUARABIRA, HOSPITAL REGIONAL, CLINICAS E UPA, NO VEICULO DE PLACA QFY 4657-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2019 | 300.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A JOAO PESSOA PARA O HU E HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA NPU 3051/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS REFERIDOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2019 | 200.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE MOM.0608/PB CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE A GUARABIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E NA UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2019 | 260.00 | 00005008149458 | SOLINEIDE RUFINO DA PAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/01/2019 | 1200.00 | 00006479941438 | JOSIANE OLIVEIRA MOREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXMES DE MEU PAI ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2019 | 600.00 | 00003761336438 | ROBERTINA CARLA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM UMA PASSAGEM AEREA PARA O RIO DE JANEIRO.RJ ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2019 | 1015.00 | 00003505064424 | JOSELIO PEREIRA DE LIMA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2019 | 1015.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000198 | 17/01/2019 | 365.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000199 | 17/01/2019 | 348.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNA FUNERÁRIA), DESTINADA AO SEPULTAMENTE DE PESSOA RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0000200 | 17/01/2019 | 6271.99 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM A POPULAÇAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2019 | 858.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP, RECARGAS DE TONER, REPARO NA UNIDADE FUSORA DE IMPRESSARA E MANUTENÇAO EM IMPRESSORA A LASER, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2019 | 1520.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2019 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA WALDEMIR MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2019 | 3960.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS E GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2019 | 2845.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E FANANÇAS/CARGO ASSESSOR E SECRETARIO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2019 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/01/2019 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2019 | 210.00 | 00008604812474 | SEVERINO DOS RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NO PSF II DESTA CIDADE EM DOIS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2019 | 230.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NNW 1838/PB, CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA DO PSF III ATÉ AS LOCALIDADES DO SITIO NOGUEIRA E JATUARANA PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOS DIAS 16 E 17 D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2019 | 300.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC 8734/PB (M0TO), CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2019 | 350.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM REALIZANDO CURATIVOS EM PESSOAS ACAMADAS E DOMICILIADAS NO PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO A 15 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2019 | 18872.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA CONTRATO,SEC.DE SAUDE CONTRATO,ASSESSORES, CARGO SECRETARIO DE SAUDE, SEC.DE SAUDE FUS, AGENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2019 | 560.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD 6901/PB COM ESPERA PROCEDENTES DAS LOCALIDADES DO SITIO PITOMBAS E NOGUEIRA ATE AS CIDADES DE CAIÇARA PSFs, LAGOA DE DENTRO E GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2019 | 40.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2019 | 41825.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2019 | 19289.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MANUTENÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2019 | 825.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB/PROFESSOR CONTRATO E SECRETARIA DE EDUCAÇAO CARGO SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2019 | 40.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE Á GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2019 | 1049.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2019 | 300.00 | 00063172046400 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE JOÃO PESSOA AO RIO DE JANEIRO ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2019 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA O MEU FILHO DAMIÃO LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2019 | 396.89 | 00009794048437 | JOAO BATISTA AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2019 | 5173.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2019 | 100.00 | 00003506684426 | MARIA DO ROSARIO COSTA DE PAIVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2019 | 230.00 | 00008054744471 | NATALIA DE JESUS BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2019 | 100.00 | 00005169829400 | SUELY FLORIPES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM UM PROCEDIMENTO MEDICO DO MEU SOGRO RAIMUNDO SOARES QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2019 | 300.00 | 00007648550423 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM UM PROCEDIMENTO DE OCT - TOMOGRAFIA DE COERENCIA ÓLTICA PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2019 | 210.00 | 00056657889704 | SIMAO TADEUS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAUS EM VIRTUDE DE PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/01/2019 | 120.00 | 00010196669430 | LUIZ ANTONIO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADO EM VIRTUDE DE PROBLEMA CRONICO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2019 | 240.00 | 00085515710444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA CONCLUSÃO DE DIAGNOSTICO MEDICO EM VIRTUDE DE PROBLEMA DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/01/2019 | 250.00 | 00096517310444 | ANTONIO MIGUEL CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES DE MARIA DE FATIMA CARNEIRO DE LIMA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/01/2019 | 3000.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FACECTOMIA COM LENTE INTRAOCULAR COM FAC EM VIRTUDE DE COMPLICAÇÕES DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2019 | 100.00 | 00006228886410 | JOSE ARIMATEIA JUSTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2019 | 4630.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2019 | 460.00 | 00016811593415 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2019 | 85.96 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE DRENAGEM PARA PAVIMENTAÇAO DE RUAS REFERENTE AO CONTRATO DE RAPSSE DE NUMERO 1052,547-93/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2019 | 3305.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM, PARTE DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/01/2019 | 2000.00 | 00011130737489 | JOSIMARA VIEIRA DE ARRUDA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA (50 CARRADAS) PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2019 | 2606.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2019 | 6876.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, NASF CONTRATO E PSF (PAB) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2019 | 2138.96 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REAGENTES QUIMICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELA AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000235 | 18/01/2019 | 250.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000237 | 18/01/2019 | 86.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000238 | 18/01/2019 | 540.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2019 | 1704.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/01/2019 | 999.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA (MOTOBAMBA BCO GASOLINA), DESTINADA AO CARRO PIPA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2019 | 160.00 | 00005282083493 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU FILHO RIQUELME RIAN PEREIRA DA COSTA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/01/2019 | 240.00 | 00005883395473 | MARIA ELIANE FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAUS EM VIRTUDE DE PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/01/2019 | 450.00 | 00002982542471 | MICARLA SENA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/01/2019 | 350.00 | 00006806408192 | JOSE HUMBERTO DE SENA MATIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO EM DIAS DE SABADOS E DOMINGOS NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2019 | 310.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO VENTILADORES,PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2019 | 106.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2019 | 600.00 | 00011560358483 | MARIA MILENE TOMAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA QUE O MEU AVÔ JOSE SOARES DE OLIVEIRA IRA SE SUBMETER POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2019 | 200.00 | 00005450297408 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2019 | 300.00 | 00070010138463 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DEPSESAS COM EXAMES DO MEU AVÔ JOSE FERREIRA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2019 | 510.00 | 00003504868406 | JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA E CONSERVAÇÃO DO OBELISCO LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2019 | 1123.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2019 | 782.35 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS RECORRENTES A PACIENTES CARENTES COM SOLICITAÇAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2019 | 1990.15 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS RELACIONADAS A PREVENÇAO DO HOMEM. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2019 | 1800.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - EIRELI - ME | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇAO DE 03 APARELHOS DE VERIFICAR PRESSAO COM PEDESTRAL PARA MELHORA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2019 | 395.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANDAGEM E REAGENTES QUIMICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SOLICITADOS PELA AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2019 | 226.80 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SACO PLASTICO DE BAIXA), PARA COLETA DE INFORMAÇOES NOS RESULTADOS LABORATORIAIS DE EXAMES DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2019 | 200.00 | 00052562204468 | SEVERINA VIEIRA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000267 | 23/01/2019 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000263 | 23/01/2019 | 1988.81 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CAIXA ARQUIVO, PASTA AZ E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000264 | 23/01/2019 | 3008.78 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA DE ARQUIVO, PAPEÇ A4 E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2019 | 473.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CADERNO,GRAMPIADOR E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2019 | 900.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2019 | 1050.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO AS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2019 | 1130.00 | 00010032997418 | JOSE JAMILTON DE OLIVEIRA | IMPÓRTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2019 | 1130.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AGUAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000272 | 25/01/2019 | 3668.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS MEDICOS,REICEITAS ESPECIAIS, REQUISIÇOA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000273 | 25/01/2019 | 1360.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PANFLETOS DE ORIENTAÇAO DOS SERVIÇOS DO SAMU PARA INSTRUIR A PAPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2019 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2019 | 310.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA -EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA. REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000281 | 28/01/2019 | 224.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2019 | 4202.38 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2019 | 140.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2019 | 125.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO PLACA OGF 4349/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA PARA FAZER VISITAS NOS SERVIÇOS DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2019 | 300.00 | 00096510781468 | SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINNCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE CONSULTA DE VISTA DA MINHA ESPESA LINDALVA SILVA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2019 | 40.00 | 00003794876407 | VIVIAN DA SILVA ROCHA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2019, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2019 | 140.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2019 | 40.00 | 00008400039432 | GENALDO COSTA GERONIMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO,COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2019 | 160.00 | 00007683988430 | KACIA VALERIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000275 | 28/01/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2019 | 210.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 23 E 25 DE JANEIRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2019 | 310.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONFIGURAÇAO DA REDE INTEGRADA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2019 | 400.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE VISTTA E COMPRA DE OCULOS DE GRAUS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2019 | 1020.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DA REDE SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL) E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2019 | 600.00 | 00070070984441 | MARIA VANESSA DA SILVA BORBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2019 | 2000.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL (PSICÓLOGA) SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2019 | 600.00 | 00010265625467 | ALCILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL (INSTRUTOR)EM OFICINAS OCUPACIONAIS COM IDOSOS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2019 | 500.00 | 00008840640428 | Valeria Salvador da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE DANÇA, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2019 | 600.00 | 00002630671496 | MARIA GORETE CRESCENCIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FACILITADORA EM REUNIÕES COM CRIANÇAS NO ESPAÇO DA BRINQUEDOTECA COM CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL EM REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES DOS TRABALHADORES DO SUAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2019 | 800.00 | 00009111066423 | MARCIELE DIONISIO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS REPARTIÇOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2019 | 998.00 | 00010957919409 | MARISTELA LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL QUE INTEGRA A EQUIPE DE REFERENCIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2019 | 600.00 | 00009643242455 | ANA CASSIA DA SILVA AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA EM REUNIÕES COM CRIANÇAS NO ESPAÇO BRINQUEDOTECA QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2019 | 600.00 | 00001955699461 | MARIA DAS GRA?AS SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADORA EM REUNIOES COM CRIANÇAS NO ESPOÇO DA BRINQUEDOTECA COM CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2019 | 1500.00 | 00080570291453 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA RESPONSAVEL PELO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES NO ESPAÇO DA BRINQUEDOTECA COM CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CARS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2019 | 200.00 | 00012091784435 | LUIZ CARLOS BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADOR EM OFICINAS COM O GRUPO ZUMBA FITENESS COM AS MULHERES QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2019 | 600.00 | 00071234704439 | SAMARA KELLY CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2019 | 4990.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ PENSIONISTAS, RELATIVAS AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2019 | 7236.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA AO DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2019 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ASSESSOR, RELATIVA AO DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2019 | 120.00 | 00071498443400 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15,23 E 30 DE JANEIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2019 | 29172.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2019 | 47918.96 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2019 | 4274.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2019 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NASF CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2019 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2019 | 7500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2019 | 12147.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2019 | 1352.78 | 09285040000100 | POSTO TEXACO SAO JORGE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE 7898, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000356 | 30/01/2019 | 5813.92 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(SACO DE LIXO, SABAO E OUTROS) DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2019 | 687.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SAMU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2019 | 12579.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2019 | 4990.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2019 | 12881.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2019 | 200.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NA AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000346 | 30/01/2019 | 3104.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA QSE 5480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2019 | 250.00 | 00070502571411 | FERNANDA FRANCELINO DA PENHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2019 | 150.00 | 00004377691430 | SEVERINA CASSINIO DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2019 | 300.00 | 00011814793801 | MARIA HELIANE SILVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2019 | 260.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2019 | 1509.20 | 00096510781468 | SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINNCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA SENHORA SANDRA MARIA LIMA DE OLIVEIRA LOCALIZADO NA RUA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2019 | 136.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2019 | 22078.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000348 | 30/01/2019 | 8980.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 22ª. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2019 | 8876.84 | 09285040000100 | POSTO TEXACO SAO JORGE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 3991 E CARRO PIPA DE PLACA QFA 0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2019 | 85.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO COMUNITARIO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2019 | 700.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOMBINAGEM COM TROCA DE PEÇAS DO MOTOR DA BOMBA DÁGUA E DO COMPRESSOR DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2019 | 620.00 | 00016811593415 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2019 | 350.00 | 00009328170419 | VALDECI DA SILVA DUARTE JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO MEU SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO GERAL NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2019 | 80.00 | 00010038057441 | JOSE LUIZ DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL DA COSTA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2019 | 20837.66 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2019 | 540.00 | 00009679849473 | GILMAR DOS SANTOS BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO CARRO PIPA E DO VEICULO ENCHEDEIRA, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2019 | 1075.00 | 00010647267470 | EDSON JOSE LUCAS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2019 | 1075.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000386 | 30/01/2019 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE PROJETOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2019 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2019 | 50573.13 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2019 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CARGO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2019 | 2815.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CARGO ASSESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2019 | 11453.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2019 | 200.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ADESIVOS DO VEICULO SAMU DE PLACA OFB 8488, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2019 | 80.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE VENTILADORES,PERTENCENTE AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2019 | 750.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO NO VEICULO TIPO VAN PLACA MOR 6822/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA PARA CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS HU E TRAUMINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2019 | 200.00 | 00005964262406 | GILVANDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DO VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2019 | 2890.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000351 | 30/01/2019 | 4842.97 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA DE PLACA OGF 5055 E GOL DE PLACA OFF 7572, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2019 | 360.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NQG 3926 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIOGADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2019 | 40.00 | 00006846778497 | MICARLA PRISCILA SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2019 | 160.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 29 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2019 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2019 | 205.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2019 | 970.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2019 | 350.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO DE EXAMES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2019 | 410.00 | 00085515965434 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO DO PREDIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2019 | 80.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2019 | 260.00 | 00000958977470 | FABRICIO ANIZIO DE VASCONCELES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DA CAPITAL DO ESTADO ATÉ A CIDADE DE CAIÇARA, CONDUZINDO O SECRETARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (TAXISTA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2019 | 207.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2019 | 15.38 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2019 | 9435.65 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2019 | 3700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS ASSESSOR, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2019 | 6.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO DESCONTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 6462-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2019 | 200.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO UMA SEM PERNOITE E DUAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2019 | 127.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2019 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2019 | 3900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2019 | 1031.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2019 | 2700.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PESQUISA DE OPINIÃO REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2019 COM O OBJETIVO DE AVALIAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇAO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE OFICIO 5156109 ENVIADO EM 29/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2019 | 320.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, COM PERNOITES , POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 03,08, 15 E 21 DE JANEIRO DE janeiro 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2019 | 50.00 | 25314100000113 | PATRICIA BARROS COELHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082017 | 0000404 | 30/01/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL,JUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2019 | 130.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0000358 | 30/01/2019 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS CIVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2019 | 7990.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 30/01/2019 | 2990.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL NA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM GMC-GESTOR MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVENIOS JUNTO A CAIXA E OS ORGÃOS FEDERADOS, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2019 | 1200.00 | 00070131680412 | MARIANA DA CRUZ SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO ASSESSORA NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2019 | 680.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2019 | 153004.28 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% MAGISTERIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2019 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CARGO SECRETARIA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2019 | 62733.32 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% AUXILIAR, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2019 | 20408.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSOR CRECHE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2019 | 17445.58 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% AUXILIAR CRECHE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2019 | 19638.72 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSOR PRE ESCOLAR, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2019 | 4491.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% AUXILIAR PRE ESCOLAR, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2019 | 8352.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSOR ESPECIAL, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2019 | 4841.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% AUXILIAR ESPECIAL, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2019 | 14619.89 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSOR EJA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2019 | 2295.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% AUXILIAR EJA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2019 | 240.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REFERENTE A VIAGENS DE MOTO MNV 5349/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2019 | 310.00 | 00065187652400 | JOSE ADAILTON DE SOUZA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RUARL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000343 | 30/01/2019 | 5205.75 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS DE LIXO,VASSOURAS E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000344 | 30/01/2019 | 2464.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624 E MOTO MNI 6873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2019 | 9843.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2019 | 510.00 | 00007176213402 | LIDIANE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A DIGITAÇÃO DAS MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2019 | 200.00 | 00071499377487 | JOSEFA SOARES FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00008792092403 | JUSCELINO BEZERRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2019 | 210.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NO TERRENO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0000395 | 30/01/2019 | 1300.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTÁBIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIÇAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2019 | 1500.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 1.500 UNDS DE CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2019 | 795.00 | 15119314000185 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA ORNAMENTAÇAO DO PAVILHAO CENTRAL DA FESTA DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2019 | 250.00 | 00003756028445 | JOSE CARLOS ROSENO FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000435 | 31/01/2019 | 1874.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGA 8710, ONIBUS DE PLACA NPR 6613, ONIBUS MOI 4625 E ONIBUS OFD 2004, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000433 | 31/01/2019 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2019 | 100.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NPU 3051/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2019 | 280.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 08, 11,17 E 21 DE JANEIRO DE 2019, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2019 | 899.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 60.034-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2019 | 101.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 60.031-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2019 | 1660.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2019 | 1330.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO HU E OUTROS NO VEICULO DE PLACA MNQ.1646/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2019 | 1100.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856/PB, COM ESPERA CONDUZINDO A EQUPE TECNICA DE INFERMAGEM PARA VISITAS DOMICILIARES NESTA CIDADE E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE A GUARABIRA E JOAO PESSOA PAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2019 | 590.00 | 00005276997489 | JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CVE.4158, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO HU, GUARABIRA HOSPITAL REGIONAL E UPA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS REFERIDAS COM ESPERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2019 | 200.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LOE 6211, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA CAIÇARA PSFs, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2019 | 200.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE MOM.0608/PB CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE A GUARABIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E NA UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2019 | 100.00 | 00075247224434 | RONILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2019 | 210.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA, NOS DIAS 11 E 15 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000432 | 31/01/2019 | 5671.07 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA NQUI 1832, MOTO OGG 0987, AMBULANCIA OFG 2673 E AMBULANCIA QFG 4037, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2019 | 40.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DO DOC TED ELETRONICO, DA CONTA 6491-2 - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2019 | 300.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NO SITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2019 | 2600.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0000428 | 31/01/2019 | 700.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE DUAS BOCAS DE LOBO EM FERRO GALVANIZADO PARA GALERIAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000441 | 31/01/2019 | 9093.15 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR MF 4275, TRATOR, CAMINHAO QFT 8216, TRATOR MF 4283, RETRO ESCAVADEIRA, SAVEIRO QFC 1626, TOOS PERTENCENTE A SECRETARIA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000445 | 31/01/2019 | 82118.34 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DA COBERTURA DO CANAL DA RUA OLEGARIO LUCIANO, COMO TAMBEM A CONSTRUÇAO DO PASSEIO DE PEDESTRE LIGADO AO CANAL NESTE MUNICIPIO. | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000412 | 31/01/2019 | 1218.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITARIA,PINHO SOL E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2019 | 900.00 | 00010161931499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE COLANGIORRESSONANCIA MAGNÉTICA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2019 | 500.00 | 00012154888402 | MARIA SALIANNY SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0000417 | 31/01/2019 | 2016.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 32 HORAS DE CIRUGIAO DENTISTA, REALIZANDO ATENDIMENTO E TATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTE COM NECESSIDADES DE UTILIZAR PRÓTESES DENTARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2019 | 960.00 | 00009558766488 | JOSE PACIFICO GOMES NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE INFERMEIRO PLANTONISTA REALIZADO NA BASE DO SAMU NOS DIAS 03,04,05 E 06 DE JANEIRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2019 | 2400.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE APOIO COMO ENFERMEIRO FOGGUISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO DA CONTA DE NUMERO 11.186-4. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2019 | 12664.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2019 | 291.85 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2019 | 190.76 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2019 | 104.22 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2019 | 46.16 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2019 | 945.48 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2019 | 13.50 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2019 | 1068.89 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2019 | 222.67 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2019 | 3305.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM, PARTE DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2019 | 1100.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DO FORRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NECESSARIOS A PROVER CONDIÇOES ADEQUADAS A EXECUÇAO DOS TRABALHOS NO REFERIDO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2019 | 40.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.528-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2019 | 40.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.528-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2019 | 40.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.528-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2019 | 40.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.528-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2019 | 86.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.256-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000457 | 01/02/2019 | 394.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000458 | 01/02/2019 | 3430.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000459 | 01/02/2019 | 307.90 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000460 | 01/02/2019 | 1446.10 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA DOS PSFs. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2019 | 500.00 | 00045297665434 | SEVERINA SANTOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO EXAME DE COLONOSCOPIA PARA MEU FILHO LEANDRO SANTOS DA COSTA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2019 | 1500.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA ( 30 CARRADAS DÁGUA ) PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000462 | 01/02/2019 | 1960.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNI 3312/PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CLEMENTINO FRAGA, HOSPITAL UNIVERSITARIO, CANDIDA VARGAS, ARLINDA MARQUES E O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2019 | 1430.00 | 00021916802400 | PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO NOGUEIRA ZONA RURAL DESTA CIDADE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISES NO HEMOCENTRO DE GUARABIRA, NOS D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2019 | 340.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLE 9875/PE, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA A CIDADE DE CAIÇARA PSF I E II, HOSPITAL DISTRITAL DE BELEM, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTASE E EXAMES NOS MESM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2019 | 1280.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2019 | 510.00 | 18523898000148 | L?GIA KELCIA DE A.S. TEIXEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS, REMANOFATURAÇÃO DE NOBREAK E OUTROS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2019 | 412.00 | 30855610000138 | JULIANA PRISCILA ESTEVAM DE LIMA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRAL DA FESTA DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2019 | 621.00 | 30855610000138 | JULIANA PRISCILA ESTEVAM DE LIMA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/02/2019 | 2500.00 | 17643957000159 | JOSE RONILDO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM MOTOR COMPLETO, DESTINADO AO VEICULO FORDE KA DE PLACA KFH 7624 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/02/2019 | 370.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA 1ª JORNADA PEDAGOGICA ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/02/2019 | 1280.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/02/2019 | 600.00 | 00003269401469 | SILVANA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/02/2019 | 960.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/02/2019 | 200.00 | 00002298131430 | MANOEL MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA (COM ESPERA), NO VEICULO DE PLACA MNZ 3393-PB, CONDUZINO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/02/2019 | 3000.00 | 00053713591415 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO DE VITRECTOMIA VIAS PARS PLANA DE OLHO ESQUERDO E RETIRADA DE SILICONE VIA PARS PL EM VIRTUDE DE COMPLICAÇÕES DE SAÚDE PODENDO CAUSAR CEGUEIRA EM OLHO ESQUERDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000473 | 04/02/2019 | 10064.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 68 PRÓTESE DENTARIA PARA PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/02/2019 | 1800.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - EIRELI - ME | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 CADEIRAS DE RODAS COM PES REMOVIVEIS, ELEVAÇÃO DAS PERNAS E COM SUPORTE PARA SORO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/02/2019 | 5440.00 | 01222789000279 | ITAMBETRATOR PEÇAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DISCO PARA GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/02/2019 | 522.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RSIDUOSHOSPITALARES EIRELI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE DEZEMBBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/02/2019 | 3800.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇAO NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/02/2019 | 350.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO VII CAMPEONATO BRASILEIRO ESCOLAR DE BASQUETEBOL, ETAPA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/02/2019 | 450.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMOÇAO VIA REBOQUE DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624 DE JOAO PESSOA A BELEM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/02/2019 | 233.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR OCASIÃO DO DIA "D" DE MATRICULAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/02/2019 | 450.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (KIT DE EMBREAGEM) DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/02/2019 | 1800.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000482 | 06/02/2019 | 5967.25 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INSUMO COMO GAZE, ESPARADRAPO, PVPI E OUTROS PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES JUNTO AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000483 | 06/02/2019 | 662.83 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/02/2019 | 360.03 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS COMO DOMINO, CUBO MAGICO E OUTROS COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER AÇOES COM AS CRIANÇAS NOS ATENDIMENTOS COM PSICOLOGA JUNTO AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/02/2019 | 400.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAIXAS TERMICAS E OUTROS ITENS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000493 | 07/02/2019 | 452.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBO EM ACRILICO E OUTROS MATERIAIS PARA ELABORAÇAO DE EXAMES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/02/2019 | 1000.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BOLAS DE GINASTICA PARA AÇOES DO NASF, JUNTO A SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/02/2019 | 950.00 | 00085516449472 | MANOEL MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA URBANA NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/02/2019 | 950.00 | 00003505064424 | JOSELIO PEREIRA DE LIMA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/02/2019 | 350.00 | 00009870264450 | IZAQUEL BENTO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DIVERSAS PRAÇAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/02/2019 | 950.00 | 00003506685406 | MARIA DO ROSARIO DA CRUZ LUIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES PARA MEU ESPOSO, JAELSON LUIZ PORTADOR DE LEUCEMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/02/2019 | 200.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MINHA FILHA KETRILLY VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO GRAVE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/02/2019 | 400.00 | 00008184778490 | PAULO MARCIO PEREIRA FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE GUARABIRA AO RIO DE JANEIRO, ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/02/2019 | 160.00 | 00080544894472 | JOSE HERMINEGILDO DE PAULA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO DE TRANSPORTE DE MEU FILHO JOSE GEANDERSON BARBOSA DE PAULA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000497 | 07/02/2019 | 5737.13 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000499 | 07/02/2019 | 329.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/02/2019 | 782.00 | 05648053000137 | JULIANA RAMOS AGUIAR D SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTARES, DESTINADO A EQUIPE DA BANDA WALKIRIA SANTOS QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/02/2019 | 615.00 | 00003504820470 | JOSE JADELSON ROCHA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MARCENARIA NA RESTAURAÇÃO DE JANELAS E PORTAS DA ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/02/2019 | 374.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE 44 CAMISAS, DESTINADAS A EQUIPE QUE IRA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/02/2019 | 480.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2019 | 500.00 | 00075247577434 | PEDRO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATEDNER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2019 | 2700.00 | 00003504868406 | JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/02/2019 | 150.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/02/2019 | 480.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28,29,30 DE JANIE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2019 | 350.00 | 26200177000125 | JOEL BORGES SANTOS - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA CONEXAO DE ÁGUA DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF 5055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/02/2019 | 740.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, PROCEDENTES DO SITIO PÉ DE SERRA COM ESPERA PARA OS PSFs DE CAIÇARA, A GUARABIRA PARA O HOSPITAL REGIONAL E UPA E BELÉM HOSPITAL DISTRITAL CONSDUZINDO PACIENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2019 | 750.00 | 00005347617470 | ROSSEANNE M.A XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF II DANDO APOIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, DURANTE AS FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA NILSA DE SENA PINHEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/02/2019 | 4.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/02/2019 | 200.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/02/2019 | 120.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,05 E 08 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/02/2019 | 390.00 | 00096510781468 | SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/02/2019 | 1320.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM BRASILIA - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/02/2019 | 583.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2019 | 200.00 | 00065186095400 | MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/02/2019 | 443.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERET. DE ASSISTENCIA SOCIAL FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/02/2019 | 200.00 | 00048474452449 | MARIA DE FREITAS MOUZINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/02/2019 | 150.00 | 00004685107454 | MONICA MARIA HENRIQUE DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/02/2019 | 1240.00 | 00008409458411 | CHARLIANE SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO DO SENHOR FRANCISCO BERNARDO DA SILVA NA CONSERVAÇAO DA MINHA CASA LOCALIZADA NA TRAV. JULIO HENRIQUE NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/02/2019 | 150.00 | 00071716645700 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE ANTONIO DA COSTA SILVA QUE SE ENCONTRA COM PROBLEMA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/02/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LICENÇA DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2019 | 4757.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO,MERCADOS E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/02/2019 | 200.00 | 00010201608456 | JOSE DANILO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO LOTEAMENTO SANTANA E LIBERATO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/02/2019 | 160.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/02/2019 | 1990.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAG. E MOTORES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE UM PULVERIZADOR STIHL PARA REALIZAR AÇOES DA VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/02/2019 | 381.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLACA MAE PARA O COMPUTADOR DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2019 | 476.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFIL'S DE TINATA PARA IMPRESSORA COM DESTINO DE ATENDER AS AÇOES DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/02/2019 | 1110.00 | 04154608000202 | IND. COM. MOVEIS EQUIP. LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE 03 LONGARINAS COM 03 LUGARES DE POLIPROPILENO PARA MELHORAR O ACESSO E AS QUALIDADES DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 08/02/2019 | 930.00 | 04154608000202 | IND. COM. MOVEIS EQUIP. LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 02 LONGARINAS COM 04 LUGARES DE POLIPROPILENO PARA MELHORAR O ACESSO E AS QUALIDADES DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/02/2019 | 3235.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/02/2019 | 13426.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/02/2019 | 200.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/02/2019 | 1200.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUSIÇAO DE UMA MULT EPSON DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD SUAS), DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2019 | 1920.00 | 00009041328467 | LIGIA COSTA DAS CHAGAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA RAFAELA DE LUCENA ANDRADE NOBREGA, DURANTE O PERIODO DE FERIAS DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2019 | 2000.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA PIPA PARA REGAR O GRAMADO DO COM DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2019 | 5500.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO TACOGRAFO, RECUPERAÇAO DO MODULO DA CAIXA E REVISAO DA PARTE ELETRICA, EFETUADOS NO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2019 | 510.00 | 00010505301440 | ALEXSANDRO DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2019 | 124.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2019 | 750.00 | 00021932263420 | TELMA LUCIA SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME MEDICO DE COLONOSCOPIA EM VIRTUDE DE PROBLEMAS CRONICOS DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/02/2019 | 270.00 | 00003756028445 | JOSE CARLOS ROSENO FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/02/2019 | 500.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/02/2019 | 492.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2019 | 900.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/02/2019 | 120.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES , POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 12,14 E 18 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OA PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2019 | 120.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11,14 E 18 DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2019 | 120.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 13, 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/02/2019 | 660.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/02/2019 | 300.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA OEV 3872, PROCEDENTES DESTA CIDADE A GUARABIRA E JOÃO PESSOA COM ESPERA, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES NA UPA E HOSPITAL UNIVERSITARIO DAS REFERIDAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/02/2019 | 650.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA PARA O HOSPITAL HU, CLINICAS SAO VICENTE DE PAULO E SAO LUCAS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 1181/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/02/2019 | 300.00 | 00007395586417 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO SANTA TEREZINHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARA RECEPCIONAR A EQUIPE MÉDICA DO PSF-III PARA REALIZAR ATENDIMENTO MÉDICO NA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/02/2019 | 760.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF II REALIZANDO A SUBSTITUIÇAO DO MOTORISTA ICARO DE LIMA LICENCIADO POR FERIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2019 | 1100.00 | 00070071176438 | LUANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE FILMAGEM DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA COM OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2019 | 120.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11,13 E 14 DE FEV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/02/2019 | 120.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12,15 E 18 DE FEVEREIRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/02/2019 | 600.00 | 00010522153437 | LUCAS MATHEUS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIFERENCIA DE SALARIO DE HORA AULAS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA LEIA MARQUES DA SILVA, DURANTE O MES DE DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/02/2019 | 410.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NAS MATRICULAS DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE NO SITIO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/02/2019 | 80.00 | 00096513608449 | ADENILDA JOSE DE PAULA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/02/2019 | 120.00 | 00070071116451 | RAFAELA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA CIDADE, EM DECORRENCIA DAS FERIAS DE FUNCIONÁRIOS DA MESMA, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/02/2019 | 150.00 | 00007418053401 | JOSE GILSON TAVARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/02/2019 | 80.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE Á CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/02/2019 | 140.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/02/2019 | 322.00 | 00010560625413 | ANA KAROLINE PAULINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE TRABALHO DE DECORAÇÃO NATALINA NO PRIODO DE RETIRADA DOS ENFEITES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/02/2019 | 80.00 | 00085515639472 | VERA LUCIA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/02/2019 | 510.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPEMNHAMOS PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 VIAGENS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA NQG 3926, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE COM A FINALIDAD | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/02/2019 | 200.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO DE PORTAS DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/02/2019 | 2050.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONCLUSÃO DA PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/02/2019 | 520.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO APOIO A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/02/2019 | 3600.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS, NO VEICULO TIPO VAN MOR-6822-PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADE MÉDICA EM HOSPITAIS: HU, CLINICA SÃO LUCAS, INSTITUTO DO CORAÇ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/02/2019 | 420.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE GESSEIRO REALIZANDO CONSERTO E CONSERVAÇÃO NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II REGINA MOREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/02/2019 | 580.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/02/2019 | 470.00 | 00011516566408 | SAMUEL ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NA PARTE ELETRICA E MECANICA DA MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/02/2019 | 72.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/02/2019 | 502.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/02/2019 | 54.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/02/2019 | 125.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS FINAIS DE SEMANA DA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/02/2019 | 125.00 | 00008792092403 | JUSCELINO BEZERRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATEENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS FINAIS DE SEMANA DA PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/02/2019 | 155.00 | 00007563273425 | ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PSF I NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/02/2019 | 460.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/02/2019 | 510.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA KJN 4518-PB CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/02/2019 | 430.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO E ENCANADOR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/02/2019 | 80.00 | 00002454260433 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/02/2019 | 209.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/02/2019 | 2156.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/02/2019 | 350.00 | 00053714202404 | MARIA ALICE RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME ECORCARDIOGRAMA DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/02/2019 | 247.41 | 00002036849407 | MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ENRGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NA RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/02/2019 | 600.00 | 00011516566408 | SAMUEL ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DO MOTOR DA MOTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/02/2019 | 104.36 | 00004328630440 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/02/2019 | 150.00 | 00007496258482 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE A MINHA ESPOSA IRA SE SUBMETER POR SE ENCONTAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/02/2019 | 476.64 | 00002036138489 | JOSE FLORENCIO DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/02/2019 | 900.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM O EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE DA COLUNA LOMBAR EM VIRTUDE DE COMPLICAÇÕES DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/02/2019 | 400.00 | 00009111065451 | VERONICA ROSENO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/02/2019 | 160.00 | 00041940156491 | GERALDA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DE MINHA NETA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/02/2019 | 650.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DO CHICOTE E INSTALAÇÃO DA BOMBA DO CAMINHAO PIPA, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E CARCAÇA DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/02/2019 | 776.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PEÇAS) DESTINADOS A GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/02/2019 | 600.00 | 00009054893494 | WEVERTON PEREIRA FONSECA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MECANICO NO MOTOR DO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000602 | 12/02/2019 | 6000.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/02/2019 | 5400.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE CAIÇARA PB CUJO CR 1052.547-93/2018 MINISTÉRIO DAS CIDADES PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/02/2019 | 3900.00 | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 06 TABLET QUAD CORE PARA MANUTENÇAO E INFORMAÇOES DAS AÇOES DOS AGENSTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/02/2019 | 1530.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/02/2019 | 715.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 11 HORAS DE SERVIÇOS NA RETIFICA E DO CABEÇOTE DA AMBULANCIA SAVEIRO, CONSERTO ELETRICO DA AMBULANCIA SAMU, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/02/2019 | 2863.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/02/2019 | 757.85 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (PINÇAS, CONDENSADORES E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF"S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/02/2019 | 1500.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MONITOR COM DOPPLER PORTATIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇOES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/02/2019 | 550.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ROLAMENTO, TAMBOR DE FREIO E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC 1626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/02/2019 | 2400.00 | 00018194478472 | ADALBERTO ALVES BRASILEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO E 1º CORTE DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL, COMO TAMBÉM ORIENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MESMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/02/2019 | 1000.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/02/2019 | 500.00 | 00065186400491 | LAUDICEIA BARBOZA DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/02/2019 | 562.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L 555 COM SUBSTITUIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO,CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L355, CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS, RECARGA DE TONER BROTHER E ENCADERNAÇÕES DE RESP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/02/2019 | 875.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (BOBINA,PASTILHA DE FREIO E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF 5055, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/02/2019 | 317.60 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER E CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/02/2019 | 1118.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (BUCHA DO SILENCIOSO, CABO DE INGNIÇÃO E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG 2673, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/02/2019 | 2500.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS NO ÔNIBUS DE PLACA MXT 5870 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/02/2019 | 778.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (BATERIA,PASTILHA DE FREIO E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/02/2019 | 340.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFG 4037 , PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/02/2019 | 315.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/02/2019 | 5000.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA -EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE PET-CT PSMA REALIZADO EM JOSE RIBEIRO DA SILVA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/02/2019 | 1293.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (ROLAMENTO,PASTILHA DE FREIO E OUTROS), DESTINADOS AO VEICULO FORD KA PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/02/2019 | 800.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇA (BATERIA), DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA OGA 8710, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/02/2019 | 1330.00 | 00003504831405 | JOSE JOSENILDO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFD 2004-PB E MOI 4625-PB, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000631 | 14/02/2019 | 6674.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (TINTA,TELHA E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ESNINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/02/2019 | 300.00 | 00007575356401 | SAULO ALVES DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CADEIRAS DESTINADAS A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/02/2019 | 160.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS NOS DIAS 07 E 12 DE FEVEREIRO DE 2019 DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/02/2019 | 620.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LOE 6211, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA CAIÇARA PSFs, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/02/2019 | 120.00 | 00075246287491 | MARIA ELIENE FELIPE DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,08 E 12 DE FEVER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/02/2019 | 420.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,11,15,18, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/02/2019 | 210.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA, NOS DIAS 06 E 11 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/02/2019 | 350.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08,11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/02/2019 | 428.79 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE 5480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/02/2019 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/02/2019 | 390.00 | 00063170965468 | RONALDO PEREIRA FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/02/2019 | 375.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEIUCLO FIAT UNO DE PLACA QSE 5480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/02/2019 | 860.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MUES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/02/2019 | 860.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (LIMPEZA DE MATO E OUTROS) DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/02/2019 | 860.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000634 | 14/02/2019 | 1470.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS DE SERVIÇOS EM UM CILINDRO, BRUNIR CAMISA, TROCA E REPARO DE VEDAÇAO E SERVIÇOS DE TORNO, TROCA DOS BICOS, ALIHAMENTO DOS EIXOS E TROCA DE MACAIS DA GRADE ARADOURA, RETIRADA DE VAZAMENTO DO TU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/02/2019 | 1680.00 | 00011130737489 | JOSIMARA VIEIRA DE ARRUDA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA (42 CARRADAS) PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/02/2019 | 600.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARA, DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/02/2019 | 140.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/02/2019 | 773.45 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/02/2019 | 1200.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NECESSARIOS A PROVER ADEQUADAS A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000649 | 15/02/2019 | 756.03 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPEMHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000650 | 15/02/2019 | 1200.39 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPEMHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL "BOLSA FAMILIA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/02/2019 | 102.00 | 00007148170400 | ROSSANO DA COSTA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MMZ 3842-PB COM ESPERA CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/02/2019 | 70.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/02/2019 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/02/2019 | 12736.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MANUTENÇAO 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/02/2019 | 504.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUXILIAR EJA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/02/2019 | 1065.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INCLUSIVA ESP.AUXILIAR DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/02/2019 | 988.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUXILIAR PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/02/2019 | 3838.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUXILIAR CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/02/2019 | 4385.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROFESSOR PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/02/2019 | 4489.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROFESSOR CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/02/2019 | 1837.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROFESSOR EDUCAÇÃO INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/02/2019 | 3216.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROFESSOR EJA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/02/2019 | 34254.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEB 60% E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CARGO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000688 | 18/02/2019 | 1136.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL, DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/02/2019 | 480.00 | 00006486473401 | ICARO DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,07,11,14,18 E 21 DE FEVEREI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000662 | 18/02/2019 | 382.40 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGF.5055, QFG 4037 E OFG 2673, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/02/2019 | 880.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD 6901/PB COM ESPERA PROCEDENTES DAS LOCALIDADES DO SITIO PITOMBAS E NOGUEIRA ATE AS CIDADES DE CAIÇARA PSFs, LAGOA DE DENTRO E GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/02/2019 | 34301.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA CONTRATO,SEC.DE SAUDE CONTRATO,ASSESSORES, CARGO SECRETARIO DE SAUDE, SEC.DE SAUDE FUS, AGENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000686 | 18/02/2019 | 9253.41 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA NQI 1832, FORD KA OGF 5055, AMBULANCIA OFG 2673, VEICULO GOL OFF 7572 E AMBULANCIA QFG 4037, TODOS PERTENCE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/02/2019 | 2983.89 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/02/2019 | 2889.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E FANANÇAS/CARGO ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/02/2019 | 500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/02/2019 | 100.00 | 00096510781468 | SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/02/2019 | 110.00 | 00007552028483 | VILMA INACIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/02/2019 | 4092.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS E GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/02/2019 | 560.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA CONTÁBIL NA CONDIÇAO DE COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/02/2019 | 1757.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/02/2019 | 2010.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/02/2019 | 12664.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000687 | 18/02/2019 | 963.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE 7898, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/02/2019 | 1000.00 | 00008293451750 | NIVAM TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/02/2019 | 4634.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/02/2019 | 180.29 | 00005472656460 | JEANE BALBINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AO PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/02/2019 | 560.00 | 00043189490449 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTAR-ME COM PROBLEMAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/02/2019 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA O MEU FILHO DAMIÃO LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/02/2019 | 120.00 | 00058090037453 | JOSE DA LUZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/02/2019 | 5601.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/02/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEMBROS DO CONSELHO TUTTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/02/2019 | 334.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA AVJ.7948/PB CONDUZINDO AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/02/2019 | 262.24 | 00070071058400 | MARCOS VINICIUS FERNANDES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/02/2019 | 210.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/02/2019 | 130.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/02/2019 | 2200.00 | 00065187962434 | EDNALVA FELIX ROSENDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COMO PEDAGOGA PARA COLABORADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/02/2019 | 200.00 | 00002761333403 | CRISTIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,05,11,12 E 18 DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/02/2019 | 225.00 | 00005521932402 | ELIANE ANSELMO E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/02/2019 | 2800.00 | 00070131453432 | LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE BANCADAS DOS ONIBUS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/02/2019 | 105.00 | 00050244545880 | CHIRLAINY C. ALVES SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/02/2019 | 720.00 | 00010014181401 | ANA FLAVIA MACHADO MARINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MARKETING E DESIGN GRAFICO NA FESTA DE SANTOS REIS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/02/2019 | 550.00 | 00006870618496 | MAXWELL RAMALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CERIMONIAL DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/02/2019 | 139.00 | 00010560625413 | ANA KAROLINE PAULINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHOU DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/02/2019 | 500.00 | 00008324211462 | HUERTO ELEUTERIO PEREIRA DE LUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE DA JORNADA PEDAGOGICA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2019, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/02/2019 | 700.00 | 00054638160778 | JOAO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO GERAL, INCLUSIVE RETELHAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA TIO PATINHAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/02/2019 | 670.00 | 00003504868406 | JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIROS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES DE CARVALHO E CRECHE MARIA JUVENTINA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/02/2019 | 140.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/02/2019 | 60.00 | 00012549729439 | JOSE GERNANDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NO DIA "D" DAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/02/2019 | 120.00 | 00045272360400 | MARIA SUELY DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARBIRA E CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CULTURA D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/02/2019 | 160.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE GESSEIRO REALIZANDO CONSERTO E CONSERVAÇÃO NO FORRO DO PREDIO DA ESCOLA TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/02/2019 | 1190.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA JSV.0677/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/02/2019 | 484.34 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QSF 2369, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/02/2019 | 484.34 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QSF 2359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/02/2019 | 40.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/02/2019 | 300.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC 8734/PB (M0TO), CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/02/2019 | 280.00 | 00006321329495 | ANA PAULA GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COZINHEIRA, REALIZANDO ALMOÇO PARA DENTISTA, AUXILIAR DE DENTISTA E MOTORISTA NOS DIAS DE ATENDIMENTO NO PSF DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/02/2019 | 80.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA EDILIDADE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/02/2019 | 618.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/02/2019 | 3305.20 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM, PARTE DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/02/2019 | 764.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE IMUNOLATEX, AST E OUTROS REAGENTES QUIMICOS PARA REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS BÁSICOS SOLICITADOS PELOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/02/2019 | 817.40 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/02/2019 | 280.00 | 00008880640470 | FATIMA CASTILHO FARIAS E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/02/2019 | 80.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFT 8216, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/02/2019 | 130.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFT 8216, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/02/2019 | 775.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E RECOLHIMENTO DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/02/2019 | 775.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/02/2019 | 21984.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/02/2019 | 775.00 | 00036967491334 | JOSE MARTON LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/02/2019 | 700.00 | 00009049642489 | ANTONIO DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000733 | 21/02/2019 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000734 | 21/02/2019 | 700.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 TALÕES FEIRA-MATADOURO, COM 02 VIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/02/2019 | 118.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM DISJUNTOR TRIPOLAR LORENZETE DESTINADO AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2019 | 310.00 | 00063169657453 | JOSE DE RIBAMAR PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/02/2019 | 965.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE OLEO E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/02/2019 | 795.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE AR E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/02/2019 | 1085.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 8710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/02/2019 | 845.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTIVEL, PASTILHA DE FREIO E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 5268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/02/2019 | 1072.50 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSTALAÇÕES DE SOFTWARE DE COMPUTADORES, FORMATAÇÕES DE NOTEBOOK, IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/02/2019 | 1050.00 | 00008441326401 | ALDAIR OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE UM ARMARIO DE BOX EM ACRILICO E ALUMINIO NO DEPOSITO DAS MERENDAS DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/02/2019 | 2060.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDATICO E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/02/2019 | 9.33 | 40432544000147 | Claro SA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000742 | 22/02/2019 | 905.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO CARRO PEQUENO, LAVAGENS DAS AMBULANCIAS GRANDE E PEQUENA,LAVAGENS DO CARRO PEQUENO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/02/2019 | 525.00 | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TINTA REFIL PARA IMPRESSORA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/02/2019 | 650.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OFG 2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000751 | 22/02/2019 | 4817.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/02/2019 | 159.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/02/2019 | 40.00 | 00008768377479 | EDUARDO COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/02/2019 | 500.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MARCENARIA, REALIZANDO CONSERTO E INSTALAÇOES DAS SALAS DE FISIOTERAPIA E TESTE DO PEZINHO DESTE MUNICIPIO NECESSARIOS A PROVER CONDIÇOES ADEQUADAS A EXECUÇAO DOS TRABALHOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/02/2019 | 80.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/02/2019 | 420.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/02/2019 | 177.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/02/2019 | 104.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0000760 | 22/02/2019 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROVINIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTÁBEIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/02/2019 | 163.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/02/2019 | 300.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO CACHOEIRA A CIPUAL E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000743 | 22/02/2019 | 895.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTOS DE PNEUS TRAZEIRO DO TRATOR,CONSERTO DE PNEUS DIANTEIRO DO TRATOR, DO CAMINHAO PIPA E LAVAGEM DO CAMINHÃO 3/4, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/02/2019 | 720.00 | 12950433000197 | SUSANA MARIA DE OLIVEIRA DAMACENO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO MOTORISTA DO VEICULO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/02/2019 | 890.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYB.7488/PB, CONDUZINDO ANIMAIS RETIRADO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/02/2019 | 160.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MINHA FILHA KETRILLY VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO GRAVE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/02/2019 | 300.00 | 00071497285453 | JOSE HAROLDO ISAQUIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, EM VIRTUDE DE PROBLEMA DE SAUDE CRONICO PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/02/2019 | 605.39 | 00004209549452 | LEONICIS FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/02/2019 | 300.00 | 00096517255400 | MARIA DO ROSARIO SOARES ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA DE MEU ESPOSO JOSE RAMOS DE ANDRADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/02/2019 | 127.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/02/2019 | 350.00 | 00070869839420 | EDNALDO ELOI ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU EM VIRTUDE DE PROBLEMA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/02/2019 | 200.00 | 00033595852400 | JOSEFA LIMA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMOÇÃO DE MINHA FILHA MARIA DE FÁTIMA CARNEIRO DE LIMA COM TRANSLADO DO SITIO GRAVATA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/02/2019 | 900.00 | 00007362018401 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DA CASA DA SENHORA MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS, LOCALIZADA NA RUA GOV. JOSE AMERICO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/02/2019 | 1200.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE CAPOEIRA COM ALUNOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/02/2019 | 720.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM E COMUNICAÇAO VISUAL REALIZADO NA SALA DE TESTE DO PEZINHO NO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/02/2019 | 1733.02 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DE BAIXA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADO NO PERIODO DE 20 DE JANEIRO À 20 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/02/2019 | 980.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM E COMUNICAÇAO VISUAL REALIZADO NA SALA DE FISIOTERAPIA DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/02/2019 | 2016.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 32 HORAS DE CIRUGIAO DENTISTA, REALIZANDO ATENDIMENTO E TATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTE COM NECESSIDADES DE UTILIZAR PRÓTESES DENTARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/02/2019 | 1680.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO FOLGUISTA DE APOIO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO 06 PLANTÕES DE 24 HORAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000775 | 25/02/2019 | 3238.70 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO (ANESTESICO,PAPEL CIRURGICO E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000777 | 25/02/2019 | 2076.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (KIT PARTO, MOCHILA PARA REAGESTES E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000778 | 25/02/2019 | 9883.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LUVAS,SORO RING E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/02/2019 | 4223.43 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/02/2019 | 100.00 | 00002589501455 | MARIA APARECIDA MIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/02/2019 | 800.00 | 00010161931499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM EXAME DE ANATOMOPATOLÓGICO POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/02/2019 | 130.00 | 00082182485449 | ANTONIO MAXIMILIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/02/2019 | 300.00 | 00072694564453 | MARIA DO SOCORRO EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM COM EXAMES E CONSULTA DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/02/2019 | 170.00 | 00012529492433 | LEANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA DE MARISE CARNEIRO DE OLIVEIRA POR MOTIVO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/02/2019 | 60.00 | 00009921786490 | POLIANA GOMES BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/02/2019 | 300.00 | 00001959465457 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPLEMETAÇAO DA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAUS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/02/2019 | 500.00 | 00006748005400 | LUCINEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/02/2019 | 1060.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (MANCAL DA GRANDE E OUTROS) DESTINADAS A GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/02/2019 | 1270.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO AS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/02/2019 | 900.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/02/2019 | 1440.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PEÇAS FILTRO DE AR E OUTROS) DESTINADOS AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/02/2019 | 120.00 | 00006486473401 | ICARO DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/02/2019 | 240.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12, 20 E 22 DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000779 | 25/02/2019 | 3000.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS GRANDE DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/02/2019 | 200.00 | 00005558754400 | SEVERINA BERNARDO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NOS DIAS DA JORNADA PEDAGOGICA, LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL E APOIO NO LANCHES E ALMOÇO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000792 | 26/02/2019 | 1120.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORDE KA DE PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/02/2019 | 100.00 | 00005389266439 | ELINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VIGIA NO CENTRO SOCIAL DURANTE OS DIAS DA JORNADA PEDAGOGICA NESTA CIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000799 | 26/02/2019 | 4786.70 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (ARROZ, LEITE EM PO E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000800 | 26/02/2019 | 4683.30 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACO PARA LIXO,AGUA SANITARIA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/02/2019 | 90.00 | 00003524135498 | DIVA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/02/2019 | 920.00 | 00010522153437 | LUCAS MATHEUS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NAS MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/02/2019 | 700.00 | 00085514225453 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE REPAROS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/02/2019 | 400.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DECORAÇÃO E APOIO NA JORNADA PEDAGOGICA 2019 E CONFECÇÃO DE CADERNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/02/2019 | 800.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONCERTO DE VENTILADORES PERTECENTES A ESCOLA JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/02/2019 | 150.00 | 00007418053401 | JOSE GILSON TAVARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E JORNADA PEDAGOGICA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/02/2019 | 250.00 | 00008792091431 | LEANDRO ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/02/2019 | 1221.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A REUNIOES COM OS GESTORES E PAIS DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/02/2019 | 252.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REFERENTE A VIAGENS DE MOTO DE PLACA MNV 5349/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/02/2019 | 900.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000794 | 26/02/2019 | 1120.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000796 | 26/02/2019 | 1120.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OFG 2673 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/02/2019 | 620.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS NO VEICULO DE MOM.0608/PB, COM ESPERA CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE A GUARABIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E NA UPA DA REFERIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/02/2019 | 1400.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E JOÃO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MOP.8856/PB, COM ESPERA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSULTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/02/2019 | 350.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE AO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA E HU NA CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MOB 4576-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/02/2019 | 376.00 | 18523898000148 | L?GIA KELCIA DE A.S. TEIXEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DO TONER 85A, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/02/2019 | 450.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACA CLW 5676-SP, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES DA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS A CAIÇARA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/02/2019 | 950.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A GUARABIRA, JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NPU 3051/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, UPA E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/02/2019 | 2160.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA PARA O HOSPITAL HU, CLINICAS SAO VICENTE DE PAULA E TRAUMA, GUARABIRA: HOSPITAL REGIONAL, CLINICAS E UPA, NO VEICULO DE PLACA QFY 4657-PB, CONDUZINDO PAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/02/2019 | 450.00 | 00002695752431 | JOSIVALDO DE ARAUJO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NNW 1838/PB, DESTE MUNICIPIO A JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/02/2019 | 260.00 | 00005276997489 | JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CVE.4158, PARA O HOSPITAL REGIONAL E UPA NA CIDADE DE GUARABIRA PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000827 | 26/02/2019 | 316.00 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/02/2019 | 571.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AO LANCHE DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/02/2019 | 320.00 | 00007190073485 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA NEVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/02/2019 | 100.00 | 00075247224434 | RONILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL PARA CONSULTA E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000835 | 26/02/2019 | 1194.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (MATERIAIS FARMACOLÓGICA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000837 | 26/02/2019 | 108.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (MATERIAIS FARMACOLÓGICA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/02/2019 | 240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA (PASTILHA DE FREIO) DESTINADO AO RENAGADE DE PALCA QFV 8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/02/2019 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/02/2019 | 360.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GZA 4296-PB, PARA CARREGAR E DESCARREGAR 02 CAÇAMBAS DE AREIA DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE CAÇALMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/02/2019 | 307.98 | 00081244282472 | JUBELITA ALVES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/02/2019 | 150.00 | 00010519703421 | MARCIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATEDNER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/02/2019 | 100.00 | 00010371479444 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA DA FONSECA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/02/2019 | 100.00 | 00070392173417 | MARIA MICHELE SILVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA COMPRA MEDICAMENTOS PARA O MEU FILHO PEDRO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/02/2019 | 150.00 | 00001549281437 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/02/2019 | 180.00 | 00006806408192 | JOSE HUMBERTO DE SENA MATIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGISTA PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/02/2019 | 120.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/02/2019 | 1000.00 | 00003506893424 | MARIA HELENA LIMA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/02/2019 | 260.00 | 00003505724459 | LUIS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DO ESPAÇO UTILIZADO PELOS OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/02/2019 | 1850.00 | 00003756028445 | JOSE CARLOS ROSENO FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/02/2019 | 1020.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DA REDE SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL) E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000789 | 26/02/2019 | 1370.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CARTOES DE ACOMPANHAMENTO DA DENGUE, CAMPO LABORATORIAL E OUTROS PARA ATENDER AS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000790 | 26/02/2019 | 2631.54 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(SACO DE LIXO, SABAO E OUTROS) DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000801 | 26/02/2019 | 2062.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS MEDICOS, RECEITUARIOS SIMPLES E OUTROS PARA ATENDER AS AÇOES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000811 | 26/02/2019 | 1370.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CARTOES DE CONTROLE DE DENGUE, BOLETIM DE CAMPO E LABORATORIO, PARA ATENDER AS AÇOES DA VILANCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/02/2019 | 250.00 | 00012091784435 | LUIZ CARLOS BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADOR EM OFICINAS COM O GRUPO ZUMBA FITENESS COM AS MULHERES QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/02/2019 | 1500.00 | 00080570291453 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA RESPONSAVEL PELO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES NO ESPAÇO DA BRINQUEDOTECA COM CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CARS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/02/2019 | 700.00 | 00009111066423 | MARCIELE DIONISIO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS REPARTIÇOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/02/2019 | 600.00 | 00002630671496 | MARIA GORETE CRESCENCIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FACILITADORA EM REUNIÕES COM CRIANÇAS NO ESPAÇO DA BRINQUEDOTECA COM CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL (ASSISTENTE SOCIAL) QUE PRESTA SERVIÇOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/02/2019 | 600.00 | 00001955699461 | MARIA DAS GRA?AS SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/02/2019 | 600.00 | 00071234704439 | SAMARA KELLY CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/02/2019 | 600.00 | 00070070984441 | MARIA VANESSA DA SILVA BORBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/02/2019 | 2000.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL (PSICÓLOGA) SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/02/2019 | 600.00 | 00010265625467 | ALCILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADORA COM CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/02/2019 | 600.00 | 00009643242455 | ANA CASSIA DA SILVA AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA EM REUNIÕES COM CRIANÇAS NO ESPAÇO DA BRINQUEDOTECA QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/02/2019 | 998.00 | 00010957919409 | MARISTELA LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL QUE INTEGRA A EQUIPE DE REFERENCIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/02/2019 | 500.00 | 00008840640428 | Valeria Salvador da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA RESPONSAVEL EM OFICINA NO PERIODO DE COLONIA DE FERIAS, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/02/2019 | 998.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL (INSTRUTOR)EM OFICINAS OCUPACIONAIS COM IDOSOS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000880 | 27/02/2019 | 1270.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/02/2019 | 280.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/02/2019 | 200.00 | 00004838281498 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE VISTA E OCULOS DE GRAU DE FABIANO GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/02/2019 | 200.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NA AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0000839 | 27/02/2019 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE PROJETOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000850 | 27/02/2019 | 9030.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 23ª. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000870 | 27/02/2019 | 10280.03 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000884 | 27/02/2019 | 12396.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/02/2019 | 310.00 | 00091670756491 | JOSE REGINALDO SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DO GINASIO DE ESPOPRTE O LUIZÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/02/2019 | 1545.25 | 25451419000190 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMOCOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/02/2019 | 950.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000845 | 27/02/2019 | 700.00 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/02/2019 | 300.00 | 12221374000116 | MERCADINHO 2 AMIGOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/02/2019 | 310.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONFIGURAÇAO DA REDE INTEGRADA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/02/2019 | 470.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/02/2019 | 360.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NQG 3926 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIOGADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/02/2019 | 200.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYS 0382-PB COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO LARYSSA KELLY SANTOS DA COSTA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/02/2019 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000852 | 27/02/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/02/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇAO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/02/2019 | 105.00 | 00001214989489 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/02/2019 | 680.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/02/2019 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS CIVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 27/02/2019 | 2990.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL NA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM GMC-GESTOR MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVENIOS JUNTO A CAIXA E OS ORGÃOS FEDERADOS, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/02/2019 | 2500.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTÁBIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIÇAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/02/2019 | 512.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE SALGADOS E SUCOS, DESTINADOS A EQUIPE DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/02/2019 | 280.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MARIA EUDESIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00008792092403 | JUSCELINO BEZERRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000873 | 27/02/2019 | 11300.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (MASSA CORRIDA ACRILICA, CAIXA DÁGUA, TINTAS LUX E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS DAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/02/2019 | 80.00 | 00045272360400 | MARIA SUELY DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARBIRA E CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/02/2019 | 189.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGA 8710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/02/2019 | 3100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS GRANDE DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/02/2019 | 582.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA QFG 0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2019 | 140.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2019 | 40.00 | 00007842527423 | TERCIO MARCIO TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2019 | 3713.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2019 | 240.00 | 00006035407404 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2019 | 670.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA DE BERÇOS E SALAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000918 | 28/02/2019 | 6598.92 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO B S.10 E B S.500, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGA 8710, ONIBUS MOI 4625, ONIBUS OFD 2004 E ONIBUS QFG 0163, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000921 | 28/02/2019 | 2299.73 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO DE PLACA MNI 6873 E FORD KA QFH 7624, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2019 | 160890.61 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO 60%, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2019 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/CARGO SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2019 | 19934.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/PROFESSOR PRE ESCOLAR 60%, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2019 | 20408.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/PROFESSOR CRECHE 60%, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2019 | 8352.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/PROFESSOR ESPECIAL 60%, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/02/2019 | 14619.89 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/PROFESSOR EJA 60%, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2019 | 63639.64 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR 40%, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/02/2019 | 4841.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR ESPECIAL 40%, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/02/2019 | 4491.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR PRE ESCOLAR 40%, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/02/2019 | 17645.58 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR CRECHE 40%, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/02/2019 | 2295.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR EJA 40%, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/02/2019 | 61.08 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED DA CONTA DE NUMERO 7078-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2019 | 300.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA FUNDAÇÃO WALDEMIR MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2019 | 9190.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2019 | 1051.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2019 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2019 | 3300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000961 | 28/02/2019 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2019 | 210.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 25 E 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2019 | 9435.65 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2019 | 3700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ASSESSOR, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/02/2019 | 1657.61 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 60.031-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/02/2019 | 859.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 60.034-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2019 | 2828.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2019 | 500.00 | 00010560625413 | ANA KAROLINE PAULINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2019 | 540.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA OGA 5936/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, HU, CLINICA SÃO LUIS E OUTROS DA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2019 | 1300.00 | 00021916802400 | PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO NOGUEIRA ZONA RURAL DESTA CIDADE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISES NO HEMOCENTRO DE GUARABIRA, NOS D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 007/ 2019, PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000919 | 28/02/2019 | 6531.19 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA OFG 2673, VEICULO GOL OFF 7572, AMBULANCIA QFG 4037, FORD KA OGF 5055 E MOTO OGG 0987, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2019 | 46737.13 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2019 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2019 | 2320.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSESSOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2019 | 11100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/02/2019 | 193.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC TED ELETRONICO, DA CONTA 6491-2 - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2019 | 120.00 | 00004694921479 | GILSON MARQUES DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA NOS DIAS 22 E 27 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2019 | 470.00 | 00009328170419 | VALDECI DA SILVA DUARTE JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO MEU SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO GERAL NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000917 | 28/02/2019 | 28119.81 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS JEEP RENAGADE DE PLACA QFV 8764, SAVEIRO QFC 1626, CAMINHAO PIPA QFA 0309, RETRO ESCAVADEIRA, CAÇAMBA NQE 3991,CAMINHAO QFT 821 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2019 | 21052.43 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00010647267470 | EDSON JOSE LUCAS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00010218632460 | ISRAEL BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0000963 | 28/02/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL,JUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/02/2019 | 700.00 | 00037643169420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000920 | 28/02/2019 | 4799.62 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA QSE 5480 E CITROEN AIRCROSS PLACA QFL 7344 (CONSELHO TUTELAR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2019 | 13529.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2019 | 4990.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2019 | 11733.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/02/2019 | 177.75 | 00005521932402 | ELIANE ANSELMO E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00003506893424 | MARIA HELENA LIMA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/02/2019 | 96.22 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED DA CONTA DE NUMERO 11.256-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.528-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.251-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2019 | 750.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TRATORISTA DURANTE O DIA 14 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 NOS CORTES DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2019 | 7656.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA AO DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2019 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ASSESSOR, RELATIVA AO DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2019 | 949.31 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2019 | 1073.05 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2019 | 13.55 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2019 | 223.57 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2019 | 293.36 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2019 | 104.64 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2019 | 191.74 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2019 | 46.40 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2019 | 4990.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ PENSIONISTAS, RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2019 | 2000.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2019 | 921.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SAMU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2019 | 1450.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MEDICO CARDIOLOGISTA REALIZANDO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2019 | 1840.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000907 | 28/02/2019 | 368.39 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE 7898, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2019 | 37753.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2019 | 4724.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2019 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2019 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2019 | 7500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2019 | 11987.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/02/2019 | 26725.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/02/2019 | 213.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/02/2019 | 4.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DA CONRA DE NUMERO 11.186-4. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2019 | 500.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS EM OFICINAS DE CAPOEIRA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2019 | 1300.00 | 00070071176438 | LUANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE FILMAGEM COM O GRUPO DE MULHERES DO PROGRAMA VIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2019 | 612.00 | 00010499692438 | WANDELSONO FLORIPES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS PRAÇAS E CANTEIROS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0000976 | 01/03/2019 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROVINIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTÁBEIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2019 | 160.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 01 E 07 DE MARÇO DE 2019, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2019 | 250.00 | 00005795469424 | JOSE HUMBERTO FURTUNATO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MATO NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000982 | 01/03/2019 | 3613.63 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (FLOCOS DE MILHO, AÇUCAR E OUTROS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000984 | 07/03/2019 | 14000.02 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000994 | 07/03/2019 | 1100.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FECHO DE MOLAS E SIMILHARES EFETUADOS NO ONIBUS DE PLACA OGA 8710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/03/2019 | 165.00 | 00075247208404 | ANASTACIA ENEAS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000998 | 07/03/2019 | 917.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO FORD KA DE PLACA OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/03/2019 | 240.00 | 00003469141401 | MARINEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE MOTO DE PLACA OGA 8953-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/03/2019 | 1305.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/03/2019 | 1920.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/03/2019 | 110.00 | 00007563273425 | ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PSF I NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/03/2019 | 1020.00 | 00085516449472 | MANOEL MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA URBANA NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000988 | 07/03/2019 | 2070.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAXA E OUTROS, DESTINADAS AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/03/2019 | 1020.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS FRANCISCO CARNEIRO E VEREADOR JOSE FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/03/2019 | 260.00 | 00009870264450 | IZAQUEL BENTO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DIVERSAS PRAÇAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00004089712408 | VANUZA MARIA ANDRADE DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR CIRURGIA ORTOPEDICA EM DECORRENCIA DE ROMPIMENTO DE TENDÃO DO PÉ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/03/2019 | 150.00 | 00071112664475 | JACINTA MARCULINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/03/2019 | 240.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO EM VIRTUDE DE UM PROBLEMA CRONICO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000999 | 07/03/2019 | 800.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001000 | 07/03/2019 | 4020.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNA FUNERÁRIA), DESTINADA AO SEPULTAMENTE DE PESSOA RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0000992 | 07/03/2019 | 10064.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 68 PRÓTESE DENTARIA PARA PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/03/2019 | 2600.00 | 23727276000252 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A IGD SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/03/2019 | 800.39 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LUDICO (TAPETE NUMERICO,DESCOBRINDO O MUNDO CAO E OUTROS), PARA ADAPTAÇAO DO AMBIENTE DA BRINQUEDOTECA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/03/2019 | 1444.35 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CHALEIRA,PANELA E OUTROS), DESTINADOS AO ESPAÇAO DE ALIMENTAÇAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/03/2019 | 471.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SERET. DE ASSISTENCIA SOCIAL FARMACIA BASICA E OUTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/03/2019 | 550.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO DIGITADORA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/03/2019 | 200.00 | 00010521284910 | ROZENILDA MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/03/2019 | 124.19 | 00006532183466 | JOSE ROBERTO CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO NESTA CIDADE COM A MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/03/2019 | 20170.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/03/2019 | 3639.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DO TERMINAL RODOVIARIO GEORGE NEVES, MERCADOS PUBLICO E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/03/2019 | 2600.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA JSV 0677/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/03/2019 | 500.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MARCENARIA, REALIZANDO MANUTENÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/03/2019 | 850.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/03/2019 | 380.00 | 00041232844420 | MARCELINO ANTONIO DA COSTA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO TIMBAUBA A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MNV.9145/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL UPA E CLINICAS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/03/2019 | 360.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO DE EXAMES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/03/2019 | 598.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OA PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/03/2019 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/03/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 7078-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/03/2019 | 120.00 | 00070071116451 | RAFAELA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA DO PREDIO DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL JOANA ALVES DE MENEZES, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/03/2019 | 350.00 | 00002819981402 | RUTHNEIA RAKEL MONTEIRO CAVALCANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/03/2019 | 40.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/03/2019 | 410.00 | 00096514442404 | MARCOS ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NAS MATRICULAS DOS ALUNOS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/03/2019 | 260.00 | 00007293998422 | GERAILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/03/2019 | 900.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/03/2019 | 120.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA PGJ 8367-PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/03/2019 | 240.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,11 E 12 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/03/2019 | 60.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/03/2019 | 813.55 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/03/2019 | 79.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/03/2019 | 2075.00 | 01441488000155 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA E QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/03/2019 | 550.00 | 00012160618403 | CAROLINE LUCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL JOANA ALVES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/03/2019 | 7146.27 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (FLOCOS DE MILHO, MACARRAO, AÇUCAR E OUTROS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/03/2019 | 310.00 | 00011213165490 | ELIZIANE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/03/2019 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/03/2019 | 660.00 | 00001077691408 | MARIA DANIELE HENRIQUE MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/03/2019 | 400.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE GESSEIRO REALIZADO NO PREDIO DA ESCOLA SEMEÃO FERREIRA DA COSTA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/03/2019 | 1000.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/03/2019 | 400.00 | 00085514969487 | MARIA ELIANE FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 01,06,08,11 E 13 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/03/2019 | 350.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA PARA O HOSPITAL HU E GUARABIRA HOSPITAL REGIONAL, COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA MOE 1181-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NOS REF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/03/2019 | 730.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD 6901/PB COM ESPERA PROCEDENTES DAS LOCALIDADES DO SITIO PITOMBAS E NOGUEIRA ATE AS CIDADES DE CAIÇARA PSFs, LAGOA DE DENTRO E GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/03/2019 | 522.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RSIDUOSHOSPITALARES EIRELI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/03/2019 | 580.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/03/2019 | 520.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/03/2019 | 560.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO, REALIZANDO APLICAÇÃO DE PEDRAS CERAMICAS E CONSERVAÇÃO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/03/2019 | 350.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM REALIZANDO CURATIVOS EM PESSOAS ACAMADAS E DOMICILIADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/03/2019 | 40.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE , POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/03/2019 | 2269.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001040 | 13/03/2019 | 2972.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/03/2019 | 12664.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/03/2019 | 1000.00 | 00008293451750 | NIVAM TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/03/2019 | 500.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO PLACA OGF 4349/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA PARA FAZER VISITAS NOS SERVIÇOS DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/03/2019 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA O MEU FILHO DAMIÃO LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/03/2019 | 646.80 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/03/2019 | 300.00 | 00096516852472 | LEILA CRISTINA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA MAE POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/03/2019 | 716.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEIUCLO FIAT UNO DE PLACA QSE 5480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/03/2019 | 707.77 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE 5480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/03/2019 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/03/2019 | 700.00 | 00088516270459 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSERVAÇAO DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/03/2019 | 190.00 | 00003506686470 | MARIA DO ROSARIO HONORIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM DECORRENCIA DE PROBLEMA CRONICO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/03/2019 | 310.00 | 00001736058428 | SAMARA KELLY ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DAS FICHAS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/03/2019 | 350.00 | 00011580398405 | MARIANA DA SILVA SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/03/2019 | 400.00 | 00010977303446 | JANETE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/03/2019 | 300.00 | 00003507370450 | MARILZA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME OFTALMOLOGICA DE MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/03/2019 | 250.00 | 00003501334419 | ANA MARIA PEREIRA DE PAULO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MINHA NETA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/03/2019 | 300.00 | 00012739204493 | JOSE EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO AJUDA FINANCEIRA COM AS DESPESAS DE EXAMES DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/03/2019 | 250.00 | 00004549886480 | ANTONIO CIRILO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E CONSULTAS DE JOSEFA S.S DO NASCIMENTO QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001060 | 14/03/2019 | 906.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LAVAGENS DA CAÇAMBA,CARRO PIPA E RETROESCAVADEIRA TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/03/2019 | 210.00 | 00010193527448 | FRANCIMACHAEL NEVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA RUA DA AREIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/03/2019 | 610.00 | 00010505301440 | ALEXSANDRO DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DO TELHADO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/03/2019 | 661.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PEÇAS ANEL TRAVA EIXO, BUCHA E OUTROS) DESTINADOS AO TRATOR 4283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/03/2019 | 570.00 | 00010218632460 | ISRAEL BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/03/2019 | 825.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/03/2019 | 825.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (LIMPEZA DE MATO E OUTROS) DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/03/2019 | 200.00 | 00003504746483 | JOSE EDSON FELIPE DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA RUA ANTENOR NAVARRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001080 | 14/03/2019 | 2380.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS DE SERVIÇOS NA TERMINAÇÃO DA TRAÇÃO DIANTEIRA, SOLDA, TORNO E TROCA DAS PONTEIRAS E DAS LUVAS DO TRATOR JOHN DEERE 4X4, TROCA DOS DISCOS E DOS MANCAIS, ALINHAMENTO DOS EIXOS, TROCA DOS REPAROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/03/2019 | 480.00 | 00009679849473 | GILMAR DOS SANTOS BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/03/2019 | 200.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM, NO VEICULO DE PLACA OEV 3872, PROCEDENTES DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM ESPERA, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/03/2019 | 888.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/03/2019 | 210.00 | 00008192827402 | GECIENE ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/03/2019 | 900.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ADESIVOS DO VEICULO RENAUT MASTER DE PLACA NQI 1832-PB, PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001061 | 14/03/2019 | 1110.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 09 LAVAGENS DO ONIBUS PEQUENO, 03 DO ONIBUS GRANDE, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/03/2019 | 7273.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A CONSERVAÇAO DE TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/03/2019 | 1100.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/03/2019 | 200.00 | 00004210022470 | MARIA JANEIDE DA SILVA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE,POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 08,11 E 14 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/03/2019 | 780.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/03/2019 | 750.00 | 00005347617470 | ROSSEANNE M.A XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF II ENTRE OS DIAS 15 DE FEVEREIRO E 14 DE MARÇO DE 2019, DURANTE AS FERIAS DA SERVIDORA MARIA ELIENE FELIPE DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/03/2019 | 910.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LOE 6211, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA CAIÇARA PSFs, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO E HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA NOS DIAS 27,29,30 DE JANEIRO E 03,06,07 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/03/2019 | 220.00 | 00005835793456 | EDVAN ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A JOÃO PESSOA PROCEDENTES DO SITIO NOGUEIRA, NO VEICULO DE PLACA MOQ 2708-PB, CONDUZINDO O PACIENTE IVAN CARLOS DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO DIA 02 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/03/2019 | 4600.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS, NO VEICULO TIPO VAN MOR-6822-PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADE MÉDICA EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 11,12,15,18 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/03/2019 | 800.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, PROCEDENTES DO SITIO PÉ DE SERRA COM ESPERA PARA OS PSFs DE CAIÇARA, A GUARABIRA PARA O HOSPITAL REGIONAL E UPA CONSDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/03/2019 | 110.00 | 00009451763414 | JANDEILSON FERNANDES DE MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPR 4379, PROCEDENTES DO SITIO PÉ DE SERRA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/03/2019 | 210.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA, NO DIA 08 E 11 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/03/2019 | 1320.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM PERNOITES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 01,08,11,12,14 E 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/03/2019 | 320.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 08,11,14 E 15 DE MARÇO DE 2019. PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/03/2019 | 210.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 12 E 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/03/2019 | 400.00 | 00006035407404 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA DO PREDIO DO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/03/2019 | 500.00 | 00003506099426 | MARIA ALZIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/03/2019 | 150.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/03/2019 | 110.00 | 00065187326449 | JOSE ROSENDO DE LIMA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/03/2019 | 510.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/03/2019 | 1202.55 | 00008080145440 | SUENEIDE LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDENCIA NA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/03/2019 | 200.00 | 00002727543409 | ADILSON JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/03/2019 | 700.00 | 00008712989452 | MARIA LUZIRENE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11, 13,15,18 E 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/03/2019 | 2700.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 27 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/03/2019 | 1054.48 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/03/2019 | 3000.00 | 17550985000121 | DIEGO AUGUSTO MALHEIROS DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇAO EM URGENCIA, EMERGENCIA E ATENDEMENTO PRE-HOSPITALAR (APH), COM PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/03/2019 | 2637.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/03/2019 | 2102.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/03/2019 | 1000.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TRATORISTA PRESTADOS PARA OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS QUE SE CADASTRARAM NO MUNICIPIO DE CAIÇARA NO PERIODO DE 14/02 A 04/03 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/03/2019 | 1000.00 | 00071418642452 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TRATORISTA PRESTADOS PARA OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS QUE SE CADASTRARAM NO MUNICIPIO DE CAIÇARA NO PERIODO DE 14/02 A 04/03 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/03/2019 | 750.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TRATORISTA PRESTADOS PARA OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS QUE SE CADASTRARAM NO MUNICIPIO DE CAIÇARA NO PERIODO DE 01/03 A 14/03 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/03/2019 | 4898.98 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BARRA DE CHOCOLATE E OUTROS), PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA EM OFICINA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISITENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/03/2019 | 560.00 | 00004499465419 | MARIA BATISTA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A COMPRA DE TIJOLOS, TELHAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/03/2019 | 200.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSOM COM DOPPLER DA TIREOIDE PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/03/2019 | 100.00 | 00057092486491 | FRANCISCO JOAQUIM DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE COLIRIO PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/03/2019 | 2976.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/03/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/03/2019 | 2581.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/03/2019 | 4656.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/03/2019 | 2889.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E FANANÇAS/CARGO ASSESSOR E SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/03/2019 | 3724.03 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/03/2019 | 3960.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS E GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/03/2019 | 2021.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/03/2019 | 460.00 | 00003778671448 | JOSENILDO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOI 1118/PB, CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO CAJAZEIRAS PARA ATENDIMENTO NOS PSFs DE CAIÇARA E HOSPITAL DISTRITAL DE BELÉM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/03/2019 | 10352.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, ASSESSOR E SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/03/2019 | 18721.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/03/2019 | 104.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CORRESPONCIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/03/2019 | 35989.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO 60% E CARGO SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/03/2019 | 1837.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/03/2019 | 4385.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROFESSOR PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/03/2019 | 4489.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROFESSOR CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/03/2019 | 3216.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROFESSOR EJA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/03/2019 | 504.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUXILIAR EJA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/03/2019 | 1065.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUXILIAR EDUCAÇAO INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/03/2019 | 12952.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUXILIAR FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/03/2019 | 3882.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUXILIAR CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/03/2019 | 988.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUXILIAR PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/03/2019 | 1358.00 | 13569990000125 | NEUMA CRISTINA DE OLIVEIRA FREIRE - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSERVAÇAO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/03/2019 | 780.00 | 00085514225453 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONCLUSAO DE REPAROS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/03/2019 | 151.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/03/2019 | 620.00 | 00008830551473 | FABIO FIRMINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJZ 9781/PE COM ESPERA DESTA CIDADE A RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/03/2019 | 120.00 | 00010429645481 | ADRIANA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/03/2019 | 450.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (FILTRO HIDRAULICO), DESTINADA AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/03/2019 | 24.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PEÇAS ANEL DE VEDAÇÃO) DESTINADAS A GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/03/2019 | 520.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PEÇA MANCAL AGX) DESTINADA A GRADE ARADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/03/2019 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA VALDEMIR MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/03/2019 | 110.00 | 00085513784491 | MARIA DAMARIS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA DA RUA SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/03/2019 | 310.00 | 00005534749440 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/03/2019 | 190.00 | 00009177198409 | HELENEIDE MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES POR ME ENCONTRAR DOENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/03/2019 | 600.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE MEU FILHO LUCAS GABRIEL AMARAL FREIRE QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/03/2019 | 400.00 | 00009409621445 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR MOTIVOS DE TRTAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/03/2019 | 60.00 | 00002913495443 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/03/2019 | 350.00 | 00055213561420 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAUS DE MINHA ESPOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/03/2019 | 400.00 | 00003502733406 | ELIANE PEREIRA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UMA RESSONANCIA QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/03/2019 | 160.00 | 00003505806420 | LUZIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/03/2019 | 120.00 | 00058090037453 | JOSE DA LUZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/03/2019 | 150.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SANTOS QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/03/2019 | 150.00 | 00001214989489 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A LOCOMOÇAO DOS MEUS FILHOS ANGELOS GABRIEL PEREIRA ELIAS E SANDRIEL PEREIRA DA SILVA ELIAS PARA FREQUENTAREM A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001161 | 20/03/2019 | 4198.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( BATERIA, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/03/2019 | 620.00 | 00002140807499 | JOSENILDO BENTO BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/03/2019 | 536.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ALMOÇO DESTINADO A EQUIPE DE ENGENHEIROS CIVIS NAS VISITORIAS DAS OBRAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/03/2019 | 1000.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL (ASSISTENTE SOCIAL) QUE PRESTA SERVIÇOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/03/2019 | 4242.54 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/03/2019 | 3305.20 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM, PARTE DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/03/2019 | 2317.00 | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA AZ E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/03/2019 | 1056.28 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS SOLICITADAS PELOS PSFs DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/03/2019 | 835.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N.C.D.LAB.MED.E HOSPITALAR LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLITEST E TERNOMETRO, TIPO ESPELHO PARA ANALISE DE COLETA DE ÁGUA E MANUTENÇAO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001179 | 20/03/2019 | 352.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001180 | 20/03/2019 | 120.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/03/2019 | 140.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/03/2019 | 503.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/03/2019 | 470.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AO LANCHE DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/03/2019 | 2117.50 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/03/2019 | 1000.00 | 00008743146406 | ANAILA SILVA DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/03/2019 | 1450.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPEMHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 29 HORAS NA RETIRADA DO CARTE PARA SOLDAR, TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL,DOS COCHINHOS DO MOTOR E OS COCHINHOS DO CAMBIO DO FORD KA DE PLACA OGF 5055/PB, TROCA DA EMBREAGEM E PASTILHAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/03/2019 | 1400.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA E LANTERNAGEM NO SALÃO INFERIOR DO VEICULO RENAULT MASTER (AMBULANCIA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/03/2019 | 200.00 | 00095162526487 | VILMA ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA, NOS DIAS 11,14 E 19 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/03/2019 | 930.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/03/2019 | 220.00 | 06839421000197 | JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIAÇAO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO I TORNEIO DE FUTSAL FEMININO DE CAIÇARA EM COMEMORAÇAO AO DIA INTENACIONAL DE MULHER REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/03/2019 | 3535.90 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/03/2019 | 2150.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 43 HORAS DE SERVIÇOS NA TROCA DO MATOR DO FORD KA DE PLACA QFH 7624/PB, TROCA DA EMBREAGEM DO MICRO ONIBUS, REVISAO DA 4 RODAS, TROCA DA BUCHA DO AMORTECEDOR, DO CABO DO ACELERADOR E SUBSTITUIR MANG | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/03/2019 | 2200.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGEL DO VEICULO DE PLACA MXT - 5870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA UEPB NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/03/2019 | 650.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS SEMEÃO FERREIRA DA COSTA NO SITIO PITOMBAS E PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/03/2019 | 500.00 | 00011637402414 | WILTON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA KIG 0600/PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL ATÉ A ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO NOGUEIRA, CONDUZINDO ALUNOS PARA SE DESLOCAREM PARA A ESCOLA NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/03/2019 | 210.00 | 00010553435477 | FELIPE DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO I TORNEIO DE FUTSAL FEMININO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/03/2019 | 110.00 | 00004134803489 | IVONEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/03/2019 | 460.00 | 00003504868406 | JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA DA PARTE EXTERNA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/03/2019 | 1600.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UMA PIRUA DE PLACA MMN 9455/PB MODELO COMBI PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VÁRIAS ESCOLAS RURAIS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/02 A 14/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/03/2019 | 800.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYB 3160-RN, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA ATÉ A ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/03/2019 | 1400.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNQ.6947/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARIAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/02 A 14/03/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/03/2019 | 1000.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOS.0918/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 14/02 A 14/03/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/03/2019 | 1300.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CLW 5676/SP PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/03/2019 | 105.00 | 00003524398405 | IVONETE DELFINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/03/2019 | 160.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 19 E 21 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/03/2019 | 2300.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXT.5870/PB, CONDUZINDO PARTICIPANTES DO GRUPO VIDA ATIVA E OUTROS, PARA EVENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/03/2019 | 400.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08,12,14,19 E 21 DE MARÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/03/2019 | 945.00 | 00009049642489 | ANTONIO DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS FRANCISCO CARNEIRO E VEREADOR JOSE FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/03/2019 | 3500.00 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A 10 CARRADAS DO CAMINHAO LIMPA FOSSA, NA LIMPEZA DE FOSSAS E SUMIDOROS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/03/2019 | 945.00 | 00036967491334 | JOSE MARTON LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/03/2019 | 1050.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/03/2019 | 90.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇAO E LIMPEZA NA PRAÇA DOIS ANTONIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/03/2019 | 280.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 15 E 20 DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/03/2019 | 1282.43 | 29302348000387 | GURGELMAX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇAO DE UM CORTADOR DE GRAMA ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/03/2019 | 103.47 | 00026245574404 | JOÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/03/2019 | 89.74 | 00001223989470 | JOELMA DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/03/2019 | 300.00 | 00044256698434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM EXAMES ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/03/2019 | 270.00 | 00005169829400 | SUELY FLORIPES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/03/2019 | 600.00 | 00009124820440 | SIMONE COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS DO MEU PAI SEVERINO JOSE DA SILVA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/03/2019 | 530.00 | 00002279184443 | CICERO EDUARDO DA COSTA BRITO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MARCAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE CAIÇARA, NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA.PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/03/2019 | 80.00 | 00071498133487 | LUIS ANTONIO DANTAS BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/03/2019 | 1400.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE VENTILADORES E BEBEDORO COLUNA, DESTINADOS AOS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/03/2019 | 120.00 | 00006846778497 | MICARLA PRISCILA SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 22 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/03/2019 | 772.50 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (COXIM,FILTRO DE AR E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF 5055 , PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/03/2019 | 308.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTIVEL, LAMPADA E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572 , PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/03/2019 | 115.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (TAMPA DE OLEO, LAMPADA E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OGF 2673 , PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/03/2019 | 614.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (CILINDRO,PONTEIRA E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFG 4037, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/03/2019 | 355.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONFIGURAÇAO DA REDE INTEGRADA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/03/2019 | 692.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (BATERIA,FAIXA E OUTROS), DESTINADAS A AMBULANCIA SAMU DE PLACA DFB 8488, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/03/2019 | 700.00 | 00008441326401 | ALDAIR OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS COM FERRAGENS NA FARMACIA E RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/03/2019 | 347.60 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER, CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001249 | 25/03/2019 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/03/2019 | 1176.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA COLOCAR VEICULOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 25/03/2019 | 2990.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL NA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM GMC-GESTOR MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVENIOS JUNTO A CAIXA E OS ORGÃOS FEDERADOS, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0001238 | 25/03/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/03/2019 | 410.00 | 00070232365466 | MIRELA KAMILLA DA SILVA CAMILO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/03/2019 | 200.00 | 00005472656460 | JEANE BALBINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MARIA EUDEZIA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/03/2019 | 678.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇA (RESERVATORIO, RADIADOR E OUTROS), DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/03/2019 | 1324.60 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORMATAÇÕES DE COMPUTADORES, MANUTENÇÕES DE COMPUTADORES, ENCADERNAÇÕES, COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/03/2019 | 700.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFD 7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001265 | 25/03/2019 | 6371.20 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACO PARA LIXO,AGUA SANITARIA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001267 | 25/03/2019 | 3805.80 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (FRALDA E OUTROS) DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001268 | 25/03/2019 | 4771.54 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BISCOITO, ARROZINA E OUTROS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/03/2019 | 170.00 | 00011218064498 | MARIA DAS GRA€AS SOUZA E SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TETULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/03/2019 | 180.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MINHA FILHA KETRILLY VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO GRAVE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/03/2019 | 220.00 | 00065186400491 | LAUDICEIA BARBOZA DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MEU FILHO DE NOME JONATHAR N. BARBOZA, POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/03/2019 | 210.19 | 00003506085476 | MARIA ALFREDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA E LUZ DA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/03/2019 | 2000.00 | 00005324472476 | SILVANA DE SENA BARBOSA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGENCIA EM VIRTUDE DE UMA ENDOMETRIOSE PROFUNDA E DE HIDROSSALPINGE POR ME ENCONTAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/03/2019 | 600.00 | 00012568140402 | ERIVANIA GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM UMA ULTRASONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/03/2019 | 2000.00 | 00058088318491 | ANTONIO DIAS AVELINO | IMPORTE QUE ORA EMPÉNHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR COMPRA DE CADEIRA DE RODAS PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/03/2019 | 225.00 | 00070131624423 | SANDRIELLY SHIRLEY DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA MINHA MÃE, VERA LUCIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/03/2019 | 600.00 | 00006638723405 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NO FINAL DA RUA JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/03/2019 | 125.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EM RUAS DO CONJUNTO NOVA CAIÇARA (BAIRRO NOSSA SENHORA DO ROSARIO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/03/2019 | 900.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/03/2019 | 1060.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO AS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/03/2019 | 2000.00 | 00008608762412 | THAIS PRISCILA DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL (PSICÓLOGA) SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/03/2019 | 600.00 | 00009643242455 | ANA CASSIA DA SILVA AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA EM REUNIÕES COM CRIANÇAS NO ESPAÇO DA BRINQUEDOTECA QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/03/2019 | 600.00 | 00010265625467 | ALCILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADORA COM CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/03/2019 | 1000.00 | 00006587502407 | JULIANE BORGES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/03/2019 | 450.00 | 00012091784435 | LUIZ CARLOS BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADOR EM OFICINAS COM O GRUPO ZUMBA FITENESS COM AS MULHERES QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/03/2019 | 700.00 | 00009111066423 | MARCIELE DIONISIO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS REPARTIÇOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00080570291453 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDAGOGA RESPONSAVEL PELO ANDAMENTO DAS ATIVIDADES NO ESPAÇO DA BRINQUEDOTECA COM CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CARS DESTE MUNICIPIO, D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/03/2019 | 988.00 | 00010957919409 | MARISTELA LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL QUE INTEGRA A EQUIPE DE REFERENCIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/03/2019 | 700.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS EM OFICINAS DE CAPOEIRA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/03/2019 | 600.00 | 00071234704439 | SAMARA KELLY CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/03/2019 | 500.00 | 00008840640428 | Valeria Salvador da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA RESPONSAVEL EM OFICINA NO PERIODO DE COLONIA DE FERIAS, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/03/2019 | 600.00 | 00070070984441 | MARIA VANESSA DA SILVA BORBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/03/2019 | 600.00 | 00001955699461 | MARIA DAS GRA?AS SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/03/2019 | 600.00 | 00002630671496 | MARIA GORETE CRESCENCIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FACILITADORA EM REUNIÕES COM CRIANÇAS NO ESPAÇO DA BRINQUEDOTECA COM CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/03/2019 | 1480.00 | 04154608000202 | IND. COM. MOVEIS EQUIP. LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE LONGARINAS DE 03 LUGARES DE POLIETILENO PARA QUALIDADE DO ACESSO DAS AÇOES DO PSF' II REGINA MOREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001262 | 25/03/2019 | 3466.10 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(AGUA SANITARIA, PANO DE CHÃO E OUTROS) DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/03/2019 | 800.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 7898 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/03/2019 | 600.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL RENOVANDO LONAS E ARMAÇÕES GALVANIZADAS DE PLACAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/03/2019 | 1020.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DA REDE SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL) E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001270 | 26/03/2019 | 4932.20 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, LIMPEZA URBANA E MANUTENSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/03/2019 | 650.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PONTA DE EIXO DO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/03/2019 | 250.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/03/2019 | 120.00 | 00001236900480 | MARIA DO ROSARIO ROSENO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS À CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 20 E 25 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/03/2019 | 200.00 | 00001387541447 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/03/2019 | 160.00 | 00006316683499 | SIMONEIDE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA FILHA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/03/2019 | 220.00 | 00005524638416 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DIVERSOS DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/03/2019 | 100.00 | 00010521284910 | ROZENILDA MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/03/2019 | 700.00 | 00008712989452 | MARIA LUZIRENE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 22,25,26,28 E 29 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001271 | 26/03/2019 | 3216.90 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/03/2019 | 200.00 | 00007418053401 | JOSE GILSON TAVARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/03/2019 | 400.00 | 00009870266401 | MARIA DA GUIA SANTOS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO APOIO PEDAGOGICO NA EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/03/2019 | 150.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS ATLETAS DA EQUIPE FEMININA DE BASQUETE DE CAIÇARA, OFERECIDO NA CHEGADA DO GRUPO EM CAIÇARA VINDO DO CAMPEONATO BRASILEIRO ESCOLAR EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/03/2019 | 160.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES , POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 15 E 20 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/03/2019 | 355.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001269 | 26/03/2019 | 2296.60 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001272 | 26/03/2019 | 852.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/03/2019 | 300.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO DE EXAMES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/03/2019 | 560.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC 8734/PB (M0TO), CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/03/2019 | 90.00 | 00007563273425 | ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PSF I NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNCIPIO, DURANTE A TERCEIRA SEMANA DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/03/2019 | 47817.03 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/03/2019 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/03/2019 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSESSOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/03/2019 | 11700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/03/2019 | 1190.00 | 00021916802400 | PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESPERA, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO NOGUEIRA ZONA RURAL DESTA CIDADE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISES NO HEMOCENTRO DE GUARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/03/2019 | 1120.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FORD K DE PLACA OGF 5055/PB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001333 | 27/03/2019 | 8272.50 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/03/2019 | 690.00 | 00003504831405 | JOSE JOSENILDO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA HBH 9749-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/03/2019 | 110.00 | 00004363508400 | LUZIMAR MARIA DE BRITO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/03/2019 | 9435.65 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/03/2019 | 3700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ASSESSOR E SECRETARIO DE FINANÇAS, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/03/2019 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/03/2019 | 3300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/03/2019 | 9190.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/03/2019 | 162615.26 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO 60%, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/03/2019 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/CARGO SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/03/2019 | 19934.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/60% PROFESSOR PRE ESCOLAR, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/03/2019 | 20408.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/60% PROFESSOR CRECHE, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/03/2019 | 8352.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/60% PROFESSOR EDUCAÇAO ESSPECIAL, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/03/2019 | 14619.89 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/60% PROFESSOR EJA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/03/2019 | 60915.32 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MANUTENÇÃO 40%, RETIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/03/2019 | 4841.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUX.EDUCAÇAO ESPECIAL 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/03/2019 | 5638.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUX. PRE ESCOLAR 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/03/2019 | 17445.58 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUX. CRECHE 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/03/2019 | 2295.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUX. EJA 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/03/2019 | 2994.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% MOTORISTA-CONTRATO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001332 | 27/03/2019 | 6180.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (TIJOLO, TELHA, FORRO PVC E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ESNINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001334 | 27/03/2019 | 3216.90 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONSERVÇAO E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/03/2019 | 360.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/03/2019 | 250.00 | 00058087540468 | ELSON JOSE BRAZ DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/03/2019 | 12579.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/03/2019 | 4990.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/03/2019 | 11733.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/03/2019 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MEUS FILHOS DO SITIO CANCÃO AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO E JOÃO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/03/2019 | 20908.58 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/03/2019 | 1060.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/03/2019 | 1060.00 | 00010647267470 | EDSON JOSE LUCAS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DA RUA JOÃO PESSOA E CONJUNTO NOVA CAIÇARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/03/2019 | 3600.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINAD0 AO TRATOR MASSEY FERGUSON-4283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/03/2019 | 900.00 | 00004992413471 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS REPARTIÇÕES ONDE OCORRE OS ENCONTROS DOS GRUPOS DO PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/03/2019 | 4990.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ PENSIONISTAS, RELATIVAS AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/03/2019 | 13.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/03/2019 | 294.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/03/2019 | 192.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/03/2019 | 952.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/03/2019 | 46.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/03/2019 | 224.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/03/2019 | 1076.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/03/2019 | 105.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/03/2019 | 7286.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA AO DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/03/2019 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ASSESSOR, RELATIVA AO DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/03/2019 | 26975.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/03/2019 | 37940.17 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/03/2019 | 4374.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/03/2019 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF COCNTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/03/2019 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA COCNTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/03/2019 | 7500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/03/2019 | 12027.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/MEMBROS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001339 | 27/03/2019 | 70.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001340 | 27/03/2019 | 278.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/03/2019 | 752.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SAMU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001383 | 28/03/2019 | 2433.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE 7898, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001384 | 28/03/2019 | 699.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/03/2019 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 28/03/2019 | 84.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DO CENTRO COMUNITARIO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0001372 | 28/03/2019 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE PROJETOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/03/2019 | 105.00 | 00009127811492 | GILMAR MENDES DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA BUSCAR E LEVAR O ROLO NIVELADOR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATÉ ESTA CIDADE PARA PASSAR NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO CARNEIRO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/03/2019 | 170.00 | 00011655169424 | MARCIO JOSE COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001387 | 28/03/2019 | 48.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX GRANS), DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001391 | 28/03/2019 | 18911.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO E GASOLINA COMUM , DESTINADO AO CAMINHAO QFT 8216,RETRO,JEEP QFV 8764, CARRO PIPA QFA 0309,ENCHEDEIRA, VEICULO SAVEIRO QFC 1626 E TRATOR VERDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001392 | 28/03/2019 | 16438.64 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL , DESTINADO A CAÇAMBA NQE 3991, TRATOR 4283 E TRATOR 4275, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/03/2019 | 280.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/03/2019 | 1000.00 | 00003506745409 | MARIA DO SOCORRO MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/03/2019 | 100.00 | 00004039087445 | ADRIANA DIAS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇAO DE PASSAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE FAZER CONSULTAS E EXAMES DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/03/2019 | 130.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/03/2019 | 200.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NA AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/03/2019 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE NA LOCOMOÇÃO DE MINHA FILHA DO SITIO UMBURANA ATE A ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/03/2019 | 313.60 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DAS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA ESPOSA MARIA DE LOURDES DA SILVA RIBEIRO POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/03/2019 | 196.22 | 00006479940466 | MARIA ROSEMERE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA NESTE MUNICIPIO E COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/03/2019 | 800.00 | 00003506685406 | MARIA DO ROSARIO DA CRUZ LUIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES PARA MEU ESPOSO, JAELSON LUIZ PORTADOR DE LEUCEMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001389 | 28/03/2019 | 4426.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA QSE 5480 E CITROEN AIRCROSS PLACA QFL 7344 (CONSELHO TUTELAR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 28/03/2019 | 2500.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTÁBIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIÇAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/03/2019 | 5242.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/03/2019 | 330.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001374 | 28/03/2019 | 715.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 11 HORAS DE SERVIÇOS ELETRICOS NAS PORTAS DOS ONIBUS DE PLACAS OFD 2004 E OGF 5140, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/03/2019 | 2068.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001382 | 28/03/2019 | 1072.14 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 10, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA NQJ 5268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001385 | 28/03/2019 | 8442.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGC 5429, ONIBUS KFG 0163,ONIBUS OGA 8710, ONIBUS NPR 6613 E FORD KA DE PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETARIA D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001386 | 28/03/2019 | 5877.62 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S 10 , DESTINADOS AO ONIBUS GRANDE DE PLACA MOI 4625 E ONIBUS OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 20 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0001354 | 28/03/2019 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS CIVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/03/2019 | 680.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/03/2019 | 1112.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/03/2019 | 500.00 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA QFO 8246-PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/03/2019 | 2611.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/03/2019 | 101.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/03/2019 | 5055.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/03/2019 | 360.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NQG 3926 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/03/2019 | 110.00 | 00005521932402 | ELIANE ANSELMO E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/03/2019 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/03/2019 | 950.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CENTRO DE SAÚDE JUNTO AO PSF II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001373 | 28/03/2019 | 910.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS HORAS DE SERVIÇOS NA TROCA DE ROLAMENTOS TAMBOR E CILINDRO DE FREIOS DA AMBULANCIA FIORINO E SERVIÇOS DE CABEÇOTE DA AMUBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/03/2019 | 787.00 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001388 | 28/03/2019 | 15674.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA QFG 4037, AMBULANCIA NQI 1832, OFG 2673, MOTO POP 1 PLACA QSF 2359, MOTO POP 2 QSE 2369, FORD KA OGF 5055 E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/03/2019 | 1220.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA JSV 0677/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/03/2019 | 120.00 | 00002761333403 | CRISTIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 13,21 E 28 DE MARÇO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/03/2019 | 500.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTOR REALIZADO NA AREA INTERNA DO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES PSF-II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/03/2019 | 460.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA PARA O HOSPITAL HU, CLINICAS SAO VICENTE DE PAULO E GUARABIRA PARA O HOSPITAL REGIONAL COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 1181/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/03/2019 | 111.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC TED ELETRONICO, DA CONTA 6491-2 - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/03/2019 | 720.00 | 00002753956421 | ADRIANO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPV 9143-PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS, PROCEDENTE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 6462-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0001435 | 29/03/2019 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROVINIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTÁBEIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/03/2019 | 992.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO E EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/03/2019 | 1681.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE LIBERAÇAO ANTECIPADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/03/2019 | 80.00 | 00003794876407 | VIVIAN DA SILVA ROCHA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA NOS DIAS 25 E 29 DE MARÇO DE 2019, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/03/2019 | 340.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO TELHADO E TERRENO DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/03/2019 | 120.00 | 00070071116451 | RAFAELA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA DO PREDIO DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/03/2019 | 80.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE Á CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA NOS DIAS 18 E 26 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/03/2019 | 210.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 15 E 27 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/03/2019 | 300.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SUPER COPA DE FUTSAL QUE REUNE VARIAS EQUIPES DO BREJO DA PARAIBA NA CIDADE DE SERTAOZINHO.PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/03/2019 | 200.00 | 00002507506431 | MARIA DO ROSARIO LINS ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/03/2019 | 720.00 | 00006870618496 | MAXWELL RAMALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/03/2019 | 1405.56 | 09193681000126 | INMETRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IRREGULARIDADE DO CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/03/2019 | 1405.56 | 09193681000126 | INMETRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IRREGULARIDADE DO CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/03/2019 | 680.00 | 00009328170419 | VALDECI DA SILVA DUARTE JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO A UMA EMPREITADA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO GERAL NO PRÉDIO DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/03/2019 | 110.00 | 00002224627440 | LUCIENE AMARAL BANDEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO JUNTO A EMEF OLIVEINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 29/03/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 7078-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/03/2019 | 3000.00 | 00010620050403 | KALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/03/2019 | 570.00 | 00003506893424 | MARIA HELENA LIMA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001412 | 29/03/2019 | 300.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/03/2019 | 800.00 | 00005700824477 | MARIA VERONICA HENRIQUES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES DIVERSOS DE MEU PAI SEVERINO HENRIQUE DE ALMEIDA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/03/2019 | 580.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO DIGITADORA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001402 | 29/03/2019 | 8850.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 24ª. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/03/2019 | 450.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA REPETIDORA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/03/2019 | 60.00 | 00070070771456 | HELOISA SANTANA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA DA RUA GOVERNADOR JOSE AMÉRICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/03/2019 | 360.00 | 00009816079429 | MARCELINO CANDIDO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/03/2019 | 1405.56 | 09193681000126 | INMETRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IRREGULARIDADE DO CRONOTACÓGRAFO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFT 8216, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/03/2019 | 600.00 | 00008828234423 | WASHINTON DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DOS CANTEIROS DA RUA SÃO MIGUEL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/03/2019 | 880.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO SAVEIRO DE PLACA QFC 1626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/03/2019 | 1162.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS NITRILICAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES EM SAÚDE BUCAL DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/03/2019 | 2016.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 32 HORAS DE CIRUGIAO DENTISTA, REALIZANDO ATENDIMENTO E TATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTE COM NECESSIDADES DE UTILIZAR PRÓTESES DENTARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/03/2019 | 1500.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MEDICO CARDIOLOGISTA REALIZANDO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/03/2019 | 1050.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/03/2019 | 2200.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO SOCORRISTA DO SAMU NO MÊS DE MARÇO DE 2019 DURANTE O PERIODO DE FERIAS DA SERVIDORA E ENFERMEIRA MEIRE MAJELE DE SOUSA SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/03/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO DA CONTA DE NUMERO 11.186-4. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001439 | 29/03/2019 | 1982.17 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.528-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.251-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/03/2019 | 86.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.256-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/04/2019 | 900.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MARCENARIA (RECUPERAÇAO DE MOVEIS) DA SALA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA QUE ATENDE AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/04/2019 | 350.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CENÁRIO E DECORAÇÃO DA BRINQUEDOTECA ATENDENDO ASSIM AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/04/2019 | 200.00 | 00005375779471 | JOSE FRANCILUCIO MENDES SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO FACILITADOR COM ATIVIDADES LUDICAS COM FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/04/2019 | 1480.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA (LAMINA) DESTINADA A MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/04/2019 | 510.00 | 00082689652404 | ANTONIO ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A CONSERVAÇAO DE MINHA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO MIGUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/04/2019 | 300.00 | 00004404409478 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA IRMAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇAO DE EXAMES POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001447 | 02/04/2019 | 20528.49 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO CONTRATUAL PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DA COBERTURA DO CANAL DA RUA OLEGARIO LUCIANO, COMO TAMBEM A CONSTRUÇAO DO PASSEIO DE PEDESTRE LIGADO AO CANAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001449 | 02/04/2019 | 681.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001450 | 02/04/2019 | 1873.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001451 | 02/04/2019 | 51.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/04/2019 | 80.00 | 00085514969487 | MARIA ELIANE FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA DE 02 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/04/2019 | 120.00 | 00075247976487 | MARINEZIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03 E 04 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001459 | 03/04/2019 | 2450.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNI 3312/PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO, NAPOLEAO LAUREANO,JULIANO MOREIRA, CANDIDA VARGAS E OUTROS NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001475 | 03/04/2019 | 1060.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO CARRO PEQUENO, LAVAGENS DAS AMBULANCIAS GRANDE E PEQUENA,LAVAGENS DO CARRO DE PASSEIO PEQUENO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0001468 | 03/04/2019 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/04/2019 | 80.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA EDILIDADE, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/04/2019 | 376.00 | 18523898000148 | L?GIA KELCIA DE A.S. TEIXEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO DO TONER 85A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/04/2019 | 200.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/04/2019 | 770.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE SALGADOS E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001466 | 03/04/2019 | 8492.95 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (FLOCOS DE MILHO, MACARRAO, AÇUCAR E OUTROS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/04/2019 | 1904.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001469 | 03/04/2019 | 7913.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ALGODÃO, FITA PARA TESTE DE GLICEMIA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001470 | 03/04/2019 | 2648.70 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO (ANESTESICO, FIO DE SUTURA E OUTROS) PARA AÇÕES DE SAÚDE BUCAL DOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001471 | 03/04/2019 | 2731.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LUVAS, KIT DE PARTO E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001472 | 03/04/2019 | 1426.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO (ALGODÃO,LAMINA DE BISTURI E OUTROS) PARA AÇÕES DE SAÚDE BUCAL DOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001476 | 03/04/2019 | 662.83 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (ADESIVO COM FLUOR,ANESTESICO TOPICO E OUTROS) PARA AS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001478 | 03/04/2019 | 8099.50 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ESPARADRAPO, SERINGA E OUTROS)PARA AS AÇOES NOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001481 | 03/04/2019 | 10064.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 68 PRÓTESE DENTARIA PARA PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/04/2019 | 1200.00 | 00070071176438 | LUANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE FILMAGEM DA REABERTURA DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA COM AS CRIANÇAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/04/2019 | 1184.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/04/2019 | 1000.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (BISCOITO, DOCE E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/04/2019 | 180.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO REGISTRO FOTOGRÁFICOS DA REABERTURA DA BRINQUEDOTECA PARA ATENDIMENTO AO GRUPO DE CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MU | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/04/2019 | 750.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, PERIODO DE 15/03 A 30/03/2019 QUE SE CADASTRARAM NO MUNICIPIO DE CAIÇARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/04/2019 | 920.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYB 7488-PB, CONDUZINDO ANIMAIS RETIRADOS DAS RUAS E VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/04/2019 | 250.00 | 00009870264450 | IZAQUEL BENTO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DIVERSAS PRAÇAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001474 | 03/04/2019 | 950.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTOS DE PNEUS TRAZEIRO DO TRATOR,CONSERTO DE PNEUS DIANTEIRO DO TRATOR, DO CAMINHAO PIPA E LAVAGEM DO CAMINHÃO 3/4, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/04/2019 | 300.00 | 00035042966404 | MARIA DO CARMO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/04/2019 | 150.00 | 00005883395473 | MARIA ELIANE FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAUS EM VIRTUDE DE PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/04/2019 | 400.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE NOTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/04/2019 | 340.00 | 00006035407404 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA DO PREDIO DO CRAS DESTA CIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/04/2019 | 400.00 | 00004970890412 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA COM EXAMES E CONSULTA DE MINHA FILHA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/04/2019 | 400.00 | 00003473195480 | VERA LUCIA FERNANDES GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA DE VISTA DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR NECESSITADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/04/2019 | 500.00 | 00008880637410 | MARIA DE FATIMA VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DE EXAMES DIVERSOS DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/04/2019 | 200.00 | 00011260772756 | FLAVIANO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/04/2019 | 700.00 | 00006479941438 | JOSIANE OLIVEIRA MOREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA MAE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/04/2019 | 150.00 | 00004516188406 | MONACI SOARES DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/04/2019 | 850.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS FRANCISCO CARNEIRO E VEREADOR JOSE FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/04/2019 | 750.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (LIMPEZA DE MATO E OUTROS) DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/04/2019 | 750.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/04/2019 | 720.00 | 00003504820470 | JOSE JADELSON ROCHA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOCAS DE LOBO PARA A RUA OLEGARIO LUCIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/04/2019 | 400.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS (PATROL), NA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001493 | 04/04/2019 | 1136.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DO MOTO, DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001492 | 04/04/2019 | 478.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DO MOTOR, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACA QFG 4037, OFG 2673, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/04/2019 | 400.00 | 00085515965434 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO DA INSTALAÇAO ELETRICA DO PREDIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/04/2019 | 3580.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS, NO VEICULO TIPO VAN MOR-6822-PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADE MÉDICA EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO HU, SAO VICENTE DE PA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/04/2019 | 450.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 CARRADAS DÁGUA (PIPA/08 MIL LITROS) NO VEICULO DE PLACA MMZ.8299.PB, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/04/2019 | 1000.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO NO VEICULO TIPO VAN PLACA MOR 6822/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA PARA CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS HU E TRAUMINHA DA REFERIDA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/04/2019 | 280.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NOS DIAS 01,03,05 E 08 DE ABRIL DE 2019, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/04/2019 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/04/2019 | 960.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FRALDAS E OUTROS), DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/04/2019 | 280.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUCHA PINÇAS DE FREIO E SOLDA DO CANO DE ALUMINIO EFETUADOS NO ONIBUS DE PLACA OGF 5140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/04/2019 | 130.00 | 00011886728437 | ALDENIR BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/04/2019 | 822.21 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (COPOS, PAPEL DE PAREDE E OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/04/2019 | 700.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO GERAL DO CABEÇOTE DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFC 1626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/04/2019 | 1500.00 | 00033792917491 | ABEMILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOF 8876/PB PROCEDENTES DESTA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS TRATORES NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/04/2019 | 900.00 | 00010201608456 | JOSE DANILO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE NAS RUAS PREFEITO ANTONIO MIRANDA E FRANCISCO CARNEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/04/2019 | 210.00 | 00003504639482 | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EM RUAS DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/04/2019 | 1400.00 | 00004205689489 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA GALERIA DA RUA SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/04/2019 | 210.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/04/2019 | 600.00 | 00008828234423 | WASHINTON DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇAO DE PRAÇAS E CANTEIROS DE RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/04/2019 | 200.00 | 00096514264468 | MARLUCIA DE OLVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXMES OFTALMOLOGICO DE MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/04/2019 | 125.80 | 00054953456491 | ESTER GALDINO DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DAS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/04/2019 | 200.00 | 00010289636450 | CRISTIANE GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/04/2019 | 200.00 | 00005169829400 | SUELY FLORIPES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU SOGRO RAIMUNDO SOARES POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/04/2019 | 420.00 | 00092747108449 | MARIA JOSE FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/04/2019 | 1000.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA EM OFICINAS OCUPACIONAIS, COM IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/04/2019 | 1450.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BAQUETA DIVERSAS P/CAIXA/SURDO E OUTROS), DESTINADOS A OFICINA DE MÚSICA E CAPOEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/04/2019 | 320.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PELE 11 BATEDEIRA LEITOSA,MACANETA E OUTROS), DESTINADOS A OFICINA DE MÚSICA E CAPOEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/04/2019 | 3094.00 | 00015369617520 | SEVERINO RAMOS GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2.380 COCOS SECO, PARA A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/04/2019 | 260.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/04/2019 | 340.00 | 00087539144491 | ANTONIO JOSE DA COSTA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO DA PORTA DE ROLO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/04/2019 | 2100.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COM. LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM PAINEL, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA OFD.2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/04/2019 | 4188.81 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/04/2019 | 200.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 01,02 E 08 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/04/2019 | 160.00 | 00002454260433 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05 E 08 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/04/2019 | 160.00 | 00071498133487 | LUIS ANTONIO DANTAS BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 05 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/04/2019 | 192.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/04/2019 | 595.00 | 18523898000148 | L?GIA KELCIA DE A.S. TEIXEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO TONER HP LAZER 85A E MANUTENÇAO DA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/04/2019 | 277.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/04/2019 | 168.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/04/2019 | 500.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/04/2019 | 350.00 | 00011512471461 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE A AJUDA FINANCEIRA DO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSERVAÇAO DE MINHA CASA LOCALIZADA NA RUA ANTENOR NAVARRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/04/2019 | 700.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/04/2019 | 131.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/04/2019 | 500.00 | 00007107409484 | GIRLENE ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PROFISSIONAL QUE INTEGRA A EQUIPE RESPONSAVEL PELA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/04/2019 | 150.00 | 00006724635470 | MARIA SHIRLEI SENA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA COM AS DESPESAS DE MEDICAMENTOS POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/04/2019 | 260.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/04/2019 | 1780.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LAMINA, PARAFUSO DE LAMINA E OUTROS) DESTINADAS A RETROECAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/04/2019 | 110.00 | 00003509102436 | VERA LUCIA ROSENDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINAZIO DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/04/2019 | 1420.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (BISCOITO, DOCE E OUTROS), DESTINADOS AO LANCHE NAS ATIVIDADES DIARIAS E NA RECEPÇAO DOS SERVIÇOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/04/2019 | 2200.00 | 00009428137405 | ADENILDA ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE PSICOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ENCONTRO DE OFICINAS E TREINAMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/04/2019 | 244.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL (LAMPADA DE INFRAVELHO E OUTROS), PARA AS AÇOES DE ATENÇOES BASICAS JUNTO A SALA DE FISIOTERAPIA DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/04/2019 | 2879.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPES DO SAMU E INSTRUTORES DO CURSO DE ATUALIZAÇAO EM APH REALIZADO COM O MESMOS NESTE MUNICIPIO.(EQUIPE DO SAMU). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/04/2019 | 12664.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00008293451750 | NIVAM TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/04/2019 | 1250.00 | 00071496009487 | JOAO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 250 METROS DE PEDRA RACHINHA, DESTINADAS A CONSERVAÇAO DOS CANTEIROS DA RUA SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/04/2019 | 200.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AREIA, DESTINADA A CONSERVAÇAO DOS CANTEIROS DA RUA SAO MIGUEL E DOS REDUTORES DE VELOCIDADE NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/04/2019 | 300.00 | 00003505805459 | LUZIA LIGIA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃ0 DA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU PARA MINHA FILHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/04/2019 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/04/2019 | 110.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO EM VIRTUDE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/04/2019 | 250.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MINHA FILHA KETRILLY VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO GRAVE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/04/2019 | 115.00 | 00003507682427 | NIELMA CARLA DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/04/2019 | 160.00 | 00043454437415 | MARIA DO SOCORRO P. DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/04/2019 | 600.00 | 00002375548442 | MARIA JOSE DE ARAUJO SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE NEUROMIOGRAFIA PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/04/2019 | 40.00 | 00045272360400 | MARIA SUELY DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARBIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/04/2019 | 900.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/04/2019 | 1199.00 | 09266982000132 | SANTOS COML.DE MOVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR G6 PLAY XT1922 MOTOROLA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/04/2019 | 23.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CID. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/04/2019 | 0.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/04/2019 | 522.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RSIDUOSHOSPITALARES EIRELI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/04/2019 | 410.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLE 9875/PE, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA A CIDADE DE CAIÇARA PSF I E II, HOSPITAL DISTRITAL DE BELEM, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTASE E EXAMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/04/2019 | 990.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E SUCOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/04/2019 | 510.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD 6901/PB COM ESPERA PROCEDENTES DAS LOCALIDADES DO SITIO PITOMBAS E NOGUEIRA ATE AS CIDADES DE CAIÇARA PSFs E LAGOA DE DENTRO CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001558 | 10/04/2019 | 3933.57 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/04/2019 | 140.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/04/2019 | 450.00 | 24666532000120 | STANLEY FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇA (PARABRISA), DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OFG 2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/04/2019 | 1169.00 | 09266982000132 | SANTOS COML.DE MOVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE UM APARELHO CELULAR GLX PRETO J610G, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/04/2019 | 200.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM, NO VEICULO DE PLACA OEV 3872, PROCEDENTES DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM ESPERA, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/04/2019 | 440.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A RECIFE-PE COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 1181/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA REFERIDA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/04/2019 | 619.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/04/2019 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/04/2019 | 560.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SERET. DE ASSISTENCIA SOCIAL FARMACIA BASICA E OUTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/04/2019 | 21959.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/04/2019 | 3699.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS,ALMOXARIFADOS PUBLICOS E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/04/2019 | 130.00 | 00006919751402 | FERNANDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO DE MATO NO CONJUNTO SANTA CLARA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/04/2019 | 828.80 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAl (FOLHA PARA OVO, COPOS E OUTROS), PARA OFICINA COM OS USUARIOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISITENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/04/2019 | 1400.00 | 00007489975476 | LEILA CRISTINA COSTA DA S. DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA QUE MINISTROU OFICINA DE DOCES (OVOS DE PASCOA) COM O GRUPO DE USUARIOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/04/2019 | 1070.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇAO E CONSERTO REALIZADO NAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS NOS PSFs I,II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/04/2019 | 950.00 | 00048475122434 | JOSE ISIDIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/04/2019 | 250.00 | 00007516233420 | FABIO FELIX DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/04/2019 | 750.00 | 00010201608456 | JOSE DANILO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE GALERIAS NA RUA SAO MIGUEL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/04/2019 | 1100.00 | 00003756028445 | JOSE CARLOS ROSENO FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE CALÇAMENTO E GALERIAS DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/04/2019 | 450.00 | 00016811593415 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/04/2019 | 740.00 | 00010647267470 | EDSON JOSE LUCAS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DA RUA JOÃO PESSOA E ANTENOR NAVARRO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/04/2019 | 740.00 | 00071496505468 | JOSE PEREIRA FLOR E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/04/2019 | 740.00 | 00085516449472 | MANOEL MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA URBANA NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/04/2019 | 200.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/04/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCONTROS COM SECRETARIOS DA EDUCAÇAO E COM AS EQUIPES DAS SECRETARIAS, INCLUSIVE DISPONIBILIZANDO TÉCNICOS PARA MINISTRAR PALESTRAS SOBRE O ASSUNTO NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/04/2019 | 1450.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE GESSEIRO REALIZANDO NO PREDIO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/04/2019 | 110.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO IV TORNEIO DE VOLEIBOL REGIONAL DE CAIÇARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/04/2019 | 40.00 | 00002761333403 | CRISTIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/04/2019 | 1672.35 | 25451419000190 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMOCOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/04/2019 | 520.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/04/2019 | 580.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/04/2019 | 421.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DO ODONTOLOGO E ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/04/2019 | 360.00 | 00008192827402 | GECIENE ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/04/2019 | 5834.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ARMARIOS, CADEIRAS PARA ESCRITORIO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/04/2019 | 850.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEMORIA DE 4GB E OUTRO, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/04/2019 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LAZER HP 1102W, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/04/2019 | 900.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/04/2019 | 5195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CATRACA FREIO 28 ESTRIAS, ROLAMENTO E OUTROS) DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/04/2019 | 7332.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARMARIOS, BIRO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001598 | 15/04/2019 | 2611.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 37,30 HORAS DE SERVIÇOS NA TROCA DE LAMINAS DA PATROL 120 K, SOLDA NO SUPORTE MANCAL DA GRADE ARADOURA, SOLDA NO CHASSIS DA GRADE FINA, SOLDA NA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA, SOLDA NOS CABE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/04/2019 | 600.00 | 00005472187451 | AILTON RODRIGUES DA PENHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NO TRECHO DO SITIO GIRAL ATE O SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/04/2019 | 105.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA VALDEMIR MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/04/2019 | 650.00 | 00010180774808 | CARLOS ANTONIO COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/04/2019 | 650.00 | 00036967491334 | JOSE MARTON LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/04/2019 | 300.00 | 00001591930448 | JANIELE OLIVEIRA DA SILVA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE ENDOSCOPIA DISGESTIVA PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/04/2019 | 131.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/04/2019 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO DAMIÃO LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/04/2019 | 120.00 | 00058090037453 | JOSE DA LUZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/04/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/04/2019 | 5349.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENIA E FORTALECIMENTO DE VIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/04/2019 | 94.94 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/04/2019 | 229.49 | 00008981261423 | MARCIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/04/2019 | 250.00 | 00079756646420 | SEVERINA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E EXAMES LABORATORIAIS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/04/2019 | 330.00 | 00007340178473 | MARIA LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA MINHA FILHA MAIARA MIRANDA DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/04/2019 | 100.00 | 00096511176487 | MARIA ROBERTA RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/04/2019 | 300.00 | 00096511907449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR COMPRA DE MEDICAMENTOS COM OBJETIVO DE INICIAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/04/2019 | 450.00 | 00004970890412 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/04/2019 | 260.00 | 00006806408192 | JOSE HUMBERTO DE SENA MATIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR UMA MEIA ANTIEMBOLIA EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS CIRCULATÓRIOS, PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/04/2019 | 150.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SANTOS QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/04/2019 | 250.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DA COMPLEMENTAÇAO DA COMPRA DE UMA OCULOS DE GRAUS PARA O MEU FILHO JOSINALDO DE OLIVEIRA FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/04/2019 | 250.00 | 00052562204468 | SEVERINA VIEIRA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARAA LUIZ MATIAS DINIZ QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/04/2019 | 200.00 | 00006185188430 | HUGO LUIZ GOMES BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/04/2019 | 330.00 | 00006035407404 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA DO PREDIO DO CRAS DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/04/2019 | 4641.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/04/2019 | 250.00 | 00011655169424 | MARCIO JOSE COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001654 | 16/04/2019 | 520.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LAVAGENS DA CAÇAMBA, LAVAGENS DA PÁ ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001662 | 16/04/2019 | 9951.11 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO JEEP DE PLACA QFV 8764, RETRO ESCAVADEIRA, CAÇAMBA NQE 3991, CAMINHAO QFT 8216, PATROL E PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/04/2019 | 800.00 | 00010201608456 | JOSE DANILO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE GALERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/04/2019 | 500.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/04/2019 | 300.00 | 00002784619486 | ADELSON PEIXOTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PIPA DÁGUA DESTINADA AOS MORADORES DA COMUNIDADE DE BAIXA GRANDE, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001660 | 16/04/2019 | 1347.23 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE 7898, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/04/2019 | 3792.39 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REAGENTES QUIMICOS PARA REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS BÁSICOS SOLICITADOS PELOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/04/2019 | 3792.39 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REAGENTES QUIMICOS PARA REALIZAÇOES DE EXAMES LABORATORIAIS BÁSICOS SOLICITADOS PELOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/04/2019 | 1175.00 | 28586138000133 | LETICIA FRANCO PACIFICO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (MEMORIA 4GB, DRIVE E OUTROS, PARA MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/04/2019 | 2200.00 | 00065187962434 | EDNALVA FELIX ROSENDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COMO PEDAGOGA PARA COLABORADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/04/2019 | 2021.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/04/2019 | 13410.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 149 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/04/2019 | 5000.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 50 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/04/2019 | 900.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS QUE SE CADASTRARAM NO MUNICIPIO DE CAIÇARA NO, PERIODO DE 01/04 A 15/04/2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/04/2019 | 1200.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TRATORISTA PRESTADOS PARA OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS QUE SE CADASTRARAM NO MUNICIPIO DE CAIÇARA NO PERIODO DE 15/03 A 15/04 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/04/2019 | 1200.00 | 00071418642452 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TRATORISTA PRESTADOS PARA OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS QUE SE CADASTRARAM NO MUNICIPIO DE CAIÇARA NO PERIODO DE 15/03 A 15/04 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/04/2019 | 1065.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% EDUCAÇÃO AUXILIAR INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/04/2019 | 3838.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% AUXILIAR CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/04/2019 | 504.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% EDUCAÇÃO AUXILIAR EJA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/04/2019 | 1240.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% AUXILIAR PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/04/2019 | 3216.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% PROFESSOR-EJA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/04/2019 | 1837.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% PROFESSOR EDUCAÇAO INCLUSIVA (ESP) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE MARÇ | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/04/2019 | 4489.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% EDUCAÇÃO PROFESSOR CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/04/2019 | 4385.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% PROFESSOR PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/04/2019 | 36369.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% PROFESSOR FUNDEB E CARGO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIV | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/04/2019 | 12995.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% AUXILIAR E CONTRATO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/04/2019 | 140.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/04/2019 | 80.00 | 00085515450434 | MARIA LUCIENE FLORIANO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/04/2019 | 80.00 | 00085515639472 | VERA LUCIA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/04/2019 | 80.00 | 00096513608449 | ADENILDA JOSE DE PAULA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/04/2019 | 400.00 | 00011516566408 | SAMUEL ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MMI-6873-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001655 | 16/04/2019 | 1050.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO ONIBUS GRANDE, LAVAGENS DO ONIBUS PEQUENOS, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001658 | 16/04/2019 | 1069.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MES ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/04/2019 | 984.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/04/2019 | 370.00 | 00010142988499 | EMANUEL VICTOR VITAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO IV CAMPEONATO REGIONAL DE VOLEIBOL DE CAIÇARA, REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/04/2019 | 300.00 | 00008930156444 | JOSE EDUARDO SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/04/2019 | 320.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CENÁRIO E DECORAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/04/2019 | 190.00 | 00003504868406 | JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA EM ARMARIOS E FICHARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/04/2019 | 300.00 | 00082703485468 | CLEONALDO BORGES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EFETUADO NOS PORTÕES DE FERRO E GRADES DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/04/2019 | 250.00 | 00008792091431 | LEANDRO ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONCLUSÃO DO RETELHAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO DA EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/04/2019 | 300.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA E AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/04/2019 | 300.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MARCENARIA (RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS) DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/04/2019 | 290.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/04/2019 | 540.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO DE PLACA MNV.5349-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/04/2019 | 2889.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E FANANÇAS/ ASSESSOR E CARGO SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/04/2019 | 3960.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS E GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/04/2019 | 2021.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/04/2019 | 80.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA EDILIDADE, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/04/2019 | 320.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPÉNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,08,11 E 15 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/04/2019 | 360.00 | 00037643169420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATEDNER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO AMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/04/2019 | 1174.00 | 28586138000133 | LETICIA FRANCO PACIFICO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE MATERIAIS (TONER, MOUSE E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/04/2019 | 14998.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSESSOR, SECRETARIO, NASF,ACADEMIA DE SAUDE, NASF CONTRATO, PSF CONTRATO, AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/04/2019 | 17035.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, SECRETARIA DE SAUDE -FUS E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF (PAB)DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/04/2019 | 400.00 | 00011516566408 | SAMUEL ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA OGG-0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/04/2019 | 620.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE NOS DIAS DE SABADO E DOMINGO NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/04/2019 | 350.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM REALIZANDO CURATIVOS EM PESSOAS ACAMADAS E DOMICILIADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001650 | 16/04/2019 | 10537.69 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA DE PLACA OGF 5055, AMBULANCIA DE PLACA QFG 4037, AMBULANCIA NQI 1832, OFG 2673 E GOL OFF 7572 TODOS PERTENCENTES A SEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/04/2019 | 760.10 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE BLUSAS COM ESTAMPARIA, PERSONALIZAÇÃO EM COPOS, IMPRESSÕES DE CERTIFICADOS, RECARGAS DE TONER E CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/04/2019 | 80.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/04/2019 | 80.00 | 00063170949420 | VANIA MARIA ROCHA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/04/2019 | 110.00 | 00010196669430 | LUIZ ANTONIO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE DOIS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL DE 2019, NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/04/2019 | 730.00 | 00005347617470 | ROSSEANNE M.A XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF II REALIZANDO APOIO DURANTE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA MICARLA PRISCILA SANTOS SILVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/04/2019 | 1270.00 | 00010519701488 | JOEL PESSOA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MARCENARIA REALIZADOS NA SALA DE FISIOTERAPIA NO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/04/2019 | 380.00 | 00006321329495 | ANA PAULA GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COZINHEIRA, REALIZANDO ALMOÇO PARA DENTISTA, AUXILIAR DE DENTISTA E MOTORISTA NOS DIAS DE ATENDIMENTO NO PSF DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MÊSES DE MA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/04/2019 | 620.00 | 00008865269499 | JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO DO TELHADO E LIMPEZA REALIZADO EM 02 CAIXAS DÁGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/04/2019 | 1900.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA PARA O HOSPITAL HU, CLINICAS E HOSPITAL DO TRAUMA, GUARABIRA: HOSPITAL REGIONAL, CLINICAS E UPA, NO VEICULO DE PLACA QFY 4657-PB, CONDUZINDO PACIENTES PA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/04/2019 | 800.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE MOM.0608/PB, COM ESPERA CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE A GUARABIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E NA UPA DA REFERIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/04/2019 | 200.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE Á CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA MYS 0382-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/04/2019 | 115.00 | 00007563273425 | ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PSF I NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNCIPIO, DURANTE A PRIMEIRA SEMANA DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/04/2019 | 1330.00 | 00003504831405 | JOSE JOSENILDO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA HBH 9749-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NO HU, SAO VICENTE DE PAULA E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/04/2019 | 1440.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, SANTA ISABEL E OUTROS NO VEICULO DE PLACA MNQ.1646/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/04/2019 | 900.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A GUARABIRA E BELEM NO VEICULO DE PLACA NPU 3051/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, UPA E HOSPITAL DISTRITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/04/2019 | 1480.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LOE 6211, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA CAIÇARA PSFs, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO E HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/04/2019 | 540.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, PROCEDENTES DO SITIO PÉ DE SERRA COM ESPERA PARA OS PSFs DE CAIÇARA, A GUARABIRA PARA O HOSPITAL REGIONAL E UPA CONSDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/04/2019 | 1350.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MOB 4576-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/04/2019 | 1120.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE´À JOÃO PESSOA, GUARABIRA E A BELÉM NO VEICULO DE PLACA MMR 7314, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/04/2019 | 200.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA OGA 5936/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HU DA REFERIDA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/04/2019 | 1700.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856/PB, PROCEDENTES DESTA CIDADE A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E VIAGENS CONDUZINDO TECNICA EM ENFERMAGEM PARA CURATIVOS EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/04/2019 | 418.00 | 28586138000133 | LETICIA FRANCO PACIFICO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS (PAPEL, CONVERSOR E OUTROS)DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/04/2019 | 100.00 | 00075247577434 | PEDRO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMN 8642/PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL REGIONAL DESTA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/04/2019 | 540.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC 8734/PB (M0TO), CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/04/2019 | 1400.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/04/2019 | 210.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, PROCEDENTES DE CAIÇARA À JOÃO PESSOA CONDUZINDO O TESOUREIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/04/2019 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/04/2019 | 900.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/04/2019 | 260.00 | 00007556388832 | VALDEMIR MARIANO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/04/2019 | 30.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA (MANGUEIRA) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/04/2019 | 6300.00 | 00006228882422 | WALLACE FREIRE DO AMARAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 70 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/04/2019 | 720.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA APLICAÇAO DE SINALIZAÇAO VISUAL E INFORMATIVO NA SALA DE FISIOTERAPIA NO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/04/2019 | 250.00 | 00013748375476 | RICSON ROSENO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/04/2019 | 170.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO ANOTNIO MARIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/04/2019 | 1230.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 CARRADAS DE AREIA NO VEICULO DE PLACA JMY 3098/RN, DESTINADAS A CONSERVAÇÃO DOS CANTEIROS DA RUA DA AREIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/04/2019 | 1065.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO AS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/04/2019 | 1070.00 | 00004061935410 | RONALDO GOMES ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/04/2019 | 1070.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/04/2019 | 400.00 | 00071396099425 | DANILO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA PRAÇA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/04/2019 | 110.00 | 00055460810400 | MARIA DAS DORES SOARES E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA COM BIOPSIA QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/04/2019 | 800.00 | 00005558754400 | SEVERINA BERNARDO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS DE BAIXA E MEDIA COMPLEXIDADE POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/04/2019 | 110.00 | 00070071086447 | RAFAELA CANDIDO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/04/2019 | 270.00 | 00005220139452 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM UM ELETROCARDIOGRAMA QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001726 | 17/04/2019 | 22162.50 | 04932750000152 | LITORAL ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEIXE PARA A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/04/2019 | 3440.02 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM, PARTE DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/04/2019 | 729.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/04/2019 | 460.00 | 00075247224434 | RONILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MJB 6578/PB DESTA CIDADE A GUARABIRA UPA E HOSPITAL REGIONAL, BELEM HOSPITAL DISTRITAL CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001739 | 22/04/2019 | 1200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG 2673/PB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/04/2019 | 362.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (BOMBA COMB., KIT ROL TRAS E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO FORD K DE PLACA OGF 5055, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/04/2019 | 202.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (FLUIDO DE FREIO, ODORIZADOR RADGEL E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG 2673, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/04/2019 | 438.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (OLEO MAXI ORIGINAL, FILTRO DE OLEO MIX E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/04/2019 | 282.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (PALHETA, FILTRO DE OLEO E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO FIORINO DE PLACA QFG 4037 , PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/04/2019 | 110.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AO LANCHE DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/04/2019 | 400.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AO LANCHE DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/04/2019 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/04/2019 | 500.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/04/2019 | 1525.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/04/2019 | 2188.60 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO (GEL ACIDO,MOLDEIRAS E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE SAUDE BUCAL NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001738 | 22/04/2019 | 1200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE 5480/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/04/2019 | 2050.00 | 00008840634452 | JOSE LEANDRO CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS RELACIONADAS À BUSCA E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001737 | 22/04/2019 | 794.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINAD0 AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/04/2019 | 110.00 | 00011512471461 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RUA DOMICILIANO MARQUES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/04/2019 | 1131.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13 CONFECÇAO DE UNIFORMES DE MANGAS COMPRIDAS EM TECIDO E ESTAMPARIA, DESTINADOS AOS GARIS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/04/2019 | 150.00 | 00001214989489 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A LOCOMOÇAO DOS MEUS FILHOS ANGELOS GABRIEL PEREIRA ELIAS E SANDRIEL PEREIRA DA SILVA ELIAS PARA FREQUENTAREM A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/04/2019 | 300.00 | 00006479941438 | JOSIANE OLIVEIRA MOREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA A MINHA MAE FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/04/2019 | 160.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/04/2019 | 510.00 | 00003506130447 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001765 | 23/04/2019 | 184.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/04/2019 | 630.00 | 31037677000128 | SILVIA SOUZA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/04/2019 | 3114.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COLCHAO, CANELEIRA E OUTROS, PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6613, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG 0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/04/2019 | 2200.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGEL DO VEICULO DE PLACA MXT - 5870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA UEPB NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/04/2019 | 160.00 | 00005524638416 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO GERVASIO MAIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/04/2019 | 400.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM PARA ABRILHANTAR O II CAIÇARA FOLIA EVENTO DE PREVIA DE CARNAVAL DA CIDADE DE CAIÇARA-PB, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/04/2019 | 100.00 | 25314100000113 | PATRICIA BARROS COELHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/04/2019 | 200.00 | 00010519701488 | JOEL PESSOA DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MARCENARIA NA CONCLUSÃO DA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/04/2019 | 240.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 15,16 E 22 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/04/2019 | 870.00 | 00003197423429 | LUZIA QUERINO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/04/2019 | 620.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE VENTILADORES E OUTROS,PERTENCENTE A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | INCORPORAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001757 | 23/04/2019 | 231000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TIPO VAN 515 CDI TETO ALTO 20+1 ANO/MODELO 2018/2019, 0 KM, MOTOR OM 651 BI TURBO DE 04 CILINDROS EM LINHA, A DIESEL. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/04/2019 | 200.00 | 00007148170400 | ROSSANO DA COSTA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMZ 3842-PB COM ESPERA CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA NA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/04/2019 | 420.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DANDO SUPORTE NOS SABADOS, DOMINGOS E DURANTE FERIADOS NOS MESES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/04/2019 | 355.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONFIGURAÇAO DA REDE INTEGRADA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001799 | 24/04/2019 | 8446.37 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0001777 | 24/04/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/04/2019 | 160.00 | 00002013898436 | LUIS TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 24/04/2019 | 350.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/04/2019 | 1600.00 | 00010601062485 | LUCAS DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS PASCOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/04/2019 | 320.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15,17 E 22 DE ABR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001779 | 24/04/2019 | 9405.63 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (FLOCOS DE MILHO, MACARRAO, AÇUCAR E OUTROS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/04/2019 | 1306.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/04/2019 | 1155.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/04/2019 | 1600.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UMA PIRUA DE PLACA MMN 9455/PB MODELO COMBI PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SALGADO, JATOBÁ E MASSARANDUBA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E ESTADO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 24/04/2019 | 1300.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (MOLAS MT PARA BOLICA) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 8710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/04/2019 | 1400.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNQ.6947/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARIAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/03 A 14/04/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 24/04/2019 | 1475.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (TAMBOR FREIO,LONA DE FREIO E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 24/04/2019 | 500.00 | 00011637402414 | WILTON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA KIG 0600/PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL ATÉ A ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO NOGUEIRA, CONDUZINDO ALUNOS PARA SE DESLOCAREM PARA A ESCOLA NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 24/04/2019 | 1480.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (TENSOR CORREIA,CUICA DE FREIO E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/04/2019 | 1300.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CLW 5676/SP PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/04/2019 | 800.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYB 3160-RN, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA ATÉ A ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOS.0918/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS RURAIS COMO TAMBÉM OS UNIVERSITÁRIOS DO NOSSO MUNICIPIO E OUTROS CENTROS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001797 | 24/04/2019 | 2270.38 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BISCOITO, ARROZINA E OUTROS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001802 | 24/04/2019 | 9346.65 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PANO DE CHAO, VASSOURAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/04/2019 | 954.90 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FORMACOLOGICO (METRONIDAZOL E OUTROS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001801 | 24/04/2019 | 6326.30 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(AGUA SANITARIA, BOM AR E OUTROS) DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/04/2019 | 1221.60 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DE MEDIA COMPLEXIDADES REALIZADO EM GESTANTES E PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF's DESTE MUNICIPIO, COM SUSPEITA DE PATOLOGIAS CLINICAS. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/04/2019 | 1020.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DA REDE SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL) E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 24/04/2019 | 200.00 | 00003506893424 | MARIA HELENA LIMA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE JOSE ITALO LIMA SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 24/04/2019 | 300.00 | 00006995577477 | FABIANA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/04/2019 | 656.60 | 00016811593415 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DA CASA DA SENHORA SEVERINA MARCOLINO DOS SANTOS LOCALIZADA NA RUA SAO MIGUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/04/2019 | 120.00 | 00003625369451 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/04/2019 | 495.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (EIXO, PARAFUSOS E OUTROS) DESTINADAS AO TRATOR 4275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 24/04/2019 | 1070.00 | 00010505301440 | ALEXSANDRO DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NA RUA SÃO MIGUEL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/04/2019 | 870.00 | 00010624916456 | JOSE AUGUSTO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS DE PASSAGEM AREA DE MINHA PESSOA PARA O RIO DE JANEIRO-RJ ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO, INCLUSIVE LOCAÇAO DE VEICULO DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/04/2019 | 620.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COM REPARO NA UNIDADE FUSORA+SUBST. DA TRAÇAO DE DUAS IMPRESSORAS XEROX PHASER 3250, PERTENCENTES AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001807 | 25/04/2019 | 2789.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CARTOES DE RECEITUARIO MEDICO, REQUISIÇAO DE EXAMES E OUTROS, PARA ATENDER AS AÇOES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/04/2019 | 2100.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PASTA CLASSIFICADORA E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082017 | 0001806 | 25/04/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL,JUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/04/2019 | 680.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 26/04/2019 | 2990.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL NA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM GMC-GESTOR MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVENIOS JUNTO A CAIXA E OS ORGÃOS FEDERADOS, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0001854 | 26/04/2019 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS CIVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0001858 | 26/04/2019 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROVINIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTÁBEIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/04/2019 | 200.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O MOTORISTA, O DENTISTA E SUA AUXILIAR NOS DIAS DE ATENDIMENTO NO PSF DE JATUARANA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/04/2019 | 360.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NQG 3926 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/04/2019 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/04/2019 | 200.00 | 00003504254424 | JAILSON MOREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA NQB 9745-PB, DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/04/2019 | 320.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO DE EXAMES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/04/2019 | 120.00 | 00003505724459 | LUIS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADAS NA SALA DO NASF, NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/04/2019 | 1150.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA PGJ 8367-PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/04/2019 | 100.00 | 00010196669430 | LUIZ ANTONIO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE O TERCEIRO FINAL DE SEMANA DO MÊS DE ABRIL DE 2019, NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/04/2019 | 360.00 | 00003508863425 | TEREZA CRISTINA DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF II NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/04/2019 | 350.00 | 00010560625413 | ANA KAROLINE PAULINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/04/2019 | 70.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/04/2019 | 1312.50 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/04/2019 | 40.00 | 00003794876407 | VIVIAN DA SILVA ROCHA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2019, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/04/2019 | 40.00 | 00007842527423 | TERCIO MARCIO TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/04/2019 | 270.00 | 00012160618403 | CAROLINE LUCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/04/2019 | 330.00 | 00008909345411 | NIELSA LENI DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DO PRE ESCOLAR JOANA ALVES DE MENEZES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 26/04/2019 | 2500.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTÁBIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIÇAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/04/2019 | 250.00 | 00072694955487 | EDILENE FATIMA DE SENA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DURANTE O PERIODO DE CINCO DIAS DE ATESTADO DA FUNCIONÁRIA DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/04/2019 | 300.00 | 00007418053401 | JOSE GILSON TAVARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/04/2019 | 570.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO REGISTRO FOTOGRAFICOS DA FESTA DA PASCOA REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/04/2019 | 720.00 | 00001214989489 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/04/2019 | 820.00 | 00004134803489 | IVONEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/04/2019 | 744.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SAMU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/04/2019 | 1700.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MEDICO CARDIOLOGISTA REALIZANDO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/04/2019 | 940.00 | 00010233688463 | CINTIA MICHELLE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A PAGAMENTO DE 04 PLANTOES COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA NO SAMU NOS 02 E 23 DE MARÇO COBRINDO ENFERMEIRAS DE ATESTADO MEDICO E DIAS 06 E 07 DE ABRIL PARA CAPACITAÇAO DE APH DA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/04/2019 | 160.00 | 00080570291453 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A PAGAMENTO PARA CAPACITAÇAO COM A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/04/2019 | 409.90 | 30855610000138 | JULIANA PRISCILA ESTEVAM DE LIMA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/04/2019 | 396.00 | 00004331439402 | ADRIANO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS NECESSIDADES DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/04/2019 | 1200.00 | 00009111066423 | MARCIELE DIONISIO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS REPARTIÇOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/04/2019 | 126.17 | 00004328630440 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/04/2019 | 400.00 | 00010499692438 | WANDELSONO FLORIPES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DA CASA DA SENHORA JULIANA FIRMINO DA SILVA LAURENTINO, LOCALIZADA NA RUA SAO MIGUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/04/2019 | 500.00 | 00004516187426 | MARIA DO LIVRAMENTO B.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA FRANCIELE S. DE OLIVEIRA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/04/2019 | 400.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA O MEU FILHO JAIRO EMMANOEL ALVES DE SOUZA, QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/04/2019 | 170.00 | 00009177198409 | HELENEIDE MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES POR ME ENCONTRAR DOENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/04/2019 | 160.00 | 00009593704477 | APARECIDA FERNANDA X.LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA ACOMPANHAMENTO DE PRE NATAL PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/04/2019 | 200.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇAO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/04/2019 | 600.00 | 00008205687404 | EUCLIDES VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA AS DESPESAS DIVEROS DE MINHA TIA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/04/2019 | 160.00 | 00003505806420 | LUZIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/04/2019 | 160.57 | 00071496505468 | JOSE PEREIRA FLOR E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS PELO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ONDE RESIDO RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/04/2019 | 280.00 | 00006252368407 | ELIZETE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/04/2019 | 200.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE DIABETES GESTACIONAL A QUAL ESTOU ME SUBMETENDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/04/2019 | 300.00 | 00040669939404 | JOSE ISIDIO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES DE TESTE ALERGICO PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/04/2019 | 300.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA DO CRANIO DE MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001841 | 26/04/2019 | 2530.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (FLOCAO)DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SAMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/04/2019 | 280.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/04/2019 | 650.00 | 00009127811492 | GILMAR MENDES DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO DESJEJUM DA SEMANA SANTA DAS FAMILIAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/04/2019 | 1000.00 | 00012158994401 | JAMILTON DE ALMEIDA VIEIRA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO F-4000 DE PLACA GPL 8814 NA DISTRIBUIÇAO DO DESJEJUM DA SEMANA SANTA COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/04/2019 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE NA LOCOMOÇÃO DE MINHA FILHA DO SITIO UMBURANA ATE A ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/04/2019 | 250.00 | 00010180774808 | CARLOS ANTONIO COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/04/2019 | 3750.00 | 00071496009487 | JOAO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS PARA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/04/2019 | 490.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 HORAS DE SERVIÇOS DE SOLDA E TORNO EFETUADOS NO EIXO DA GRADE ARADOURA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/04/2019 | 260.00 | 00044732651453 | JOSE EDNALDO PEDRO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA CAIÇARA AO SITIO CANCÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/04/2019 | 1369.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETOR E OUTROS PARA O VEICULO CARRO PIPA DE PLACA QFA 0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/04/2019 | 600.00 | 00008930156444 | JOSE EDUARDO SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE GALERIA NA RUA TENENTE MARCOLINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0001862 | 26/04/2019 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE PROJETOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/04/2019 | 2000.00 | 00003756028445 | JOSE CARLOS ROSENO FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE CALÇAMENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/04/2019 | 160.00 | 00005625126402 | JOELMA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA PRAÇA DA LEITURA NA VILA SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/04/2019 | 310.00 | 00071498559468 | MARIA LUCIA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO LOCALIZADO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/04/2019 | 4800.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 48 HORAS DE TRATOR NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS EM DIVERSOS SETORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001876 | 29/04/2019 | 9060.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 25ª. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/04/2019 | 84.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMUNITARIO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/04/2019 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001896 | 29/04/2019 | 18270.21 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM , DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MF 4283,TRATOR MF 4275,TRATOR VERDE E SAVEIRO QFC 1626, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001898 | 29/04/2019 | 3280.78 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO JEEP QFV 8764 E ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001899 | 29/04/2019 | 2557.52 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO QFT 8216, CAÇAMBA NQE 3991, RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/04/2019 | 200.00 | 00016070586778 | JOSE ESTEVAM DA COSTA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MILHA FILHA HECHELLEN NATHALLIA DE OLIVEIRA ESTEVAM QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/04/2019 | 250.00 | 00004516187426 | MARIA DO LIVRAMENTO B.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE MARIA JESSICA LIMA DE SOUZA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/04/2019 | 149.44 | 00005521932402 | ELIANE ANSELMO E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/04/2019 | 300.00 | 00099197243434 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EDVAN DA SILVA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001900 | 29/04/2019 | 4556.09 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA QSE 5480 E CITROEN AIRCROSS PLACA QFL 7344 (CONSELHO TUTELAR), PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/04/2019 | 308.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER COM TROCA DE CILINDRO, ENCADERNAÇÕES E COPIAS XEROGRAFICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/04/2019 | 1000.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (BISCOITO, SUCO E OUTROS), DESTINADOS AO LANCHE NAS ATIVIDADES DIARIAS E NA RECEPÇAO DOS SERVIÇOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/04/2019 | 1455.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/04/2019 | 200.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001893 | 29/04/2019 | 311.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE 7898, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001907 | 29/04/2019 | 306.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001908 | 29/04/2019 | 827.04 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001909 | 29/04/2019 | 223.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001910 | 29/04/2019 | 174.35 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001911 | 29/04/2019 | 503.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001912 | 29/04/2019 | 139.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/04/2019 | 520.00 | 00085516961491 | JOSE IVONALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/04/2019 | 10417.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/04/2019 | 110.00 | 00010304219436 | LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/04/2019 | 260.00 | 00055460810400 | MARIA DAS DORES SOARES E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/04/2019 | 500.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NAS MATRICULAS DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE NO SITIO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/04/2019 | 400.00 | 00009870266401 | MARIA DA GUIA SANTOS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO APOIO PEDAGOGICO NA EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/04/2019 | 300.00 | 00002632909481 | CARLOS GILBERTO DE FREITAS JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INSCRIÇAO DA EQUIPE JUVENIL DE CAIÇARA/PB, PARA PARTICIPAR DA COPA RECIFE OPEM 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001894 | 29/04/2019 | 16362.18 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACAS OGA 8710, ONIBUS NQJ 5268,ONIBUS NPR 6613,MICRO ONIBUS QFG 0163, OGC 5429, ONIBUS QFD 2004 E ONIBUS MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001897 | 29/04/2019 | 1792.33 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/04/2019 | 1240.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AS COMEMORAÇOES DA PASCOA REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO E REUNAO COM PROFESSORES ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/04/2019 | 3912.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001895 | 29/04/2019 | 6311.64 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA QFG 4037, AMBULANCIA OFG 2673, GOL OFF 7572 E FORD KA OGF 5055, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001901 | 29/04/2019 | 1573.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA NOI 1832 E AMBULANCIA OFB 8488, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001902 | 29/04/2019 | 3387.93 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001904 | 29/04/2019 | 1561.56 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (SINVASTANTINA,PARACETAMOL E OUTROS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001905 | 29/04/2019 | 1281.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/04/2019 | 92.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/04/2019 | 170.00 | 00008356909708 | ANTONIO PAULO BRAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/04/2019 | 1320.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM PERNOITES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 02,08,09,15,17 E 25 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/04/2019 | 904.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/04/2019 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/04/2019 | 3300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/04/2019 | 2500.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PESQUISA DE OPINIÃO REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2019 COM O OBJETIVO DE AVALIAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/04/2019 | 9890.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/04/2019 | 9985.65 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/04/2019 | 3700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ASSESSOR E SECRETARIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/04/2019 | 310.00 | 00065186150444 | DJANILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 6462-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/04/2019 | 1752.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 1910-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/04/2019 | 1256.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 60.034-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/04/2019 | 46377.03 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/04/2019 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/04/2019 | 2320.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO ASSESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/04/2019 | 10980.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001953 | 30/04/2019 | 3920.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNI 3312/PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO, ARLINDA MARQUES, CLEMENTINO FRAGA, EDSON RAMALHO NAPOLEÃO LAUREANO, FUNAD, HEMOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/04/2019 | 61.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 6491-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/04/2019 | 30.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC TED ELETRONICO, DA CONTA 6491-2 - FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/04/2019 | 2310.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/04/2019 | 174313.59 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO-PROFESSOR 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/04/2019 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/CARGO SECRETARIA 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/04/2019 | 20174.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/ MAGISTERIO PROFESSOR PRE ESCOLAR 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/04/2019 | 22008.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/ MAGISTERIO PROFESSOR CRECHE 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/04/2019 | 1400.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA JSV.0677/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/04/2019 | 8352.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/ MAGISTERIO PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/04/2019 | 15618.26 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/ MAGISTERIO PROFESSOR EJA 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/04/2019 | 58480.91 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MANUTENÇAO AUXILIAR 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/04/2019 | 8241.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MANUTENÇAO AUXILIAR EDUCAÇAO ESPECIAL 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/04/2019 | 5638.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MANUTENÇAO AUXILIAR PRE ESCOLAR 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/04/2019 | 18443.58 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MANUTENÇAO AUXILIAR CRECHE 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/04/2019 | 2295.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MANUTENÇAO AUXILIAR EJA 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/04/2019 | 4000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MANUTENÇAO ASSESSOR 40%, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001988 | 30/04/2019 | 520.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS (SERVIÇOS DE CONSERTO DE FECHO DE MOLAS E SIMILARES) EFETUADOS NO ONIBUS DE PLACA NPR 6613, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/04/2019 | 490.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS (SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM E OUTROS) NO ONIBUS DE PLACA QFG 0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/04/2019 | 27545.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/04/2019 | 37370.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/04/2019 | 4374.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/04/2019 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/04/2019 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/04/2019 | 7500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/04/2019 | 11567.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001942 | 30/04/2019 | 420.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/04/2019 | 650.10 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE KIT DE FILTRO PARA O VEICULO TIPO MERCEDES BENS DE PLACA QSE 7989 (SAMU), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/04/2019 | 200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/04/2019 | 249.90 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA TROCA DO KIT DE FILTRO DO VEICULO QSE 7989 TIPO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO DA CONTA DE NUMERO 11.186-4. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/04/2019 | 7386.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA AO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/04/2019 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ASSESSOR, RELATIVA AO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/04/2019 | 4990.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ PENSIONISTAS, RELATIVAS AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/04/2019 | 225.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/04/2019 | 956.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/04/2019 | 193.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/04/2019 | 13.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/04/2019 | 105.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/04/2019 | 46.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 30/04/2019 | 296.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/04/2019 | 1080.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.253-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.251-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.253. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/04/2019 | 45.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.256-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.528-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/04/2019 | 396.00 | 00004331439402 | ADRIANO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS NECESSIDADES DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/04/2019 | 13434.46 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/04/2019 | 3900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ASSESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/04/2019 | 6490.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/04/2019 | 4990.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/04/2019 | 11733.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/04/2019 | 2994.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001959 | 30/04/2019 | 1520.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNA FUNERÁRIA), DESTINADA AO SEPULTAMENTE DE PESSOA RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001964 | 30/04/2019 | 100.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/04/2019 | 330.00 | 00030766907449 | SONIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/04/2019 | 20437.66 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/04/2019 | 1220.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYB.7488/PB, CONDUZINDO ANIMAIS RETIRADO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001956 | 30/04/2019 | 15480.80 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E GALERIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001957 | 30/04/2019 | 5645.30 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E GALERIAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/04/2019 | 1000.00 | 17643957000159 | JOSE RONILDO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CAIXA DE MARCHA, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC 1626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 30/04/2019 | 31180.32 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇAO DE CANTEIROS DA RUA DA AREIA SAIDA PARA LOGRADOURO.PB, CONFORME DISPENSA POR VALOR NUMERO 00003/2019 E CONTRATO 37/2019. | 00212019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/05/2019 | 320.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS (PATROL), NA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/05/2019 | 620.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/05/2019 | 840.00 | 00036967491334 | JOSE MARTON LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/05/2019 | 840.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/05/2019 | 250.00 | 00002379890773 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO EM ESTRADA AO ENTORNO DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/05/2019 | 3100.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARA, PROTETOR E OUTROS, DESTINAD0 A CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/05/2019 | 5000.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINAD0 AO CAMINHAO DE PLACA QFT 8216/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/05/2019 | 1068.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REPROGRAMAÇAO DO CONTRATO DE REPASSE DE NUMERO 1009.537-4/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/05/2019 | 3187.00 | 00096512199472 | JOSE RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A CONSERVAÇAO DA MINHA CASA NA LOCALIDADE DO SITIO SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/05/2019 | 250.00 | 00004549886480 | ANTONIO CIRILO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E CONSULTAS DE JOSEFA S.S DO NASCIMENTO QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002000 | 02/05/2019 | 1463.72 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/05/2019 | 5250.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 35 PRÓTESE DENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001997 | 02/05/2019 | 360.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/05/2019 | 390.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NO ONIBUS DE PLACA NPR 6613, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/05/2019 | 911.40 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER, MANUTENÇÕES EM IMPRESSORAS, IMPRESSÕES COLORIDAS, ENCADERNAÇÕES E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/05/2019 | 960.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LAMPADA, LACRE REPARO E OUTROS), DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NPR 6613, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/05/2019 | 595.88 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002013 | 02/05/2019 | 1608.44 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS CONFECÇÕES DE ADESIVOS, CARIMBOS AUTOMATICOS, BANNERS E PANFLETOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/05/2019 | 432.40 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER, RECARGAS DE CARTUCHOS, IMPRESSÕES COLORIDAS E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/05/2019 | 250.00 | 00009828619407 | JULIO CLEITON MATIAS CAMPOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LWP- 3131-PB PARA DIVULGAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0002004 | 02/05/2019 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/05/2019 | 250.00 | 00009828619407 | JULIO CLEITON MATIAS CAMPOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LWP- 3131-PB PARA DIVULGAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/05/2019 | 250.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MARCENARIA NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE PORTAS DA FUNDAÇAO WALDEMIR MIRANDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/05/2019 | 2.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/05/2019 | 450.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 1181/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO HU NA REFERIDA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/05/2019 | 620.00 | 00004992413471 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DOIS NICHOS DE MADEIRA PARA OS QUARTOS DOS CONDUTORES E ENFERMEIRAS DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/05/2019 | 200.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/05/2019 | 140.00 | 00010223604429 | RENALDO PEDRO DA SILVA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO DA LAPINHA COM O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/05/2019 | 290.00 | 00005550478498 | ALESANDRA RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/05/2019 | 970.00 | 00009328170419 | VALDECI DA SILVA DUARTE JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO GERAL NO PREDIO DA EMEF. MARIA EUDESIA DE CARVALHO E PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/05/2019 | 700.00 | 00008467950439 | EDILINE DA SILVA FRANCISCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO DIGITADORA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/05/2019 | 400.00 | 00004410436406 | MARIA ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,10,16, 22 E 25 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/05/2019 | 1450.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO FOLGUISTA DE APOIO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO 05 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002032 | 03/05/2019 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/05/2019 | 1123.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/05/2019 | 1600.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/05/2019 | 250.00 | 00012091784435 | LUIZ CARLOS BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADOR EM OFICINAS COM O GRUPO ZUMBA FITENESS COM AS MULHERES QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/05/2019 | 998.00 | 00010957919409 | MARISTELA LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL QUE INTEGRA A EQUIPE DE REFERENCIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/05/2019 | 3025.00 | 01441488000155 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO E QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOS AOS EVENTOS E REUNIOES NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/05/2019 | 410.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS QUE SE CADASTRARAM NO MUNICIPIO DE CAIÇARA NO, PERIODO DE 16/04 A 30/04/2019 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/05/2019 | 650.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO DIGITADORA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/05/2019 | 300.00 | 00005524638416 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE RAFAELA HENRIQUE DA SILVA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/05/2019 | 5977.29 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FRNECIMENTO DE MATERIAIS (RELOGIO DE PAREDE,TIGELA E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS MAES DESTE MUNICIPIO NA COMEMORAÇOES DO DIA DAS MESMAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/05/2019 | 441.00 | 00010647265427 | JORGE SANTANA DA COSTA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MEDICAMENTO POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/05/2019 | 499.80 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E CONSULTAS POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 03/05/2019 | 540.00 | 00008930156444 | JOSE EDUARDO SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DA MANUTENÇÃO DE GALERIA NA RUA TENENTE MARCOLINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/05/2019 | 3960.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/05/2019 | 2700.00 | 00005704516475 | JOSE JALMIR ROCHA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA CONFECÇAO DE PORTAS PARA OS VESTUARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00012549729439 | JOSE GERNANDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO NA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/05/2019 | 250.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO ANOTNIO MARIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/05/2019 | 900.00 | 00016811593415 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS SAO MIGUEL E TRAVESSA JULIO HENRIQUE NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/05/2019 | 650.00 | 00007516233420 | FABIO FELIX DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/05/2019 | 500.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO DE CANTEIROS DA RUA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/05/2019 | 3500.00 | 00010201608456 | JOSE DANILO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE 35 HORAS DE TRATOR NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/05/2019 | 80.00 | 00070131559427 | JOSE RENATO FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA RUA DOMICILIANO MARQUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/05/2019 | 160.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DOS CANTEIROS PUBLICOS NA RUA VEREADOR FELIX DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/05/2019 | 180.00 | 00005909501429 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADA NO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/05/2019 | 1100.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE DAS RUAS PREFEITO ANTONIO MIRANDA E TENENTE MARCOLONO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS ONDE OS ONIBUS ESCOLARES TRAFEGAM DAS SEGUINTES LOCALIDADES PE DE SERRA A SAO MIGUEL,PE DE SERRA A TIMBAUBA, TIMBAUBA A SAO MIGUEL, PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002048 | 03/05/2019 | 696.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINAD0 AO TRATOR JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/05/2019 | 180.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SOLENOIDE DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/05/2019 | 400.00 | 00010752611470 | WAGNER JOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DO LOTEAMENTO SANTANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00004205689489 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS E PRAÇAS PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/05/2019 | 300.00 | 00008868276470 | GERLANE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS E CONSULTAS DE JOSE PEREIRA SEGUNDO QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/05/2019 | 195.00 | 00009728448481 | SARA PRISCILLA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA FILHA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/05/2019 | 1000.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO VISUAL REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFB 8488 ROTAM SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002066 | 06/05/2019 | 1953.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 32 HORAS DE CIRUGIAO DENTISTA, REALIZANDO ATENDIMENTO E TATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTE COM NECESSIDADES DE UTILIZAR PRÓTESES DENTARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002072 | 06/05/2019 | 60.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002073 | 06/05/2019 | 108.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002062 | 06/05/2019 | 568.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL, DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/05/2019 | 120.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEST | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002071 | 06/05/2019 | 360.00 | 00032194943404 | JOAO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/05/2019 | 1299.00 | 23727276000252 | MENEZES DANTAS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADO AGRATTO, DESTINADO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/05/2019 | 215.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IMPRESSAO DE ADESIVOS COM RECORTE, PARA DIVULGAÇAO DO CIRCUITO JUNINO DO BREJO, REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2019 NA CIDADE BORBUREMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/05/2019 | 160.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMEPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF-I, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FONSECA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002060 | 06/05/2019 | 597.50 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DO MOTOR, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACA QFG 4037, OFG 2673, NQI 1832 E OFB 8488, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/05/2019 | 1500.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO, REALIZADO NA CONSERVAÇÃO DO POSTO ANCORA LOCALIZADO NO SITIO VALENTIM, PERTECENTE AO PSF-III NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/05/2019 | 240.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM, NO VEICULO DE PLACA OEV 3872, PROCEDENTES DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM ESPERA, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002074 | 06/05/2019 | 5406.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/05/2019 | 456.00 | 00006035407404 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ALMOÇO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/05/2019 | 120.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 03 E 06 DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 07/05/2019 | 310.00 | 00005784434497 | JO?O BATISTA DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DO CIRCUITO JUNINO REALIZADO NA CIDADE DE BORBOREMA, ONDE O MUNICIPIO ESTA INSERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/05/2019 | 585.09 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/05/2019 | 160.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 02 E 06 DE MAIO DE 2019, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/05/2019 | 480.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,06,08,10,14 E 17 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/05/2019 | 520.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/05/2019 | 580.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/05/2019 | 180.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (COLETOR, MIOLO DE CONTATO E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFG 4037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002080 | 07/05/2019 | 1890.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 07/05/2019 | 595.00 | 00003363323433 | CRISTIANE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇOES DESTINADOS A EQUIPE QUE PARTICIPARAM DO LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇAO DO CIRCUITO JUNINO, REALIZADO NA CIDADE DE BORBORENA NO DIA 06 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 07/05/2019 | 1300.00 | 00070071176438 | LUANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE FILMAGEM DO LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇAO DO CIRCUITO JUNINO DO BREJO 2019, REALIZADO NA CIDADE DE BORBOREMA NO DIA 06 DE MAIO O QUAL O MUNICIPIO DE CAIÇARA ESTA INSERIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/05/2019 | 310.00 | 00005008149458 | SOLINEIDE RUFINO DA PAZ | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/05/2019 | 310.00 | 00001077691408 | MARIA DANIELE HENRIQUE MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/05/2019 | 448.00 | 31037677000128 | SILVIA SOUZA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS DE SANDA DE FOLEY DE 02 VIAS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/05/2019 | 600.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS EM ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADA PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002103 | 07/05/2019 | 161.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002104 | 07/05/2019 | 4113.57 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 07/05/2019 | 796.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÇO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A INSILADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/05/2019 | 360.00 | 00012674153474 | MARAIZA ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PELOS MEUS SERVIÇOS EM OFICINA COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/05/2019 | 250.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/05/2019 | 250.00 | 00011512471461 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE A AJUDA FINANCEIRA COM EXAMES DE USG OBSTETRICA MORFOLOGICA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/05/2019 | 250.00 | 00096516968420 | LINDINALVA LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/05/2019 | 110.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO EM VIRTUDE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/05/2019 | 357.49 | 00053714016449 | JOSEFA SALVADOR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/05/2019 | 180.00 | 00005472656460 | JEANE BALBINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AO PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/05/2019 | 200.00 | 00018567118468 | SEVERINO APRIGIO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/05/2019 | 413.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO E RETENTOR DA BOMBA) DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002081 | 07/05/2019 | 90.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EFETUDOS NO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV 8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002082 | 07/05/2019 | 800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO RENAGADE DE PALCA QFV 8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/05/2019 | 1025.00 | 00070135023408 | HIAGO ALVES CARNEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/05/2019 | 510.00 | 00003504672420 | JOSE CARDOSO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NO TRECHO QUE LIGA O SITIO UMBURANA ATE O SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/05/2019 | 310.00 | 00002727543409 | ADILSON JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/05/2019 | 80.00 | 00003501334419 | ANA MARIA PEREIRA DE PAULO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/05/2019 | 400.00 | 00005524637444 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/05/2019 | 350.00 | 00003281713440 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/05/2019 | 400.00 | 00010620050403 | KALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS DE MEU FILHO DE NOME JOSE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO, POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/05/2019 | 570.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/05/2019 | 936.98 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DE DESCARTAVEIS E TRANSPORTES LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTAÇAO, COMO TAMBEM EMBALAGEM PARA SERVIR LANCHES, NAS COMEMORAÇAOES DO DIA DAS MAES REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/05/2019 | 493.41 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO VAN DE PALCA QSE 5654, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/05/2019 | 280.00 | 00071498133487 | LUIS ANTONIO DANTAS BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE A DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/05/2019 | 190.00 | 00005065227411 | LAIR QUERINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NQK 3020-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/05/2019 | 1524.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, JANTA E OUTROS, DESTINADOS A EQUIPE DE VACINADORES DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A GRIPE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/05/2019 | 620.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE NOS DIAS DE SABADO E DOMINGO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/05/2019 | 205.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002127 | 09/05/2019 | 79.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/05/2019 | 900.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/05/2019 | 126.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISA GOLA CARECA DE CORES, DESTINADAS A EQUIPE QUE PARTICIPOU DO CIRCUITO JUNINO REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE BORBORENA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/05/2019 | 150.00 | 00005795469424 | JOSE HUMBERTO FURTUNATO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MATO NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/05/2019 | 2000.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISA GOLA CARECA DE CORES, DESTINADAS A EQUIPE QUE PARTICIPOU DO CIRCUITO JUNINO REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE BORBORENA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/05/2019 | 650.00 | 00096514264468 | MARLUCIA DE OLVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXMES, CONSULTAS E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/05/2019 | 205.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA RUA DA AREIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/05/2019 | 2208.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002128 | 09/05/2019 | 595.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002129 | 09/05/2019 | 732.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002130 | 09/05/2019 | 120.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002131 | 09/05/2019 | 103.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/05/2019 | 70.00 | 00010647265427 | JORGE SANTANA DA COSTA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/05/2019 | 720.00 | 00005247445481 | JACINTA CANDIDA DA ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE CANO DE ESGOTO, VASO E OUTROS MATERIAIS PARA A CONSERVAÇÃO DE MINHA CASA NA RUA JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/05/2019 | 125.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/05/2019 | 800.00 | 00010304219436 | LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA CONSERVAÇAO DA CASA ONDE RESIDO, JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/05/2019 | 990.00 | 00065187679449 | SEVERINO ADELSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A CONSERVAÇAO DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/05/2019 | 500.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTÇAO DO CRAS POR OCASIAO DAS COMEMORAÇOES DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/05/2019 | 842.75 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (GRAMPOS,MARCADOR PARA QUADRO E OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/05/2019 | 680.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS SENDO 08 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE Á CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA NOS DIAS 02,03,06,07,10,13,15,16 E 17 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/05/2019 | 460.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE GESSEIRO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA EMEF JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/05/2019 | 440.00 | 00003508235459 | RONEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIRIAS SENDO 05 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/05/2019 | 126.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/05/2019 | 400.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPÉNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03,06,08 E 10 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/05/2019 | 90.00 | 00011094126497 | JOS? MARCOS PEREIRA FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO DA FUNDAÇÃO WALDEMIR MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/05/2019 | 320.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,03,07 E 10 DE MAIO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/05/2019 | 280.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/05/2019 | 223.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/05/2019 | 163.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/05/2019 | 200.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 02,06,09,10 E 13 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/05/2019 | 520.00 | 00043644864420 | MARIA DA GLORIA LINS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/05/2019 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SEM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,07,08,10 E 13 DE MAIO DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/05/2019 | 360.00 | 15105712000142 | ABC INCENDIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 EXTINTORES PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/05/2019 | 140.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 08 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/05/2019 | 552.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 SOFTWARE OFFICE 2016 PROFISSIONAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/05/2019 | 100.00 | 25206944000140 | LUCAS FRANCO PACIFICO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ASSESSORIO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/05/2019 | 160.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 10 E 13 DE MAIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/05/2019 | 210.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 03,07 E 09 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/05/2019 | 320.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,07,10 E 13 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/05/2019 | 80.00 | 00085515450434 | MARIA LUCIENE FLORIANO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 06 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/05/2019 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/05/2019 | 700.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REFERENTE A VIAGENS DE MOTO DE PLACA MNV 5349/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/05/2019 | 230.00 | 00003440692493 | ROSINEIDE VENCESLAU LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PALESTRA SOBRE INCLUSÃO PARA O PLANEJAMENTO DIDATICO DO 2º BIMESTRE PARA OS PROFESSORES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/05/2019 | 120.00 | 00070071116451 | RAFAELA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA DO PREDIO DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/05/2019 | 500.00 | 00004516201437 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ E DO PRE ESCOLAR JOANA ALVES DE MENEZES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/05/2019 | 330.00 | 00006825953494 | CLAUDETE DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA NO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/05/2019 | 460.00 | 00008661889405 | SUELY PATRICIA FRANCELINO OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/05/2019 | 588.00 | 00004970890412 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA COM EXAMES POR ME ENCONTRAR DOENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/05/2019 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MEUS FILHOS DO SITIO CANCÃO AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/05/2019 | 150.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SANTOS QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/05/2019 | 98.00 | 00010196669430 | LUIZ ANTONIO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE MEU BRAÇO APÓS ACIDENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/05/2019 | 300.00 | 00016070586778 | JOSE ESTEVAM DA COSTA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA MILHA FILHA HECHELLEN NATHALLIA DE OLIVEIRA ESTEVAM QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/05/2019 | 60.00 | 00005581574405 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/05/2019 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO DAMIÃO LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/05/2019 | 250.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE NOTAS SOBRE A I CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/05/2019 | 300.00 | 00096511907449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR COMPRA DE MEDICAMENTOS COM OBJETIVO DE INICIAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/05/2019 | 1250.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA TAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ALMOÇO DESTINADO A EQUIPE ORGANIZADORA E PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO REALIZADO PELO CONSELHO DO IDOSO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/05/2019 | 800.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONCLUSAO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS ONDE OS ONIBUS ESCOLARES TRAFEGAM DAS SEGUINTES LOCALIDADES PE DE SERRA A SAO MIGUEL,PE DE SERRA A TIMBAUBA, TIMBAUBA A S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/05/2019 | 500.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VINCINAIS DOS SITIOS NOGUEIRA, CIPOAL E PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/05/2019 | 250.00 | 00009870264450 | IZAQUEL BENTO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DIVERSAS PRAÇAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/05/2019 | 1050.00 | 00003756028445 | JOSE CARLOS ROSENO FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E REPAROS NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/05/2019 | 900.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE CAIÇARA ATE O SITIO SALGADO VIA MASSARANDUBA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/05/2019 | 2550.00 | 00067458505400 | JURANDY PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAIS DIVERSOS DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/05/2019 | 260.00 | 00008981261423 | MARCIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/05/2019 | 284.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT'S DE TESTES RÁPIDOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DE SIFILIS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/05/2019 | 270.00 | 15105712000223 | ABC INCENDI O-SERV. INSTALAÇÃO E M.DE EQUIP.C.INCENDIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 03 EXTINTORES DE INCENDIO PERTENCENTES AO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/05/2019 | 661.00 | 15105712000223 | ABC INCENDI O-SERV. INSTALAÇÃO E M.DE EQUIP.C.INCENDIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 09 EXTINTORES DE INCENDIO PERTENCENTES AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/05/2019 | 270.00 | 15105712000223 | ABC INCENDI O-SERV. INSTALAÇÃO E M.DE EQUIP.C.INCENDIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCENDIO PERTENCENTES AO PSF III LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/05/2019 | 12664.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/05/2019 | 400.00 | 00004061935410 | RONALDO GOMES ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (LIMPEZA DE MATO E OUTROS) DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00008293451750 | NIVAM TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/05/2019 | 130.00 | 00002013898436 | LUIS TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/05/2019 | 1649.60 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV 8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/05/2019 | 267.65 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE 3991, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002214 | 14/05/2019 | 1085.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTOS DE PNEUS TRAZEIRO DO TRATOR,CONSERTO DE PNEUS DIANTEIRO DO TRATOR, DO CAMINHAO PIPA, LAVAGEM DO CAMINHÃO 3/4 E DO TRATOR, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/05/2019 | 21275.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/05/2019 | 230.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MINHA FILHA KETRILLY VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO GRAVE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/05/2019 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002190 | 14/05/2019 | 1360.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO ONIBUS GRANDE, LAVAGENS DO ONIBUS PEQUENOS, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/05/2019 | 400.00 | 00009918524430 | MAIARA SOUSA DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, JOGOS, AVENTAIS DE LEITURA E CARTAZES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/05/2019 | 2310.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/05/2019 | 2582.13 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/05/2019 | 2050.00 | 00033792917491 | ABEMILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QSE 7690/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/05/2019 | 4004.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/05/2019 | 255.90 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA MNM 2412, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/05/2019 | 187.79 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CITROEN DE PLACA QFL 7344, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/05/2019 | 810.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD 6901/PB COM ESPERA PROCEDENTES DAS LOCALIDADES DO SITIO PITOMBAS E NOGUEIRA ATE AS CIDADES DE CAIÇARA PSFs E LAGOA DE DENTRO CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/05/2019 | 560.00 | 00021916802400 | PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MXQ 9439, CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO NOGUEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAIÇAARA NOS DIAS 03 E 06 DE MARÇO, 10,17 E 25 DE ABRIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/05/2019 | 140.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA, NO DIA 07 DE MAIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/05/2019 | 120.00 | 00002761333403 | CRISTIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,08 E 13 DE MAIO DE 2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/05/2019 | 585.34 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PALCA NQI 1832, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/05/2019 | 188.35 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PALCA OFG 2673, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/05/2019 | 1659.54 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PALCA OFF 7572, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002215 | 14/05/2019 | 710.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO CARRO PEQUENO, LAVAGENS DAS AMBULANCIAS GRANDE E PEQUENA,LAVAGENS DO CARRO DE PASSEIO PEQUENO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/05/2019 | 450.00 | 25329918000100 | CLINICA DR JUAN DEMETRIOS CASADO LIBERAL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS SEM CONSTRASTE DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR, EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/05/2019 | 960.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/05/2019 | 231.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENAHMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5307937 ENVIADO EM 15/05/2019, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/05/2019 | 1998.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO E DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002229 | 15/05/2019 | 405.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COENTRO E MACAXEIRA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/05/2019 | 200.00 | 00006282315476 | LINDOMAR DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DA MINHA IRMÃ QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/05/2019 | 150.00 | 00006050617422 | ANA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/05/2019 | 600.00 | 00071498311415 | ARISTIDES JERONIMO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/05/2019 | 340.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/05/2019 | 700.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS (PATROL), NA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/05/2019 | 1080.00 | 00003504746483 | JOSE EDSON FELIPE DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/05/2019 | 1080.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/05/2019 | 400.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA RUA SAO MIGUEL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 16/05/2019 | 270.00 | 15105712000142 | ABC INCENDIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA MANGUEIRA 1.12 X 15M TIPO I DUT, DESTINADA AO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILDIADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/05/2019 | 105.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA VALDEMIR MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/05/2019 | 8980.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.E PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TUBOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS AV. RIO BRANCO, SAO MIGUEL E RUA DA AREIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 16/05/2019 | 4961.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS ALMOXARIFADO, MERCADOS E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/05/2019 | 200.00 | 00010543060446 | MARIA MARCIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA MAE POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/05/2019 | 300.00 | 00004685107454 | MONICA MARIA HENRIQUE DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRARO DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 16/05/2019 | 300.00 | 00070071058400 | MARCOS VINICIUS FERNANDES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA IRMA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 16/05/2019 | 150.00 | 00003946115438 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA PARA EXAME POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/05/2019 | 863.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREDIO DO CONSELHO TETULAR E OUTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 16/05/2019 | 200.00 | 00009727185401 | MARIA LILIANE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇAO DE UMA PASSAGEM AEREA PARA A CIDADE DE SAO PAULO.SP, ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/05/2019 | 410.00 | 00008661889405 | SUELY PATRICIA FRANCELINO OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/05/2019 | 210.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC.8734/PB, DESTA CIDADE A ZONA RURAL CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/05/2019 | 1140.00 | 00005902823447 | GLEIZE GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 1.200 CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/05/2019 | 1855.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATAS,ESTATUTO, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DOS CONSELHOS ESCOLARES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 16/05/2019 | 946.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/05/2019 | 124.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR E OUTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/05/2019 | 280.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10 E 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 16/05/2019 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 13 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/05/2019 | 80.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MYS 0382-PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/05/2019 | 400.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM CELINDRO MESTRE, DESTINADA AO VEICULO DE AMBULANCIA DE PLACA OFG 2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 16/05/2019 | 120.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,08 E 13 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 16/05/2019 | 120.00 | 00006486473401 | ICARO DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,13 E 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 16/05/2019 | 200.00 | 00082690260425 | MARIA CELIA HONORIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PENOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 16/05/2019 | 410.00 | 00085515965434 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO DA INSTALAÇAO ELETRICA DO PREDIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 16/05/2019 | 900.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM JANTAR DESTINADAS AO ODONTOLOGO E A EQUPE DO PROJETO AMIGO DO PEITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/05/2019 | 480.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF II REALIZANDO SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA ICARO DE LIMA, DURANTE AFASTAMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/05/2019 | 390.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS METROLOGICO DE SELAGEM, CONFIGURAÇAO E OUTROS, EFETUADOS NO VEICULO VAN DE PLACA QSE 5654/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/05/2019 | 250.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MARCENARIA NA MANUTENÇÃO DE PORTAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/05/2019 | 173.50 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REFEIÇOES, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA EDILIDADE, NO DIA 04 DE MAIO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/05/2019 | 310.00 | 00002409219411 | SERGIO CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW MUSICAL DO TRIO PÉ DE SERRA RITIMO GOSTOSO REALIZADO NA INAUGURAÇAO DO CANAL NA RUA OLEGARIO LUCIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/05/2019 | 80.00 | 00005912816435 | MARINA GABRIELA N.N. SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/05/2019 | 300.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINA AS DESPESAS COM LOCOMOÇAO DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, PARA PRÉ-NATAL POR MOTIVO DE MINHA ENCONTRAR COM GRAVIDEZ DE RISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/05/2019 | 400.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA MAIS BX, REALZIADO NO PACIENTE ANTONIO JOSE DA SILVA. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/05/2019 | 2365.80 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO (PORTA AGULHA, SERINGA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002304 | 20/05/2019 | 2031.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE 7898, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/05/2019 | 3440.02 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM, PARTE DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/05/2019 | 2043.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/05/2019 | 1833.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS OFICINAS E REUNIOES COM OS USUARIOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/05/2019 | 8481.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CARGO SECRETARIA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCARGO ASSESSOR, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO DE CONVIVENIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATO E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/05/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/05/2019 | 200.00 | 00010562183477 | FABIANA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/05/2019 | 200.00 | 00004815953414 | KILVIA KELY L. DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 07,10 E 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/05/2019 | 130.00 | 00065187326449 | JOSE ROSENDO DE LIMA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA FAIXA ELASTICA ABDOMINAL 04 COSMO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/05/2019 | 400.00 | 00006479941438 | JOSIANE OLIVEIRA MOREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME ECODOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES DE MINHA MÃE FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002311 | 20/05/2019 | 1975.95 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA QSE 5480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/05/2019 | 54.90 | 00008356909708 | ANTONIO PAULO BRAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MEU SOBRINHO POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/05/2019 | 120.00 | 00058090037453 | JOSE DA LUZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/05/2019 | 190.00 | 00003506686470 | MARIA DO ROSARIO HONORIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM DECORRENCIA DE PROBLEMA CRONICO DE SAUDE MAL DE PARKINSON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/05/2019 | 4546.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/05/2019 | 650.00 | 00004205689489 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS E PRAÇAS PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/05/2019 | 1200.00 | 00008930156444 | JOSE EDUARDO SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA GALERIA NA AVENIDA RIO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002296 | 20/05/2019 | 979.09 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV 8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002313 | 20/05/2019 | 560.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 HORAS DE SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DE PARAFUSOS DAS FACAS ROÇADEIRAS, SERVIÇOS DE TORNO PONTEIRA BOMBA DO BUDOZE E MONTAGEM, TROCA DORETENTOR DA HASTE DO FREIO DO TRATOR 4283, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/05/2019 | 550.00 | 00011660885450 | WELLIGTON ISIDIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE CAIÇARA AO SITIO JATOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/05/2019 | 350.00 | 00002912089409 | GIL ESTEVAO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA CAIÇARA A LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/05/2019 | 13684.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR 40% E ASSESSOR 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/05/2019 | 4841.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB PROFESSOR CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/05/2019 | 4438.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB PROFESSOR PRE ESCOLAR 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/05/2019 | 4057.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR CRECHE 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/05/2019 | 1240.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR PRE ESCOLAR 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/05/2019 | 1813.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR EDUCAÇAO INCLUSIVA 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/05/2019 | 3436.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB PROFESSOR EJA 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/05/2019 | 504.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR EJA 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/05/2019 | 1837.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB PROFESSOR INCLUSIVA 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/05/2019 | 38348.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB PROFESSOR 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/05/2019 | 594.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB CARGO SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002284 | 20/05/2019 | 1260.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 18 HORAS DE SERVIÇOS NA TROCA DA CRUZETA, SERVIÇOS DA RODA DIANTEIRA, RETIFICAR ROSCA E MONTAGEM DO ONIBUS DE PLACA QFG 0163, RETIRADA DO VAZAMENTO DO TUBO DE RETORNO E MANGUEIRA DA CAIXA DE DIREÇAODO ONIBUS DE PLACA OGC 5429, TROCA DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇAO DO ONIBUS DE PLACA NPR 6613, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/05/2019 | 400.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES POR OCASIAO DO DIA DAS MÕES, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/05/2019 | 500.00 | 00011637402414 | WILTON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA KIG 0600/PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL ATÉ A ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO NOGUEIRA, CONDUZINDO ALUNOS PARA SE DESLOCAREM PARA A ESCOLA NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/05/2019 | 1400.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNQ.6947/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARIAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/04 A 14/05/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/05/2019 | 1000.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOS.0918/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS RURAIS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/04 A 14/05 DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/05/2019 | 1600.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UMA PIRUA DE PLACA MMN 9455/PB MODELO COMBI PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SALGADO, JATOBÁ E MASSARANDUBA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E ESTADO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14/04A 14/05/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002302 | 20/05/2019 | 2659.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/05/2019 | 1300.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CLW 5676/SP PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/05/2019 | 1302.00 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/05/2019 | 2500.00 | 12051957000146 | FRTSB - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ANUIDADE PARA PARTICIPAR DO FORUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO REFERIDO FORUM A EXEMPLO DO RAIZES DO BREJO E CAMINHOS DO FRIO E OUTROS EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/05/2019 | 600.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CALIBRAGEM DAS UNIDADES INJETORAS DO ONIBUS DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/05/2019 | 85.00 | 00008722379401 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS TRAJES JUNINOS DOS COMPONENTES DA QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/05/2019 | 200.00 | 00005558754400 | SEVERINA BERNARDO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL PARA REALIZAÇAO DO ENCONTRO DAS FAMILIAS E APOIO NA FESTA DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/05/2019 | 2175.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/05/2019 | 1468.75 | 09017110000130 | MJL.TELECOMUNICA€åES E INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA EPSON MULT EPSON L396 TANQUE COLOR C/WIRELESS, DESTINADA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/05/2019 | 3960.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS E GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/05/2019 | 200.00 | 00008247660407 | MADSON ANTONIO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS REALIZADO DE LOCUÇAO NA COBERTURA DA REINAUGURAÇAO DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/05/2019 | 3010.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E FANANÇAS/ ASSESSOR E CARGO SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/05/2019 | 664.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/05/2019 | 22110.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF (PAB),SECRETARIA DE SAUDE ASSESSOR, SECRETARIA DE SAUDE CARGOSECRETARIO DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/05/2019 | 9442.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO, SECRETARIA DE SAUDE SAMU/ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO/NASF CONTRATO E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/05/2019 | 530.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC 8734/PB (M0TO), CONDUZINDO TECNICAS DE ENFERMAGEM PARA VISITAS NA ZONA RURAL, APLICAR INJEÇAO EM PACIENTES ACAMADOS, DURANTE 12 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/05/2019 | 900.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA (PARA CHOQUE), DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA OFF 7572 E SAVEIRO DE PLACA OFG 2673, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/05/2019 | 1454.00 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/05/2019 | 150.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA (APARA-BARRO), DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACA OFF 7572, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002314 | 20/05/2019 | 9584.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA OGF 5055,AMBULANCIA OFG 2673,AMBULANCIA NQI 1832,AMBULANCIA QFG 4037,VAN NOVA SPRINTER QSE 5654 E GOL OFF 7572, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/05/2019 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CONSTANTES CONTAMINADOS QUE FORAM UTILIZADOS NOS PSFs E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/05/2019 | 450.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE INTEGRADA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/05/2019 | 120.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/05/2019 | 900.00 | 24666532000120 | STANLEY FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇA (PARABRISAS), DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA OFF 7572 E AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFG 4037, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/05/2019 | 500.00 | 24666532000120 | STANLEY FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇA (PARABRISA), DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF 5055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/05/2019 | 270.00 | 00003269401469 | SILVANA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TROCA DE CORREIA PLI-V E OUTRO DO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF 5055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/05/2019 | 480.00 | 18523898000148 | L?GIA KELCIA DE A.S. TEIXEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DO TONER 85A, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/05/2019 | 340.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇAES PARA O CURSO DE LICITAÇAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADO NO SEBRAE NO PERIODO DE 30 A 31 DE MAIO DE 2019 NA CIDADE DE GUARABIRA.PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/05/2019 | 80.00 | 00003794876407 | VIVIAN DA SILVA ROCHA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 20 DE MAIO DE 2019, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/05/2019 | 2200.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGEL DO VEICULO DE PLACA MXT - 5870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA UEPB NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/05/2019 | 800.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYB 3160-RN, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA ATÉ A ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/05/2019 | 430.00 | 00005550478498 | ALESANDRA RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/05/2019 | 550.00 | 24666532000120 | STANLEY FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARABRISA DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/05/2019 | 400.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO E NO ENCONTRO DA FAMILIA REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/05/2019 | 250.00 | 00091670381404 | JOSE RONALDO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PIPOCAS NA REINAUGURAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/05/2019 | 50.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DOC TED DA CONTA DE NUMERO 7078-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/05/2019 | 400.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06,09,10,16 E 20 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/05/2019 | 1075.00 | 00013748375476 | RICSON ROSENO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/05/2019 | 1075.00 | 00071496505468 | JOSE PEREIRA FLOR E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/05/2019 | 250.00 | 00004061935410 | RONALDO GOMES ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/05/2019 | 5700.00 | 00005176535408 | JULIANA PEREIRA DE MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/05/2019 | 400.00 | 00008030171463 | ROSANGELA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/05/2019 | 120.00 | 00007078524470 | GERALDA HONORIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/05/2019 | 400.00 | 00003472103418 | Maria do Rosario Bezerra dos Santos | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇAO DE UMA PASSAGEM AEREA PARA A MINHA FILHA AO RIO DE JANEIRO-RJ, A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/05/2019 | 200.00 | 00002658691459 | MARIA JOSE SEMIAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇAO DA COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAUS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/05/2019 | 150.00 | 00001214989489 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A LOCOMOÇAO DOS MEUS FILHOS ANGELOS GABRIEL PEREIRA ELIAS E SANDRIEL PEREIRA DA SILVA ELIAS PARA FREQUENTAREM A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/05/2019 | 160.00 | 00010129605441 | MARCIANE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/05/2019 | 150.00 | 00007929139492 | MARIA DANIELE DE LIMA AMARAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSOM MORFOLÓGICA EM DECORRENCIA A UMA GRAVIDEZ DE RISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/05/2019 | 600.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA POR ME ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/05/2019 | 80.00 | 00003909516416 | GILVANIA ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/05/2019 | 160.00 | 00003505806420 | LUZIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/05/2019 | 2205.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO DE JOSE ROBERTO SANTANA, NA CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDENCIA NA RUA GOVERNADOR JOSE AMERICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/05/2019 | 500.00 | 00033792917491 | ABEMILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/05/2019 | 500.00 | 18523898000148 | L?GIA KELCIA DE A.S. TEIXEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A CONFECÇÃO DE 02 FAIXA MEDINDO 200X80 EM MATERIAL IMPRESSO PARA CAMPANHA DE 18 DE MAIO, DIA DE COMBATE A VIOLENCIA SEXUAL INFANTO JUVENIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002348 | 21/05/2019 | 70.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/05/2019 | 1217.73 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DE MEDIA COMPLEXIDADES REALIZADO EM GESTANTES E PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF's DESTE MUNICIPIO, COM SUSPEITA DE PATOLOGIAS CLINICAS. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/05/2019 | 1020.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DA REDE SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL) E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/05/2019 | 1100.00 | 00005395502483 | FLAVIO JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO NA RUA OLEGARIO LUCIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002366 | 22/05/2019 | 1060.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC 1626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/05/2019 | 1700.00 | 23300259000153 | LIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ESTOJOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002362 | 22/05/2019 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DEMAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/05/2019 | 150.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA -EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME USG APARELHO URINARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0002365 | 22/05/2019 | 7576.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/05/2019 | 80.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA -EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE RAIO X ABDOME SIMPLES AP, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002372 | 23/05/2019 | 3336.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/05/2019 | 990.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARQUIVO MORTO, TINTA REFIL IMPRESSORA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/05/2019 | 490.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ANEL DE VEDAÇAO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002368 | 23/05/2019 | 670.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINAD0 AOS TRATORES 4275 E 4283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002369 | 23/05/2019 | 3900.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA, DESTINAD0 AO TRATOR MF. 4275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002370 | 23/05/2019 | 1950.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA, DESTINAD0 AO TRATOR MF. 4283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/05/2019 | 5250.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 35 PRÓTESE DENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/05/2019 | 5303.19 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, ENVOLVENDO OS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/05/2019 | 304.19 | 03579119000230 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA EVENTOS ALUSIVO A ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS, ENVOLVENDO OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/05/2019 | 940.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (COXIM MOTOR,RETENTOR E OUTRAS) DESTINADAS AO CAMINHAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/05/2019 | 4050.00 | 00006228882422 | WALLACE FREIRE DO AMARAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 45 HORAS DE TRATOR NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS DE DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/05/2019 | 110.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONCLUSÃO DO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE CAIÇARA ATE O SITIO SALGADO VIA MASSARANDUBA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/05/2019 | 650.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA NA SINALIZAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA MOLAS), DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/05/2019 | 800.00 | 00001960667432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA CAIÇARA AO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/05/2019 | 130.00 | 00007611079409 | JAQUELINE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS CANTEIROS DA RUA SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/05/2019 | 570.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA ANTENOR NAVARRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/05/2019 | 200.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/05/2019 | 970.00 | 00004205689489 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/05/2019 | 160.00 | 00091669588491 | GENILDA SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 23 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/05/2019 | 2000.00 | 00003505866407 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE MINHA CASA NA LOCALIDADE DO SITIO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/05/2019 | 150.00 | 00007611081497 | FABIOLA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FERNANDA HELOISA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/05/2019 | 763.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PASTILHA FREIO DIANT.FILTRO COMB E OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI 1832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/05/2019 | 360.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO DE EXAMES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/05/2019 | 500.00 | 00007148170400 | ROSSANO DA COSTA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMZ 3842-PB COM ESPERA CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA NA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/05/2019 | 550.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 1181/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO HU NA REFERIDA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/05/2019 | 120.00 | 00002761333403 | CRISTIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17,22 E 24 DE MAIO DE 2019 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/05/2019 | 112.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/05/2019 | 4.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/05/2019 | 600.00 | 00007061877413 | MARIA GORETE NEVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SEDE DA BANDA MUNICIPAL 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/05/2019 | 210.00 | 00009921786490 | POLIANA GOMES BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/05/2019 | 810.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (REGULADOR, POLIA ALT.VOLARE E OUTROS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/05/2019 | 1350.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (TAMBOR FREIO, LONA E OUTRAS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/05/2019 | 320.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO E ROL.RODA DIANT. IVECO) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 5268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/05/2019 | 1030.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE OLEO,FILTRO DE AR E OUTRAS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/05/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART - DA LICENCIA DO FUNCIONAMENTO DAS BARRACAS E PARQUES POR OCASIÃO DAS FESTEJOS DE SAO PEDRO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/05/2019 | 200.00 | 00007507226492 | WILMA DANTAS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/05/2019 | 980.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE PLACAS E FAIXAS DESTINADA A REINAUGURAÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/05/2019 | 400.00 | 00009870266401 | MARIA DA GUIA SANTOS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO APOIO PEDAGOGICO NA EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/05/2019 | 620.00 | 00096514442404 | MARCOS ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/05/2019 | 400.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CENÁRIO E DECORAÇÃO PARA EVENTO DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/05/2019 | 560.00 | 00063168979449 | Gilberto Soares dos Santos | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PICOLÉS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS DESPORTISTAS POR OCASIÃO DA REINAUGURAÇÃO DO ESTADO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/05/2019 | 255.00 | 00006408225411 | GIRLEIDE SOARES ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO E PROFISSIONAIS DA IMPRENSA NA REINAUGURAÇÃO DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/05/2019 | 500.00 | 00006858828451 | JOÃO ANTONIO RIBEIRO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO DA REINAUGURAÇÃO DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO E O JOGO ENTRE AS EQUIPES DE UMBURANA E SERRINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/05/2019 | 3510.00 | 00007683765481 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 39 HORAS DE ALUGUEL DO CARRO DE SOM, PARA DIVULGAR A REINAUGURAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL E CANAL DA RUA OLEGARIO LUCIANO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/05/2019 | 300.00 | 00010142988499 | EMANUEL VICTOR VITAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA REINAUGURAÇÃO DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/05/2019 | 160.00 | 00066997402453 | SEVERINA BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO COLABORADORA NA ORGANIZAÇÃO DA REINAUGURAÇÃO DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/05/2019 | 200.00 | 00006855897495 | GECIENE CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/05/2019 | 650.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE GESSEIRO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/05/2019 | 410.00 | 00008661889405 | SUELY PATRICIA FRANCELINO OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/05/2019 | 3857.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/05/2019 | 800.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇA (BATERIA MOURA), DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 2004 , PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/05/2019 | 113.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇA (CHICOTE SENSOR,ALOJAMENTO DO ROLAMENTO E OUTRAS), DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/05/2019 | 279.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇA (FILTRO DE OLEO, PASTILHA DE FREIO E OUTRAS), DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/05/2019 | 400.00 | 00005410632435 | MARIA JOSE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO E PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082017 | 0002420 | 27/05/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL,JUNTO A CAIXA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL. PERIODO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082017 | 0002421 | 27/05/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL,JUNTO A CAIXA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL. PERIODO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/05/2019 | 1300.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PROJETO DE PREVENÇAO, COMBATE A INCENDIO E PANICO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/05/2019 | 608.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AO LANCHE DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/05/2019 | 1106.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (LAMPADA,PASTILHA E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFG 2673 , PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/05/2019 | 556.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (PASTILHA,FILTRO DE OLEO E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF 5055 , PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/05/2019 | 2266.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (PASTILHA,FILTRO DE OLEO E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572 , PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/05/2019 | 1182.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BUCHA DE BANDEJA,PASTILHA DE FREIO E OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC 1626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/05/2019 | 1586.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇAO INDIVIDUAL PARA SOCORRISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/05/2019 | 1800.00 | 41122953000100 | CLINICA LITOTRICIA DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A EXAME DE LITOTRIPSIA EFETUADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/05/2019 | 297.49 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/05/2019 | 959.81 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/05/2019 | 194.44 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/05/2019 | 226.05 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/05/2019 | 13.70 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/05/2019 | 47.06 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/05/2019 | 1084.45 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/05/2019 | 105.80 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/05/2019 | 300.00 | 00011445575426 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO CONJUNTO NOVA CAIÇARA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/05/2019 | 410.00 | 00010180774808 | CARLOS ANTONIO COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICA TRANSITANDO NAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/05/2019 | 120.00 | 00001762840448 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTE O LUIZÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0002443 | 28/05/2019 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE PROJETOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/05/2019 | 150.00 | 00006194359412 | DANIELE COSTA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CENTRO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/05/2019 | 338.78 | 00008020607498 | ANDRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/05/2019 | 235.20 | 00005581574405 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DO SENHOR JOSENALDO OLIVEIRA RESIDENTE NO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0002433 | 28/05/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 28/05/2019 | 2990.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL NA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM GMC-GESTOR MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVENIOS JUNTO A CAIXA E OS ORGÃOS FEDERADOS, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0002440 | 28/05/2019 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS CIVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0002446 | 28/05/2019 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PROVINIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-CONTÁBEIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 28/05/2019 | 2500.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTÁBIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/05/2019 | 938.77 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS QUADRILHAS JUNINAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/05/2019 | 1250.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO E OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/05/2019 | 900.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/05/2019 | 95.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LIGAÇÃO PROVISORIA PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO LOCAL ONDE SERA REALIZADO OS FESTEJOS DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/05/2019 | 154.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LIGAÇÃO PROVISORIA PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO LOCAL ONDE SERA REALIZADO OS FESTEJOS DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/05/2019 | 3618.45 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DECORA?OES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/05/2019 | 1181.00 | 08865774000197 | MARCOS AUGUSTO BRAGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/05/2019 | 800.00 | 00012158994401 | JAMILTON DE ALMEIDA VIEIRA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO F-400 DE PLACA GPL 8814, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DA CAPITAL DO ESTADO E DA CIDADE GUARABIRA COM DESTINO A CIDADE DE CAIÇARA COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/05/2019 | 400.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ANEL, RETENTOR) DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002475 | 29/05/2019 | 3200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 8710/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/05/2019 | 210.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 24 E 27 DE MAIO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002479 | 29/05/2019 | 6587.10 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PANO DE CHAO, VASSOURAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/05/2019 | 660.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS A ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002482 | 29/05/2019 | 861.60 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( LEITE EM PO, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/05/2019 | 120.00 | 00003794876407 | VIVIAN DA SILVA ROCHA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 23,27 E 29 DE MAIO DE 2019, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/05/2019 | 120.00 | 00007842527423 | TERCIO MARCIO TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 20,24 E 28 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/05/2019 | 80.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE Á CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA NO DIA 29 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/05/2019 | 1430.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONCERTO DE VENTILADORES E AR CONDICIONADOS E OUTROS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002492 | 29/05/2019 | 9587.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (MACARRAO, AÇUCAR E OUTROS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002478 | 29/05/2019 | 3450.80 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/05/2019 | 7780.00 | 00003861250403 | FABIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MOR.6822/PB COM ESPERA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADE MEDICAS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/05/2019 | 200.00 | 00006185188430 | HUGO LUIZ GOMES BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/05/2019 | 150.00 | 00071109479476 | JEILSON ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA RUA DOMICILIANO MARQUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/05/2019 | 550.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS (PATROL), NA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/05/2019 | 1000.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO AS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/05/2019 | 490.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS DAS RUAS JOAO PESSOA E DA AREIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/05/2019 | 1075.00 | 00002379890773 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/05/2019 | 1075.00 | 00085516449472 | MANOEL MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA URBANA NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002474 | 29/05/2019 | 5360.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA, DESTINAD0 A CAÇAMBA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/05/2019 | 4281.14 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/05/2019 | 4281.14 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002489 | 29/05/2019 | 2765.54 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (PANO DE CHAO,SACO PARA LIXO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/05/2019 | 2700.00 | 12756492000129 | AILTON LISBOA ALVES - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUEIJO DESTINADOS A ENCONTROS COM OS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/05/2019 | 3900.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | ,IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 26 PRÓTESE DENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002471 | 29/05/2019 | 1820.02 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002472 | 29/05/2019 | 711.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002473 | 29/05/2019 | 95.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/05/2019 | 1127.65 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE UM AR CONDICIONADOR DESTINADO AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0002481 | 29/05/2019 | 6149.05 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002486 | 29/05/2019 | 2185.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BLS. DE RECEITUARIO MEDICO, REQUISIÇAO DE EXAMES E OUTROS, PARA MELHORA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/05/2019 | 28075.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/05/2019 | 38788.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/05/2019 | 4374.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/05/2019 | 7000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/05/2019 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ACDEMIA CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/05/2019 | 7500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/05/2019 | 11907.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002543 | 30/05/2019 | 123.28 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002544 | 30/05/2019 | 492.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002545 | 30/05/2019 | 2349.61 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002546 | 30/05/2019 | 2913.90 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002547 | 30/05/2019 | 741.91 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002551 | 30/05/2019 | 329.18 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE 7898, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/05/2019 | 839.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SAMU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/05/2019 | 350.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAZE, ESPARADRAPO) PARA AS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/05/2019 | 1580.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE NEURODYN,PEANUTBALL E DISCO DE EQUILIBRO, PARA MANUTENÇAO AS AÇOES DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/05/2019 | 1530.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FAIXA ELASTICA, PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/05/2019 | 724.70 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA PARA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS JUNINOS COM AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/05/2019 | 998.00 | 00010957919409 | MARISTELA LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL QUE INTEGRA A EQUIPE DE REFERENCIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/05/2019 | 4990.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ PENSIONISTAS, RELATIVAS AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/05/2019 | 7386.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA AO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/05/2019 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ASSESSOR, RELATIVA AO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/05/2019 | 20525.92 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/05/2019 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002548 | 30/05/2019 | 2352.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV 8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002562 | 30/05/2019 | 1724.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFC 1626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002565 | 30/05/2019 | 24251.95 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO CAÇAMBA PLACA NQF 3991,CAMINHAO QFT 8216,CAMINHAO PIPA QFA 0309,PATROL, RETRO ESCAVADEIRA,PÁ ENCHEDEIRA,TRATOR MF 4283, TRATOR MF 4275E TRATOR VERDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/05/2019 | 4080.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS REDUTORES DE VELOCIDADES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/05/2019 | 13000.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/05/2019 | 12353.29 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/05/2019 | 3900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ASSESSOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/05/2019 | 6490.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANÇA FELIZ CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/05/2019 | 4990.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/05/2019 | 11733.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/05/2019 | 2994.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/05/2019 | 550.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO DIGITADORA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/05/2019 | 310.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002552 | 30/05/2019 | 2616.35 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE 5480 E VEICULO CITROEN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFL 7344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/05/2019 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MEUS FILHOS DO SITIO CANCÃO AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/05/2019 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE NA LOCOMOÇÃO DE MINHA FILHA DO SITIO UMBURANA ATE A ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/05/2019 | 200.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NA AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/05/2019 | 46637.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/05/2019 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/05/2019 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSESSOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/05/2019 | 10600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/05/2019 | 40.00 | 00006486473401 | ICARO DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/05/2019 | 200.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 15,17,21,24 E 29 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/05/2019 | 360.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NQG 3926 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/05/2019 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/05/2019 | 1080.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CENTRO DE SAÚDE JUNTO AO PSF II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/05/2019 | 4515.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002563 | 30/05/2019 | 8209.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA OGF 5055,AMBULANCIA OFG 2673,AMBULANCIA NQI 1832,AMBULANCIA QFG 4037,VAN NOVA SPRINTER QSE 5654 E GOL OFF 7572, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002573 | 30/05/2019 | 1350.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO OGG 0987,MOTO QSE 2369 E MOTO QSE 2359 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/05/2019 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/05/2019 | 3300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/05/2019 | 9240.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/05/2019 | 680.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/05/2019 | 9485.65 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS,PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/05/2019 | 3700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/CARGO SECRETARIO E ASSESSOR, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/05/2019 | 0.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/05/2019 | 210.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO UMA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 16 E 20 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/05/2019 | 170194.69 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO PROFESSOR 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/05/2019 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/CARGO SECRETARIA 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/05/2019 | 20054.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/ MAGISTERIO PROFESSOR PRE ESCOLAR 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/05/2019 | 21208.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/ MAGISTERIO PROFESSOR CRECHE 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/05/2019 | 8352.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/ MAGISTERIO PROFESSOR EDUCAÇAO ESPECIAL 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/05/2019 | 14976.26 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/ MAGISTERIO PROFESSOR EJA 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/05/2019 | 58847.28 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MANUTENÇAO AUXILIAR 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/05/2019 | 6741.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MANUTENÇAO AUXILIAR EDUCAÇAO ESPECIAL 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/05/2019 | 5638.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MANUTENÇAO AUXILIAR PRE ESCOLAR 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/05/2019 | 19793.48 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MANUTENÇAO AUXILIAR CRECHE 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/05/2019 | 2295.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MANUTENÇAO AUXILIAR EJA 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/05/2019 | 4000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MANUTENÇAO ASSESSOR 40%, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002550 | 30/05/2019 | 1501.97 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/05/2019 | 12055.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002564 | 30/05/2019 | 12341.94 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OFD 2004, ONIBUS MOI 4625, ONIBUS QFG 0163 E ONIBUS NPR 6613, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002569 | 30/05/2019 | 5369.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGC 5429, ONIBUS NQJ 5268 E ONIBUS OGA 8710, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/05/2019 | 350.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/05/2019 | 200.00 | 00007418053401 | JOSE GILSON TAVARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002574 | 30/05/2019 | 394.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTO DE PLACA MNI 6873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/05/2019 | 320.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 17,21,23, E 27DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/05/2019 | 200.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/05/2019 | 300.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO RADIADOR DO ONUBUS DE PLACA OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/05/2019 | 1450.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA JSV.0677/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/05/2019 | 1439.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 60.034-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/05/2019 | 1744.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/05/2019 | 80.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA -EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE RAIO X ABDOME SIMPLES AP, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/05/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC TED ELETRONICO, DA CONTA 6491-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/05/2019 | 750.00 | 00002409219411 | SERGIO CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS E CONSULTA DE MEU FILHO JOSE I. LIMA CARDOSO QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/05/2019 | 400.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0002577 | 31/05/2019 | 9240.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 26ª. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.466-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/05/2019 | 35.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.256-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.251-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/05/2019 | 464.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002580 | 31/05/2019 | 128.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002581 | 31/05/2019 | 4165.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/05/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO DA CONTA DE NUMERO 11.186-4. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002591 | 31/05/2019 | 366.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002592 | 31/05/2019 | 53.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/05/2019 | 498.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002594 | 31/05/2019 | 172.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002605 | 03/06/2019 | 2016.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 32 HORAS DE CIRUGIAO DENTISTA, REALIZANDO ATENDIMENTO E TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTE COM NECESSIDADES DE UTILIZAR PRÓTESES DENTARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/06/2019 | 1740.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MEDICO CARDIOLOGISTA REALIZANDO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE NO DIA 29 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/06/2019 | 1440.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO FOLGUISTA DE APOIO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO 06 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/06/2019 | 200.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/06/2019 | 810.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CAIXA TERMICA E OUTROS), DESTINADOS AS AÇOES DESENVOLVIDADE ATRAVES DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/06/2019 | 1050.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA EPSON PARA ESTRUTURAÇAO DAS AÇOES JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/06/2019 | 2700.00 | 04154608000202 | IND. COM. MOVEIS EQUIP. LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CADEIRAS GIRATORIA E FIXAS , MESAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR E MELHOR A QUALIDADE E ACESSO PARA USUARIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/06/2019 | 2284.00 | 09017110000130 | MJL.TELECOMUNICA€åES E INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATEIRIAS DE INFORMATICA ( FONTE ATX,HD E OUTROS PERIFÉRICOS), PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES AOS PSF's DO MUNICIPIO GARANTINDO O ACESSO E MELHORIA DA SAUDE(PMAQ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/06/2019 | 2200.00 | 00065187962434 | EDNALVA FELIX ROSENDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COMO PEDAGOGA PARA COLABORADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/06/2019 | 2500.00 | 01870098000109 | SERVI€O R.C.DAS PES.NAT.ISMAEL DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 25 CASAMENTOS CIVIL COMUNITARIOS DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/06/2019 | 120.00 | 00012618376498 | RAFAEL CANDIDO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DA COMPLEMENTAÇAO DA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/06/2019 | 150.00 | 00048474037468 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/06/2019 | 200.00 | 00006806408192 | JOSE HUMBERTO DE SENA MATIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DEVIDO PROBLEMAS DE CIRCULAÇAO EM MEMBROS INFERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002615 | 03/06/2019 | 950.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002617 | 03/06/2019 | 1140.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNA FUNERÁRIA), DESTINADA AO SEPULTAMENTE DE PESSOA RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/06/2019 | 1500.00 | 00030878853472 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AGENTE CADASTRADOR DAS AÇOES EM VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/06/2019 | 100.00 | 00010196669430 | LUIZ ANTONIO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/06/2019 | 1050.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, PROCEDENTES DO SITIO PÉ DE SERRA COM ESPERA PARA OS PSFs DE CAIÇARA, A GUARABIRA PARA O HOSPITAL REGIONAL E UPA CONSDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMESEM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/06/2019 | 562.80 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CAIXA GRAN BOX,LIXEIRA PLASARE E OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0002612 | 03/06/2019 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/06/2019 | 843.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BANDEIRAS JUNINAS E OUTROS) DESTINADOS A ORNAMENTÇAO DAS RUAS POR OCASAIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 04/06/2019 | 500.00 | 00002140884485 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA JUVENTINA DA COSTA DE OLIVEIRA, TIRANDO LICENÇA MÉDICA DA FUNCIONARIA ROSANA MENDES COUTINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/06/2019 | 500.00 | 00070071117423 | MEROLINGEA MANUELLY GOMES CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO COMO CUIDADORA NA EMEF MEARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002631 | 04/06/2019 | 96.00 | 00082692629434 | MARIA DO ROSARIO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002634 | 04/06/2019 | 1848.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/06/2019 | 400.00 | 00005959207486 | MARLAN GONÇALVES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DOS LIVRES E MATERIAL DA COORDENAÇAO DE CULTURA QUE SE ENCONTRA NO PRE ESCOLAR JOANA ALVES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/06/2019 | 1035.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPV.1350/PB, NA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002620 | 04/06/2019 | 719.52 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/06/2019 | 360.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REALIZADO JUNTAMENTE COM O MÉDICO DO PSF-II, VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/06/2019 | 580.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/06/2019 | 620.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE NOS DIAS DE SABADO E DOMINGO NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002630 | 04/06/2019 | 3920.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNI 3312/PB TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CLINICA SAO LUCAS, TRAUMINHA, FUNAD, ARLINDA MARQUES, HOSPITAL UNIVESITARIO E OUTROS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/06/2019 | 620.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM REALIZANDO CURATIVOS EM PESSOAS ACAMADAS E DOMICILIADAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 04/06/2019 | 1030.00 | 00006143807400 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 29 BOLOS DESTINADOS AO CASAMENTO COMUNITÁRIO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/06/2019 | 200.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO EM VIRTUDE DE UM TRATAMENTO CONTINUO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/06/2019 | 400.00 | 00096513080444 | MARINALVA JERONIMO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU PARA MINHA PESSOA DEVIDO PROBLEMAS DE SAÚDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/06/2019 | 100.00 | 00041940156491 | GERALDA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE TRATAMENTO CONTINUIO PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/06/2019 | 100.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA MARIA LUIZA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 04/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART -REFERENTE A PAVIMENTAÇAO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE NUMERO 1041.039 -71/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/06/2019 | 500.00 | 00009054893494 | WEVERTON PEREIRA FONSECA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MECANICO NO MOTOR DO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/06/2019 | 770.00 | 00004205689489 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/06/2019 | 840.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS) DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/06/2019 | 840.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS FRANCISCO CARNEIRO E VEREADOR JOSE FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/06/2019 | 500.00 | 00004061935410 | RONALDO GOMES ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE PRAÇAS E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/06/2019 | 840.00 | 00036967491334 | JOSE MARTON LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/06/2019 | 400.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CANTEIROS DA RUA ANTENOR NAVARRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/06/2019 | 1845.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE MANOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADES MOVEIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/06/2019 | 480.00 | 26756835000160 | ANA PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REVISAO E CONSERTO EM EQUIPAMENTOS DE AUTOCLAVE E NEBULIZADOR, PERTENCENTES AOS PSF's GARANTINDO A MELHORIA E ACESSO DA SAUDE (PMAQ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/06/2019 | 412.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL JUNTO AOS PSFs MELHORANDO O ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA (PMAQ). DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002648 | 05/06/2019 | 72.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002649 | 05/06/2019 | 81.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 05/06/2019 | 75.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REAGENTES QUIMICOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS BÁSICOS SOLICITADOS PELOS PSF's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/06/2019 | 770.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE MEDIA COMPLEXIDADE DE VIDEO COLONOSCOPIA DA PACIENTE OTACIANA FERNANDES DO SANTOS. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 05/06/2019 | 554.00 | 16681750000106 | ABRAAO SANTOS SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A DISPENSAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DA ATENÇAO BÁSICA ENCAMINHADOS PELOS PSF's, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002654 | 05/06/2019 | 1900.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (BISCOITO, AÇUCAR E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 05/06/2019 | 1218.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABAO,AGUA SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 05/06/2019 | 1750.00 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A 05 CARRADAS DO CAMINHAO LIMPA FOSSA DE PLACA MFP 5528/PB NA LIMPEZA DE FOSSAS E SUMIDOROUROS DE PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002650 | 05/06/2019 | 1100.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPEMHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 22 HORAS DE SERVIÇOS NA TROCA DE PASTILHAS E RETENTOR DA POLIA DO FORD KA DE PLACA OGF 5055, TROCA DA CORREIA DENTADA DO ALTERNADOR E PASTILHAS DE FREIO DO GOL OFF-7572, FAZER FREIOS GERAL E TROCA DO CILINDRO MESTRE DA AMBULANCIA DE PLACA QFG-4037, SERVIÇOS DE FREIO EM GERAL DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OFG 2673, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002647 | 05/06/2019 | 3894.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS SABORES DIVERSOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002651 | 05/06/2019 | 1900.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 38 HORAS DE SERVIÇOS NA RETIRADA DO CABEÇOTE E TROCA DA PASTILHA DE FREIOS DO FORD KA DE PLACA QFH 7624, SERVIÇOS DE QUATRO RODAS E TROCA DA BOMBA D"AGUA DO ONIBUS DE PLACA OGA 8710, SERVIÇOS DO FEIXE DE MOLAS, TIRAR VAZAMENTO DE AR DE 1 CUICA COM SUBSTITUIÇAO DE MANGUEIRA DO ONIBUS DE PLACA OGC 5429 E OUTROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002658 | 06/06/2019 | 810.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/06/2019 | 1321.50 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 06/06/2019 | 2000.00 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/06/2019 | 846.40 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER, FORMATAÇÕES DE COMPUTADORES COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, MANUTENÇÕE DE IMPRESSORA EPSON L 375 COM RESET E LIMPEZA E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/06/2019 | 190.00 | 00004161427450 | BERIVALDO JOSE BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/06/2019 | 394.80 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE BLUSAS COM SUBLIMAÇÃO (CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE), INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM NOTEBOOK DO PSF I, RESET DAS ALMOFADAS DO RESERVATORIO DE TINTAS, COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/06/2019 | 510.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO PARA-CHOQUE E CANO DE ESCAPAMENTO DA AMBULANCIA E SERVIÇOS DE SOLDA EM MACAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/06/2019 | 160.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 03 E 06 DE JUNHO DE 2019, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/06/2019 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO UMA COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04 E 06 DE JUNHODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/06/2019 | 521.40 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/06/2019 | 565.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (DENTE DA CONCHA, PARAFUSOS DA LAMINA) DESTINADAS A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/06/2019 | 350.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CELINDRO DE FREIO) DESTINADAS AO TRATOR MF 4283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/06/2019 | 500.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES ECOCARDIOGRAMA E CONSULTAS COM O CARDILOGISTA CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/06/2019 | 300.00 | 00070131680412 | MARIANA DA CRUZ SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 06/06/2019 | 512.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IMPRESSÕES EM PAPEL ADESIVO, IMPRESSÕES COLORIDAS EM PAPEL 60, RECARGAS DE TONER, CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/06/2019 | 3470.00 | 01441488000155 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO E QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOS AOS EVENTOS E REUNIOES NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/06/2019 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 07/06/2019 | 836.00 | 31037677000128 | SILVIA SOUZA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FIO DE SUTURA E PINÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DOS PSF's, MELHORANDO O ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BÁSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 07/06/2019 | 236.91 | 00003506745409 | MARIA DO SOCORRO MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/06/2019 | 160.00 | 00006930501441 | FRANCISCO DE ASSIS CONSTANTINO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 07 DE JUNHO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 07/06/2019 | 900.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 07/06/2019 | 100.00 | 00010521284910 | ROZENILDA MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PRÉ ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 07/06/2019 | 918.00 | 07621984000177 | COMERCIAL DONA MARIA DE LOURDES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 07/06/2019 | 120.00 | 00003502582440 | EDNA ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 04 E 07 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/06/2019 | 500.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO NA EJA DA ESCOLA MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/06/2019 | 700.00 | 00008467950439 | EDILINE DA SILVA FRANCISCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO DIGITADORA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/06/2019 | 580.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E TROCA DOS TEXTOS DO RADIADOR DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6613, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/06/2019 | 420.00 | 18523898000148 | L?GIA KELCIA DE A.S. TEIXEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS HP, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/06/2019 | 498.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO ODONTOLOGO E ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/06/2019 | 150.00 | 00064515400487 | AURORA ALVES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE LIQUIDO DO JOELHO EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS CRONICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/06/2019 | 310.00 | 00096511907449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/06/2019 | 160.00 | 00071498559468 | MARIA LUCIA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/06/2019 | 2508.00 | 23280144000144 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/06/2019 | 300.00 | 00012674153474 | MARAIZA ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PELOS MEUS SERVIÇOS EM DIGITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/06/2019 | 12664.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/06/2019 | 707.95 | 00004331439402 | ADRIANO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS NECESSIDADES DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/06/2019 | 656.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER DE IMPRESSORA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇOES DA VIGIRLANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/06/2019 | 520.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS EPSON PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇOES DA VIGIRLANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/06/2019 | 1540.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE UMA CPU INTEL I3 4 GB 500 GB, PARA A SALA DE INFORMATICA DO PSF II, MELHORANDO O ACESSO E QUALIDADE DOS SERVIÇOS DA ATENÇAO BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/06/2019 | 200.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MINHA FILHA KETRILLY VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO GRAVE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/06/2019 | 1400.00 | 00082865086453 | ADRIANO MARTINS DO VALE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 200 MESAS E CADEIRA DE PLASTICO, DESTINADAS AO EVENTO DE ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Adesão a Registro de Preço | 000122018 | 0002696 | 11/06/2019 | 520.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO GERAL E CONSERTO DO PAINEL DO TRATOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/06/2019 | 960.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/06/2019 | 600.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/06/2019 | 1100.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO, REALIZADO NA CONSERVAÇÃO DO POSTO ANCORA LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/06/2019 | 700.00 | 00004970890412 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/06/2019 | 300.00 | 00006321329495 | ANA PAULA GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COZINHEIRA, REALIZANDO ALMOÇO PARA DENTISTA, AUXILIAR DE DENTISTA E MOTORISTA NOS DIAS DE ATENDIMENTO NO PSF DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MÊS DE MAIODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/06/2019 | 130.00 | 00005521932402 | ELIANE ANSELMO E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002693 | 11/06/2019 | 3640.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 56 HORAS DE SERVIÇOS DE FREIOS DAS QUATRO RODAS E SERVIÇOS NA TROCA DO PARAFUSO DO AMORTECEDOR DO ONIBUS DE PLACA OGC 5429, SERVIÇOS DE FREIOS DAS QUATRO RODAS, DA CAIXA DE MARCHAS RETIRADA DE 4 CABEÇOTE PARA TROCAR AS JUNTAS E OUTROS SERVIÇOS EFETUADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/06/2019 | 305.00 | 30855610000138 | JULIANA PRISCILA ESTEVAM DE LIMA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS COMEMORAÇOES DO DIAS DAS MAES REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/06/2019 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/06/2019 | 300.00 | 00007556388832 | VALDEMIR MARIANO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/06/2019 | 80.00 | 00008400039432 | GENALDO COSTA GERONIMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO,COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/06/2019 | 80.00 | 00008792120474 | EMMANUEL FERNANDO COSTA DA CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/06/2019 | 140.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/06/2019 | 320.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,07, 10 E 12 DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/06/2019 | 80.00 | 00085515450434 | MARIA LUCIENE FLORIANO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/06/2019 | 700.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER REFERENTE A VIAGENS DE MOTO DE PLACA MNV 5349/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/06/2019 | 950.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MARCENARIA NA DECORAÇAO DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/06/2019 | 600.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇAO DAS EQUIPES DO PROJETO DE BASQUETE CAIÇARA TIGRES PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/06/2019 | 80.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE Á CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA NO DIA 04 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/06/2019 | 70.00 | 00010647265427 | JORGE SANTANA DA COSTA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AJUDANTE DO CAMINHAO PARA O RECEBIMENTO DE MERCADORIAS REFERENTES AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/06/2019 | 450.00 | 00004134803489 | IVONEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/06/2019 | 500.00 | 00008661889405 | SUELY PATRICIA FRANCELINO OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/06/2019 | 580.00 | 00076083250463 | EDUARDO GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PROJETO COMERCIAL DO CIRCUITO JUNINO DO BREJO NA QUAL O MUNICIPIO DE CAIÇARA FAZ PARTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/06/2019 | 200.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO DA CONFERENCIA DE SAUDE REALIZADO NO MES DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/06/2019 | 325.00 | 00008909345411 | NIELSA LENI DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DO PRE ESCOLAR JOANA ALVES DE MENEZES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/06/2019 | 150.00 | 00005795469424 | JOSE HUMBERTO FURTUNATO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/06/2019 | 300.00 | 00002409219411 | SERGIO CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW MUSICAL DO TRIO PÉ DE SERRA RITIMO GOSTOSO REALIZADO NO LANÇAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DA PARAIBA PBTUR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/06/2019 | 500.00 | 00008794919496 | JOSEANO DA COSTA BARBOSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADOR EM AULAS DE XADREZ MINISTRADAS PARA ALUNOS DA ESCOLA JOÃO ALVES DE CARVALHO A PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/06/2019 | 300.00 | 00012160618403 | CAROLINE LUCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/06/2019 | 600.00 | 00005416704411 | GICELIA ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NO PLANEJAMENTO DIDATICO DO 2º. BIMESTRE,COMO TAMBEM CUIDADORA NA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 12/06/2019 | 200.00 | 00048474517400 | ELIETE DE SENA PINHEIRO E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONCERTO DE ROUPAS DE QUADRILHAS DA EMEF JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 12/06/2019 | 450.00 | 00007148170400 | ROSSANO DA COSTA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA MMZ.3842/PB COM ESPERA CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTUTA DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 12/06/2019 | 100.00 | 00037643169420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO TELHADO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/06/2019 | 300.00 | 07972637000199 | M B MADEIRAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPOR POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALZIADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/06/2019 | 131.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/06/2019 | 80.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/06/2019 | 160.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA CONTÁBIL NA CONDIÇAO DE COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 11 JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/06/2019 | 100.40 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REFEIÇOES, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/06/2019 | 550.00 | 00006035407404 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ALMOÇO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 12/06/2019 | 90.00 | 00011651219486 | MARIA ROSIANE FELIPE SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DO ARQUIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/06/2019 | 3681.46 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/06/2019 | 164.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/06/2019 | 320.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,07,11 E 12 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/06/2019 | 210.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,06 E 10 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/06/2019 | 160.00 | 00040395499453 | JAILSON DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 10 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/06/2019 | 700.00 | 00021916802400 | PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MXQ 9439, CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO NOGUEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAIÇAARA NOS PSF's, HOSPITAL DISTRITAL DE BELÉM E UPA EREGIONAL NA CIDADE GUARABIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/06/2019 | 140.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA, NO DIA 07 DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/06/2019 | 141.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/06/2019 | 120.00 | 00005791998430 | LILIANE VIEGAS BRANDAO GRISI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA NOS DIAS 07,10 E 12 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/06/2019 | 40.00 | 00006486473401 | ICARO DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/06/2019 | 120.00 | 00003506008480 | MARCIONE ANTERO PEREIRA DE OLIVEIRA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIAS 04,10 E 12 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/06/2019 | 200.00 | 00002761333403 | CRISTIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,07 E12 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/06/2019 | 120.00 | 00043644864420 | MARIA DA GLORIA LINS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 12 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/06/2019 | 520.00 | 00005276997489 | JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CVE.4158, PARA O HOSPITAL REGIONAL E UPA NA CIDADE DE GUARABIRA E HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOÃO PESSOA PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/06/2019 | 1100.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LOE 6211, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA CAIÇARA PSFs, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO E HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTASE EXAMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/06/2019 | 570.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/06/2019 | 2300.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856/PB, PROCEDENTES DESTA CIDADE A GUARABIRA, BELÉM CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E DE VIAGENS CONDUZINDO TECNICA EM ENFERMAGEM PARA CURATIVOS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/06/2019 | 810.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LOE 6211, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA CAIÇARA PSFs, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO E HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTASE EXAMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/06/2019 | 260.00 | 00004992413471 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE NICHOS DE MADEIRA PARA OS QUARTOS DOS CONDUTORES E ENFERMEIRAS DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/06/2019 | 730.00 | 00005347617470 | ROSSEANNE M.A XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/06/2019 | 2110.00 | 00003504868406 | JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA NA FACHADA FRONTAL NA BASE DO SAMU E PRAÇA "DOIS ANTONIO", NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/06/2019 | 2400.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA PARA O HOSPITAL HU, CLINICAS E HOSPITAL DO TRAUMA, GUARABIRA: HOSPITAL REGIONAL, CLINICAS E UPA, NO VEICULO DE PLACA QFY 4657-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS REFERIDOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/06/2019 | 440.00 | 00010304219436 | LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MOF 2544 CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/06/2019 | 1260.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE´À JOÃO PESSOA, GUARABIRA E A BELÉM NO VEICULO DE PLACA MMR 7314, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/06/2019 | 730.00 | 00075247577434 | PEDRO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMN 8642/PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/06/2019 | 1860.00 | 00003504831405 | JOSE JOSENILDO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA HBH 9749-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/06/2019 | 1800.00 | 00008840634452 | JOSE LEANDRO CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA NXZ.2786-RN, DESTA CIDADE A BELÉM, GUARABIRA, JOAO PESSOA, BUSCA E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/06/2019 | 350.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MOB 4576-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/06/2019 | 1300.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, SANTA ISABEL E OUTROS NO VEICULO DE PLACA MNQ.1646/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/06/2019 | 200.00 | 00055213561420 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MCG 8314-PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL A CAIÇARA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO PSF I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/06/2019 | 360.00 | 00003778671448 | JOSENILDO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOI 1118/PB, CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO CAJAZEIRAS PARA ATENDIMENTO NOS PSFs DE CAIÇARA E HOSPITAL DISTRITAL DE BELÉM E GUARABIRA, HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMEPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM E VACINADORA DURANTE O MES DE JUNHO NA CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/06/2019 | 550.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO NO VEICULO TIPO VAN PLACA MOR 6822/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA PARA CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS HU E TRAUMINHA DA REFERIDA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/06/2019 | 650.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE MOM.0608/PB, COM ESPERA CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE A GUARABIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E NA UPA DA REFERIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/06/2019 | 270.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM, NO VEICULO DE PLACA OEV 3872, PROCEDENTES DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM ESPERA, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/06/2019 | 1360.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A GUARABIRA E BELEM NO VEICULO DE PLACA NPU 3051/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, UPA E HOSPITAL DISTRITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/06/2019 | 760.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA KJN 4518-PB CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/06/2019 | 380.00 | 00041232844420 | MARCELINO ANTONIO DA COSTA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO TIMBAUBA A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MNV.9145/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL UPA E CLINICAS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 12/06/2019 | 380.00 | 00075247224434 | RONILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MJB 6578/PB DESTA CIDADE A GUARABIRA UPA E BELEM HOSPITAL DISTRITAL CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/06/2019 | 940.00 | 00010032997418 | JOSE JAMILTON DE OLIVEIRA | IMPÓRTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOIS ANTONIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/06/2019 | 176.44 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE 3991, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/06/2019 | 600.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DA LOCALIDADE DE BEIRA RIO E NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/06/2019 | 770.00 | 00004205689489 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DAS RUAS DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/06/2019 | 130.00 | 00008930156444 | JOSE EDUARDO SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE GALERIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/06/2019 | 100.00 | 00004724413450 | EDIVALDO TOMAZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTOS DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DO SITIO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/06/2019 | 190.00 | 00010631552405 | GILSON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/06/2019 | 250.00 | 00009870264450 | IZAQUEL BENTO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DIVERSAS PRAÇAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00008293451750 | NIVAM TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/06/2019 | 200.00 | 00001601120443 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/06/2019 | 150.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO DAMIÃO LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/06/2019 | 150.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SANTOS QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/06/2019 | 78.39 | 00002375548442 | MARIA JOSE DE ARAUJO SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/06/2019 | 150.00 | 00006145584416 | GILDENY DE LIMA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DEVIDO COMPLICAÇOES DE SAUDE COM SUSPEITA DE COLELITIASE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/06/2019 | 150.00 | 00063172097404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PRE OPERATORIOS DE MINHA NETA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/06/2019 | 110.00 | 00007502904476 | JOSE ADALBERTO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DEPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/06/2019 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/06/2019 | 127.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/06/2019 | 120.00 | 00004815953414 | KILVIA KELY L. DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 07,10 E 12 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/06/2019 | 500.00 | 00003504601400 | JOSE AILTON VICENTE DA SILVA E OUTRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/06/2019 | 700.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/06/2019 | 160.00 | 00079007945491 | EDILZA ESMERINDA DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO CENTRO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/06/2019 | 1550.00 | 00070071176438 | LUANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE FILMAGEM DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/06/2019 | 100.00 | 00011886728437 | ALDENIR BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE GARÇON DURANTE A REALIZAÇAO DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/06/2019 | 100.00 | 00066997402453 | SEVERINA BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO COLABORADORA NA ORGANIZAÇAO DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/06/2019 | 1200.00 | 00009111066423 | MARCIELE DIONISIO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS REPARTIÇOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/06/2019 | 1400.00 | 00082865086453 | ADRIANO MARTINS DO VALE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA REUNIAO COM USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -PBF, PARA REPASSAR INFORMAÇOES DO BOLSA FAMILA 2019, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/06/2019 | 1550.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SONORIZAÇAO PARA UMA REUNIAO COM USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-PBF, PARA REPASSAR INFORMAÇÕES E ESCLARACIMENTO SOBRE O RECADASTRAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00071418642452 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TRATORISTA PRESTADOS PARA OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS QUE SE CADASTRARAM NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/06/2019 | 438.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (INCUBADORA BIOLOGICA SSPLUS ANALOGICA), PARA MANUTENÇAO ODONTOLOGICAS MELHORANDO O ACESSO E A QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002812 | 13/06/2019 | 366.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/06/2019 | 870.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 CARRADAS DE AREIA NO VEICULO DE PLACA JMY 3098/RN, DESTINADAS A CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/06/2019 | 80.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA -EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE RAIO X ABDOME SIMPLES AP, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/06/2019 | 740.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (PLACA MAE E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/06/2019 | 2400.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQJ 5268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/06/2019 | 290.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENSAIO , VERIFICAÇAO TCO, E OUTROS EFETUADOS NO ONIBUS DE PLACA NQJ 5268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002821 | 14/06/2019 | 1178.33 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/06/2019 | 400.00 | 00004134803489 | IVONEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SONORIZAÇAO NOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO, REALIZADOS NOS DIAS 07 E 12 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 14/06/2019 | 310.00 | 00001288497466 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CISTERNA DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/06/2019 | 2100.00 | 00070018776469 | MARIA EDUARDA CECILIA TRAJANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/06/2019 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 14/06/2019 | 867.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR E OUTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/06/2019 | 1097.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/06/2019 | 200.00 | 00008865269499 | JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO AOS ARREDODRES DO PSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/06/2019 | 600.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 1181/PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO HU NA REFERIDA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/06/2019 | 920.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD 6901/PB COM ESPERA PROCEDENTES DAS LOCALIDADES DO SITIO PITOMBAS E NOGUEIRA ATE AS CIDADES DE CAIÇARA PSFs E LAGOA DE DENTRO CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 14/06/2019 | 940.00 | 00071496505468 | JOSE PEREIRA FLOR E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE METRALHAS DE DIVESAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 14/06/2019 | 220.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS (PATROL), NA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/06/2019 | 850.00 | 00004205689489 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA ONDE SE REALIZARA O SÃO PEDRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/06/2019 | 22338.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/06/2019 | 3765.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS PUBLICOS, AMOXARIFADO E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/06/2019 | 120.00 | 00058090037453 | JOSE DA LUZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 14/06/2019 | 797.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002836 | 14/06/2019 | 351.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002837 | 14/06/2019 | 313.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/06/2019 | 360.00 | 00085516899400 | JOSE JACKSON FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,05,10,13 E 14 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/06/2019 | 150.00 | 00001578773458 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002838 | 17/06/2019 | 940.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV 8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/06/2019 | 120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EFETUDOS NO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV 8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/06/2019 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CONSTANTES CONTAMINADOS QUE FORAM UTILIZADOS NOS PSFs E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/06/2019 | 310.00 | 00005483918401 | MANOEL VICENTE SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO COM O TRIO PÉ DE SERRA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/06/2019 | 38036.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO FUNDEB 60% E CARGO SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AOMES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 18/06/2019 | 4665.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROFEESSOR CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/06/2019 | 4412.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROFEESSOR PRE ESCOLAR FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/06/2019 | 1837.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROFEESSOR EDUCAÇÃO INCLUSIVA FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE MAIO DE2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 18/06/2019 | 3294.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROFEESSOR EJA FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 18/06/2019 | 740.00 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/06/2019 | 4354.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUXILIAR CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 18/06/2019 | 1240.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUXILIAR PRE-ESCOLAR FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/06/2019 | 2200.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGEL DO VEICULO DE PLACA MXT - 5870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA UEPB NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/06/2019 | 1483.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUXILIAR EDUCAÇAO INCLUSIVA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002866 | 18/06/2019 | 505.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS E MICRO ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/06/2019 | 504.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUXILIAR EJA FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/06/2019 | 13826.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUXILIAR FUNDEB 40% E CARGOS ASSESSORES FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 18/06/2019 | 14290.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA CONTRATO, SECRETARIA DE SAUDE SAMU,SECRETARIA DE SAUDE PSF CONTRATO,NASF CONTRATO E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/06/2019 | 20487.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE, PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA PSF (PAB), SECRETARIA DE SAUDE-FUS, SECRETARIA SAUDE ASSESSOR E SECRETARIA DE SAUDE CARGO SECRETARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002868 | 18/06/2019 | 740.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LAVAGENS DA AMBULANCIA PEQUENA E AMBULANCIA GRANDE, LAVAGENS DO CARRO DE PASSEIO PEQUENO E CONSERTOS DE PNEUS DO CARRO PEQUENO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/06/2019 | 70.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA, NO DIA 17 DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/06/2019 | 160.00 | 00085516066468 | JOSETE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 18 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/06/2019 | 130.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS IMPULSOR ZENI 1666 E PORT ESC MP BOSCH F000CD1441, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFG 4037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 18/06/2019 | 3960.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS E GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/06/2019 | 2032.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 18/06/2019 | 2900.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E FANANÇAS/ ASSESSOR E CARGO SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 18/06/2019 | 220.00 | 00060575484772 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM COM ESPERA DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA OGA 5936-PB, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/06/2019 | 792.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVI?OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TONER, HD DISCO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/06/2019 | 4557.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/06/2019 | 4500.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SOLDA, PINTURA INTERNA E EXTERNA DO CHASSI E RODAS DO CAMINHÃO PAC PARA TRANSPORTE DE AGUA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/06/2019 | 270.00 | 15105712000142 | ABC INCENDIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA MANGUEIRA 1.12 X 15M TIPO I DUT, DESTINADA AO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILDIADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002864 | 18/06/2019 | 455.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTOS DE PNEUS TRAZEIRO DO TRATOR,CONSERTO DE PNEUS DIANTEIRO DO TRATOR, DO CAMINHAO PIPA, LAVAGEM DO CAMINHÃO 3/4 E DO TRATOR, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/06/2019 | 476.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PIVO E ROLAMENTO) DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 18/06/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/06/2019 | 120.00 | 00003501334419 | ANA MARIA PEREIRA DE PAULO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA A MINHA NORA DEBORA AMARO DA SILVA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/06/2019 | 8243.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. CONV.E FORT.DE VINCULOS, SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL CARGOS SECRETARIA E ASSESSOR, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATO E SERV.DE CONVIVENCIA CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 18/06/2019 | 2043.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002901 | 19/06/2019 | 5200.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 30 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA COM GRADE MANUEL E 25 HORA COM GRADE ARADORA, DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/06/2019 | 3440.02 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM, PARTE DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/06/2019 | 230.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIÃO PARA ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES SOBRE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO BOLSA FAMILIA (CADASTRO UNICO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 19/06/2019 | 210.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COM TROCA DE MEMORIA EM COMPUTADOR PERTENCENTE AO PSF II, GARANTINDO A MELHORIA E QUALIDADE DO ACESSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/06/2019 | 2300.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CIRUGIAO DENTISTA, REALIZANDO ATENDIMENTO E TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTE COM NECESSIDADES DE UTILIZAR PRÓTESES DENTARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/06/2019 | 400.00 | 00063170000420 | JOANA DARQUE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO ONCOLOGICO PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/06/2019 | 180.00 | 00001905387407 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS OFTAMOLOGICO DE MINHA FILHA SUELLEN A. DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/06/2019 | 130.94 | 00004328630440 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/06/2019 | 450.00 | 00055213693415 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RM DE OMBRO ESQUERDO PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/06/2019 | 300.00 | 00008661889405 | SUELY PATRICIA FRANCELINO OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ME ENCONTAR DOENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 19/06/2019 | 270.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/06/2019 | 1030.00 | 00003504881429 | JOSE NIVALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE METRALHAS E PODAS DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/06/2019 | 1030.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS E PODAS DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/06/2019 | 120.00 | 00043159982491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/06/2019 | 400.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,07,11,17 E 19 DE JUNHODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/06/2019 | 1250.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA NA SINALIZAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA MOLAS), NAS RUAS DA AREIA, JOAO PESSOA E ANTENOR NAVARRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/06/2019 | 420.00 | 00071498311415 | ARISTIDES JERONIMO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE EMPREITADA NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA CAIÇARA AO SITIO SERRINHA LIGANDO A RODOVIA ENTRE CAIÇARA A BELÉM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/06/2019 | 240.00 | 00014541015471 | ADRIELLE ANSELMO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO EM TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MASSARANDUBA AO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/06/2019 | 400.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO DE CANTEIROS DA RUA VEREADOR JOSE FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/06/2019 | 0.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/06/2019 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/06/2019 | 70.00 | 00008356909708 | ANTONIO PAULO BRAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/06/2019 | 100.00 | 00004516188406 | MONACI SOARES DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC 3492-PB (MOTO), CONDUZINDO TECNICAS DE ENFERMAGEM PARA VISITAS NA ZONA RURAL PARA APLICAR INJEÇÃO EM PACIENTES ACAMADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/06/2019 | 120.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 18 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/06/2019 | 410.00 | 00085515965434 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO DA INSTALAÇAO ELETRICA DO PREDIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/06/2019 | 900.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC 8734/PB (M0TO), CONDUZINDO TECNICAS DE ENFERMAGEM PARA VISITAS NA ZONA RURAL, APLICAR INJEÇAO EM PACIENTES ACAMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/06/2019 | 1120.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, PROCEDENTES DOS SITIOS, JATUARANA PÉ DE SERRA E VALENTIM COM ESPERA PARA OS PSFs DE CAIÇARA, A GUARABIRA PARA O HOSPITAL REGIONAL E UPA CONSDUZINDO PACIENTESPARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/06/2019 | 574.00 | 00010560625413 | ANA KAROLINE PAULINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/06/2019 | 110.00 | 00008192827402 | GECIENE ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/06/2019 | 700.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 100 UNDS DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS RALIZADOS COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/06/2019 | 110.00 | 00010171948408 | PEDRO ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NO CAMINHÃO PARA PEGAR MATERIAL PARA DECAORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/06/2019 | 1092.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/06/2019 | 160.00 | 00003506866451 | MARIA GORETE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICPIO, NOS DIAS 13 E 19 DE JUNHODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/06/2019 | 500.00 | 00011637402414 | WILTON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULOS DE PLACA KIG 0600/PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL ATE A ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO NOGUEIRA, CONDUZINDO ALUNOS PARA SE DESLOCAREM PARA A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/06/2019 | 160.00 | 00003504718439 | JOSE DA COSTA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 18 DE JUNHODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/06/2019 | 240.00 | 00004992413471 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS DE MARCENARIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/06/2019 | 160.00 | 00005524638416 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO GERVASIO MAIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/06/2019 | 500.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM PARA ABRILHANTAR AS QUADRILHAS JUNINAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2019 NO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/06/2019 | 1300.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CLW 5676-SP, DURANTE O PERIODO DE 14/05 A 14/06 DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/06/2019 | 120.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 03 E 07 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/06/2019 | 300.00 | 00011517666406 | JOSE GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DOIS ANTONIO PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/06/2019 | 1000.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E FESTIVAL DE QUADRILHAS DA REDE GLOBO - ETAPA BREJO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/06/2019 | 90.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADOR DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/06/2019 | 310.00 | 00005483918401 | MANOEL VICENTE SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO COM O TRIO PÉ DE SERRA, POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/06/2019 | 150.00 | 00070131559427 | JOSE RENATO FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/06/2019 | 800.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYB 3160-RN, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA ATÉ A ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/04 A14/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/06/2019 | 1000.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOS.0918/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS RURAIS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/05 A 14/06 DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/06/2019 | 600.00 | 00011886728437 | ALDENIR BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA DECORAÇÃO JUNINA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/06/2019 | 1400.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNQ 6947 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VÁRIAS ESCOLAS RURAIS DO NOSSO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/05 A 14/06/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/06/2019 | 1600.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UMA PIRUA KOMBI DE PLACA MMN 9455-PB, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DOS SITIOS: SALGADO, JATOBÁ E MASSARANDUBA. ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14/05 A 14/06/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00006145568488 | HONDERSON SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DAS QUADRILHAS JUNINAS, SEGUNDA COLOCADA, DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DA REDE GLOBO, ETAPA REALIZADA NA CIDADE DE CAIÇARA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00008582674465 | FRANCISCO RODRIGUES DA NEVES JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DAS QUADRILHAS JUNINAS, TERCEIRA COLOCADA, DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DA REDE GLOBO, ETAPA REALIZADA NA CIDADE DE CAIÇARA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/06/2019 | 2000.00 | 00030453383807 | EVERTON FERNANDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DAS QUADRILHAS JUNINAS, PRIMEIRA COLOCADA, DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DA REDE GLOBO, ETAPA REALIZADA NA CIDADE DE CAIÇARA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 25/06/2019 | 294.00 | 00004510113412 | LUIZ JERONIMO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MATERIAL PARA A DECORAÇAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS E SAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/06/2019 | 170.00 | 00005959207486 | MARLAN GONÇALVES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 25/06/2019 | 1200.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA COLOCAR VEICULOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0002956 | 25/06/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/06/2019 | 117.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002934 | 25/06/2019 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 25/06/2019 | 900.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO AS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/06/2019 | 1050.00 | 00092812368420 | JOAO FERREIRA NEVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NO TRECHO QUE LIGA CAIÇARA AO SITIO UMBURANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/06/2019 | 105.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA VALDEMIR MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/06/2019 | 1190.00 | 00036967491334 | JOSE MARTON LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/06/2019 | 1190.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 25/06/2019 | 310.00 | 00002013898436 | LUIS TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 25/06/2019 | 150.00 | 00001214989489 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A LOCOMOÇAO DOS MEUS FILHOS ANGELOS GABRIEL PEREIRA ELIAS E SANDRIEL PEREIRA DA SILVA ELIAS PARA FREQUENTAREM A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 25/06/2019 | 160.00 | 00003505806420 | LUZIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 25/06/2019 | 325.00 | 00096511389472 | GENY RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 25/06/2019 | 1544.46 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DE MEDIA E BAIXA COMPLEXIDADES REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PSF's DESTE MUNICIPIO, COM SUSPEITA DE PATOLOGIAS CLINICAS. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 25/06/2019 | 4560.00 | 92660406002677 | FRIGELAR CMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇAO DE 02 AR CONDICIONADOS PARA A UBS II, GARANTINDO A MELHORIA , QUALIDADE E ACESSO A SAUDE (PMAQ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 25/06/2019 | 1020.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DA REDE SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL) E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/06/2019 | 1560.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS GOLA CARECA BRANCA, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 25/06/2019 | 4302.19 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 25/06/2019 | 299.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 25/06/2019 | 106.22 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 25/06/2019 | 1088.61 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 25/06/2019 | 963.64 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 25/06/2019 | 47.29 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 25/06/2019 | 195.43 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 25/06/2019 | 226.95 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 25/06/2019 | 13.76 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/06/2019 | 250.00 | 00012091784435 | LUIZ CARLOS BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADOR EM OFICINAS COM O GRUPO ZUMBA FITENESS COM AS MULHERES QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/06/2019 | 200.00 | 00004134803489 | IVONEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA CULMINANCIA DOS FESTEJOS JUNINOS COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/06/2019 | 2500.00 | 00047239450406 | MARIA SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇAO DE ROUPAS TÍPICAS PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS/PAIF, PARA APRESENTAÇAO NO PERIODO JUNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/06/2019 | 1175.00 | 00070223809454 | JARBELLE ARAUJO SOUZA NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE LANCHES E SUCOS, PARA AS ATIVIDADES DIARIAS E RECEPÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/06/2019 | 2425.00 | 00006666959469 | DARLAN ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) PARA APRESENTAÇAO NO PERIODO JUNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/06/2019 | 5000.00 | 00044122993415 | SELMA MARIA LISBOA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇAO DO PRÉDIO ONDE FOI REALIZADO OS CASAMENTOS COMUNITÁRIOS DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -PBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/06/2019 | 3898.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002962 | 26/06/2019 | 8879.40 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BLS. DE RECEITUARIO MEDICO, REQUISIÇAO DE EXAMES E OUTROS, PARA MELHORA DO ACESSO E QUALIDADE DOS PSFs I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/06/2019 | 2160.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO FOLGUISTA DE APOIO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO 08 PLANTOES DE 24 HORAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/06/2019 | 300.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MEU FILHO JAIRO EMMANOEL A. DE SOUZA EM VIRTUDE DE COMPLICAÇOES ALÉRGICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002971 | 26/06/2019 | 770.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002973 | 26/06/2019 | 1140.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNA FUNERÁRIA), DESTINADA AO SEPULTAMENTE DE PESSOA RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/06/2019 | 1500.00 | 00005754007493 | VALDECI SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DA CASA DO SENHOR JOSE RODRIGUES DA CRUZ, NA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/06/2019 | 150.00 | 00003506699458 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO FILHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOUPLLER DE MEMBRO INFERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/06/2019 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/06/2019 | 920.00 | 00006479941438 | JOSIANE OLIVEIRA MOREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082017 | 0002969 | 26/06/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL,JUNTO A CAIXA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL. PERIODO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/06/2019 | 200.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO DE EXAMES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002967 | 26/06/2019 | 1685.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/06/2019 | 130.00 | 00007507226492 | WILMA DANTAS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DAS QUADRILHAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/06/2019 | 400.00 | 00010142988499 | EMANUEL VICTOR VITAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA QUADRA E RUAS, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/06/2019 | 400.00 | 00010201412470 | KARLA DOMINIQUE SOUSA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ENSAIO NA ORGANIZAÇÃO DA QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0002979 | 26/06/2019 | 2500.00 | 20019012000175 | ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇAO DO SHOW DA BANDA FORRO DE MALA E CUIA EM PRAÇA PUBLICA NOS FESTEJOS DE SAO PEDRO QUE SE REALIZA-SE-A NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002980 | 26/06/2019 | 38000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCAÇAO DE MATERIAL LT | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DE UM SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PUBLICA COM A BANDA BRASAS DO FORRÓ, NA TRADICIONAL FESTE DE SAO PEDRO QUE SE REALIZA-SE-A NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/06/2019 | 200.00 | 00009127811492 | GILMAR MENDES DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DO PAVILHAO PARA AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO, REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29 E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/06/2019 | 9920.00 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PALCO, SOM PROFISSIONAL, GERADOR ABASTECIDO E OUTROS, DESTINADOS AO FESTIVAL DE QUADRILHAS, CIRCUITO DO BREJO E DA REDE FUNDAMENTAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002989 | 27/06/2019 | 11868.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6613, NQJ 5268,ONIBUS GRANDE DE PLACA MOI 4625, MICRO ONIBUS OGA 8710, OGC 5429, QFC 0163 E ONIBUS GRANDE OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002992 | 27/06/2019 | 4081.79 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002994 | 27/06/2019 | 3549.70 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( AGUA SANITARIA, ESPONJA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002996 | 27/06/2019 | 7975.00 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA,AGUA SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00062882384491 | TEODULO ALVES DE PAIVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAVILHAO DA FESTA DE SAO PEDRO REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/06/2019 | 1250.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISA GOLA CARECA DE CORES, DESTINADAS A EQUIPE QUE PARTICIPOU DO FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 27/06/2019 | 15780.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE 01 SOM, GERADOR, ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, GRADE PARA POLCA E 80 MTS DE DECIPLINADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/06/2019 | 800.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DA CIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/06/2019 | 600.00 | 00063170671472 | ROSIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA TAENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DA CIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00012549729439 | JOSE GERNANDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DA CIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE MARCENARIA NA DECORAÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 27/06/2019 | 6000.00 | 29910003000144 | MARIA LUCIA DE LIMA FRANCA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SHOW ARTÍSTICO EM PRAÇA PUBLICA DA BANDA FORRÓ DE CABO A RABO, REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019, NA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/06/2019 | 500.00 | 00070071010467 | AELISON BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002990 | 27/06/2019 | 10568.21 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO OGG 0987,MOTO QSF 2369 E MOTO QSF 2359, AMBULANCIA NQI 1832, AMBULANCIA QFG 4037 E VAN QSE 5654, PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002993 | 27/06/2019 | 6163.14 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA DE PLACA OGF 5055 E GOL OFF 7572, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMEPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TARCISIO ALVES SOARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/06/2019 | 709.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CALCULADORA PROCALC LP45, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002988 | 27/06/2019 | 25867.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO CAÇAMBA PLACA NQE 3991,CAMINHAO QFT 8216,CAMINHAO PIPA QFA 0309,PATROL, RETRO ESCAVADEIRA,PÁ ENCHEDEIRA,TRATOR MF 4283, TRATOR MF 4275 E TRATOR VERDE,VEICULO SAVEIRO QFC 1626 E JEEP RENEGADE QFV 8764, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003012 | 27/06/2019 | 1890.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 27 HORAS DE SERVIÇOS NA TROCA E SOLDA DA CONTRA FACA DA COLHEITADEIRA, SERVIÇOS NA TOMADA DE FORÇA E TROCA DOS SELOS DE VEDAÇAO, TROCA DOS DISCOS E DOS SEPARADORES DO TRATOR 4275, RECUPERAÇÃO DAS MANGUEIRAS, SERVIÇOS DE SOLDA NO SUPORTE DA UNHA TRAZEIRA DA MOTONIVELADORA, SERVIÇOS DE SOLDA NA CAÇAMBA,TODOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002991 | 27/06/2019 | 550.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO CITROEN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFL 7344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002987 | 27/06/2019 | 5253.91 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA, DESTINADOS A AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE 7898 E AMBULANCIA OFG 2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MESDE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/06/2019 | 3721.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (INDICADOR BIOLOGICA SS PLUS, SUGADOR DESCARTAVEL MAX CLEAN E OUTROS), PARA MELHORAR O ACESSO DAS AÇÕES BUCAL NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002995 | 27/06/2019 | 3547.65 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (PAPEL HIGIENICO,DESIFETANTES E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002997 | 27/06/2019 | 3536.33 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE DE PLACA QSE 5480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/06/2019 | 1250.00 | 00004549704470 | ROSINEIDE JEREMIAS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE ROUPAS TÍPICAS PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, PARA APRESENTAÇAO NO PERIODO JUNINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/06/2019 | 2802.00 | 00005550478498 | ALESANDRA RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE TRAJES TIPICOS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF QUE SERAO UTILIZADAS EM ATIVIDADES ALUSIVAS AO PERIODO JUNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/06/2019 | 6490.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/06/2019 | 2994.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/06/2019 | 75.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.256-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/06/2019 | 71.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.251-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/06/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.528-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/06/2019 | 512.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES EM PAPEL ADESIVO, IMPRESSÕES COLORIDAS EM PAPEL 60 E RECARGAS DE TONER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00004205689489 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/06/2019 | 4990.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, POR ESTIMATIVA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ PENSIONISTAS, RELATIVAS AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/06/2019 | 7536.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA AO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/06/2019 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ASSESSOR, RELATIVA AO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/06/2019 | 500.00 | 00071418642452 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE SILAGEM DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/06/2019 | 27105.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/06/2019 | 40438.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/06/2019 | 4374.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/06/2019 | 7150.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/06/2019 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/06/2019 | 12067.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/06/2019 | 7500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003091 | 28/06/2019 | 69.12 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003092 | 28/06/2019 | 1904.46 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/06/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO DA CONTA DE NUMERO 11.186-4. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/06/2019 | 12353.29 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/06/2019 | 3900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CARGOS SECRETARIA E ASSESSOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/06/2019 | 4990.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/06/2019 | 11733.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/06/2019 | 310.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/06/2019 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE NA LOCOMOÇÃO DE MINHA FILHA DO SITIO UMBURANA ATE A ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/06/2019 | 200.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NA AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/06/2019 | 20112.87 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/06/2019 | 460.00 | 00010180774808 | CARLOS ANTONIO COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICA TRANSITANDO NAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0003078 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE PROJETOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003090 | 28/06/2019 | 9140.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 26ª. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/06/2019 | 310.00 | 00012081895730 | GILVANIA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRAÇA WALDEMIR MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/06/2019 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/06/2019 | 7290.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/06/2019 | 4900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ASSESSOR E SECRETARIO DE FINANÇAS, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/06/2019 | 2.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/06/2019 | 1740.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/06/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 60.031-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0003085 | 28/06/2019 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/06/2019 | 1277.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/06/2019 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/06/2019 | 3300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/06/2019 | 210.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | MPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE NOTAS DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/06/2019 | 9240.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/06/2019 | 1040.00 | 00006035407404 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ALMOÇO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0003077 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS CIVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 28/06/2019 | 2990.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL NA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM GMC-GESTOR MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVENIOS JUNTO A CAIXA E OS ORGÃOS FEDERADOS, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/06/2019 | 680.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/06/2019 | 140.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/06/2019 | 120.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 28 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/06/2019 | 45679.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/06/2019 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/06/2019 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSESSOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/06/2019 | 8000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/06/2019 | 81.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC TED ELETRONICO, DA CONTA 6491-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/06/2019 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/06/2019 | 450.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NQG 3926 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 28/06/2019 | 2500.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTÁBIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/06/2019 | 80.00 | 00007842527423 | TERCIO MARCIO TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 0 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/06/2019 | 210.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 24,25 E 28 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/06/2019 | 168964.05 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO PROFESSOR 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/06/2019 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/CARGO SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/06/2019 | 20054.81 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO PROFESSOR PRE ESCOLAR 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/06/2019 | 21208.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO PROFESSOR CRECHE 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/06/2019 | 8352.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO PROFESSOR EDUCAÇAO ESPECIAL 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/06/2019 | 14976.26 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO PROFESSOR EJA 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/06/2019 | 58227.28 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/06/2019 | 6741.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR EDUCAÇAO ESPECIAL 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/06/2019 | 5638.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR PRE ESCOLAR 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/06/2019 | 19193.48 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR CRECHE 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/06/2019 | 2295.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR EJA 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/06/2019 | 4000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MANUTENÇAO ASSESSOR 40%, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 7078-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/06/2019 | 600.00 | 00050068407491 | IVANEIDE SEBASTIÃO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COSTURA E CONSERTO DE ROUPAS DA QUADRILHA DA EMEF MARIA EUDESIA E EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/06/2019 | 110.00 | 00003509144430 | VILMA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA M.MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 28/06/2019 | 400.00 | 00009870266401 | MARIA DA GUIA SANTOS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO APOIO PEDAGOGICO NA EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/06/2019 | 1320.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA JSV.0677/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/06/2019 | 300.00 | 00002409219411 | SERGIO CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW MUSICAL DO TRIO PÉ DE SERRA RITIMO GOSTOSO REALIZADO NA CONFRATERNIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003080 | 28/06/2019 | 18000.00 | 30807771000156 | HNRY FREITAS PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA HENRY FREITAS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO EVENTO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/06/2019 | 310.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DA CIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/06/2019 | 250.00 | 00010161931499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE ESTANDARTES PARA AS QUADRILHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/06/2019 | 150.00 | 00007418053401 | JOSE GILSON TAVARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/06/2019 | 80.00 | 00003232483496 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/06/2019 | 600.00 | 00007302115419 | NATANAEL GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DO PRIMEIRO COLOCADO DO VIII CONCURSO DE TRIO PÉ DE SERRA REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019, NOS FESTEJOS DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/06/2019 | 300.00 | 00002409219411 | SERGIO CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO COMO PARTICIPANTE DO VIII CONCURSO DE TRIO PÉ DE SERRA REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019, NOS FESTEJOS DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/06/2019 | 300.00 | 00008404635455 | GENILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO COMO PARTICIPANTE DO VIII CONCURSO DE TRIO PÉ DE SERRA REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019, NOS FESTEJOS DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/06/2019 | 300.00 | 00008802875430 | FLAVIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO COMO PARTICIPANTE DO VIII CONCURSO DE TRIO PÉ DE SERRA REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019, NOS FESTEJOS DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/06/2019 | 300.00 | 00007076083418 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO COMO PARTICIPANTE DO VIII CONCURSO DE TRIO PÉ DE SERRA REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019, NOS FESTEJOS DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 01/07/2019 | 6000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM PROTEÇAO LATERAIS. MODELO CONCHA PARA A FESTA DE SAO PEDRO REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/07/2019 | 400.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17,19,24,25 E 28 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003108 | 01/07/2019 | 2113.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS CONFECÇÕES DE BANNER,ADESIVOS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/07/2019 | 1660.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE TROFEUS DESTINADOS AO FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/07/2019 | 822.21 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CALCULADORA, PASTA OFICIO E OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/07/2019 | 310.00 | 00005483918401 | MANOEL VICENTE SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/07/2019 | 1122.00 | 07621984000177 | COMERCIAL DONA MARIA DE LOURDES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/07/2019 | 12260.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003106 | 01/07/2019 | 917.66 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DO MOTOR, DESTINADOS AOS VEICULOS FORD KA OGF 5055, FIORINO QFG 4037, GOL OFF 7572 E SAVEIRO OFG 2673, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/07/2019 | 4337.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/07/2019 | 210.00 | 00004992413471 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MARCENARIA NO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/07/2019 | 1000.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/07/2019 | 500.00 | 00005472187451 | AILTON RODRIGUES DA PENHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DO SITIO CATOLÉ ATÉ ATE RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/07/2019 | 110.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003114 | 01/07/2019 | 198.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/07/2019 | 728.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SAMU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003120 | 01/07/2019 | 753.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/07/2019 | 1000.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO E SINALIZAÇAO VISUAL REALIZADOS NA FAIXADA FRONTAL DA UBS NOSSA SENHORA DO ROSARIO PARA MELHORIA E ACESSO DA QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/07/2019 | 366.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCOOL E SONDAS NASGASTICAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003129 | 02/07/2019 | 382.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/07/2019 | 150.00 | 00004516187426 | MARIA DO LIVRAMENTO B.DE LIMA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA DE MINHA FILHA MARIA JESSICA LIMA DE SOUZA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0003126 | 02/07/2019 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/07/2019 | 719.36 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SCRETARIA DE EDUAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/07/2019 | 250.00 | 00005959207486 | MARLAN GONÇALVES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DOIS ANTONIOS ONDE SE REALIZA A FESTA DE SÃO PEDRO 2019 DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/07/2019 | 150.00 | 00005558754400 | SEVERINA BERNARDO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL E AJUDA NA CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/07/2019 | 130.00 | 00018869556468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COSTURA DE ROUPAS JUNINAS PARA O PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/07/2019 | 640.00 | 00048475041434 | CLOVES ANANIAS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA FESTA DE SÃO PEDRO DE 2019, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00005171332452 | EDSON JUNIOR DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇAO MUSICAL DA BANDA OS FILHOS DE JACKSON DO PANDEIRO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/07/2019 | 1264.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO E DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/07/2019 | 810.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AO POLICIAMENTO QUE DEU COBERTURA AOS FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/07/2019 | 2000.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE FREEZERS, AR CONDICIONADOS, BEBEDOUROS E GELADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/07/2019 | 630.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE E A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003137 | 03/07/2019 | 3174.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO (FIO DENTAL, AGULHA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 04/07/2019 | 720.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, CONSULTAS E RETORNO, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 04/07/2019 | 650.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA REALIZANDO PLANTOES NA UNIDADE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 04/07/2019 | 200.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MINHA FILHA KETRILLY VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO GRAVE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 04/07/2019 | 160.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 03 DE JULHO DE 2019, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 04/07/2019 | 110.00 | 00058087826434 | MARIA SENA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA COSTURA DE AVENTAIS E CONSERTO DE ROUPAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/07/2019 | 1600.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇA (PARABRISA), DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 04/07/2019 | 582.00 | 00007677218458 | JACILENE ALVES VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS JURADOS, EQUIPES DE PALCO, DE DECORAÇÃO E APOIO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS ETAPA BREJO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 04/07/2019 | 270.00 | 00010142988499 | EMANUEL VICTOR VITAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GARÇON NO CAMARIM DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 04/07/2019 | 2000.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO ONIBUS GRANDE, LAVAGENS DO ONIBUS PEQUENOS, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 04/07/2019 | 598.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AO POLICIAMENTO QUE FEZ A SEGURANÇA DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/07/2019 | 400.00 | 00002409219411 | SERGIO CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW MUSICAL DO TRIO PÉ DE SERRA RITIMO GOSTOSO NA SALA DE REBOCO REALIZADO NOS FESTEJOS DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/07/2019 | 239.00 | 00005902823447 | GLEIZE GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS DE PLASTICO, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇAO JUNINA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/07/2019 | 650.00 | 00011517666406 | JOSE GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA NO LOCAL ONDE SE REALIZOU A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/07/2019 | 550.00 | 00008247660407 | MADSON ANTONIO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS REALIZADO NA LOCUÇÃO DO PALCO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/07/2019 | 370.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS METROLOGICO DE SELAGEM E OUTROS, EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA OGC 5429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 05/07/2019 | 1150.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC 5429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/07/2019 | 3775.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS (SERVIÇOS DE CONSERTO DE FECHO DE MOLAS E SIMILARES) EFETUADOS NO ONIBUS DE PLACA NPR 6613, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 08/07/2019 | 3600.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRE. LOCA€åES E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 36 BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003157 | 08/07/2019 | 4571.51 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (MACARRAO, AÇUCAR, ARROZ E OUTROS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/07/2019 | 990.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( ARQUIVO MORTO,TINTA REFIL E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 08/07/2019 | 90.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIFICA DE FACE DE CABEÇOTE EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 08/07/2019 | 993.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 08/07/2019 | 2776.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 08/07/2019 | 1200.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE REVISÃO DO COMPRESSOR, LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E REVISÃO NA PARTE ELETRICA REALIZADO NO VEICULO DA VIGILANCIA EM SAÚDE DE PLACA OGF 5055 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003162 | 09/07/2019 | 1116.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (AGULHAS, PINÇAS E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003167 | 09/07/2019 | 1080.50 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FORMACOLOGICO (HALOPERIDOL E OUTROS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇÃO E PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003168 | 09/07/2019 | 330.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003170 | 09/07/2019 | 459.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/07/2019 | 280.00 | 00012674153474 | MARAIZA ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PELOS MEUS SERVIÇOS EM OFICINA COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003178 | 09/07/2019 | 1000.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(BISCOITO,SUCO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/07/2019 | 835.00 | 00058088407400 | SONIA MARIA VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA A CONSERVAÇÃO DE MINHA CASA NA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/07/2019 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO DAMIÃO LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003177 | 09/07/2019 | 1200.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (FLOCAO, ARROZ E OUTROS)DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/07/2019 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MEUS FILHOS DO SITIO CANCÃO AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO E JOÃO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/07/2019 | 620.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA DE CAIÇARA AO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/07/2019 | 300.00 | 00072682094449 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DA LOCALIDADE DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/07/2019 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003164 | 09/07/2019 | 810.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/07/2019 | 350.00 | 00005959207486 | MARLAN GONÇALVES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COREOGRAFIA COM OS COMPONENTES DA QUADRILHA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/07/2019 | 500.00 | 00000751795470 | FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO DA MOTO DE PLACA MNI 6873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/07/2019 | 560.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/07/2019 | 320.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM REALIZANDO CURATIVOS EM PESSOAS ACAMADAS E DOMICILIADAS NOS MESES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/07/2019 | 500.00 | 00000751795470 | FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO DA MOTO DE PLACA OGG 0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/07/2019 | 204.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFIL PARA IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/07/2019 | 620.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE NOS FINAID DE SEMANA (SABADO E DOMINGO),NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/07/2019 | 170.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM SISTEMA E FORMATAÇAO EM CPU, PERTENCENTE AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/07/2019 | 135.00 | 00070071116451 | RAFAELA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA DA CONFRATERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/07/2019 | 288.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA (ENGATE RAPIDO MODERNO) DESTINADO AO TRATOR JHON DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00008293451750 | NIVAM TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A10 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/07/2019 | 595.00 | 18523898000148 | L?GIA KELCIA DE A.S. TEIXEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A RECARGA DE CARTUCHO HD E CONFECÇAO DE BANNER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/07/2019 | 114.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSA PARA COLETA DE URINA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇOES DOS SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/07/2019 | 1500.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MEDICO CARDIOLOGISTA REALIZANDO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE NO DIA 04 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/07/2019 | 1150.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/07/2019 | 1440.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISA POLO DE CORES, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇAO BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/07/2019 | 1070.00 | 04154608000202 | IND. COM. MOVEIS EQUIP. LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE CADEIRAS FIXAS, PARA MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DAS AÇÕES DO PSF-I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003223 | 11/07/2019 | 4000.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/07/2019 | 150.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SANTOS QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/07/2019 | 180.00 | 00053713591415 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/07/2019 | 150.00 | 00006748005400 | LUCINEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES DIVERSOS DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/07/2019 | 110.00 | 00076624846704 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE JULIANA MARIA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/07/2019 | 127.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/07/2019 | 300.00 | 00096511907449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/07/2019 | 150.00 | 00001591962480 | DAYANE KARLA DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME MORFOLÓGICO DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 11/07/2019 | 400.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ARISCO AO SITIO CATOLÉ VIA AO SITIO SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 11/07/2019 | 300.00 | 00009870264450 | IZAQUEL BENTO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DIVERSAS PRAÇAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/07/2019 | 250.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003235 | 11/07/2019 | 10388.10 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO,TIJOLOS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/07/2019 | 600.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS MERCADOS E BANHEIROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003193 | 11/07/2019 | 198.75 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COENTRO E PIMENTAO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/07/2019 | 80.00 | 00085515639472 | VERA LUCIA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA NA SEGUNDA REGIAO REFERENTE A FORMAÇAO DA ESCOLA ACESSIVEL (PDDE), NOS DIAS 01 E 10 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/07/2019 | 80.00 | 00003506880446 | MARIA GORETTE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 09 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/07/2019 | 80.00 | 00085515450434 | MARIA LUCIENE FLORIANO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 11 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/07/2019 | 425.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/07/2019 | 2247.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/07/2019 | 500.00 | 00008661889405 | SUELY PATRICIA FRANCELINO OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003236 | 11/07/2019 | 8483.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (TIJOLO,CIMENTO E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ESNINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS E BOMBEIROS NA SEGURANÇA NO FESTIVAL DE QUADRILHA REALIZADO NO DIA 15 DO JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/07/2019 | 1031.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO SÃO PEDRO REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003194 | 11/07/2019 | 5216.26 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/07/2019 | 4960.60 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003196 | 11/07/2019 | 1000.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNI 3312/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CIRURGIA DE CATARATA NA CIDADE DE AREIA.PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/07/2019 | 245.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO PLACA MNV.5349/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/07/2019 | 1600.00 | 00097804584415 | SUSYANNE LIMA FIGUEREDO DUARTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA PRESTADOS NA FORMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 11/07/2019 | 730.00 | 00005347617470 | ROSSEANNE M.A XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/07/2019 | 500.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/07/2019 | 210.00 | 00008797264407 | JANIELSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO E LIMPEZA NO POSTO ANCORA DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/07/2019 | 500.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 1181/PB, CONDUZINDO O PACIENTE SILVANO FERNANDES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO HU NA REFERIDA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/07/2019 | 250.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM, NO VEICULO DE PLACA OEV 3872, PROCEDENTES DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM ESPERA, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/07/2019 | 1370.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, TIRANDO AS FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO LAURENTINO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/07/2019 | 210.00 | 00003158105489 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APOIO DE LIMPEZA NO CENTRO DE SAUDE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/07/2019 | 22.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CID. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 11/07/2019 | 2377.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/07/2019 | 70.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NO DIA 11 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/07/2019 | 159.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/07/2019 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 11 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/07/2019 | 120.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,08 E 10 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/07/2019 | 127.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/07/2019 | 121.20 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REFEIÇOES, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/07/2019 | 680.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE UM MOUSE USB, 01 MONITOR LED 15.6 AOC E TINTAS REFIL IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/07/2019 | 110.00 | 18032947000140 | BRASILAB-PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA CONGELAMENTO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SOROLOGIA, GARANTINDO AS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 15/07/2019 | 3504.00 | 00010924201428 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 15/07/2019 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CONSTANTES CONTAMINADOS QUE FORAM UTILIZADOS NOS PSFs E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003247 | 15/07/2019 | 278.00 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FORMACOLOGICO (HALOPERIDOL), DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇÃO E PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003248 | 15/07/2019 | 3668.46 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003249 | 15/07/2019 | 300.55 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 15/07/2019 | 589.00 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO NASF, PSFs E ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 15/07/2019 | 854.50 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO NASF, PSFs E ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003251 | 16/07/2019 | 7551.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FORRO PVC, CAIXA DE DESCARGA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/07/2019 | 470.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLE 9875/PE, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA A CIDADE DE CAIÇARA PSF I E II, HOSPITAL DISTRITAL DE BELEM E HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTESPARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/07/2019 | 1038.40 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00004970890412 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 16/07/2019 | 40.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 09 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003250 | 16/07/2019 | 8009.50 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (PORTA S.OCA, KIT DE BACIA, TUBO DE ESGOTO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003252 | 16/07/2019 | 9989.50 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CABO COBRECOM, LAMPADA FOXLUX, TINTA LUX E OUTROS), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/07/2019 | 300.00 | 00002140884485 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA JUVENTINA DA COSTA DE OLIVEIRA, TIRANDO LICENÇA MÉDICA DA FUNCIONARIA ROSANA MENDES COUTINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/07/2019 | 200.00 | 00010161931499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE ESTANDARTES PARA AS QUADRILHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/07/2019 | 1900.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXT 5870, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/07/2019 | 110.00 | 00010371479444 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA DA FONSECA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA NO VEICULO DE PLACA FORD KA DE PLACA OGF-5055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/07/2019 | 600.00 | 00006752208409 | PAULA MILENY DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOIS PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SAMU DO MUNICIPIO, DANDO SUPORTE E APOIO NAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE CAIÇARA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/07/2019 | 2500.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO PARA CACHORRO QUENTE E OUTROS, DESTINADOS AS OFICINAS E REUNIOES COM OS USUARIOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/07/2019 | 2000.00 | 00002278706462 | ANTONIO BRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PORTAS EM FERRO DESTINADOS AOS QUIOSQUES NO PARQUE DA LAGOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/07/2019 | 120.00 | 00058090037453 | JOSE DA LUZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/07/2019 | 230.00 | 00006806408192 | JOSE HUMBERTO DE SENA MATIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DEVIDO PROBLEMAS DE CIRCULAÇAO EM MEMBROS INFERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/07/2019 | 700.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 17/07/2019 | 500.00 | 00072695269404 | ANA MARIA DA CRUZ SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM ACONSULTA E EXAMES DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 17/07/2019 | 500.00 | 00065187288415 | JOSE NILTON I. DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEUS NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/07/2019 | 150.00 | 00010631552405 | GILSON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/07/2019 | 150.00 | 00006316683499 | SIMONEIDE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA FILHA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/07/2019 | 156.80 | 00005115288419 | LEINI FONSECA DO N.PEREIRA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 17/07/2019 | 2351.20 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AMORTECEDOR ,ANEL TRAVA E OUTROS) DESTINADAS AO TRATOR JOHN DERRE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/07/2019 | 700.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADOS E GELADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/07/2019 | 300.00 | 00005416704411 | GICELIA ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO COMO CUIDADORA NA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 17/07/2019 | 300.00 | 00070071117423 | MEROLINGEA MANUELLY GOMES CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO COMO CUIDADORA NA EMEF MEARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 17/07/2019 | 500.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO NA EJA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/07/2019 | 350.00 | 00003440692493 | ROSINEIDE VENCESLAU LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PALESTRA SOBRE INCLUSÃO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DURAÇAO DE 8H NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 17/07/2019 | 1417.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTA), DESTINADA AO PESSOAL DA ESTRUTURA DE PALCO, SOM E GERADORES DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/07/2019 | 80.00 | 00002454260433 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/07/2019 | 960.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF II REALIZANDO SUBSTITUIÇÃO DO MOTORISTA, DURANTE AFASTAMENTO MÉDICO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 18/07/2019 | 1000.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOS.0918/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS RURAIS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 18/07/2019 | 1400.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNQ.6947/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARIAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 18/07/2019 | 1600.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UMA PIRUA DE PLACA MMN 9455/PB MODELO COMBI PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SALGADO, JATOBÁ E MASSARANDUBA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E ESTADO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003290 | 18/07/2019 | 1110.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO POLPAS DE FRUTAS SABORES DIVERSOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 18/07/2019 | 500.00 | 00011637402414 | WILTON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA KIG 0600/PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL ATÉ A ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO NOGUEIRA, CONDUZINDO ALUNOS PARA SE DESLOCAREM PARA A ESCOLA NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003294 | 18/07/2019 | 5396.35 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (MACARRAO,AÇUCAR E OUTROS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 18/07/2019 | 2500.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTÁBIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 18/07/2019 | 4800.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS (SERVIÇOS DE CONSERTO DE FECHO DE MOLAS E SIMILARES) EFETUADOS NOS ONIBUS DE PLACA NQJ 5268, OGA 8710 E OGA 8710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/07/2019 | 800.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYB 3160-RN, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA ATÉ A ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/07/2019 | 1300.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CLW 5676/SP PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/07/2019 | 1615.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTA), DESTINADA AO PESSOAL DE APOIO QUE ORNAMENTARAM DAS RUAS NO PERIODO JUNINO, LOCAL ONDE REALIZOU O FESTIVAL DE QUADRILHA E OS FESTEJOS DE SAO PEDRO REALIZADO NESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET I. LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O 17º. FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 18/07/2019 | 810.00 | 04154608000202 | IND. COM. MOVEIS EQUIP. LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MESA PARA O ATENDIMENTO E CADEIRAS FIXAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF-II, MELHORANDO O ACESSO E A QUALIDADE DA ATENÇAO BASISA (PMAC), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 18/07/2019 | 450.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO EM REDE INTEGRADA DE INTERNET PERTENCENTE AS UNIDADE BÁSICAS DE SAUDE PARA MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DO PEMAC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 18/07/2019 | 620.00 | 00005221985462 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPARO NA UNIDADE FUSORA-SUBST. DA TRAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS XEROX PHASER 3250, PERTENCENTES AO PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/07/2019 | 1780.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE BUCAL DOS PSF'S DE JATUARANA E NOGUEIRA, MELHORANDO O ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO (PMAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/07/2019 | 1600.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ELETRODOS DESCARTAVEIS PARA DESFRIBILADOR DA UNIDADE MOVEL DE URGENCIA(SAMU), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 18/07/2019 | 160.00 | 00003503471405 | FRANCISCO DOMINGOS MARTINS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NOS DIAS 12 E 17 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/07/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DA PUBLICAÇAO DO OFICIO 5406170 ENVIADO EM 18 DE JULHO DE 2019 REFERENTE A PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/07/2019 | 100.00 | 00010631552405 | GILSON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TORNO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 18/07/2019 | 582.19 | 00011989075410 | TATIANE GOMES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 18/07/2019 | 3300.00 | 00070223809454 | JARBELLE ARAUJO SOUZA NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDAES DOS CASAMENTOS COMUNITÁRIOS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/07/2019 | 530.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/07/2019 | 210.00 | 00003506686470 | MARIA DO ROSARIO HONORIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM DECORRENCIA DE PROBLEMA CRONICO DE SAUDE MAL DE PARKINSON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/07/2019 | 21481.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/07/2019 | 160.00 | 00005704516475 | JOSE JALMIR ROCHA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA, NO VEICULO MXK 8802-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/07/2019 | 3524.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODIVIARIO, MERCADOS PUBLICO E OUTROS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/07/2019 | 1680.00 | 17562697000197 | DIONE DE FÁTIMA FLORENTINO BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 28 HOSPEDAGENS PARA A BANDA BRASAS DO FORRO QUE SE APRESENTOU NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019, EM PRAÇA PUBLICA NA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/07/2019 | 500.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E EDIÇÃO DE VIDEOS POSTADOS EM MONO WEB SITE REFERENTE AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/07/2019 | 739.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/07/2019 | 852.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/07/2019 | 855.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/07/2019 | 2682.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E FINANÇAS/ ASSESSOR E CARGO SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/07/2019 | 2032.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/07/2019 | 3960.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS E GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/07/2019 | 1320.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM PERNOITES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 03,06,12,18,25 E 27 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/07/2019 | 26611.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE, PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA PSF (PAB), SECRETARIA DE SAUDE-FUS, SECRETARIA SAUDE ASSESSOR E SECRETARIA DE SAUDE CARGO SECRETARIO E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/07/2019 | 7610.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATO, SAMU, NASF CONTRATO, ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO E SECRETARIA DE SAUDE NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/07/2019 | 852.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/07/2019 | 480.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,09,11,16,18 E 22 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/07/2019 | 210.00 | 00006457459447 | IRANILSON ISIDIO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE REPARO DA TUBULAÇÃO DE AGUA DO PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/07/2019 | 4222.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUXILIAR CRECHE FUNDEBE 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/07/2019 | 1240.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUXILIAR PRE-ESCOLAR FUNDEBE 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/07/2019 | 1837.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INCLUSIVA PROFESSOR FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/07/2019 | 4412.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROFESSOR PRE-ESCOLAR FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/07/2019 | 3294.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROFESSOR EJA FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/07/2019 | 1483.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROFESSOR EJA FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/07/2019 | 4665.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROFESSOR CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/07/2019 | 504.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR EJA 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/07/2019 | 37766.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROFESSOR E CARGO DE SECRETARIA FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/07/2019 | 13690.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUXILIAR E ASSESSORES FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/07/2019 | 1500.00 | 00070071176438 | LUANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS QUADRILHAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/07/2019 | 1139.00 | 05648053000137 | JULIANA RAMOS AGUIAR D SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA, ALMOÇO, JANTAR E OUTROS, DESTINADOS A EQUIPE DA BANDA BRASAS DO FORRO QUE SE APRESENTOU NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019 EM PRAÇA PUBLICA NA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/07/2019 | 450.00 | 00085513423472 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA REFERIDA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/07/2019 | 620.00 | 00007556388832 | VALDEMIR MARIANO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO E OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/07/2019 | 4502.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/07/2019 | 105.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA VALDEMIR MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/07/2019 | 400.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,10,15,18, E 22 DE JULHODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/07/2019 | 160.00 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TRATORISTA, RETIRANDO METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/07/2019 | 80.00 | 00011886728437 | ALDENIR BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE O "LUIZÃO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/07/2019 | 8243.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV. CONV.E FORT.DE VINCULOS, SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL CARGOS SECRETARIA E ASSESSOR, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATO E SERV.DE CONVIVENCIA CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/07/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/07/2019 | 300.00 | 00030766907449 | SONIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNITICA DE MINHA PESSOA, POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/07/2019 | 175.00 | 00064506614453 | JOSE AGNALDO VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM ELETRONICA QUE É UTILIZADA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/07/2019 | 100.00 | 00095161848472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/07/2019 | 545.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIAO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/07/2019 | 2076.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/07/2019 | 120.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 19 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/07/2019 | 1000.00 | 00011641726466 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SILAGEM DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003354 | 23/07/2019 | 60.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 23/07/2019 | 1450.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003366 | 23/07/2019 | 2215.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTESICA,BANDEJA, CANETA E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS AÇOES DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003367 | 23/07/2019 | 411.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/07/2019 | 150.00 | 00008903071484 | DAIANE CARLA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE MINHA GESTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/07/2019 | 100.00 | 00005093667404 | JAILSON FERREIRA DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 23/07/2019 | 650.00 | 00006220589408 | LUCIANA SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE COLANGIORESSONANCIA EM VIRTUDE DE COMPLICAÇÕES DE SAÚDE NO PRÉ OPERATÓRIO PARA REALIZAR CIRURGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/07/2019 | 100.00 | 00006228884476 | JOSÉ FERNANDO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE RAIO X DA BACIA AP/PA DE MINHA FILHA ANA LARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/07/2019 | 300.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MEU FILHO JAIRO EMMANOEL A. DE SOUZA EM VIRTUDE DE COMPLICAÇOES ALÉRGICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 23/07/2019 | 160.00 | 00003505806420 | LUZIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 23/07/2019 | 430.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DA LOCALIDADE DO SITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/07/2019 | 1161.00 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/07/2019 | 2638.10 | 25451419000190 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 23/07/2019 | 210.00 | 00006231577481 | NIEDJA DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COSTURA EM CADEIRAS COM ESTOFADO PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/07/2019 | 130.00 | 00006321329495 | ANA PAULA GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COZINHEIRA, REALIZANDO ALMOÇO PARA DENTISTA, AUXILIAR DE DENTISTA E MOTORISTA NOS DIAS DE ATENDIMENTO NO PSF DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/07/2019 | 530.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC 8734/PB (M0TO), CONDUZINDO TECNICAS DE ENFERMAGEM PARA VISITAS NA ZONA RURAL, APLICAR INJEÇAO EM PACIENTES ACAMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 24/07/2019 | 80.00 | 00006486473401 | ICARO DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 24/07/2019 | 140.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SUA PASTA, NO DIA 24 DE JULHO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 24/07/2019 | 120.00 | 00040395499453 | JAILSON DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E24 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/07/2019 | 160.00 | 00009327640454 | AMANDA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 24/07/2019 | 260.00 | 00003363323433 | CRISTIANE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES, DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 24/07/2019 | 400.00 | 09017110000130 | MJL.TELECOMUNICA€åES E INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003380 | 24/07/2019 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 24/07/2019 | 1200.30 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003372 | 24/07/2019 | 1420.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL, DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA OGF 5140, QFG 0163, MOI 4625 E NQJ 5268 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 24/07/2019 | 80.00 | 00004410436406 | MARIA ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 24 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 24/07/2019 | 280.00 | 00071496505468 | JOSE PEREIRA FLOR E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 24/07/2019 | 400.00 | 00005169829400 | SUELY FLORIPES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR PARA MEU SOGRO RAIMUNDO SOARES POR SE ENCONTAR COM PROBLEMAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 24/07/2019 | 259.00 | 09017110000130 | MJL.TELECOMUNICA€åES E INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTA PARA IMPRESSORA E OUTROS, DESTINADOS AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 24/07/2019 | 1072.66 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DE MEDIA E BAIXA COMPLEXIDADES REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/06 A 22/07/2019 | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 25/07/2019 | 190.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO CRONICO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 25/07/2019 | 600.00 | 00069188882420 | JOSE ANTONIO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MURO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO SEMEAO FERREIRA DA SILVA, NA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 25/07/2019 | 105.00 | 00003524391494 | IVANILDO HENRIQUE DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DO QUINTAL DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/07/2019 | 160.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 24 E 26 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/07/2019 | 100.00 | 00003871825433 | JOSE NILTON SABINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0003422 | 26/07/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/07/2019 | 200.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPÉNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16,22 E 26 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003404 | 26/07/2019 | 21422.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS A MOTO QSE 2369,GOL OFF 7572, MOTO OGG 0987, MOTO QSE 2359,FORD KA OGF 5055,AMBULANCIA OFB 8488, AMBULANCIA OFG 4037, AMBULANCIA NQI 1832,AMBULANCIA OFG 2673 E VAN QSE 5654, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/07/2019 | 360.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO DE EXAMES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/07/2019 | 720.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD 6901/PB COM ESPERA PROCEDENTES DAS LOCALIDADES DO SITIO PITOMBAS E NOGUEIRA ATE AS CIDADES DE CAIÇARA PSFs E LAGOA DE DENTRO CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/07/2019 | 120.00 | 00006264491462 | REGINALDO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE REPARO NA COZINHA DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS E DA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003401 | 26/07/2019 | 2676.08 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AO VICULO FORD KA QFH 7624 E MOTO MNI 6873, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003402 | 26/07/2019 | 2242.65 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINAD0S AO ONIBUS DE PLACA OGA 8710 E MICRO ONIBUS NPR 6613, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/07/2019 | 210.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE MARCENARIA NO CONSERTO DE PORTAS NO PREDIO DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/07/2019 | 260.00 | 00008661889405 | SUELY PATRICIA FRANCELINO OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA SEMANA DE JULHO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/07/2019 | 90.00 | 00007507226492 | WILMA DANTAS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TOALHA, MALHA E TECIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/07/2019 | 290.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA JOANA ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/07/2019 | 500.15 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISA BASICA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO RALLY REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/07/2019 | 200.00 | 00006282315476 | LINDOMAR DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM EXAME DE IMAGEM COM DOPLLER DE MINHA FILHA WEGNNA BEATRIZ NASCIMENTO DA PAZ QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/07/2019 | 120.00 | 00007078524470 | GERALDA HONORIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 26/07/2019 | 100.00 | 00005524638416 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS JOSE ARMANDO DA SILVA RAIMUNDO, JOANA DARC BEATRIZ DA SILVA E GUILHERME DA SILVA RAIMUNDO PARA FREQUENTAREM A ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/07/2019 | 310.00 | 00005964262406 | GILVANDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO NO PARACHOQUE DO VEICULO FIAT DE PLACA QSE 5480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003399 | 26/07/2019 | 3405.11 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE 5480 E CITROEN QFL 7344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/07/2019 | 200.00 | 00004956339410 | DJALMA VICENTE FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DE MINHA ESPOSA MARIA DE FATIMA CARNEIRO, JUNTO AO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/07/2019 | 150.00 | 00001214989489 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A LOCOMOÇAO DOS MEUS FILHOS ANGELOS GABRIEL PEREIRA ELIAS E SANDRIEL PEREIRA DA SILVA ELIAS PARA FREQUENTAREM A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003403 | 26/07/2019 | 21041.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO CAÇAMBA PLACA NQE 3991,CAMINHAO QFT 8216,CAMINHAO PIPA QFA 0309, RETRO ESCAVADEIRA,PÁ ENCHEDEIRA,TRATOR MF 4283, TRATOR MF 4275,VEICULO SAVEIRO QFC 1626 E JEEP RENEGADE QFV 8764, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/07/2019 | 310.00 | 00092812368420 | JOAO FERREIRA NEVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NO TRECHO QUE LIGA O SITIO UMBURANA AO SITIO ZE VELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/07/2019 | 620.00 | 00010180774808 | CARLOS ANTONIO COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICA TRANSITANDO NAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/07/2019 | 900.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/07/2019 | 800.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO AS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/07/2019 | 360.00 | 23921121000171 | TAISE CINTIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARO E MANUTENÇAO EM NOTEBOOK PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003400 | 26/07/2019 | 2470.55 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE 7898, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003417 | 26/07/2019 | 2999.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COLAR CERVICAL, LUVAS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS AÇOES DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/07/2019 | 1567.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RSIDUOSHOSPITALARES EIRELI | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUO PERFUROS CORTANTES INERENTES DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE E SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/07/2019 | 351.04 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS PARA SOROLOGIA DE DENGUE, JUNTO AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003421 | 26/07/2019 | 4958.50 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(AGUA SANITARIA, BOM AR E OUTROS) DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003449 | 29/07/2019 | 270.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003452 | 29/07/2019 | 108.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003453 | 29/07/2019 | 1660.30 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003458 | 29/07/2019 | 2450.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CONSOLIDADO EPIDEMIOLOGICO, FICHA DE CONTROLE ESPECIAL E OUTROS, DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/07/2019 | 360.00 | 00004549885408 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, SENDO 04 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 15,19,23,26 E 29 DE JULHO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003444 | 29/07/2019 | 2519.80 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA,DESIFETANTES E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0003443 | 29/07/2019 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE PROJETOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/07/2019 | 200.00 | 00005534749440 | JOSENILDO ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/07/2019 | 70.00 | 00004724413450 | EDIVALDO TOMAZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTOS DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DO SITIO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/07/2019 | 90.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS SAO MIGUEL E TRAV. JULIO HENRIQUE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/07/2019 | 110.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA RUA JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/07/2019 | 200.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NA AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/07/2019 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE NA LOCOMOÇÃO DE MINHA FILHA DO SITIO UMBURANA ATE A ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/07/2019 | 310.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/07/2019 | 550.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/07/2019 | 300.00 | 00003504601400 | JOSE AILTON VICENTE DA SILVA E OUTRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003425 | 29/07/2019 | 4683.79 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (FOSFERO,DESIFETANTE E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/07/2019 | 174.00 | 00010560625413 | ANA KAROLINE PAULINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/07/2019 | 110.00 | 00008661889405 | SUELY PATRICIA FRANCELINO OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003468 | 29/07/2019 | 1527.36 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (LEITE EM PO,BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/07/2019 | 500.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE INTEGRADA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/07/2019 | 899.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ANEL DE VEDAÇAO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 5654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/07/2019 | 600.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LOE 6211, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA CAIÇARA PSFs, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO E HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTASE EXAMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/07/2019 | 500.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MOB 4576-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/07/2019 | 200.00 | 00003504831405 | JOSE JOSENILDO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA HBH 9749-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/07/2019 | 440.00 | 00075247577434 | PEDRO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642/PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL REGIONAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/07/2019 | 850.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856/PB, PROCEDENTES DESTA CIDADE A GUARABIRA, BELÉM CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E DE VIAGENS CONDUZINDO TECNICA EM ENFERMAGEM PARA CURATIVOS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/07/2019 | 360.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NQG 3926 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/07/2019 | 410.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, PROCEDENTES DO SITIO PÉ DE SERRA COM ESPERA PARA OS PSFs DE CAIÇARA, LAGOA DE DENTRO E HOSPITAL DISTRITAL DE BELEM CONSDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/07/2019 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/07/2019 | 2150.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA PARA O HOSPITAL HU, CLINICAS E HOSPITAL DO TRAUMA, GUARABIRA: HOSPITAL REGIONAL, CLINICAS E UPA, NO VEICULO DE PLACA QFY 4657-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS REFERIDOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMEPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TARCISIO ALVES SOARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/07/2019 | 1180.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, SANTA ISABEL E OUTROS NO VEICULO DE PLACA MNQ.1646/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/07/2019 | 490.00 | 00041232844420 | MARCELINO ANTONIO DA COSTA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO TIMBAUBA A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MNV.9145/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL UPA E CLINICAS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/07/2019 | 95.00 | 00010304219436 | LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF II DURANTE O ULTIMO FINAL DE SEMANA DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/07/2019 | 400.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO NASF NO VEICULO DE PLACA MMR 7314, PARA VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/07/2019 | 230.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CLW 5676-SP, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES DA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS A CAIÇARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/07/2019 | 680.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/07/2019 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS CIVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 29/07/2019 | 2990.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL NA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM GMC-GESTOR MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVENIOS JUNTO A CAIXA E OS ORGÃOS FEDERADOS, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003424 | 29/07/2019 | 2679.95 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA (BOM AR, AGUA SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082017 | 0003428 | 29/07/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL,JUNTO A CAIXA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL. PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0003429 | 29/07/2019 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/07/2019 | 131.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/07/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇAO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0003439 | 29/07/2019 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/07/2019 | 210.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM COM ESPERA DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NPU 3051/PB, CONDUZINDO O TESOUREIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/07/2019 | 7390.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/07/2019 | 4900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ASSESSORES E CARGO SECRETARIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/07/2019 | 0.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/07/2019 | 2000.00 | 00001219996459 | MARIA RAISSA LUCAS FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO E MIDIAS PARA O CIRCUITO JUNINO DO BREJO, REALIZADO DE 07/05 A 07/07/2019, CRIAÇAO DE PEÇAS E MIDIAS DIGITAIS GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E ACOMPANHAMENTOS DE ENTREVISTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/07/2019 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/07/2019 | 3300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/07/2019 | 9440.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/07/2019 | 3747.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/07/2019 | 7500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/07/2019 | 53141.14 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/07/2019 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/07/2019 | 3000.44 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO ASSESSOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/07/2019 | 8800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003525 | 30/07/2019 | 1060.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE AMBULANCIA QFG - 4037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/07/2019 | 400.00 | 16815892000119 | CARTECH REPARADORA DE VEICULOS LTDA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO COMPRESSOR DO AR NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQI - 1832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/07/2019 | 10254.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/07/2019 | 320.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE (REBOQUE) DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624, DA BR 101 PROXIMO A CIDADE DE MAMANGUAPE COM DESTINO A BELÉM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/07/2019 | 173572.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/07/2019 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/CARGO SECRETARIA 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/07/2019 | 20422.34 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/PROFESSOR PRE ESCOLAR 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/07/2019 | 21746.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/PROFESSOR CRECHE 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/07/2019 | 1230.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA JSV.0677/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/07/2019 | 8474.89 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/07/2019 | 15220.54 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/PROFESSOR EJA 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/07/2019 | 60814.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MANUTENÇAO 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/07/2019 | 6840.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR EDUCAÇAO ESPECIAL 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/07/2019 | 5838.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR PRE ESCOLAR 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/07/2019 | 20392.28 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR CRECHE 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/07/2019 | 2395.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR EJA 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/07/2019 | 4000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MANUTENÇAO ASSESSOR 40%, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/07/2019 | 3290.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003469 | 30/07/2019 | 1340.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNA FUNERÁRIA), DESTINADA AO SEPULTAMENTE DE PESSOA RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003472 | 30/07/2019 | 100.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/07/2019 | 12652.69 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/07/2019 | 3900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ASSESSORES E CARGO SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/07/2019 | 4990.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSERLHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/07/2019 | 12083.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/07/2019 | 118.77 | 00053714210415 | MARLENE MADALENA DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DESPESA COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA MINHA RESIDENCIA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/07/2019 | 410.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYB.7488/PB, CONDUZINDO ANIMAIS RETIRADO DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0003475 | 30/07/2019 | 9270.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 26ª. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/07/2019 | 20816.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/07/2019 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/07/2019 | 336.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE BALDE UNIGRAX E LUBRAX GRANS THF, DESTINADOS AOS VEICULOS A RETRO ESCAVADEIRA,PÁ ENCHEDEIRA,TRATOR MF 4283, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/07/2019 | 712.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANALISE DE EMPEENDIMENTO REANALISE, REPROGRAMAÇAO DO PARQUE DA LAGOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/07/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE 866290/2018 - OPERAÇAO 1052547-93 MUNICIPIO DE CAIÇARA ALTERA CONTRAPARTIDA PARA 6.475,83. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/07/2019 | 6490.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/07/2019 | 2994.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/07/2019 | 7436.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA AO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/07/2019 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ASSESSOR, RELATIVA AO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/07/2019 | 4990.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ PENSIONISTAS, RELATIVAS AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/07/2019 | 657.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SAMU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/07/2019 | 36830.16 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/07/2019 | 53365.39 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/07/2019 | 4374.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/07/2019 | 7150.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/07/2019 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/07/2019 | 12497.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003504 | 30/07/2019 | 2213.84 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003505 | 30/07/2019 | 145.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003507 | 30/07/2019 | 5646.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/07/2019 | 1300.00 | 11973862000117 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEDRA DE GRANITO E CUBAS PARA APRIMORAMENTO E MELHORIA DE BANCADA HIDRICA, DESTINADA A SALA ODONTOLOGICA DO PSF NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/07/2019 | 1100.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPERBAND FAIXA ELASTICA FORTE E BOLA DE GINASTICA PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003523 | 30/07/2019 | 945.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132019 | 0003533 | 30/07/2019 | 1064.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ARMARIOS,BIOMBOS E MESAS PARA ESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003536 | 31/07/2019 | 5045.12 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003537 | 31/07/2019 | 265.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/07/2019 | 1100.00 | 26756835000160 | ANA PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇA DE MAO DE ALTA ROTAÇAO COM LED PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/07/2019 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO DA CONTA DE NUMERO 11.186-4. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/07/2019 | 1500.00 | 26756835000160 | ANA PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOMBA VÁCUO PARA APRIMORAMENTO E MELHORIA DO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/07/2019 | 650.00 | 26756835000160 | ANA PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO, REALIZANDO CONSERTO E SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇAO GERAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/07/2019 | 12664.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO,DE FORMA PARCELADA, DE PRECATÓRIOS DESTE DEVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/07/2019 | 6072.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO,DE FORMA PARCELADA, DE PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/07/2019 | 3440.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/07/2019 | 870.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/07/2019 | 95.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/07/2019 | 12.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/07/2019 | 204.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/07/2019 | 300.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/07/2019 | 47.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/07/2019 | 1092.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/07/2019 | 196.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.251-8 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/07/2019 | 15.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.256-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/07/2019 | 700.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO JATUARANA A JOSÉ VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/07/2019 | 260.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NA RUA OLEGARIO LUCIANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/07/2019 | 100.00 | 00081637713487 | MARIA VALDIZIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/07/2019 | 520.00 | 00003961738459 | LUCELIA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIA, SENDO 01 SEM PERNOITE E 06 COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,05,10,15,19,25 E 30 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/07/2019 | 425.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003560 | 31/07/2019 | 9627.88 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINAD0S AOS ONIBUS DE PLACAS MOI 4625, OGC 5429, OFD 2004, NQJ 5268 E QFG 0163, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/07/2019 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 7078-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/07/2019 | 200.00 | 00075247224434 | RONILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MJB 6578/PB DESTA CIDADE A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/07/2019 | 1100.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/07/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC TED ELETRONICO, DA CONTA 6491-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/07/2019 | 140.00 | 12457564000137 | COMERCIO DE PEÇAS PESADAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO VAN MERCEDES BENS DE PLACA QSE 5654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/07/2019 | 160.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 26 E 31 DE JULHO DE 2019, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/07/2019 | 200.00 | 00005065227411 | LAIR QUERINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE NO VEICULO DE PLACA NQK 3020/PB, TRANSPORTANDO O TESOUREIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 60.031-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/07/2019 | 130.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/07/2019 | 1.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/07/2019 | 1772.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 1910.0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/07/2019 | 1073.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 60.034-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA PGJ 8367-PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00004970890412 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA PLANTONISTA SUBSTITUTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/08/2019 | 477.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER E COPIAS XEROGRAFICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003581 | 01/08/2019 | 346.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES( DULUB ATF E OUTROS), DESTINADOS AO MICROS ONIBUS DE PLACAS NQJ 5268 E NPR 6613, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/08/2019 | 140.00 | 00005795469424 | JOSE HUMBERTO FURTUNATO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/08/2019 | 690.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORMATAÇÕES DE COMPUTADORES, INSTALAÇÕES E CONFIGURAÇÕES DE IMPRESSORAS, ENCARDERNAÇÕES E CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/08/2019 | 500.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGEL DO VEICULO DE PLACA MXT - 5870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/08/2019 | 2003.98 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA A ATENDER A AQUSIÇAO DE TENDA GAZEBO DOBRAVEL E CADEIRAS, DESTINADAS A REUNIOES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/08/2019 | 160.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 25 E 31 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/08/2019 | 963.72 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/08/2019 | 1050.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003583 | 01/08/2019 | 1794.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (DULUB HIPOIDE 140 GLA E OUTROS), DESTINADOS AOS VEICULOS JONH DEERE E MASSEY FERGUSON PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003585 | 01/08/2019 | 1600.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA NQE 3991/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/08/2019 | 51.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DILIGENCIA PARA CITAR A PARTE PROMOVIDA DE CONSTRUÇAO IRREGULAR FEITA EM CIMA DE CALÇADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/08/2019 | 1020.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DA REDE SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL) E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/08/2019 | 1230.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA, REALIZANDO ATENDIMENTO E TRATAMENTO ODONTOLOGICO NOS SABADOS EM PACIENTE COM NECESSIDADES DE UTILIZAR PRÓTESES DENTARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/08/2019 | 1590.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS EM 06 PLANTÕES DE APOIO COMO ENFERMEIRO FOLGUISTA SUBSTITUTO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/08/2019 | 1147.92 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 02/08/2019 | 120.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS01 E 02 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/08/2019 | 85.96 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DO PARQUE DA LAGOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003600 | 02/08/2019 | 1470.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 21 HORAS DE SERVIÇOS DE SOLDA E ABRIR NO SUPORTE DA BARRA DE TRAÇAO DO TRATOR 4275 MF, SOLDA NA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA 416, ALINHAMENTO DE DUAS HASTES DO CILINDRO, TROCA DO REPARO E EXTRAÇAO DE PARAFUSOS DAS LANGUARINA DO TRATOR 4283 MF,TODOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/08/2019 | 5500.00 | 11889653000190 | MWB DE MOURA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/08/2019 | 825.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (FLOCAO, ARROZ E OUTROS)DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 02/08/2019 | 78.59 | 00005521932402 | ELIANE ANSELMO E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 02/08/2019 | 1020.00 | 07621984000177 | COMERCIAL DONA MARIA DE LOURDES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 02/08/2019 | 640.00 | 00010196669430 | LUIZ ANTONIO ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UBS NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 02/08/2019 | 440.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 1181/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 02/08/2019 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003602 | 05/08/2019 | 299.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 06/08/2019 | 2700.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. . | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CILINDRO MESTRE,ATUADOR EMBREAGEM E OUTROS) DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQI 1832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003608 | 06/08/2019 | 331.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 06/08/2019 | 100.00 | 00005603106417 | SANDRA RODRIGUES DA C.FRANCISCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 06/08/2019 | 110.00 | 00099197243434 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA COM AS DESPESAS COMO LOCOMÇAO DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA CONSULTAS NO COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/08/2019 | 240.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. . | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MACACOS SONFONA ANDORINHA, DESTINADOS A GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003606 | 06/08/2019 | 745.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTOS DE PNEUS TRAZEIROS DE TRATOR,CONSERTO DE PNEUS DIANTEIROS DO TRATOR, CONSERTOS DE PNEU DO CAMINHAO PIPA, LAVAGEM DO TRATOR, LAVAGENS DO CAMINHÃO 3/4,PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/08/2019 | 3709.71 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003609 | 06/08/2019 | 735.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO CARRO PEQUENO, LAVAGENS DA AMBULANCIA PEQUENA E AMBULANCIA GRANDE, LAVAGENS DO CARRO DE PASSEIO PEQUENO E LAVAGENS DA VAN, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/08/2019 | 490.00 | 00009288485406 | PAULO RICARDO PORPINO CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DO ODONTÓLOGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003607 | 06/08/2019 | 465.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS E MICRO ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/08/2019 | 66.47 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE E-MAIL DO PROVEDOR UOL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 06/08/2019 | 205.00 | 00003273115416 | Osvaldo Justino da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DO PATIO DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003618 | 07/08/2019 | 2411.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS (SERVIÇOS DE CONSERTO DE FECHO DE MOLAS E SIMILARES) EFETUADOS NOS ONIBUS DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 07/08/2019 | 110.00 | 00005093667404 | JAILSON FERREIRA DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PATIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 07/08/2019 | 428.88 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003627 | 07/08/2019 | 86.40 | 00082692629434 | MARIA DO ROSARIO ALVES DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003628 | 07/08/2019 | 810.00 | 00065187652400 | JOSE ADAILTON DE SOUZA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E BATATA DOCE,DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003629 | 07/08/2019 | 2352.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 07/08/2019 | 420.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SUA PASTA, NOS DIAS 01,02 E 06 DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 07/08/2019 | 620.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE NOS FINAIS DE SEMANA (SABADO E DOMINGO),NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 07/08/2019 | 240.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,05 E 07 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 07/08/2019 | 1200.00 | 00075403145400 | CLITON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E INSTALAÇAO HIDRAULICA DA BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 07/08/2019 | 2040.00 | 00009597368404 | ALMIR BEZERRA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE 04 CARRINHOS PARA A COLETA DE LIXO DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 07/08/2019 | 200.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM EXAME DE USG COM DOPPLER DA TIREOIDE PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003614 | 07/08/2019 | 1118.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB 8488, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 07/08/2019 | 470.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS MANUTENÇOES DAS AÇOES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 07/08/2019 | 1150.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003633 | 08/08/2019 | 965.20 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AS AÇOES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003650 | 08/08/2019 | 360.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 08/08/2019 | 650.00 | 00071418642452 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TRATORISTA PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SILAGEM PARA OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS QUE SE CADASTRARAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 08/08/2019 | 250.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MEUS FILHOS DO SITIO CANCÃO AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO E JOÃO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 08/08/2019 | 160.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MINHA SOGRA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 08/08/2019 | 120.00 | 00058090037453 | JOSE DA LUZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 08/08/2019 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO DAMIÃO LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 08/08/2019 | 400.00 | 00008880643495 | MARIA IVONEIDE SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 08/08/2019 | 300.00 | 00009870264450 | IZAQUEL BENTO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DIVERSAS PRAÇAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 08/08/2019 | 6400.00 | 00077882091472 | PAULO MARCELO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇAO DE UM POÇO ARTESIANO NO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 08/08/2019 | 550.00 | 00004061935410 | RONALDO GOMES ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 08/08/2019 | 680.00 | 00085516449472 | MANOEL MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA URBANA NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 08/08/2019 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 08/08/2019 | 900.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/08/2019 | 80.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 08/08/2019 | 625.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/08/2019 | 340.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA OEV 3872, PROCEDENTES DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA AO HOSPITAL UNIVERSITARIO E GUARABIRA PARA O HOSPITAL REGIONAL, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 08/08/2019 | 210.00 | 00003504254424 | JAILSON MOREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA NQB 9745-PB, DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 08/08/2019 | 400.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO DA CONFRATERNIZAÇÃO E NO PLANEJAMENTO DIDATICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003635 | 08/08/2019 | 1620.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA BATATA DOCE E MACAXEIRA ,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 08/08/2019 | 80.00 | 00003794876407 | VIVIAN DA SILVA ROCHA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2019, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 08/08/2019 | 1215.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 08/08/2019 | 120.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE Á CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA NOS DIAS 02 E 07 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 08/08/2019 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003644 | 08/08/2019 | 1947.71 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 08/08/2019 | 250.00 | 00005558754400 | SEVERINA BERNARDO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS LIVROS DA BIBLIOTECA E DOS DEPOSITOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/08/2019 | 400.00 | 00009918524430 | MAIARA SOUSA DA SILVA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, JOGOS E CARTAZES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 08/08/2019 | 400.00 | 00005410632435 | MARIA JOSE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO E PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 08/08/2019 | 400.00 | 00009870266401 | MARIA DA GUIA SANTOS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO APOIO PEDAGOGICO NA EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 08/08/2019 | 380.00 | 00008909345411 | NIELSA LENI DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DO PRE ESCOLAR JOANA ALVES DE MENEZES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 08/08/2019 | 150.00 | 00007418053401 | JOSE GILSON TAVARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 08/08/2019 | 80.00 | 00070071116451 | RAFAELA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NO PLANEJAMENTO DIDATICO NA ESCOLA JOÃO ALVES DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 08/08/2019 | 500.00 | 00070071117423 | MEROLINGEA MANUELLY GOMES CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO COMO CUIDADORA NA EMEF MEARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 08/08/2019 | 500.00 | 00002140884485 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA JUVENTINA DA COSTA DE OLIVEIRA, TIRANDO LICENÇA MÉDICA DA FUNCIONARIA ROSANA MENDES COUTINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 08/08/2019 | 500.00 | 00005416704411 | GICELIA ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO CUIDADORA NA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 08/08/2019 | 368.00 | 00012160618403 | CAROLINE LUCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL JOANA ALVES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 08/08/2019 | 350.00 | 00085513423472 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COMO MERENDEIRA TIRANDO ATESTADO MEDICO DE DUAS FUNCIONARIOS DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 08/08/2019 | 400.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇAO DO PLANEJAMENTO DIDATICO E CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 08/08/2019 | 160.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO REGISTRO FOTOGRAFICOS NOS EVENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 08/08/2019 | 500.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO NA EJA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/08/2019 | 2417.50 | 01441488000155 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA E QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/08/2019 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/08/2019 | 22867.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 12/08/2019 | 2000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRE. LOCA€åES E SERVI€OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS (SEPTICA) NO CAMINHÃO LIMPA FOSSA, EM RESIDENCIA DE FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 12/08/2019 | 750.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA ( 15 CARRADAS DÁGUA ) PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 12/08/2019 | 200.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MINHA FILHA KETRILLY VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO GRAVE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 12/08/2019 | 300.00 | 00096511907449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUO POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 12/08/2019 | 2100.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES QUEIROZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇAO JURIDICA A CERCA DO FUNCIONAMENTO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 12/08/2019 | 125.00 | 00003363323433 | CRISTIANE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES, DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 12/08/2019 | 1300.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PANICO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 12/08/2019 | 160.00 | 00037998498404 | EDILEUZA LIMA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PAM DE JAGUARIBE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 12/08/2019 | 450.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDR? DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE TENDAS DESTINADAS AOS EVENTOS JUNINOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA FERNANDES DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 12/08/2019 | 380.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,06,08 E 12 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 12/08/2019 | 700.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE MATA DE SAO JOAO NO ESTADO DA BAHIA.BA COM O FIM DE PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 13/08/2019 | 480.00 | 18523898000148 | L?GIA KELCIA DE A.S. TEIXEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS TONER HP LASER 850, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 13/08/2019 | 120.00 | 00071498559468 | MARIA LUCIA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDR AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,09 E 13 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/08/2019 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO DE PLACA NQI.6514, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 13/08/2019 | 801.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DA CABEÇA DE IMPRESSÃO DA IMPRESSORA EPSON I 355 DO PSF II, CONFECÇÃO DE CAMISAS COM ESTAMPARIA, RESET NA IMPRESSORA EPSON DO PSF III E CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA~UDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/08/2019 | 390.00 | 23921121000171 | TAISE CINTIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARAÇÃO E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 13/08/2019 | 700.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/08/2019 | 1200.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE, CONFORME REQUISIÇAO EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/08/2019 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 13/08/2019 | 50.00 | 00001905387407 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 13/08/2019 | 1600.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/08/2019 | 1200.00 | 00008797264407 | JANIELSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO DO SITIO VALENTIM AO SITIO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/08/2019 | 351.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR JOHN DERRE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/08/2019 | 980.00 | 00011516566408 | SAMUEL ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00008293451750 | NIVAM TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A10 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 14/08/2019 | 2400.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 24 CARRADAS DE CARRO PIPA, PARA ATENDER A AGUAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 14/08/2019 | 2300.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUÇAO DE 07 RODUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA MOLAS), NAS RUAS PREFEITO ANTONIO MIRANDA, FRANCISCO CARNEIRO E TENENTE MARCOLINO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003712 | 14/08/2019 | 1136.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/08/2019 | 190.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS ACOMPANHANDO O CARRO LIMPA FOSSA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 14/08/2019 | 700.00 | 00010647267470 | EDSON JOSE LUCAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/08/2019 | 300.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NO LOTEAMENTO SANTA CLARA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/08/2019 | 2500.00 | 00002278706462 | ANTONIO BRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DAS TRAVES DO GINASIO DE ESPORTE O LUIZÃO, CONFECÇÃO DE 02 GRADES DE PROTEÇÃO PARA OS VESTIÁRIOS E CONFECÇÃO DE UMA TAMPA EM FERRO PARA A BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO NO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/08/2019 | 3787.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO, MERCADOS PUBLICOS E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 14/08/2019 | 300.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM UMA PASSAGEM AERE DA CAPITAL DO ESTADO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO.RJ, ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 14/08/2019 | 129.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/08/2019 | 166.65 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/08/2019 | 488.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 14/08/2019 | 2604.00 | 00005480967401 | LUCIENE QUERINO DE MOURA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003703 | 14/08/2019 | 6078.82 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003705 | 14/08/2019 | 79.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003706 | 14/08/2019 | 344.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 14/08/2019 | 200.02 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QSE 7898 (SAMU), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 14/08/2019 | 1800.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MEDICO CARDIOLOGISTA REALIZANDO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/08/2019 | 3675.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PELE 22 BATEDEIRA LEITOSA,BAQUETAS E OUTROS), DESTINADOS AS BANDAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 14/08/2019 | 164.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 14/08/2019 | 163.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 14/08/2019 | 160.00 | 00003504868406 | JOSE MILDSON MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTOR NA MANUTENÇÃO NA SALA DO TESTE DO PEZINHO NO PREDIO DO PSF II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003715 | 14/08/2019 | 242.91 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DO MOTOR, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACAS OFB 8488 E OFG 2673 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 14/08/2019 | 156.18 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQI 6514/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 14/08/2019 | 156.18 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQI 6514/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/08/2019 | 560.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/08/2019 | 70.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 14/08/2019 | 120.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO DA FUNDAÇÃO WALDEMIR MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/08/2019 | 701.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 14/08/2019 | 900.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/08/2019 | 783.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 14/08/2019 | 242.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 14/08/2019 | 2092.57 | 30855610000138 | JULIANA PRISCILA ESTEVAM DE LIMA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRAJES DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 14/08/2019 | 500.00 | 00008659691407 | THYAGO JOSE ARAUJO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, PRESTADOS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/08/2019 | 120.00 | 00003501452454 | ANDREIA BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 08 E 13 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 14/08/2019 | 1200.00 | 00070071176438 | LUANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE FILMAGEM DA CAVALGADA E PROCISSÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE NOSSA SENHORA DA BOA MORTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/08/2019 | 4055.00 | 25451419000190 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/08/2019 | 1550.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO ONIBUS GRANDE, LAVAGENS DO ONIBUS PEQUENOS, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/08/2019 | 40.00 | 00006824967408 | MARCELA RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA QUE OCORRERÁ NA SEDE DA REGIONAL NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 15/08/2019 | 5500.00 | 32470557000182 | ADRIANO SANTOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E RECUPERAÇAO DE PEÇAS, NO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH.7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 15/08/2019 | 320.00 | 15090894000125 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MANUTENÇAO EM AUTOCLAVE, PERTENCENTE A UBS REGINA MOREIRA GOMES - PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003741 | 15/08/2019 | 988.30 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SONDA,ALGODAO,MICRONEBULIZADOR E OUTROS), DESTINADOS AS AÇOES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/08/2019 | 351.04 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS PARA CONFIRMAÇAO DE DOENÇAS COMO DENGUE E OUTRAS, GARANTINDO AS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 16/08/2019 | 460.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE NOTIFICAÇÕES SANITARIAS E EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 16/08/2019 | 508.00 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 16/08/2019 | 1061.00 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003747 | 16/08/2019 | 8593.91 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (MACARRAO,AÇUCAR E OUTROS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 19/08/2019 | 14223.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUXILIAR E ASSESSORES FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 19/08/2019 | 38779.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO (PROFESSOR) FUNDEB 60% E CARGO SECRETAIA 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/08/2019 | 1504.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUXILIAR EDUCAÇAO INCLUSIVA 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/08/2019 | 1284.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUXILIAR PRE ESCOLAR 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/08/2019 | 4486.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUXILIAR CRECHE 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 19/08/2019 | 526.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/AUXILIAR EJA 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 19/08/2019 | 4492.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROFESSOR PRE ESCOLAR 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 19/08/2019 | 1864.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROFESSOR EDUCAÇÃO INCLUSIVA 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 19/08/2019 | 3348.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROFESSOR EJA 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 19/08/2019 | 4784.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROFESSOR CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 19/08/2019 | 160.00 | 00010553435477 | FELIPE DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO EM ATIVIDADES DE RECREAÇÃO ESPORTIVA NAS ESCOLAS MARIA EUDESIA E TIO PATINHAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 19/08/2019 | 390.00 | 00035048590406 | ELZA REZENDE VIEGAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA SEMEÃO FERREIRA DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 19/08/2019 | 816.00 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/08/2019 | 320.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,15,16 E 19 DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 19/08/2019 | 1171.12 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CRONOTACOGRAFO SEM O REGISTRO NO DISCO OU FITA DIAGRAMA DA DISTANCIA PERCORRIDA DE FORMA CONTINUA OU COM RESOLUÇÃO MININA DE 10 M.CRONOTACOGRAFO SEM O REGISTRO NO DISCO OU FITA DIAGRAMA DE VELOCIDADEINSTANTANEA DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA NPR 6613, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/08/2019 | 2703.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E FINANÇAS/ ASSESSOR E CARGO SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 19/08/2019 | 3960.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS E GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 19/08/2019 | 2076.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 19/08/2019 | 180.00 | 00003363323433 | CRISTIANE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES, DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/08/2019 | 105.00 | 00003508634400 | SEVERINO CASSIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA FUNDAÇÃO WALDEMIR MIRANDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/08/2019 | 14053.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS,AGENTES DE COMBATE A DENGUE,ACADENIA DE SAUDE CONTRATO, CARGO SECRETARIO DE SAUDE E ASSESSSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 19/08/2019 | 27063.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF,NASF CONTRATO,SEC.DE SAUDE PSF (PAB),PSF CONTRATO, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 19/08/2019 | 470.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MARCENARIA NO CONSERTO DE PORTAS NO PREDIO DO PSF II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 19/08/2019 | 550.00 | 00007897226409 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 NA ACADEMIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003774 | 19/08/2019 | 6316.63 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/08/2019 | 510.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DANDO SUPORTE NOS SÁBADOS, DOMINGOS E DURANTE FERIADOS NOS MESES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/08/2019 | 1100.00 | 00005347617470 | ROSSEANNE M.A XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 19/08/2019 | 600.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMR 7314-PB, CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PSF III ATÉ AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO SITIO JATUARANA E NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003785 | 19/08/2019 | 3420.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 19/08/2019 | 970.00 | 00070071013482 | LUCAS ARAUJO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HIGIENIZAÇAO DO MOTOR E RADIADOR COM TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEICULO DE PLACA OGF -5055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003776 | 19/08/2019 | 725.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FORMULARIOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003779 | 19/08/2019 | 1365.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FOLDERS (AEDES AEGYPTI), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003781 | 19/08/2019 | 1817.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS MEDICO,REQUISIÇAO DE EXAMES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003789 | 19/08/2019 | 7568.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CATETER, LUVAS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS AÇOES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/08/2019 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS EM DECORRENCIA DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 19/08/2019 | 1950.00 | 00008840634452 | JOSE LEANDRO CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA DESTA CIDADE A BELEM, GUARABIRA E JOAO PESSOA, NA BUCA E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/08/2019 | 2053.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/08/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/08/2019 | 8386.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,SEC. DE A.SOCIAL CORGO SECRETARIA, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATOS,SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E F.DE VINCULOS CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 19/08/2019 | 150.96 | 00032360215434 | JOÃO CANDIDO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/08/2019 | 100.00 | 00018567118468 | SEVERINO APRIGIO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/08/2019 | 300.00 | 00003466016495 | MARCELO COUTINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/08/2019 | 300.00 | 00006434376499 | PAULO AVELINO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO DE MEU FILHO DE NOME LUIZ GABRIEL DA SILVA AVELINO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/08/2019 | 300.00 | 00055213510434 | JOSE PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM UMA PASSAGEM AEREA DA CAPITAL DO ESTADO ATE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO.RJ, PARA O MEU FILHO LEONILSON PORPINO DA CRUZ QUE IRA A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 19/08/2019 | 500.00 | 00005550478498 | ALESANDRA RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE ROUPAS (FARDAS) PARA OS COMPONENTES DA BANDA DO GRUPO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 19/08/2019 | 120.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE RX DO JOELHO DE ME PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/08/2019 | 500.00 | 00010620050403 | KALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES ALEGICO DE MEU FILHO DE NOME JOSE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO, POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/08/2019 | 4623.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/08/2019 | 105.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA DOIS ANTONIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/08/2019 | 400.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,06,12,16 E 20 DE AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/08/2019 | 690.00 | 00036967491334 | JOSE MARTON LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/08/2019 | 500.00 | 00003508271412 | ROSANA MENDES COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE APOS CONSTATAÇAO DE NEOPLASIA CEREBRAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/08/2019 | 199.06 | 00010815611498 | JOSE DENIS SOUSA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/08/2019 | 300.00 | 00070071058400 | MARCOS VINICIUS FERNANDES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/08/2019 | 90.00 | 00007078524470 | GERALDA HONORIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/08/2019 | 80.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/08/2019 | 433.80 | 00010924201428 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AS NECESSIDADES DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/08/2019 | 2332.88 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REAGENSTES QUINICOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/08/2019 | 1248.70 | 26756835000160 | ANA PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS, PERTENCENTES A UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/08/2019 | 120.00 | 00071498133487 | LUIS ANTONIO DANTAS BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE A DENGUE) DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/08/2019 | 1300.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CLW 5676-SP, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES DA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS A CAIÇARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/08/2019 | 560.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC 8734/PB (M0TO), CONDUZINDO TECNICAS DE ENFERMAGEM PARA VISITAS NA ZONA RURAL, APLICAR INJEÇAO E FAZER CURATIVOS EM PACIENTES ACAMADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/08/2019 | 500.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO NO VEICULO TIPO VAN PLACA MOR 6822/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA PARA CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS HU E TRAUMINHA DA REFERIDA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/08/2019 | 210.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 14 E 20 DE AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003796 | 20/08/2019 | 810.00 | 00078961874420 | JOSE FIRMINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/08/2019 | 500.00 | 00011637402414 | WILTON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA KIG 0600/PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL ATÉ A ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO NOGUEIRA, CONDUZINDO ALUNOS PARA SE DESLOCAREM PARA A ESCOLA NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/08/2019 | 800.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYB 3160-RN, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA ATÉ A ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/08/2019 | 1600.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UMA PIRUA DE PLACA MMN 9455/PB MODELO COMBI PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SALGADO, JATOBÁ E MASSARANDUBA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E ESTADO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOS.0918/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/08/2019 | 1400.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNQ.6947/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARIAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/08/2019 | 350.00 | 00010218632460 | ISRAEL BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003821 | 21/08/2019 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/08/2019 | 469.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/08/2019 | 1600.00 | 00097804584415 | SUSYANNE LIMA FIGUEREDO DUARTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA REALIZANDO MANUTENÇAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA HORUS NA FORMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 21/08/2019 | 320.00 | 00008250811496 | JACIANA DA SILVA ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07,12,15 E 20 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/08/2019 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE INTEGRADA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003819 | 21/08/2019 | 1031.16 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/08/2019 | 690.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE PLACA EM LONA COM ARMAÇAO DE METALON PARA SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇAO VISUAL DE INFORMAÇOES DA UBS DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003824 | 21/08/2019 | 151.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003825 | 21/08/2019 | 223.25 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003826 | 21/08/2019 | 114.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/08/2019 | 640.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇAO NOS PSF's DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003839 | 21/08/2019 | 3280.16 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003840 | 21/08/2019 | 6309.14 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 21/08/2019 | 1185.01 | 23651007000179 | FRANÇA COMERCIO DE ELETTRONICOS EIRELI - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CAIXA FRAHM AMPLIFICADA, DESTINADA AO PROGRAMA DO IGD SUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 21/08/2019 | 160.00 | 00003505806420 | LUZIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/08/2019 | 500.00 | 00063170787420 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DA SENHORA MARIANA DA CRUZ SOARES LOCALIZADA NA RUA SÃO MIGUEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/08/2019 | 150.00 | 00001214989489 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A LOCOMOÇAO DOS MEUS FILHOS ANGELOS GABRIEL PEREIRA ELIAS E SANDRIEL PEREIRA DA SILVA ELIAS PARA FREQUENTAREM A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/08/2019 | 100.00 | 00010631552405 | GILSON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/08/2019 | 300.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MEU FILHO JAIRO EMMANOEL A. DE SOUZA EM VIRTUDE DE COMPLICAÇOES ALÉRGICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/08/2019 | 700.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS AO SITIO BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/08/2019 | 450.00 | 00049884387400 | JOSE EDUARDO LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA RUA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/08/2019 | 120.00 | 00007502904476 | JOSE ADALBERTO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA EXTREMA DA DIVISA ENTRE OS SITIOS JATUARANA E SITIO SAO MIGUEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 21/08/2019 | 5473.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/08/2019 | 160.00 | 00011094126497 | JOS? MARCOS PEREIRA FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA TRAVESSA RIO BRANCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 22/08/2019 | 70.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 22/08/2019 | 360.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 CARRADAS DE AREIA NO VEICULO DE PLACA GZA 4296/PB, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003854 | 22/08/2019 | 2033.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIA MOURA E OUTRAS), DESTINADAS A CATEPILLAR, AO TRATOR JOHN DEERE E CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/08/2019 | 800.00 | 00010171065417 | ANDREZA MARIA TEOTONIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE AGULHAMENTO NOS DOIS OLHOS DEVIDO PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 22/08/2019 | 200.00 | 00006806408192 | JOSE HUMBERTO DE SENA MATIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DEVIDO PROBLEMAS DE CIRCULAÇAO EM MEMBROS INFERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003847 | 22/08/2019 | 510.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 NEGATOSCOPIOS PARA MELHORIA E ESTRUTURAÇAO DOS CONSULTORIOS DA UBS NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 22/08/2019 | 117.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGENTES BIOLOGICO A BASE DE LUGOL A 1% PARA PROCESSAMENTOS DE ANALISES GARANTINO AS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 22/08/2019 | 1165.65 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DE BAIXA E MEDIA E COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS INERENTE AS SOLICITAÇÕES MÉDICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/07 A 21/08/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/08/2019 | 49.98 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QSE 7898, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 22/08/2019 | 240.00 | 00010371479444 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA DA FONSECA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ELETRICA REALIZADO NO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF 5055, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/08/2019 | 40.00 | 00063170949420 | VANIA MARIA ROCHA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 22/08/2019 | 70.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SUA PASTA, NO DIA 20 DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 22/08/2019 | 101.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003855 | 22/08/2019 | 1890.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇA (BATERIA MOURA), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 2004,FORD KA QFH 7624 E ONIBUS NTR 6613, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0003863 | 23/08/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/08/2019 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONFIGURAÇÃO REALIZADOS EM COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 23/08/2019 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E FORMATAÇÃO COM BKP EM CPU, REALIZADO EM COMPUTADOR PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF II, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 23/08/2019 | 2850.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OXIMETRO DE PULSO COM LCD COLORIDO A BATERIA PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 23/08/2019 | 290.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003869 | 26/08/2019 | 1070.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003870 | 26/08/2019 | 112.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003871 | 26/08/2019 | 70.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/08/2019 | 219.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÇO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FACA DO ROTOR DA COLETADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 26/08/2019 | 650.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇAO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/08/2019 | 2.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 26/08/2019 | 1080.00 | 00070869839420 | EDNALDO ELOI ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INHHAME, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/08/2019 | 405.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS, DESTINADAS A GINCANA ESCOLAR DO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 26/08/2019 | 520.00 | 00070870256432 | MARIA GABRIELLE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KHE 1956, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE GUARABIRA ATE A CIDADE DE CAIÇARA.PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/08/2019 | 500.00 | 00005483918401 | MANOEL VICENTE SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇAO COM O TRIO PE DE SERRA NA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 27/08/2019 | 975.00 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO, DESTINADO AOS TRAJES DOS COMPONENTES DA BANDA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/08/2019 | 711.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDR AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS TRAJES DOS COMPONENTES DA BANDA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/08/2019 | 210.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/08/2019 | 1300.00 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVI?OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CUMPUTADOR INTEL I3, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/08/2019 | 40.00 | 00008020606416 | EMMANUEL RICARDO MARQUES VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE Á CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/08/2019 | 40.00 | 00006460746443 | MEIRE MAJELE SOUSA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/08/2019 | 620.00 | 00009558766488 | JOSE PACIFICO GOMES NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ENFERMEIRO PLANTONISTA REALIZADO NA BASE DO SAMU EM COBERTURA A SERVIDOR AFASTADO POR ATESTADO MEDICO NO MÊS DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/08/2019 | 1440.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS EM 06 PLANTÕES DE APOIO COMO ENFERMEIRO FOLGUISTA SUBSTITUTO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/08/2019 | 520.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REPAROS NA PONTE DO SITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003873 | 27/08/2019 | 300.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003874 | 27/08/2019 | 960.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNA FUNERÁRIA), DESTINADO AO SEPULTAMENTE DO SENHOR SEVERINO RIBEIRO DA COSTA RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/08/2019 | 100.00 | 00071498850472 | JOSE DENILSON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA DA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MINHA PESSOA JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003887 | 28/08/2019 | 3623.15 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE 5480, MOTO MNM 2412 E CITROEN QFL 7344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DE MES DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/08/2019 | 150.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM EXAME DE ELETROENCELOGRAMA DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/08/2019 | 550.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/08/2019 | 310.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/08/2019 | 800.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO AS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/08/2019 | 900.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/08/2019 | 300.00 | 00010180774808 | CARLOS ANTONIO COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICA TRANSITANDO NAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003901 | 28/08/2019 | 18985.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS: SAVEIRO DE PLACA QFC 1626,CAMINHAO DE PLACA QFT 8216,CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE 3991,CARRO PIPA DE PLACA QFA 0309,JEEP RENEGADE DE PLACA QFV 8764,RETRO ESCAVADEIRA,PA ENCHEDEIRA,TRATOR MF 4283, TRATOR MF 4275,TRATOR VERDE E PATROL, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003903 | 28/08/2019 | 2100.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 30 HORAS DE SERVIÇOS DE SOLDA DA ROÇADEIRA, TROCA DE KIT DE EMBREAGEM DO REBARO DA BOMBA HIDRAULICA E LIMPEZA DO SISTEMA DO TRATOR JOHN DEERE 4X4, PINO DO SUPORTE DE APOIO E TORNO DA RETROESCAVADEIRA,TODOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0003908 | 28/08/2019 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE PROJETOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003909 | 28/08/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL,JUNTO A CAIXA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/08/2019 | 700.00 | 00005436317456 | EDILSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/08/2019 | 500.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/08/2019 | 2369.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE 7898, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003922 | 28/08/2019 | 313.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/08/2019 | 1200.00 | 00009111066423 | MARCIELE DIONISIO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS REPARTIÇOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/08/2019 | 300.00 | 00005796420461 | VANESSA MARIA BERNARDO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL QUE PRESTOU SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA PRATICAS DE ATIVIDADES DO GRUPO ZUMBA FITNESS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/08/2019 | 200.00 | 00004134803489 | IVONEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA PALESTRA DE CONSCIENTIZAÇÃO DIRECIONADA AO COMBATE DA VIOLENCIA COMTRA AS MULHERES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/08/2019 | 250.00 | 00012091784435 | LUIZ CARLOS BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADOR EM OFICINAS COM O GRUPO ZUMBA FITENESS COM AS MULHERES QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/08/2019 | 1020.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DA REDE SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL) E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/08/2019 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003892 | 28/08/2019 | 6412.54 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE OFF 7572,FORD KA PLACA OGF 5055, MOTO POP PLACA QSF 2369, MOTO POP DE PLACA QSF 2359 E MOTO OGG 0987 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003912 | 28/08/2019 | 1060.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003913 | 28/08/2019 | 1118.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 205/75 R16C, DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA OFD 8488, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/08/2019 | 360.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NQG 3926 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003926 | 28/08/2019 | 14787.08 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEICULO: VAN SPRINTER DE PLACA QSE 5654,AMBULANCIA DE PLACA QFG 4037,AMBULANCIA DE PLACA OFG 2673, AMBULANCIA DE PLACA OFB 8488 E AMBULANCIA DE PLACA NQI 1832, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/08/2019 | 680.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 28/08/2019 | 2500.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTABIL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUADO ENTRE SECRETARIA MUNICIPAL DE CAIÇARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 28/08/2019 | 2990.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL NA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM GMC-GESTOR MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVENIOS JUNTO A CAIXA E OS ORGÃOS FEDERADOS, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/08/2019 | 2000.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS CIVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0003914 | 28/08/2019 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0003907 | 28/08/2019 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003900 | 28/08/2019 | 362.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINAD0S A MOTO DE PLACA MNI 6873 E FORD KA DE PLACA QFH 7624, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/08/2019 | 210.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS A EQUIPE QUE TRABALHOU NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/08/2019 | 1185.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( ARQUIVO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/08/2019 | 150.00 | 00096516909415 | LINDALVA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/08/2019 | 200.00 | 00085513423472 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA TIRANDO ATESTADO MEDICO DA FUNCIONARIA LEONEIDE GOMES DE MOURA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE, NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/08/2019 | 475.00 | 00007556388832 | VALDEMIR MARIANO DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/08/2019 | 120.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO (RETIRADA DE MATO) DO PRÉ ESCOLAR TIO PATINHAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003925 | 28/08/2019 | 12094.04 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACA MOI 4625,ONIBUS DE PLACA OFD 2004, ONIBUS DE PLACA QFG 0163, ONIBUS DE PLACA OGC 5429, ONIBUS DE PLACA OGA 8710, ONIBUS DE PLACA NQJ 5268 E ONIBUS DE PLACA NPR 6613, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/08/2019 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/08/2019 | 935.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE CAMISAS, RECARGA DE TONER, IMPRESSOES ADESIVAS, CRACHAS, ALUSIVOS A CAMPANHA DO AGOSTO LILAS COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS/PAIF, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/08/2019 | 495.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 INFRATERM COM LAMPADA VERMELHA, PARA AS AÇOES DE SAUDE REALIZADAS NA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/08/2019 | 1390.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SONOPULSE I E III MHZ, PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE JUNTO A EQUIPE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003929 | 29/08/2019 | 630.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003930 | 29/08/2019 | 1269.18 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MINI OTOSCOPIO, APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL E OUTROS, DESTINADOS AS MANUTENÇOES DAS AÇOES JUNTO AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/08/2019 | 35733.35 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/08/2019 | 47730.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/08/2019 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/08/2019 | 7150.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/08/2019 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/08/2019 | 10000.02 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/08/2019 | 15216.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/08/2019 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO DA CONTA DE NUMERO 11.186-4. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/08/2019 | 534.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SAMU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/08/2019 | 594.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (HISTEROMETRO DE COLLIN E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004031 | 30/08/2019 | 634.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/08/2019 | 6490.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/08/2019 | 2994.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.251-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.253-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/08/2019 | 46.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.256-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.528-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/08/2019 | 407.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS (ORGANZA CRISTAL,MUSSELINE LISA E OUTRO), DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS TRAJES TÍPICOS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PARAO DESFILE CIVICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/08/2019 | 939.87 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE CULTURA E ARTE COM OS ALUNOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/08/2019 | 1404.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A PALESTRAS (EVENTOS) REALIZADAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/08/2019 | 9410.27 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA AO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/08/2019 | 2533.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ASSESSORES, RELATIVA AO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/08/2019 | 4990.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ PENSIONISTAS/PENSIONISTAS, RELATIVAS AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/08/2019 | 13532.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO,DE FORMA PARCELADA, DE PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/08/2019 | 4342.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/08/2019 | 4342.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/08/2019 | 3440.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM, PARTE DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/08/2019 | 1096.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/08/2019 | 301.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/08/2019 | 47.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/08/2019 | 197.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/08/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DA CAIXA/OGU 1041039-71 - PROGRAMAÇAO DE VIGENCIA PARA 31/07/2021, PARA PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/08/2019 | 27542.12 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/08/2019 | 1550.00 | 00007516233420 | FABIO FELIX DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA RUA SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/08/2019 | 520.00 | 00003926372435 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06,14,15,20,22,27 E 29 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004016 | 30/08/2019 | 10470.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 29ª. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/08/2019 | 190.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/08/2019 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/08/2019 | 16112.43 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/08/2019 | 6653.35 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/08/2019 | 15477.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/08/2019 | 4633.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CARGO SECRATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/08/2019 | 1250.00 | 00008840634452 | JOSE LEANDRO CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA NXZ 2786-RN, DESTA CIDADE A BELÉM, GUARABIRA, JOÃO PESSOA, RELACIONADAS À BUSCA E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/08/2019 | 100.00 | 00005524638416 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS JOSE ARMANDO DA SILVA RAIMUNDO, JOANA DARC BEATRIZ DA SILVA E GUILHERME DA SILVA RAIMUNDO PARA FREQUENTAREM A ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/08/2019 | 100.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/08/2019 | 160.00 | 00092812368420 | JOAO FERREIRA NEVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/08/2019 | 150.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SANTOS QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/08/2019 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE NA LOCOMOÇÃO DE MINHA FILHA DO SITIO UMBURANA ATE A ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/08/2019 | 200.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NA AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/08/2019 | 9670.93 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/08/2019 | 6133.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/CARGO ASSESSOR E SECRETARIO DE FINANÇAS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/08/2019 | 0.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/08/2019 | 945.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 60.034-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/08/2019 | 1907.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILDIDADE, DURANTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/08/2019 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/08/2019 | 2933.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/08/2019 | 260.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | MPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE NOTAS DAS AÇOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PSLESTRA SOBRE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER EM ALUSÃO AO MÊS DE AGOSTO LILAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/08/2019 | 1430.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 10,23 E 30 DEJULHO E 08,21 E 27 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/08/2019 | 137.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/08/2019 | 13484.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/08/2019 | 500.00 | 00007507226492 | WILMA DANTAS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PREDIO DA FUNDAÇÃO WALDEMIR MIRANDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/08/2019 | 1272.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/08/2019 | 60686.68 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/08/2019 | 2933.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/08/2019 | 2533.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO ASSESSOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/08/2019 | 8000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/08/2019 | 1050.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, SANTA ISABEL E OUTROS NO VEICULO DE PLACA MNQ.1646/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/08/2019 | 380.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE MOM.0608/PB, COM ESPERA CONDUZINDO PACIENTES PROCEDENTES DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC TED ELETRONICO, DA CONTA 6491-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/08/2019 | 500.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, PROCEDENTES DO SITIO PÉ DE SERRA COONDUZINDO PACIENTES PARA OS PSF'S NA CIDADE DE CAIÇARA, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO, BELÉM E HOSPITAL REGIONAL DEGUARABIRA COM O FIM DE FAZEREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/08/2019 | 910.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LOE 6211, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA CAIÇARA PSFs, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO E HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTASE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/08/2019 | 200.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NPU 3051/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/08/2019 | 220.00 | 00005065227411 | LAIR QUERINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NQK 3020-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/08/2019 | 345.00 | 00010304219436 | LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MOS 2544, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/08/2019 | 550.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO, NO VEICULO DE PLACA MOB 4576-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/08/2019 | 850.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856/PB, PROCEDENTES DESTA CIDADE A GUARABIRA, BELÉM CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E DE VIAGENS CONDUZINDO TECNICA EM ENFERMAGEM PARA CURATIVOS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/08/2019 | 430.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 1181/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/08/2019 | 450.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA PARA O HOSPITAL HU, HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA QFY 4657-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS REFERIDOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/08/2019 | 210.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMR 7314-PB, CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF-III ATÉ AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE JATUARANA E NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/08/2019 | 370.00 | 00075247577434 | PEDRO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642/PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00004970890412 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA PLANTONISTA SUBSTITUTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/08/2019 | 660.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO, REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO NO POSTO ANCORA LOCALIZADO NO SITIO VALENTIM E REPAROS NO POSTO ANCORA DO SITIO NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TARCISIO ALVES SOARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/08/2019 | 3477.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/08/2019 | 225205.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO-PROFESSOR 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/08/2019 | 3433.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO-CARGO SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/08/2019 | 28041.99 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO- PROFESSOR PRE ESCOLAR 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/08/2019 | 29016.51 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO- PROFESSOR CRECHE 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/08/2019 | 11277.56 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO- PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/08/2019 | 20092.79 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO- PROFESSOR EJA 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/08/2019 | 998.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - PROFESSOR CONTRATO 60%, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/08/2019 | 78923.36 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MANUTENÇAO - AUXILIAR 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/08/2019 | 8371.07 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MANUTENÇAO - AUXILIAR EDUCAÇÃO ESPECIAL 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/08/2019 | 7784.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MANUTENÇAO - AUXILIAR PRE ESCOLAR 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/08/2019 | 26629.85 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MANUTENÇAO - AUXILIAR CRECHE 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/08/2019 | 3193.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MANUTENÇAO - AUXILIAR EJA 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/08/2019 | 4000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - AUXILIAR ASSESSOR 40%, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/08/2019 | 140.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/08/2019 | 160.00 | 00006824967408 | MARCELA RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 27 E 29 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/08/2019 | 160.00 | 00085515639472 | VERA LUCIA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/08/2019 | 160.00 | 00003646197404 | FABIO ERICO ALVES CAVALCANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO APOIO A II GINCANA ESTUDANTIL DA EMEF JOÃO ALVES DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/08/2019 | 500.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/08/2019 | 300.00 | 00008661889405 | SUELY PATRICIA FRANCELINO OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA SEMANA DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/08/2019 | 200.00 | 00004134803489 | IVONEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NO APOIO A II GINCANA ESTUDANTIL DA EMEF JOÃO ALVES DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/08/2019 | 300.00 | 00004516201437 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATO E NA QUADRA DE AREIA DA ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/08/2019 | 150.00 | 00007418053401 | JOSE GILSON TAVARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/08/2019 | 1220.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA JSV.0677/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/08/2019 | 7075.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 02/09/2019 | 570.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004046 | 02/09/2019 | 1336.65 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOMBA D'AGUA, FILTRO DE OLEO E OUTRAS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004048 | 02/09/2019 | 732.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COENTRO, BATATA DOCE E PIMENTAO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004049 | 02/09/2019 | 1273.95 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CRUZETA FORD,RETENTOR DE RODA E OUTRAS) DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004050 | 02/09/2019 | 810.00 | 00032194943404 | JOAO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004051 | 02/09/2019 | 1885.75 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CABO CAMBIO, TAMBOR FREIO E OUTRAS) DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 8710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004053 | 02/09/2019 | 660.25 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PASTILHA FREIO, LONA FREIO E OUTRAS) DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6613, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 02/09/2019 | 120.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26,27 E 30 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004052 | 02/09/2019 | 680.80 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE OLEO E OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI 1832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 02/09/2019 | 700.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MEMORIA DE 4GB E OUTRO), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 02/09/2019 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LAZER, MANUTENÇAO EM CPU COM TROCA DE MEMORIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 02/09/2019 | 87.30 | 32650528000100 | CARNE NO ESPERTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004047 | 02/09/2019 | 1605.65 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (FLOCAO, BISCOITO E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004054 | 02/09/2019 | 1595.05 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CUICA DE FREIO,FILTRO DE COMB. E OUTRAS) DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA QFA 0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 03/09/2019 | 231.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AVISO DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO 00004/2019, PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 03/09/2019 | 300.00 | 00009870264450 | IZAQUEL BENTO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DIVERSAS PRAÇAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 03/09/2019 | 1200.00 | 00070071176438 | LUANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE FILMAGEM NA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E NA PALESTRA DO AGOSTO LILAS "VIOLENCIA CONTRA MULHER", REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 03/09/2019 | 150.00 | 00010609097407 | JANDEILSON MENDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU FILHO JONATHAN DAVI DE MELO POR SE ENCONTTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 03/09/2019 | 100.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA DO DORSO PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 03/09/2019 | 702.08 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS PARA CONFIRMAÇAO DE CASOS DE DENGUE E NOTIFICAÇOES DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004064 | 03/09/2019 | 5038.70 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(AGUA SANITARIA,VASSOURA, BOM AR E OUTROS) DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004075 | 03/09/2019 | 1099.91 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PSF'S E A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004071 | 03/09/2019 | 1422.10 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA (VASSOURA, AGUA SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 03/09/2019 | 120.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 03/09/2019 | 500.00 | 00000848041496 | GILDENE SALES MATIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 03/09/2019 | 940.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD 6901/PB COM ESPERA PROCEDENTES DAS LOCALIDADES DO SITIO PITOMBAS E NOGUEIRA ATE AS CIDADES DE CAIÇARA PSFs, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO E HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 03/09/2019 | 210.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLE 9875/PE, PROCEDENTE DO SITIO PE DE SERRA A CIDADE DE CAIÇARA PSF I E II, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 03,08,21 E 26 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 03/09/2019 | 575.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE JOGO SAPATA TRASEIRA E CILINDRO DE EMBREAGEM MESTRE, DESTINADA AO VEICULO DA AMBULANCIA SAMU VELHA DE PLACA OFD 8488, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 03/09/2019 | 750.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA NQI 1832 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 03/09/2019 | 1326.00 | 07621984000177 | COMERCIAL DONA MARIA DE LOURDES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 03/09/2019 | 840.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004065 | 03/09/2019 | 1176.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004067 | 03/09/2019 | 1400.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004069 | 03/09/2019 | 847.94 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (LEITE EM PO,BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004073 | 03/09/2019 | 6721.15 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZ (AGUA SANITARIA, BOM AR E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 04/09/2019 | 80.00 | 00045272360400 | MARIA SUELY DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 04/09/2019 | 302.80 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 04/09/2019 | 2980.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LUVA,TROFEU E OUTROS), DESTINADOS A BANDA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 04/09/2019 | 40.00 | 00002454260433 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 04/09/2019 | 490.00 | 00003973086478 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DO ODONTÓLOGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 04/09/2019 | 200.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 02,03 E 04 DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 04/09/2019 | 160.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 02 E 04 DE SETEMBRO DE 2019, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004079 | 04/09/2019 | 6048.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 42 PRÓTESE DENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 04/09/2019 | 400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 04/09/2019 | 400.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO (PROMETAZINA 25MG), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 04/09/2019 | 1120.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATTENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 04/09/2019 | 500.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 04/09/2019 | 440.00 | 00006228884476 | JOSÉ FERNANDO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATO DO ANTIGO MATADOURO PÚBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 04/09/2019 | 850.00 | 00085516449472 | MANOEL MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA URBANA NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 04/09/2019 | 1050.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AO ATERRO DA QUADRA DA ESCOLA OLIVINA DE QUEIROZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004096 | 05/09/2019 | 160.65 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO), DESTINADAS AO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV 8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004097 | 05/09/2019 | 133.24 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LAMPADAS E OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC 1626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 05/09/2019 | 260.00 | 00036967491334 | JOSE MARTON LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA PRAÇA DA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004094 | 05/09/2019 | 148.52 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LAMPADAS E OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE 5480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 05/09/2019 | 410.00 | 00006231577481 | NIEDJA DA SILVA VASCONCELOS | IMPOPRTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E COSTURA REALIZADO EM MACA MÓVEL, PERTENCENTE A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004104 | 05/09/2019 | 2449.17 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ESTETOSCOPIO ADULTO E INFANTIL E OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 05/09/2019 | 420.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,03 E 05 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004092 | 05/09/2019 | 851.64 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (JOGO DE ROLAMENTO, VELA DE INGNIÇAO E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF 5055 , PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 05/09/2019 | 400.00 | 00007196001460 | MARIA DO SOCORRO G. SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIAO DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 04,11,17,23 E 31 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004098 | 05/09/2019 | 577.16 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (BOMBA DE COMBUSTIVEL, ROLAMENTO E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572 , PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 05/09/2019 | 140.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA, NO DIA 03 DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004095 | 05/09/2019 | 324.30 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇA (CORREIA, LAMPADAS E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 05/09/2019 | 180.00 | 06839421000197 | JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESTANDARTE EM MDF, DESTINADO A BANDA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004114 | 06/09/2019 | 2392.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG 0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004115 | 06/09/2019 | 2392.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004116 | 06/09/2019 | 3018.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004117 | 06/09/2019 | 1060.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A FORD KA DE PLACA OGF 5055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 06/09/2019 | 155.00 | 00010560625413 | ANA KAROLINE PAULINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004119 | 06/09/2019 | 1060.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 06/09/2019 | 360.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 02,03,05,06 E 09 DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 06/09/2019 | 1550.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇAO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 06/09/2019 | 1100.00 | 26756835000160 | ANA PATRICIA OLIVEIRA DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO, LIMPEZA E LUBRIFICAO DO AUTOCLAVE, PERTENCENTE AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004111 | 06/09/2019 | 1604.44 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (KIT DE COIFA CAIXA, BUCHA DE BANDEJA E OUTRAS), DESTINADAS A REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA AMBULANCIA DE PLACA QFG 4037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, AÇOES DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004113 | 06/09/2019 | 2545.34 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (CORREIA DENTADA,FILTRO DE OLEO E OUTRAS), DESTINADAS A REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DA AMBULANCIA DE PLACA OFG 2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, AÇOES DE ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 06/09/2019 | 120.00 | 00006930501441 | FRANCISCO DE ASSIS CONSTANTINO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS DIAS 03 E 05 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 06/09/2019 | 500.00 | 00079807348404 | MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA DESTA LOCALIDADE COM DESTINO A SANTA CATARINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 06/09/2019 | 200.00 | 00008661889405 | SUELY PATRICIA FRANCELINO OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PREDIO DO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004112 | 06/09/2019 | 7478.50 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CAIXA D'AGUA, LAMPADA KIAN METALICO E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE GALERIAS, LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/09/2019 | 200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 09/09/2019 | 220.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FLUXOMETRO PARA OXIGENIO UMIDIFICADOR PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 09/09/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE DA SENHORA DARCY VICENTE DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004120 | 09/09/2019 | 360.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 09/09/2019 | 4500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/09/2019 | 160.00 | 00003155367482 | ANDREIA PEREIRA DE LIMA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 05 E 09 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/09/2019 | 320.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,05,06 E 10 DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/09/2019 | 2375.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( ARQUIVO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/09/2019 | 885.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DOS VIDROS LATERAL E DIANTEIRO DA JANELA E OUTROS, DO ONIBUS DE PLACA OFD.2004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/09/2019 | 4400.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE DE ALMEIDA FERNANDES | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LAU.4946/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DESTA CIDADE A UEPB NA CIDADE DE GUARABIRA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/09/2019 | 900.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/09/2019 | 79.80 | 32650528000100 | CARNE NO ESPERTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/09/2019 | 5487.39 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/09/2019 | 212.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/09/2019 | 0.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004125 | 10/09/2019 | 108.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/09/2019 | 67.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CABO DE NEURODYN II PARA APARELHO DE FISIOTERAPIA GARANTINO AS AÇOES DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/09/2019 | 323.40 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TORNEIRA DE 3 VIAS E CATETER NASAL) PARA AS MANUTENÇOES DAS AÇOES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004135 | 10/09/2019 | 94.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/09/2019 | 1000.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA, REALIZANDO ATENDIMENTO E TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTES COM NECESSIDADES DE UTILIZAR PRÓTESES DENTARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/09/2019 | 469.28 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFT 8216, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/09/2019 | 200.00 | 00007584950485 | DJAVAN DA SILVA SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA CAIÇARA AO SITIO SERRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/09/2019 | 250.00 | 00052562204468 | SEVERINA VIEIRA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/09/2019 | 200.00 | 00003506099426 | MARIA ALZIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/09/2019 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO DAMIÃO LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 11/09/2019 | 133.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/09/2019 | 290.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MINHA FILHA KETRILLY VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO GRAVE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/09/2019 | 700.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/09/2019 | 9200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/09/2019 | 2580.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PARAFUSO, FILTRO E OUTROS), DESTINADAS A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004155 | 11/09/2019 | 4309.49 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE JUNTO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/09/2019 | 470.00 | 27669523000181 | GERFFESON KLAYTON LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF 5055, PERTENCENTE A SECRETARIA SAUDE PARA AS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/09/2019 | 1500.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MEDICO CARDIOLOGISTA, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004149 | 11/09/2019 | 620.77 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DE MOTOR, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACAS OFB 8488, AMBULANCIA DE PLACA NQI 1832 E AMBULANCIA DE PLACA OFG 2673, TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/09/2019 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004148 | 11/09/2019 | 1136.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGA 8710, ONIBUS DE PLACA QFG 0163 E ONIBUS DE PLACA MOI 4625, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 11/09/2019 | 240.00 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DE DESCARTAVEIS E TRANSPORTES LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HAMBURGUEIRA ULTRA, PARA ARMAZENAMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDA, QUANDO NA APRESNENTAÇAO DO PRIMEIRO ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004159 | 12/09/2019 | 1310.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOS.0918/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 12/09/2019 | 1400.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNQ.6947/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARIAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 12/09/2019 | 1300.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CLW 5676/SP PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 12/09/2019 | 500.00 | 00011637402414 | WILTON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA KIG 0600/PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL ATÉ A ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO NOGUEIRA, CONDUZINDO ALUNOS PARA SE DESLOCAREM PARA A ESCOLA NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 12/09/2019 | 1600.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UMA PIRUA DE PLACA MMN 9455/PB MODELO COMBI PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SALGADO, JATOBÁ E MASSARANDUBA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E ESTADO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 12/09/2019 | 410.00 | 00003504672420 | JOSE CARDOSO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 12/09/2019 | 800.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYB 3160-RN, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA ATÉ A ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004182 | 12/09/2019 | 1080.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INHAME E MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/09/2019 | 980.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/09/2019 | 342.00 | 33818925000101 | ROSILENE COSTA CASTRO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE COLANT'S EM MALHA LIGANETE, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 12/09/2019 | 400.00 | 00007507175480 | DAMIANA ENEDINO PAIXAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA JOSE QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO POR 30 DIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 12/09/2019 | 890.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO FLAVISON LAURENTINO DOS SANTOS, NO PERIODO DE AFATAMENTO MEDICO NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 12/09/2019 | 310.00 | 00006321329495 | ANA PAULA GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COZINHEIRA, REALIZANDO ALMOÇO PARA DENTISTA, AUXILIAR DE DENTISTA E MOTORISTA NOS DIAS DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 12/09/2019 | 660.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMR 7314-PB, CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF-III ATÉ AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE JATUARANA E NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 12/09/2019 | 510.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 12/09/2019 | 1600.00 | 00097804584415 | SUSYANNE LIMA FIGUEREDO DUARTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA REALIZANDO MANUTENÇAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA HORUS NA FORMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 12/09/2019 | 166.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO PLACA MNV.5349/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 12/09/2019 | 180.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NMK.1022, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 12/09/2019 | 1100.00 | 00005347617470 | ROSSEANNE M.A XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE FERIAS DA FUNCIONARIA MARIA DA GLORIA DE OLIVIERA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/09/2019 | 210.00 | 00008797264407 | JANIELSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO E LIMPEZA NO POSTO ANCORA DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 12/09/2019 | 560.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 12/09/2019 | 320.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REALIZADO VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS QUE PRECISAM DE CURATIVOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/09/2019 | 120.00 | 00006919751402 | FERNANDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 12/09/2019 | 678.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/09/2019 | 600.00 | 08583445000153 | RADIO CIDADE MARQUEZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/09/2019 | 300.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 12/09/2019 | 676.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/09/2019 | 230.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004185 | 12/09/2019 | 310.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00008293451750 | NIVAM TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A10 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/09/2019 | 75.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RELE, DESTINADO AO POÇO ARTESEANO DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 12/09/2019 | 700.00 | 00004061935410 | RONALDO GOMES ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 12/09/2019 | 24389.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 12/09/2019 | 3883.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO, MERCADOS PUBLICOS E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 12/09/2019 | 120.00 | 00058090037453 | JOSE DA LUZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 12/09/2019 | 300.00 | 00096511907449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS COM O OBJETIVO DE INICIAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 12/09/2019 | 132.69 | 00004328630440 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/09/2019 | 399.32 | 00009987416470 | ADRIANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINACEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 12/09/2019 | 300.00 | 00010519703421 | MARCIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATEDNER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA DE MINHA FAMILIA QUE SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/09/2019 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/09/2019 | 312.59 | 00005154759478 | MARLUCE MOREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 12/09/2019 | 120.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO CRONICO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 12/09/2019 | 438.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 13/09/2019 | 1568.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 13/09/2019 | 245.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS MEUS FILHOS DO SITIO CANCÃO AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO E JOÃO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 13/09/2019 | 250.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA PRAÇA DA RUA SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 13/09/2019 | 559.93 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAIXAS, BOLSA TERMICA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS AÇOES DA CAMPANHA DE VACINA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 13/09/2019 | 833.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAIXAS, BOLSA TERMICA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 13/09/2019 | 512.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHALEIRA, PRATOS E OUTROS, DESTINADOS A COZINHA DO POSTO ANCORA DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 13/09/2019 | 880.00 | 18231566000190 | HOTEL ARAM BEACH & CONVENTION EIRELI - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA COORDENADORA NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUSA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NO PERIODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2019, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 13/09/2019 | 210.00 | 00006806408192 | JOSE HUMBERTO DE SENA MATIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ALMOXARIFADO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II REGINA MOREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 13/09/2019 | 300.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA OEV 3872, PROCEDENTES DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA AO HOSPITAL UNIVERSITARIO E GUARABIRA PARA O HOSPITAL REGIONAL, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 13/09/2019 | 240.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10 E 13 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 13/09/2019 | 520.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,04,06,09,11,13 E 16 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 13/09/2019 | 556.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 13/09/2019 | 160.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DO TERRENO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 13/09/2019 | 500.00 | 00005416704411 | GICELIA ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO CUIDADORA NA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 13/09/2019 | 170.00 | 00070071116451 | RAFAELA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, SUBSTITUINDO FUNCIONARIA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 13/09/2019 | 500.00 | 00002140884485 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA JUVENTINA DA COSTA DE OLIVEIRA, TIRANDO LICENÇA MÉDICA DA FUNCIONARIA ROSANA MENDES COUTINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 13/09/2019 | 500.00 | 00070071117423 | MEROLINGEA MANUELLY GOMES CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO COMO CUIDADORA NA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 13/09/2019 | 260.00 | 00004992413471 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS MEUS SERVIÇOS DE MARCENARIA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 13/09/2019 | 400.00 | 00009870266401 | MARIA DA GUIA SANTOS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO APOIO PEDAGOGICO NA EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 13/09/2019 | 500.00 | 00005410632435 | MARIA JOSE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO E PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 13/09/2019 | 510.00 | 00005329910447 | JOSE MARCELO QUERINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA 07 DE NOVEMBRO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 13/09/2019 | 710.00 | 00048473243404 | MARINEIDE ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COSTURAS ROUPAS PARA A BANDA DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 13/09/2019 | 40.00 | 00005749986403 | ADALGISA DA COSTA SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, POR OCASSIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 13/09/2019 | 80.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 13/09/2019 | 70.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 13/09/2019 | 2815.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 13/09/2019 | 160.00 | 00092812368420 | JOAO FERREIRA NEVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO NA COPA INTEGRAÇAO DO BREJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 16/09/2019 | 1000.00 | 00006666959469 | DARLAN ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE ROUPAS DAS BALIZAS DA BANDA DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO, POR OCASIAO DO 1º. ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 16/09/2019 | 150.00 | 00070131611445 | CLAUDIA DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 16/09/2019 | 40.00 | 00008020606416 | EMMANUEL RICARDO MARQUES VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE Á CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 16/09/2019 | 400.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DEFLETOR OLEO MOTOR, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 16/09/2019 | 560.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC 8734/PB (M0TO), CONDUZINDO TECNICAS DE ENFERMAGEM PARA VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES AACAMADOS (FAZENDO CURATIVOS) NA ZONA RURAL E ZONA URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 16/09/2019 | 1286.05 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER,AS NECESSIDADES EM PALESTRAS E OFICINAS DURANTE OS EVENTOS ALUSIVOS A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO COM OS USUARIOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 16/09/2019 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS EM DECORRENCIA DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 16/09/2019 | 600.00 | 18523898000148 | L?GIA KELCIA DE A.S. TEIXEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004241 | 16/09/2019 | 850.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 16/09/2019 | 2808.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004246 | 16/09/2019 | 304.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 16/09/2019 | 1300.00 | 00071496009487 | JOAO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE PEDRAS RACHAO, BRITA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA GALERIA DA RUA SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 16/09/2019 | 120.00 | 00007496258482 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TERRENO BALDIO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 16/09/2019 | 800.00 | 00001960667432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS EM UMA EMPREITADA NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA A DIVISA COM DUAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 16/09/2019 | 500.00 | 00003778671448 | JOSENILDO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA DOS SITIOS CAJAZEIRAS E JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 16/09/2019 | 150.00 | 00010289636450 | CRISTIANE GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 16/09/2019 | 350.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE PARA O MEUS FILHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 16/09/2019 | 250.00 | 00005231836400 | MARIA ISABEL ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 16/09/2019 | 195.00 | 00009379697457 | GECIANA CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS DE EXAMES DE MINHA FILHA JASMYNE GUADALUPE DA SILVA BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 16/09/2019 | 1250.00 | 00092812015420 | MARIA DO ROSARIO SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CIRURGIA ORTOPÉDICA PARA ALONGAMENTO DO TENDAO DE AQUILES DA MINHA FILHA CAMILIE VITORIA SALUSTIANO ROSENO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 16/09/2019 | 180.00 | 00063172097404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 16/09/2019 | 305.61 | 00008912407481 | MARIA ELISANDRA EUGENIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 16/09/2019 | 271.25 | 00010129605441 | MARCIANE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO, JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 17/09/2019 | 800.00 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHAO LIMPA FOSSA PARA LIMPEZA DE FOSSAS E SEMIDOROS DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 17/09/2019 | 150.00 | 00004685107454 | MONICA MARIA HENRIQUE DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA FILHA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 17/09/2019 | 318.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM COMPUTADOR E NOBREAK PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF II REGINA MOREIRA GOMES, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004261 | 17/09/2019 | 592.36 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 17/09/2019 | 1760.00 | 04154608000202 | IND. COM. MOVEIS EQUIP. LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ARMARIO E CADEIRAS PARA ESTRUTURAÇAO, MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DAS AÇOES DE SAUDE NOS PSF'S DO MUNICIPIO, PMAQ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 17/09/2019 | 40.00 | 00006895010483 | RAFAELA DE LUCENA ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 17/09/2019 | 80.00 | 00005469138496 | JOSE GILSON SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 17/09/2019 | 240.00 | 00003870543400 | CRISTINA RODRIGUES BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 04,10 E 16 DE SETEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 17/09/2019 | 190.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ESTABILIZADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 17/09/2019 | 370.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 17/09/2019 | 805.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER, MANUTENÇAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, FORMATAÇAO DE NOTEBOOK E COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 17/09/2019 | 2800.00 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PALCO,DISCIPLINADORES E TENDAS, PARA O PRIMEIRO ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 17/09/2019 | 1411.20 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CRONOTACOGRAFO SEM O REGISTRO NO DISCO OU FITA DIAGRAMA DA DISTANCIA PERCORRIDA DE FORMA CONTINUA OU COM RESOLUÇÃO MININA DE 10 M.CRONOTACOGRAFO SEM O REGISTRO NO DISCO OU FITA DIAGRAMA DE VELOCIDADEINSTANTANEA DO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 18/09/2019 | 18243.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR 40% E ASSESSORES 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 18/09/2019 | 702.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR EJA 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 18/09/2019 | 1712.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR PRE ESCOLAR 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 18/09/2019 | 5858.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR CRECHE 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/09/2019 | 6383.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB PROFESSOR CRECHE 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/09/2019 | 6190.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB PROFESSOR PRE ESCOLAR 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 18/09/2019 | 2481.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB PROFESSOR EDUCAÇAO INCLUSIVA 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 18/09/2019 | 1841.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR EDUCAÇAO INCLUSIVA 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 18/09/2019 | 4420.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB PROFESSOR EJA 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/09/2019 | 50520.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB PROFESSOR 60%, CARGO SCRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTUTA 60% E PROFESSOR CONTRATO 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 18/09/2019 | 3476.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E FINANÇAS/ ASSESSOR E CARGO SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 18/09/2019 | 2966.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 18/09/2019 | 3879.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS E GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 18/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 18/09/2019 | 26675.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF (PAB),AGENTES DE COMBATE A DENGUE,SECRETARIA DE SAUDE-FUS, SECRETARIA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO E SECRETARIA DE SAUDE NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 18/09/2019 | 15744.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIO DE SAUDE,ASSESSOR,NASF CONTRATO,SAMU, PSF CONTRATO E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 18/09/2019 | 40.00 | 00063170949420 | VANIA MARIA ROCHA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 18/09/2019 | 70.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA, NO DIA 13 DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 18/09/2019 | 80.00 | 00006486473401 | ICARO DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA SEM PERNOITES, POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 09 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 18/09/2019 | 40.00 | 00009318582404 | MARCIO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/09/2019 | 210.00 | 00008865269499 | JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO AOS ARREDODRES DO PSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 18/09/2019 | 420.00 | 00021916802400 | PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MXQ 9439, CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO NOGUEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAIÇAARA NOS PSF's, HOSPITAL DISTRITAL DE BELÉM E UPA EREGIONAL NA CIDADE GUARABIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/09/2019 | 280.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TELA DE POLIPROPILENO) PARA AS MANUTENÇOES DAS AÇOES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO A PACIENTES COM CURATIVOS CRONICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/09/2019 | 770.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE MEDIA COMPLEXIDADE DE VIDEO COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 18/09/2019 | 2650.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 18/09/2019 | 10055.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,SEC.DE ASSIST.SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,SEC.DE A.SOCIAL CORGO SECRETARIA E ASSESSOR, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATOS E SEC.DE A.SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E F.DE VINCULOS CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 18/09/2019 | 1463.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 18/09/2019 | 400.00 | 00005450302428 | CLEONICE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UMA CAIXA DAGUA E OUTRO, DESTINADO A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 18/09/2019 | 124.95 | 00008858364481 | MIKELCIA SOARES FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/09/2019 | 279.03 | 00003946115438 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 18/09/2019 | 316.33 | 00010521284910 | ROZENILDA MARCOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 18/09/2019 | 130.00 | 00004713457418 | FRANCINALVA BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DO MEU FILHO JOAO BATISTA BEZERRA DA CRUZ QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 18/09/2019 | 400.00 | 00001591927498 | MARIA ELIZANGELA FELIX DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM AREIA PARA SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 18/09/2019 | 6102.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 18/09/2019 | 940.00 | 00003504881429 | JOSE NIVALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/09/2019 | 1090.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.E PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BANCO DE CONCRETO EM GRANITO, DESTINADOS A REPOSIÇAO DOS BANCOS DA PRAÇA DA RUA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 19/09/2019 | 290.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINAS, NA MANUTENÇAO DE ESTRADA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 19/09/2019 | 156.97 | 00005521932402 | ELIANE ANSELMO E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004309 | 19/09/2019 | 1118.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSE 5654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004305 | 19/09/2019 | 7937.74 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (ARROZ,AÇUCAR E OUTROS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,DA EDUCAÇAO INFANTIL (PRE ESCOLAR E CRECHE), EJA E AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 19/09/2019 | 1625.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISA GOLA CARECA DE CORES, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDAS FANFARRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 19/09/2019 | 1125.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE TROFEUS DESTINADOS AO PRIMEIRO ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 19/09/2019 | 1500.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE FREEZERS, AR CONDICIONADOS, BEBEDOUROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 19/09/2019 | 300.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE BLUSAS EM MALHA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUAÇAO E CULTURA, PARA O PRIMEIRO ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 19/09/2019 | 998.36 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FRALDAS, TANGA ENXUTA E OUTROS), DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/09/2019 | 770.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EFETUADOS NA REDE DE COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/09/2019 | 300.00 | 00006532183466 | JOSE ROBERTO CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/09/2019 | 140.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NO PRIMEIRO ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO NESTA CIDADE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/09/2019 | 120.00 | 00070223809454 | JARBELLE ARAUJO SOUZA NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE LANCHES, DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA 07 DE NOVEMBRO NO PRIMEIRO ENCONTRO DE BANDAS OCORRIDO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/09/2019 | 500.00 | 00072690313472 | VERA LUCIA FERREIRA XAVIER | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE 12 CAPS PARA A BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/09/2019 | 200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARO NA PLACA DO MONITOR DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/09/2019 | 2409.00 | 01441488000155 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA E QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO PRIMEIRO ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/09/2019 | 750.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO 1º ENCONTRO DE BANDAS RWALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/09/2019 | 440.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 1181/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/09/2019 | 650.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE INTEGRADA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/09/2019 | 150.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/09/2019 | 682.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/09/2019 | 3906.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/09/2019 | 310.00 | 00070055140416 | MARIA JOSEANE AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RUA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/09/2019 | 218.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA EPSON L355, PERTENCENTE AO PSF I LOCALIZADO NA RUA JOAO FONSECA SILVA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004326 | 20/09/2019 | 256.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004334 | 23/09/2019 | 30.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 23/09/2019 | 134.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CABO DE NEURODYN PARA GARANTIR MANUTENÇAO E AÇOES DO NASF JUNTO A SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004350 | 23/09/2019 | 1320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(HALOPERIDOL) PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004339 | 23/09/2019 | 830.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTOS DE PNEUS TRAZEIROS DE TRATOR,CONSERTO DE PNEUS DIANTEIROS DO TRATOR, CONSERTOS DE PNEU DO CAMINHAO PIPA, LAVAGEM DO TRATOR, LAVAGENS DO CAMINHÃO 3/4,PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0004345 | 23/09/2019 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE PROJETOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004353 | 23/09/2019 | 460000.00 | 18024639000172 | RESIDENCE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE Nº.00013/2019 DECORRENTE DA LICITAÇAO, TOMADA DE PREÇOS Nº.00001/2019 DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU Nº.1041039-71/2017 MDR/PM. | 00382019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 23/09/2019 | 160.00 | 00003505806420 | LUZIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 23/09/2019 | 310.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 23/09/2019 | 161.64 | 00005350157477 | HELENA PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004331 | 23/09/2019 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0004346 | 23/09/2019 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042019 | 0004336 | 23/09/2019 | 2990.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL NA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM GMC-GESTOR MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVENIOS JUNTO A CAIXA E OS ORGÃOS FEDERADOS, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 23/09/2019 | 680.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 23/09/2019 | 2300.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS CIVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 23/09/2019 | 450.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLE 9875/PE, PROCEDENTE DO SITIO PE DE SERRA A CIDADE DE CAIÇARA PSF I E II, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 23/09/2019 | 990.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD 6901/PB COM ESPERA PROCEDENTES DAS LOCALIDADES DO SITIO PITOMBAS E NOGUEIRA ATE AS CIDADES DE CAIÇARA PSFs, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO E HOSPITAL,HOSPÍTAL DISTRITAL DE BELÉM E HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 23/09/2019 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 23/09/2019 | 360.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NQG 3926 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004344 | 23/09/2019 | 660.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO CARRO PEQUENO, LAVAGENS DA AMBULANCIA PEQUENA E AMBULANCIA GRANDE, LAVAGENS DO CARRO DE PASSEIO PEQUENO E LAVAGENS DA VAN, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 23/09/2019 | 400.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA MOE.1308/PB, PROCEDENTE DESTA A CIDADE A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 23/09/2019 | 2500.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTÁBIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUANDO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 23/09/2019 | 420.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004340 | 23/09/2019 | 230.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS E MICRO ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004347 | 23/09/2019 | 810.00 | 00065187652400 | JOSE ADAILTON DE SOUZA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E BATATA DOCE,DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 23/09/2019 | 5064.44 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BONECAS DE PLASTICO, CARROS E OUTROS) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS COMEMORAÇOES DO DIA DAS MESMAS REALIZADO NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 23/09/2019 | 255.81 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PIRULITO E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS CRIANÇAS POR OCASIAO DAS COMEMORAÇOES DO DIA DAS MESMAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004362 | 24/09/2019 | 600.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNI 3312/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZEREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ARLINDA MARQUES, CLEMENTINO FRAGA E OUTROS NA CAPITAL DO ESTADO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0004356 | 24/09/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 24/09/2019 | 80.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 24/09/2019 | 112.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004357 | 24/09/2019 | 1408.40 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (FLOCAO, ARROZ E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 24/09/2019 | 400.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPICITAÇAO PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (TEMA CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA), NO PERIODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/09/2019 | 400.00 | 00010620050403 | KALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO DEVIDO PROBLEMA DE SAUDE POR INTOLERANCIA A LACTOSE DE MEU FILHO DE NOME JOSE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 24/09/2019 | 70.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM EXAMES LABORATORIAIS DE MINHA FILHA MARIA LAUANE NEVES DE OLIVEIRA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 24/09/2019 | 450.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNI.3312/PB, PARA TRANSPORTAR OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA PARA SE APRESENTAR NO DESFILE CIVICO NA CIDADE DE JACARAÚ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 24/09/2019 | 105.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA DOIS ANTONIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 24/09/2019 | 400.00 | 00003926372435 | ADAILTON BERNARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,10,16,20 E 24 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004361 | 24/09/2019 | 15.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ESTETOSCOPIO PEDIATRICO DUPLO PREMIUM), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS AÇOES DE ATENÇAO BASICA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 24/09/2019 | 4362.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 24/09/2019 | 13532.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO,DE FORMA PARCELADA, DE PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 24/09/2019 | 3440.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 25/09/2019 | 324.00 | 00010924201428 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AS NECESSIDADES EM PALESTRAS E OFICINAS DURANTE OS EVENTOS ALUSIVOS A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO COM OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ - PCF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 25/09/2019 | 1020.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DA REDE SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL) E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 25/09/2019 | 100.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RECARGA DE EXTINTOR CO2 DE 6 KG, PERTENCENTE AO PSF II REGINA MOREIRA GOMES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 25/09/2019 | 710.00 | 00004061935410 | RONALDO GOMES ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 25/09/2019 | 850.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO AS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 25/09/2019 | 800.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 25/09/2019 | 720.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 25/09/2019 | 320.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 23,24,27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 25/09/2019 | 640.00 | 00006457459447 | IRANILSON ISIDIO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DA CASA DO SENHOR VALDECI OLIVEIRA DA CRUZ LOCALIZADA NA RUA JOAO ALVES PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 25/09/2019 | 300.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MEU FILHO JAIRO EMMANOEL A. DE SOUZA EM VIRTUDE DE COMPLICAÇOES ALÉRGICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 25/09/2019 | 320.00 | 00091669588491 | GENILDA SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,09,17 E 25 DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 25/09/2019 | 80.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA, NOS DIAS 10 E 23 DE SETEMBRO DE 2019. PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082017 | 0004378 | 25/09/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL,JUNTO A CAIXA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL. PERIODO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 25/09/2019 | 650.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇAO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 25/09/2019 | 1200.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA COLOCAR VEICULOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004382 | 25/09/2019 | 1118.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA NQI 1832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/09/2019 | 80.00 | 00005469138496 | JOSE GILSON SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 25/09/2019 | 1500.00 | 25451419000190 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 25/09/2019 | 500.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO NA EJA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 25/09/2019 | 160.00 | 00007842527423 | TERCIO MARCIO TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 12 E 24 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 25/09/2019 | 280.00 | 00003504823496 | JOSE JAMILTON ROCHA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 06,12,17 E 25 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 25/09/2019 | 120.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11,18 E 25 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 25/09/2019 | 200.00 | 00010161931499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DECORAÇAO NAS BOTAS DOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 26/09/2019 | 1066.00 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004395 | 26/09/2019 | 780.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12 HORAS DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO CHICOTE DA ILUMINAÇÃO TRAZEIRA, TROCA E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DO VEICULO DE PLACA NPR-6613, TROCA DO PIVÔ, CONSERTO DA MOLA DA PORTA E NA CHAVE DA SETA DO VEICULODE PLACA NQI 5268, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004399 | 26/09/2019 | 900.00 | 00070869839420 | EDNALDO ELOI ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INHHAME, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 26/09/2019 | 200.00 | 00006303630480 | JOSE EDUARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004397 | 26/09/2019 | 910.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS HORAS DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, RETIRADA DA DIREÇÃO PARA EMBUCHAR, TROCA DA JUNTA, DO RETENTOR DE COMANDO, DA JUNTA DO MOTOR DE IGNIÇÃO E DA CORREIA DENTADA DO VEICULO DE PLACA QFG-4037, TROCA DORETENTOR COMANDO E DO VIRA BÉQUI, DO ANTE CHAMA E CONSERTO NA ILUMINAÇÃO DO BAÚ DO VEICULO DE PLACA OFG-2673, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 26/09/2019 | 80.00 | 00064515265415 | MARIA DAS DORES E.DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 26/09/2019 | 2.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/09/2019 | 150.00 | 00001214989489 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A LOCOMOÇAO DOS MEUS FILHOS ANGELOS GABRIEL PEREIRA ELIAS E SANDRIEL PEREIRA DA SILVA ELIAS PARA FREQUENTAREM A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004403 | 26/09/2019 | 2145.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 33 HORAS DE SERVIÇOS NO REGISTRO E CONEXAO, CONSERTO NO AR CONDICIONADO, NA INSTALAÇAO DO TANQUE E ILUMINAÇAO TRAZEIRA E DIANTEIRA DO VEICULO DE PLACA QFA 0309, TROCA DA CUICA, CONSERTO DO MANGOTE E EMBREAGEM DO COMPRESSOR DO AR,CONSERTO NA PORTA E TROCA DO TRINCO DO VEICULO DE PLACA NQE 3991 E SERVIÇOS NO ALTERNADOR E NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MF, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 26/09/2019 | 1260.20 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DE BAIXA E MEDIA E COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS INERENTE AS SOLICITAÇÕES MÉDICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/08 A 24/09/219. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004398 | 26/09/2019 | 2068.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL,COMPRESSAS DE GAZES, FIXADOR DE CITOLOGICO E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 26/09/2019 | 1300.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 26/09/2019 | 1320.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE APOIO COMO ENFERMEIRO FOLGUISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 27/09/2019 | 404.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SAMU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 27/09/2019 | 1800.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS MEUS SERVIÇOS DE CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZANDO ATENDIMENTO E TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004419 | 27/09/2019 | 2201.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE 7898, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004421 | 27/09/2019 | 9330.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA OFG 2673, AMBULANCIA DE PLACA QFG 4037 E VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004429 | 27/09/2019 | 1768.88 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 27/09/2019 | 1350.00 | 15105712000142 | ABC INCENDIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTINTORES PARA O PLANO CONTRA INCENDIO GARANTINDO A SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PSF-II REGINA MOREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132019 | 0004433 | 27/09/2019 | 513.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE BANQUETA GIRATORIA, BIOMBO E OUTROS ITENS PARA ESTRUTURAÇAO DAS AÇOES NOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/09/2019 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 27/09/2019 | 160.00 | 00003504812451 | JOSE IVANILDO SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA RUA OLEGARIO LUCIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004428 | 27/09/2019 | 16863.45 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS: SAVEIRO DE PLACA QFC 1626,CAMINHAO DE PLACA QFT 8216,CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE 3991,CARRO PIPA DE PLACA QFA 0309,RETRO ESCAVADEIRA,PA ENCHEDEIRA,TRATOR MF 4283, TRATOR MF 4275,TRATOR VERDE (JOHN DEERE), TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004430 | 27/09/2019 | 13459.47 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS: PATROL,FIAT UNO DE PLACA QSE 5480,JEEP RENEGADE DE PLACA QFV 8764, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 27/09/2019 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE NA LOCOMOÇÃO DE MINHA FILHA DO SITIO UMBURANA ATE A ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 27/09/2019 | 200.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇAO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 27/09/2019 | 150.00 | 00003506893424 | MARIA HELENA LIMA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 27/09/2019 | 725.00 | 00003506682482 | MARIA DO ROSARIO ANTERO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA A SAO PAULO-SP PARA O MEU FILHO LUCIANO HENRIQUE FARIAS QUE IRA A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004412 | 27/09/2019 | 383.63 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MOTO MNM 2412 E CITROEN QFL 7344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO DE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 27/09/2019 | 550.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0004410 | 27/09/2019 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 27/09/2019 | 80.00 | 00003757429486 | LENICE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO DOM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 27/09/2019 | 3290.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004424 | 27/09/2019 | 4021.87 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO VEICULO: MOTO DE PLACA QSF 2359,MOTO DE PLACA QSF 2369,MOTO OGG 0987, AMBULANCIA OFB 8488, NQI 1832, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004425 | 27/09/2019 | 2285.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO FORD KA OGF 5055, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004426 | 27/09/2019 | 4665.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 5654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 27/09/2019 | 7468.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004416 | 27/09/2019 | 3724.51 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINAD0S AO ONIBUS DE PLACA OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 27/09/2019 | 225.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE SEIS ESTANTES DE AÇO DA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004427 | 27/09/2019 | 5421.62 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINAD0S AO ONIBUS DE PLACA OGA 8710,ONIBUS DE PLACA QFG 0163,ONIBUS DE PLACA NQI 5268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004431 | 27/09/2019 | 5749.08 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINAD0S AO ONIBUS DE PLACA MOI 4625,ONIBUS DE PLACA OGC 5429, MOTO MNI 6873 E ONIBUS DE PLACA NPR 6613, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 7078-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/09/2019 | 174169.95 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO-PROFESSOR 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/09/2019 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/CARGO SECRETARIA 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/09/2019 | 21010.53 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/PROFESSOR PRE ESCOLAR 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/09/2019 | 21979.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/PROFESSOR CRECHE 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/09/2019 | 8609.24 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/PROFESSOR EDUCAÇAO ESPECIAL 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/09/2019 | 15421.96 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/PROFESSOR EJA 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/09/2019 | 998.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - MAGISTERIO PROFESSOR-CONTRATO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/09/2019 | 60163.66 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILAR (FUNDEB APOIO) 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/09/2019 | 6840.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILAR-EDUCAÇAO ESPECIAL 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/09/2019 | 5838.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILAR-PRE ESCOLAR 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/09/2019 | 19194.68 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILAR-CRECHE 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/09/2019 | 2395.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILAR-EJA 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/09/2019 | 4000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ASSESSOR 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/09/2019 | 151.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/09/2019 | 47517.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/09/2019 | 7500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/09/2019 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/09/2019 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSESSOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/09/2019 | 8000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/09/2019 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/09/2019 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/09/2019 | 10638.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/09/2019 | 1.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO INCRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/09/2019 | 7390.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/09/2019 | 4900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ASSESSORES/CARGO SECRETARIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/09/2019 | 0.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/09/2019 | 924.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED REFERENTES A PAGAMENTOS DE FORNECEDORES DESTA EDILDIDADE, DURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/09/2019 | 1745.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTES AOS PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILDIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/09/2019 | 300.00 | 00003507370450 | MARILZA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAUS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004439 | 30/09/2019 | 300.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004440 | 30/09/2019 | 2100.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNA FUNERÁRIA), DESTINADO AO SEPULTAMENTE DE PESSOAS RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/09/2019 | 100.00 | 00005524638416 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS JOSE ARMANDO DA SILVA RAIMUNDO, JOANA DARC BEATRIZ DA SILVA E GUILHERME DA SILVA RAIMUNDO PARA FREQUENTAREM A ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/09/2019 | 100.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/09/2019 | 12652.69 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/09/2019 | 3900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ASSESSORES/CARGO SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/09/2019 | 4990.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/09/2019 | 11816.53 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004434 | 30/09/2019 | 10290.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 30ª. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/09/2019 | 150.00 | 00010180774808 | CARLOS ANTONIO COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICA TRANSITANDO NAS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/09/2019 | 21324.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/09/2019 | 6490.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANÇA FELIZ CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/09/2019 | 2994.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERV.DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.528-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 30/09/2019 | 25.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.256-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/09/2019 | 4990.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ PENSIONISTAS/PENSIONISTAS, RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/09/2019 | 47.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/09/2019 | 303.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/09/2019 | 198.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/09/2019 | 1100.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/09/2019 | 7436.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA AO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/09/2019 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ASSESSOR, RELATIVA AO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004446 | 30/09/2019 | 110.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004447 | 30/09/2019 | 644.24 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004449 | 30/09/2019 | 1577.10 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/09/2019 | 27325.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/09/2019 | 11337.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/09/2019 | 39977.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/09/2019 | 6025.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/09/2019 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF-CONTRATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/09/2019 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/10/2019 | 210.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SENDO 01 SEM PERNOITE E 01 COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 18 E 24 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/10/2019 | 210.00 | 00003506686470 | MARIA DO ROSARIO HONORIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM DECORRENCIA DE PROBLEMA CRONICO DE SAUDE MAL DE PARKINSON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/10/2019 | 70.00 | 00011651219486 | MARIA ROSIANE FELIPE SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE RADIOGRAFIA PERIAPICAL PARA FECHAMENTO DE DIAGNOSTICO E PROCEDIMENTO DE EXTRAÇAO DENTÃRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/10/2019 | 150.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SANTOS QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/10/2019 | 369.75 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/10/2019 | 500.00 | 00003504601400 | JOSE AILTON VICENTE DA SILVA E OUTRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CORTE DE CABELO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/10/2019 | 200.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 22 E 31 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/10/2019 | 340.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DE GELADEIRAS (PINTURAS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/10/2019 | 360.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO DE EXAMES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/10/2019 | 280.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO E INSTALAÇAO DE LONA DE PLACA PARA SINALIZAÇAO VISUAL PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/10/2019 | 345.00 | 00010304219436 | LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOS 2544,DESTA CIDADE A GUARABIRA PARA O HOSPITAL REGIONAL E JOAO PESSOA HU, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS NOS REFERIDOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/10/2019 | 1000.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PGJ 8367-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS FISIOTERAPEUTAS DO MUNICIPIO SUPRINDO AS NECESSIDADES DE VISITAS DOMICIALIARES A PESSOAS ACAMADAS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/10/2019 | 800.00 | 00085513423472 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COMO MEREDEIRA TIRANDO FERIAS DA FUNCIONARIA LEONEIDE GOMES DE MOURA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/10/2019 | 40.00 | 00045272360400 | MARIA SUELY DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/10/2019 | 400.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE TIARAS E ESTANDARTES PARA AS BANDAS DO MUNICIPIO E NA DECORAÇAO DO "I ENCONTRO DE BANDAS", REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/10/2019 | 400.00 | 00002819981402 | RUTHNEIA RAKEL MONTEIRO CAVALCANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE BORDADOS NOS TRAJES DOS COMPONENTES DA BANDA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO E APOIO NO I ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/10/2019 | 150.00 | 00005795469424 | JOSE HUMBERTO FURTUNATO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/10/2019 | 1220.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA JSV.0677/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/10/2019 | 180.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO NA SEMANA PEDAGOGICA DO ESTUDANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/10/2019 | 725.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ALMOÇO DESTINADO AOS COMPONENETES DAS BANDAS FANFARRAS QUE PARTICIPARAM DO "I ENCONTRO DE BANDAS" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 02/10/2019 | 200.00 | 00005008149458 | SOLINEIDE RUFINO DA PAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 02/10/2019 | 4275.83 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (BISCOITO,LEITE EM PO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004532 | 02/10/2019 | 7026.50 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, VASSOURAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 02/10/2019 | 160.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 02/10/2019 | 300.00 | 00011292630450 | MARIA AMANDA MARQUES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NO EVENTO DO SETEMBRO AMARELO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 02/10/2019 | 1030.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS, NO VEICULO TIPO VAN MOR-6822-PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS DE ESPECIALIDADE MÉDICA EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, HU, SAO VICENTE DE PAULA, LAUREANO E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 02/10/2019 | 1000.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TARCISIO ALVES SOARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 02/10/2019 | 40.00 | 00008250811496 | JACIANA DA SILVA ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 02/10/2019 | 40.00 | 00005791998430 | LILIANE VIEGAS BRANDAO GRISI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 02/10/2019 | 120.00 | 00071498133487 | LUIS ANTONIO DANTAS BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE A DENGUE) DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 02/10/2019 | 150.00 | 00071716645700 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ELEIANE PEREIRA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 02/10/2019 | 200.00 | 00006185188430 | HUGO LUIZ GOMES BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 02/10/2019 | 310.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 31 BOLOS, DESTINADOS A REUNIOES COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 02/10/2019 | 900.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004519 | 02/10/2019 | 940.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309 /PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 02/10/2019 | 400.00 | 00010142988499 | EMANUEL VICTOR VITAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO ENTORNO DO GINÁSIO DE ESPORTE O LUIZÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004521 | 02/10/2019 | 1392.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, PATROL, TRATOR MASSEY FERGUNSSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 02/10/2019 | 1088.00 | 00005436317456 | EDILSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 02/10/2019 | 300.00 | 00009870264450 | IZAQUEL BENTO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DIVERSAS PRAÇAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 02/10/2019 | 398.00 | 00011292630450 | MARIA AMANDA MARQUES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 02/10/2019 | 3500.00 | 27044153000197 | ANGELICA DA SILVA MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OFICINA PARA REPASSAR AS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, E A IMPORTANCIA DE TRABALHAR EM REDE COM GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRMA BOLSA FAMILIA ( COM DURAÇAODE 40 HORAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 02/10/2019 | 720.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVI?OS DE EQUIP MED E ORTOP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CANETA AUTOCLAVEL E ELETRODO,DESTINADO AS AÇOES DO PSF-II REGINA MOREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004525 | 02/10/2019 | 4994.75 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(AGUA SANITARIA,VASSOURA, BOM AR E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 02/10/2019 | 1204.40 | 16698619000151 | AMP HOSPITALAR EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ABAIXADOR DE LINGUA, ATADURA E OUTROS), PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004539 | 02/10/2019 | 3916.04 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004542 | 02/10/2019 | 1150.28 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (CURETAS,SUGADOR CIRURGICO E OUTROS) PARA AS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004546 | 03/10/2019 | 2680.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004547 | 03/10/2019 | 53.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/10/2019 | 600.00 | 00003501904452 | CARLOS JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME E MEDICAÇÃO EM DECORRENCIA DE SAUDE CRONICO APOS RETIRADA DE PÓLIPO NO ANTRO GÁSTRICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/10/2019 | 180.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA (CALCO) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 04/10/2019 | 1100.00 | 00004970890412 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA PLANTONISTA NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DURANTE FERIAS DO SERVIDOR EFETIVO JOSE ROBERTO MARCIEL DE CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 04/10/2019 | 350.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO, REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 04/10/2019 | 500.00 | 00003376026467 | CARLOS DE ALMEIDA SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE PRÓTESE ORTOPÉDICA PARA MEMBRO INFERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 04/10/2019 | 160.00 | 00013283528462 | GILVANIA ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 04/10/2019 | 660.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADOR DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM DA FUNCIONARIA NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUSA, COM O FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFANCIA, NO PERIODO DE 07 A 11 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 04/10/2019 | 400.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFANCIA, NO PERIODO DE 07 A 11 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 04/10/2019 | 302.45 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 04/10/2019 | 86.24 | 00007898566700 | ADRIANO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 04/10/2019 | 179.98 | 00003506685406 | MARIA DO ROSARIO DA CRUZ LUIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004556 | 04/10/2019 | 170.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 04/10/2019 | 75.00 | 00053239806720 | JOSE FERNANDES DA CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DO GINASIO DE ESPORTE "O LUIZAO", DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 07/10/2019 | 4182.50 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CAFE, BICOITO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 07/10/2019 | 120.00 | 00095359222468 | FABIO JOSE DA NOBREGA MOREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,04 E 07 DE OUTUBRO DE2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 07/10/2019 | 3200.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAUDE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO, ORIENTAÇAO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM ATENDIMENTO DE URGENCIA PARA QUALIFICAÇAO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 07/10/2019 | 745.00 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES JUNTO AS AÇOES DE SAUDE DOS PSFs E NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0004561 | 07/10/2019 | 6755.06 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 07/10/2019 | 547.00 | 00003973086478 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DO ODONTÓLOGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 07/10/2019 | 1230.00 | 00070071176438 | LUANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE FILMAGEM DO PRIMEIRO ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 07/10/2019 | 789.00 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004570 | 08/10/2019 | 4248.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS SABORES DIVERSOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 08/10/2019 | 1530.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO ONIBUS GRANDE, LAVAGENS DO ONIBUS PEQUENOS, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004579 | 08/10/2019 | 4400.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGEL DO VEICULO DE PLACA MXT - 5870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA UEPB EM GUARABIRA/PB, SENDO UMA VIAGEM NO HORARIO DA TARDE E OUTRA A NOITE, TOTALIZANDO DUAS VIAGENS POR DIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004589 | 08/10/2019 | 2150.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 43 HORAS DE SERVIÇOS DE FEIXE DE MOLAS,TROCA DA MOLA MESTRA E BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, RETIRADA DO RADIADOR PARA CONSERTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE AGUA DO VEICULO DE PLACA NPR 6613,SERVIÇOS DAS 4 RODAS, TROCA DE BUCHAS DO AMORTECEDOR E OUTROS SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEICULOS DE PLACA QFG-0163 E PLACA OFD 2004, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 08/10/2019 | 140.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA, NO DIA 04 DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 08/10/2019 | 470.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA (VIGIA VW), DESTINADO AO VEICULO GOOL DE PLACA OFF.7572, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 08/10/2019 | 560.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004617 | 08/10/2019 | 2800.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPEMHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 56 HORAS DE SERVIÇOS NA TROCA DA CORREIA, RETIRADA DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA OGF-5055, TROCA DE ÓLEO DO FILTRO E CILINDRO DA EMBREAGEM DO VEICULO DE PLACA OFD-8488, REPARO DA CAIXA DE MARCHA, TROCA DE ROLAMENTO DA RODA DO VEICULO DE PLACA NQI 1832, SERVIÇOS DO CABEÇOTE, RETIRADA DO VAZAMENTO DO RADIADOR, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 08/10/2019 | 163.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 08/10/2019 | 410.00 | 00005550478498 | ALESANDRA RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 08/10/2019 | 900.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 08/10/2019 | 137.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 08/10/2019 | 600.00 | 08583445000153 | RADIO CIDADE MARQUEZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004568 | 08/10/2019 | 3334.90 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BANNER, CARIMBOS AUTOMATICOS E OUTROS, DESTNADOS AS AÇOES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004572 | 08/10/2019 | 3357.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROTEÇÃO À SAÚDE | PROTEÇÃO PREVENTIVA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004578 | 08/10/2019 | 1500.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO( FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E OUTROS), DESTNADOS AS AÇOES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA VILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004582 | 08/10/2019 | 196.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 08/10/2019 | 2100.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (CONTRA ANGULO), PARA MANTENÇAO DAS AÇÕES BUCAL NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004584 | 08/10/2019 | 7395.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 51 PRÓTESE DENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 08/10/2019 | 1170.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISA POLO DE CORES, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇAO BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 08/10/2019 | 500.00 | 00005472187451 | AILTON RODRIGUES DA PENHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 08/10/2019 | 1150.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA BOMBA INJETORA, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO LOTEAMENTO SANTA CLARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 08/10/2019 | 120.00 | 00058090037453 | JOSE DA LUZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 08/10/2019 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO DAMIÃO LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 08/10/2019 | 300.00 | 00096511907449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS COM O OBJETIVO DE INICIAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 08/10/2019 | 100.00 | 00058090363415 | LUZINETE ANTERO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 08/10/2019 | 317.44 | 00002658691459 | MARIA JOSE SEMIAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 08/10/2019 | 40.00 | 00008792092403 | JUSCELINO BEZERRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEIÇAO UNIFICADA PARA CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 08/10/2019 | 40.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEIÇAO UNIFICADA PARA CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 08/10/2019 | 40.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEIÇAO UNIFICADA PARA CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 08/10/2019 | 40.00 | 00003961738459 | LUCELIA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEIÇAO UNIFICADA PARA CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 08/10/2019 | 40.00 | 00010311376452 | JOSE JANSEN BANDEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEIÇAO UNIFICADA PARA CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 08/10/2019 | 80.00 | 00003504615460 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES, PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APURAÇAO E ORGANIZAO DA ELEIÇAO UNIFICADA PARA CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 08/10/2019 | 160.00 | 00007842527423 | TERCIO MARCIO TAVARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES, PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAO E APURAÇAO DOS VOTOS DA ELEIÇAO UNIFICADA PARA CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 08/10/2019 | 80.00 | 00003504126426 | IVAN DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E APURAÇAO DE VOTOS DA ELEIÇAO UNIFICADA PARA CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 08/10/2019 | 80.00 | 00008030172435 | GERLANDIA SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E APURAÇAO DE VOTOS DA ELEIÇAO UNIFICADA PARA CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 08/10/2019 | 80.00 | 00008086064417 | MARCIA RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E APURAÇAO DE VOTOS DA ELEIÇAO UNIFICADA PARA CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 08/10/2019 | 140.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E APURAÇAO DE VOTOS DA ELEIÇAO UNIFICADA PARA CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 08/10/2019 | 80.00 | 00010267793405 | CIMAROSE QUERINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E APURAÇAO DE VOTOS DA ELEIÇAO UNIFICADA PARA CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 08/10/2019 | 160.00 | 00004815953414 | KILVIA KELY L. DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES, PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E APURAÇAO DE VOTOS DA ELEIÇAO UNIFICADA PARA CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 08/10/2019 | 80.00 | 00091669588491 | GENILDA SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E APURAÇAO DE VOTOS DA ELEIÇAO UNIFICADA PARA CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 08/10/2019 | 80.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E APURAÇAO DE VOTOS DA ELEIÇAO UNIFICADA PARA CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 08/10/2019 | 80.00 | 00070070984441 | MARIA VANESSA DA SILVA BORBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E APURAÇAO DE VOTOS DA ELEIÇAO UNIFICADA PARA CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 08/10/2019 | 80.00 | 00010265625467 | ALCILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E APURAÇAO DE VOTOS DA ELEIÇAO UNIFICADA PARA CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 08/10/2019 | 80.00 | 00071234704439 | SAMARA KELLY CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E APURAÇAO DE VOTOS DA ELEIÇAO UNIFICADA PARA CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 08/10/2019 | 80.00 | 00085516899400 | JOSE JACKSON FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E APURAÇAO DE VOTOS DA ELEIÇAO UNIFICADA PARA CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 08/10/2019 | 80.00 | 00085516066468 | JOSETE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E APURAÇAO DE VOTOS DA ELEIÇAO UNIFICADA PARA CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 08/10/2019 | 80.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E APURAÇAO DE VOTOS DA ELEIÇAO UNIFICADA PARA CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 08/10/2019 | 500.00 | 00011596399490 | LARISSA KELY SANTOS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 08/10/2019 | 172.63 | 00010371466466 | MARIA JAKELINE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MINHA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 08/10/2019 | 400.00 | 00007340178473 | MARIA LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 08/10/2019 | 137.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 09/10/2019 | 240.00 | 00014942095433 | MILENA SILVA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE LEITE PARA MINHA FILHA KETHILY VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS, A QUAL NECESSITA E ESTÁ FAZENDO UM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 09/10/2019 | 80.00 | 00096513454468 | JOSANIELLE M¦ FERREIRA GUIMARAES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E APURAÇAO DE VOTOS NA ELEIÇAO UNIFICADA PARA CONSELHO TUTELA REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 09/10/2019 | 84.58 | 00026245574404 | JOÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00004793571450 | MARCIO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA COM AS DESPESAS DE UMA CIRURGIA DE VESICULA, QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 09/10/2019 | 350.00 | 00001591961408 | MARIA DO SOCORRO QUERINO DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAUS PARA MINHA FILHA YANE KALINE DE MOURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 09/10/2019 | 120.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO CRONICO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 09/10/2019 | 655.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MECANICO DA GARAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004624 | 09/10/2019 | 720.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR PARA CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 09/10/2019 | 1500.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA (30 CARRADAS DÁGUA ) PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 09/10/2019 | 800.00 | 00095161830425 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 09/10/2019 | 820.00 | 00002379890773 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS UMBURANA, GIRAU E NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 09/10/2019 | 420.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINAS, NA MANUTENÇAO DE ESTRADA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 09/10/2019 | 315.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (KIT DE MICRONEBULIZAÇAO ADULTO), PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004626 | 09/10/2019 | 108.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 09/10/2019 | 160.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 02 E 09 DE OUTUBRO DE 2019, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 09/10/2019 | 250.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇAO E SUBSTITUIÇAO DA PARTE ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 09/10/2019 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 09/10/2019 | 110.00 | 00005290076492 | REINALDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA E LIMPEZA DA CISTERNA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 09/10/2019 | 300.00 | 00050068407491 | IVANEIDE SEBASTIÃO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA O CANTINHO DA APRENDIZAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 09/10/2019 | 55.00 | 00003842891423 | GERALDO MIRANDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NO TRANSPORTE DOS PRESENTES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATE ESTA CIDADE/CAIÇARA.PB, PARA A DISTRIBUIÇAO COM AS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA COMEMORAÇAO DO SEU DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 09/10/2019 | 160.00 | 00010313382417 | JONAS SALTIEL FRANCISCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CONSERTO DE FOGOES PERTENCENTE A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA E DA ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 09/10/2019 | 320.00 | 00085513423472 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COMO MEREDEIRA TIRANDO FERIAS DA FUNCIONARIA LEONEIDE GOMES DE MOURA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/10/2019 | 80.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/10/2019 | 640.00 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 08 TENDAS DESTINADAS A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/10/2019 | 400.00 | 00009870266401 | MARIA DA GUIA SANTOS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO APOIO PEDAGOGICO NA EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/10/2019 | 500.00 | 00005410632435 | MARIA JOSE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO E PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/10/2019 | 400.00 | 00010522153437 | LUCAS MATHEUS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PEDAGOGICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/10/2019 | 40.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/10/2019 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 04,07 E 10 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/10/2019 | 40.00 | 00006486473401 | ICARO DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/10/2019 | 120.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS04 E 09 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/10/2019 | 1640.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA PARA O HOSPITAL HU, HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA QFY 4657-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS REFERIDOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/10/2019 | 1480.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856/PB, PROCEDENTES DESTA CIDADE A GUARABIRA, BELÉM CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE MÉDICA DO PSF III PARAAS COMUNIDADES RURAIS DE NOGUEIRA, JATUARANA E PÉ DE SERRA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/10/2019 | 270.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO PLACA MNV.5349/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/10/2019 | 430.00 | 00007563273425 | ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PSF I NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNCIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/10/2019 | 680.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LOE 6211, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA CAIÇARA PSFs, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO E HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTASE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/10/2019 | 560.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A GUARABIRA E NATAL-RN, NO VEICULO DE PLACA NPU 3051/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/10/2019 | 800.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, PROCEDENTES DO SITIO PÉ DE SERRA COONDUZINDO PACIENTES PARA OS PSF'S NA CIDADE DE CAIÇARA, BELÉM E HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA COM O FIM DE FAZEREM EXAMESE CONSULTAS EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/10/2019 | 420.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE MOM.0608/PB, COM ESPERA CONDUZINDO PACIENTES PROCEDENTES DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/10/2019 | 250.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEm COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA OEV 3872, PROCEDENTES DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE JOSE AILTON VICENTE DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/10/2019 | 21.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CID. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/10/2019 | 6.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/10/2019 | 350.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | MPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE NOTAS DAS AÇOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, REFERENTE A ELEIÇAO UNIFICADA PARA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/10/2019 | 280.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE QUE EMPÉNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,04,07 E 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/10/2019 | 600.00 | 00001350012424 | CAIO DA SILVA MACEDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JATUARANA AO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004661 | 10/10/2019 | 1330.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 19 HORAS DE SERVIÇOS NA TROCA DA LAMINA E SOLDA NO SUPORTE DA MOTONIVELADORA, SERVIÇOS DO TORNO DO EIXO DO SUPORTE DAS FACAS E SOLDA NA ROÇADEIRA, TROCA DOS ROLAMENTOS DO COXILHO LADO ESQUERDO, TROCADAS BRAÇO DE DIREÇAO DO TRATOR 4283 4X4 DE,TODOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/10/2019 | 330.00 | 00010304219436 | LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOS.2544/PB, DESTA CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00008293451750 | NIVAM TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBROA 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/10/2019 | 17712.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA GFIP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/10/2019 | 1229.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA GFIP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/10/2019 | 1440.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO E APURAÇÃO DE VOTOS DA ELEIÇAO UNIFICADA PARA CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/10/2019 | 1600.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/10/2019 | 100.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS DE MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/10/2019 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/10/2019 | 250.00 | 00070519671422 | BYANCA KATLIIN LIBERATO DE MENDON?A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM OFICINAS DE MAQUIAGEM COM O GRUPO DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/10/2019 | 1095.00 | 00008840634452 | JOSE LEANDRO CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA NXZ 2786-RN, DESTA CIDADE AOS SITIOS PÉ DE SERRA E UMBURANA E AS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, RELACIONADAS À BUSCA E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 11/10/2019 | 750.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 11/10/2019 | 260.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA ORGANIZAÇAO E APURAÇAO DE VOTOS DA ELEIÇAO UNIFICADA PARA CONSELHO TUTELAR REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 11/10/2019 | 160.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM EXAMES DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 11/10/2019 | 320.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,04,08 E 11 DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 11/10/2019 | 520.00 | 00004549885408 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 02,04,12,18,23,27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 11/10/2019 | 600.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE 30 ARVORES NAS RUAS SÃO MIGUEL E AREIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 11/10/2019 | 140.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SENDO 01 COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 11/10/2019 | 550.00 | 00071418642452 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TRATORISTA PRESTADOS NA AGUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/10/2019 | 1200.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 11/10/2019 | 1500.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLÓGISTA REALIZANDO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE CAIÇARA, REALIZADO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/10/2019 | 90.97 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REFEIÇOES, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 11/10/2019 | 160.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 07 E 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 11/10/2019 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 11/10/2019 | 440.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 1181/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 11/10/2019 | 120.00 | 00043644864420 | MARIA DA GLORIA LINS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 11 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 11/10/2019 | 200.00 | 00010738906433 | ALEF TETEO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM SHOW ARTISTICO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANÇAS COMEMORADOS NA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/10/2019 | 500.00 | 00070071117423 | MEROLINGEA MANUELLY GOMES CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO COMO CUIDADORA NA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 11/10/2019 | 600.00 | 00006955976478 | ADJELI BARBOSA DA SILVA GAMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA JOSE, DA EMEF SEMEÃO FERREIRA DA COSTA, ONDE A REFERIDA SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO POR MOTIVO DE CIRURGIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 11/10/2019 | 320.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,04,07 E 11 DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 11/10/2019 | 150.00 | 00007507226492 | WILMA DANTAS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DO MATERIAL DE DECORAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 11/10/2019 | 526.00 | 00012160618403 | CAROLINE LUCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL JOANA ALVES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 11/10/2019 | 550.00 | 00070502207442 | JOYCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA GORETE DOS SANTOS COSTA, EM CORRENCIA DE ATESTADO MEDICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 11/10/2019 | 490.00 | 00072694572472 | MARIA LUCIMAR TOMAZ DE CARVLHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 11/10/2019 | 500.00 | 00005416704411 | GICELIA ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO CUIDADORA NA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 11/10/2019 | 750.00 | 00002140884485 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA JUVENTINA DA COSTA DE OLIVEIRA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA JANEIDE DA SILVA CARDOSO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 POR SE ENCONTRAR DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 11/10/2019 | 500.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO NA EJA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 14/10/2019 | 450.00 | 00002457158435 | CARLOS VAGNO BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PULA-PULA PARA A COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 14/10/2019 | 140.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA, NO DIA 14 DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 14/10/2019 | 1250.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( ANEL DE VEDAÇAO E OUTROS), DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 5654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 14/10/2019 | 1050.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA (RETIFICA DE BLOCO, ESMERILHAR VALVULAS E OUTROS), EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA QFG 4037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 14/10/2019 | 1718.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QFG 4037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 14/10/2019 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS EM DECORRENCIA DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 14/10/2019 | 1160.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BARRA DE DIREÇÃO E OUTROS), DESTINADAS AO TRATOR 4283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 14/10/2019 | 963.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (DE FILTRO E OUTROS), DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 14/10/2019 | 1106.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BUCHA DA MANGA DE EIXO E OUTROS), DESTINADAS AO TRATOR JHON DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 14/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART -REFERENTE A PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE NUMERO 1052.547-93/2018 MC/PMC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 14/10/2019 | 600.00 | 18523898000148 | L?GIA KELCIA DE A.S. TEIXEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 15/10/2019 | 160.00 | 00003505806420 | LUZIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 15/10/2019 | 520.00 | 00009921786490 | POLIANA GOMES BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA PARA MINHA PESSOA DA CIDADE DE SAO PAULO/SP ATE A CAPITAL DO ESTADO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 15/10/2019 | 938.80 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CEDULAS DE VOTAÇÃO,IMPRESOES DO CADERNO DE VOTAÇAO E ENCADERNAÇOES, DESTINADOS A ELEIÇAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 15/10/2019 | 200.00 | 00006806408192 | JOSE HUMBERTO DE SENA MATIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DEVIDO PROBLEMAS DE CIRCULAÇAO EM MEMBROS INFERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 15/10/2019 | 22206.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 15/10/2019 | 310.00 | 00070223809454 | JARBELLE ARAUJO SOUZA NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AO PESSOAL DA EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 15/10/2019 | 1230.00 | 00011160492441 | MOALISSA RAPHAELA SILVA DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO (05) PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) NO MUNICIPIO DE CAIÇARA, NA SUBSTITUIÇAO DE SERVIDORES AFASTADOS POR ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 15/10/2019 | 680.00 | 33818925000101 | ROSILENE COSTA CASTRO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDR AO PAGAMENTO DA CONFECÇAO DE 15 LENÇOES DE CAMA E 08 FRONHAS, DESTINADOS A SALA DE OBSERVAÇAO DA UBS REGINA MOREIRA GOMES - PSF II DESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 15/10/2019 | 318.50 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PÁGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES DE CARTAO DE VACINA DO PSF II, RECARGAS DE CARTUCHOS DA SALA DE VACINA E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 15/10/2019 | 180.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇAO E MANUTENÇAO DE REDE INTEGRADA COM ACESSO SIMULTANEO E INTERNET NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 15/10/2019 | 1100.00 | 00005347617470 | ROSSEANNE M.A XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF II DURANTE O AFASTAMENTO POR MOTIVOS DE SAÚDE DA SERVIDORA EFETIVA NILZA DE SENA PINHEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 15/10/2019 | 250.00 | 00008797264407 | JANIELSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO E LIMPEZA NO POSTO ANCORA DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO VALENTIM, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 15/10/2019 | 310.00 | 00011109703406 | KARINA CRUZ AMARANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COLETA DE SANGUE A DOMICILIO REALIZADOS EM PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 15/10/2019 | 510.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 15/10/2019 | 1170.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMR 7314-PB, CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF-III ATÉ AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE JATUARANA E NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 15/10/2019 | 360.00 | 00006321329495 | ANA PAULA GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COZINHEIRA, REALIZANDO ALMOÇO PARA DENTISTA, AUXILIAR DE DENTISTA E MOTORISTA NOS DIAS DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 15/10/2019 | 3625.78 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 15/10/2019 | 1300.00 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM EM NONE DO DR. MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS, DA CAPITAL DO ESTADO/PB A BRASILIA/DF NO PERIODO DE 31/07 A 02/08/2019, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB, NO MINISTERIO DA JUSTIÇA NO REFERIDO DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 16/10/2019 | 803.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 16/10/2019 | 612.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 16/10/2019 | 18.07 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE E-MAIL DO PROVEDOR UOL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004741 | 16/10/2019 | 519.44 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DE SAUDE, JUNTO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004742 | 16/10/2019 | 226.75 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (NISTANTINA E OLEO MINERAL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 16/10/2019 | 1180.00 | 00010218632460 | ISRAEL BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE DIVERSAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 16/10/2019 | 3905.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO, MERCADOS PUBLICOS E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 16/10/2019 | 13532.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO,DE FORMA PARCELADA, DE PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 16/10/2019 | 569.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 17/10/2019 | 120.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 E 17 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 17/10/2019 | 300.00 | 07656704000166 | J A P METAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA MANGUEIRA, DESTINADA AO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 17/10/2019 | 1290.00 | 92660406002677 | FRIGELAR CMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A SALA DE REPOUSO DOS MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 17/10/2019 | 1000.00 | 00063168979449 | Gilberto Soares dos Santos | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PICOLÉS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MESMAS REALZIADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 17/10/2019 | 500.00 | 00011637402414 | WILTON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA KIG 0600/PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL ATÉ A ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO NOGUEIRA, CONDUZINDO ALUNOS PARA SE DESLOCAREM PARA A ESCOLA NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 17/10/2019 | 1300.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CLW 5676/SP PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 17/10/2019 | 1400.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNQ.6947/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARIAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 17/10/2019 | 1000.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOS.0918/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 17/10/2019 | 1600.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UMA PIRUA DE PLACA MMN 9455/PB MODELO COMBI PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SALGADO, JATOBÁ E MASSARANDUBA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E ESTADO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 17/10/2019 | 800.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYB 3160-RN, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA ATÉ A ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 17/10/2019 | 160.00 | 00085515639472 | VERA LUCIA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, NOS DIAS 09 E 14 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 17/10/2019 | 160.00 | 00006824967408 | MARCELA RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 04 E 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 17/10/2019 | 80.00 | 00003794876407 | VIVIAN DA SILVA ROCHA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004762 | 17/10/2019 | 8131.07 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (ARROZ,AÇUCAR E OUTROS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,DA EDUCAÇAO INFANTIL (PRE ESCOLAR E CRECHE), EJA E AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 17/10/2019 | 230.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 17/10/2019 | 350.00 | 00003504893435 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTA CIDADE DE CAIÇARA ATE HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 17/10/2019 | 1500.00 | 00097804584415 | SUSYANNE LIMA FIGUEREDO DUARTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS COMO FARMACEUTICA REALIZANDO MANUTENÇAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA HORUS NA FORMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 17/10/2019 | 690.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DANDO SUPORTE NO TURNO DA NOITE NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 17/10/2019 | 650.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC 8734/PB (M0TO), CONDUZINDO TECNICAS DE ENFERMAGEM PARA VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES AACAMADOS (FAZENDO CURATIVOS) NA ZONA RURAL E ZONA URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 18/10/2019 | 21931.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS, SECRETARIA DE SAUDE-FUS,PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF (PAB),NASF E ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 18/10/2019 | 12443.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PSF - CONTRATO, NASF -CONTRATO,ASSESSORES, CARGO SECRETARIO DE SAUDE ESAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 18/10/2019 | 590.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004809 | 18/10/2019 | 920.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNER, DESTINADOS A CAMPANHA DO SETEMBRO AMERELHO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM CAMBATE AO SUICIDIO EM PREVENÇAO DA VIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 18/10/2019 | 2340.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 18/10/2019 | 3718.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS E GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 18/10/2019 | 2703.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E FINANÇAS/ ASSESSOR E CARGO SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 18/10/2019 | 0.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 18/10/2019 | 848.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 18/10/2019 | 39163.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB PROFESSOR 60%, CARGO SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTUTA 60% E PROFESSOR CONTRATO 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 18/10/2019 | 14124.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR 40%, CARGOS ASSESSORES FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 18/10/2019 | 526.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR EJA 40%, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 18/10/2019 | 3392.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB PROFESSOR EJA 60%, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 18/10/2019 | 1504.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR EDUC. INCLUSIVA 40%, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 18/10/2019 | 1284.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR PRE ESCOLAR 40%, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 18/10/2019 | 4222.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR CRECHE 40%, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 18/10/2019 | 4622.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB PROFESSOR PRE-ESCOLAR 60%, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 18/10/2019 | 1894.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB PROFESSOR EDUCAÇAO INCLUSIVA 60%, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 18/10/2019 | 4835.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB PROFESSOR CRECHE 60%, DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004786 | 18/10/2019 | 1415.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS CONFECÇÕES DE FIXA PARA AS COMEMORAÇOES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 18/10/2019 | 220.00 | 00007148170400 | ROSSANO DA COSTA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMZ 3842-PB, COM ESPERA CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 18/10/2019 | 210.00 | 00010171062400 | BISMARK DA SILVA AMARAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS NESTA CIDADE, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004790 | 18/10/2019 | 2652.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QFG 0163, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 18/10/2019 | 493.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER, MANUTENÇAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS EPSON E COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004795 | 18/10/2019 | 6036.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004797 | 18/10/2019 | 1598.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6613, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 18/10/2019 | 80.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 18/10/2019 | 2476.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 18/10/2019 | 1080.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 18/10/2019 | 650.00 | 00045272107420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PIPOCAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 18/10/2019 | 2450.00 | 00070223809454 | JARBELLE ARAUJO SOUZA NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 1.225 CACHORROS QUENTES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004792 | 18/10/2019 | 54.40 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA BALANCA DIGITAÇAO PORTATIL, DESTINADOS AS AÇOES NO POSTO DE SAUDE ANCORA NO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004794 | 18/10/2019 | 439.44 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ALGODAO HIDROFILO,COMPRESSA CIRURGICA E OUTROS), DESTINADOS AS AÇOES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 18/10/2019 | 880.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, REALIZANDO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 18/10/2019 | 1520.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 18/10/2019 | 170.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (GARROTE LATEX), PARA COLETA DE SANGUE NO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 18/10/2019 | 1970.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÕES DAS AÇOES DA SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 18/10/2019 | 4700.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 18/10/2019 | 103.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA DOIS ANTONIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 18/10/2019 | 1230.00 | 00070071228411 | RALLYSON RAMON SANTOS DA PAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004798 | 18/10/2019 | 7300.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 18/10/2019 | 2053.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 18/10/2019 | 3440.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 18/10/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 18/10/2019 | 8386.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERV.CONV.F.DE VINCULOS-CONTRATO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATO, CARGOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ASSESSORES, SEC.DE A.SOCIAL/SERV.DE CONV.E F.DE VINCULOS E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 18/10/2019 | 1000.00 | 00096515228449 | Vera Lúcia Carneiro de Lima | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EXAMES DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 18/10/2019 | 110.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA REVISAO E SUBSTITUIÇAO DA PARTE ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 21/10/2019 | 150.00 | 00001214989489 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A LOCOMOÇAO DOS MEUS FILHOS ANGELOS GABRIEL PEREIRA ELIAS E SANDRIEL PEREIRA DA SILVA ELIAS PARA FREQUENTAREM A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 21/10/2019 | 4380.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 21/10/2019 | 160.00 | 00004549885408 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 04 E 08 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004815 | 21/10/2019 | 140.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004818 | 21/10/2019 | 1526.84 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004819 | 21/10/2019 | 1519.47 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004816 | 21/10/2019 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 21/10/2019 | 820.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD 6901/PB COM ESPERA PROCEDENTES DAS LOCALIDADES DO SITIO PITOMBAS E NOGUEIRA ATE AS CIDADES DE CAIÇARA PSFs, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO E HOSPITAL,HOSPÍTAL DISTRITAL DE BELÉM E HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 22/10/2019 | 690.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, PROCEDENTES DO SITIO PÉ DE SERRA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS PSF'S NA CIDADE DE CAIÇARA E BELÉM HOSPITAL DISTRITAL, COM O FIM DE FAZEREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 22/10/2019 | 200.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08 E 14 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004823 | 22/10/2019 | 770.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004824 | 22/10/2019 | 661.50 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COENTRO, BATATA DOCE E PIMENTAO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 22/10/2019 | 560.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO E RETELHAMENTO DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 22/10/2019 | 1100.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A CONSERVAçAO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 22/10/2019 | 450.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 CARRADAS DÁGUA (PIPA/08 MIL LITROS), NO VEICULO DE PLACA MMZ.8299-PB, DESTINADAS AOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 22/10/2019 | 400.00 | 00010620050403 | KALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO DEVIDO PROBLEMA DE SAUDE POR INTOLERANCIA A LACTOSE DE MEU FILHO DE NOME JOSE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 23/10/2019 | 200.00 | 00006457456421 | ROSICLEIDE MARTINS ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AS DESPESAS COM EXAME DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 23/10/2019 | 322.28 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE DE PLACA QSE 5480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 23/10/2019 | 510.00 | 00008661889405 | SUELY PATRICIA FRANCELINO OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PREDIO DO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 23/10/2019 | 1852.29 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS DE BAIXA E MEDIA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS INERENTE AS SOLICITAÇÕES MÉDICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/09 A 21/10/2019 | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004849 | 23/10/2019 | 1065.90 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LONA DE FREIO,FILTRO DE COMB. E OUTRAS) DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA QFA 0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004850 | 23/10/2019 | 265.05 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE COMB. E OUTRAS) DESTINADAS AO VEICULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004853 | 23/10/2019 | 113.40 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BIELETA BARRA ESTAB), DESTINADA AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV 8764 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004854 | 23/10/2019 | 373.27 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CAVALETE, BATERIA E OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC 1626 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 23/10/2019 | 120.00 | 00075247577434 | PEDRO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMN.8642/PB, PROCEDENTES DE CAIÇARA A GUARABIRA CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 23/10/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5429 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 23/10/2019 | 398.71 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ 5268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/10/2019 | 220.91 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 23/10/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 8710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 23/10/2019 | 150.00 | 00003842891423 | GERALDO MIRANDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇAO DO PRESENTES DO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA COMEMORAÇAO DO SEU DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004846 | 23/10/2019 | 636.50 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PASTILHA DEFREIO, REPARO E OUTRAS) DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6613, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004847 | 23/10/2019 | 4286.40 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (KIT DE MOTOR, JG DE JUNTA E OUTRAS) DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004848 | 23/10/2019 | 456.95 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (MOLA DIANTEIRA E OUTRAS) DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 8710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 23/10/2019 | 880.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 23/10/2019 | 113.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 23/10/2019 | 930.00 | 00004970890412 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 23/10/2019 | 40.00 | 00002761333403 | CRISTIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 23/10/2019 | 750.32 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PALCA OGF 5055, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 23/10/2019 | 140.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA, NO DIA 22 DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 23/10/2019 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE INTEGRADA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004845 | 23/10/2019 | 805.60 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO E OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI 1832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 23/10/2019 | 450.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇAO E SERIGRAFIA EM 06 CAMISAS PARA AÇOES DA SAUDE, JUNTO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004855 | 23/10/2019 | 292.95 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (CILINDRO DE RODA E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFG 4037 , PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004856 | 23/10/2019 | 540.03 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE OLEO, TENSOR CORREIA E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572 , PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004857 | 23/10/2019 | 1364.88 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE AR,FILTRO DE OLEO OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF -5055 , PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 24/10/2019 | 460.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO REGISTRO FOTOGRAFICOS NOS EVENTOS EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 24/10/2019 | 2660.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38 GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 24/10/2019 | 160.00 | 00082702608434 | CICERO DIOCLECIO JOAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 24/10/2019 | 720.00 | 00003504881429 | JOSE NIVALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 24/10/2019 | 720.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 24/10/2019 | 1230.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO AS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 24/10/2019 | 460.00 | 00003756028445 | JOSE CARLOS ROSENO FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA DO MURO DA ENTRADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 24/10/2019 | 310.00 | 00006014847464 | LUIS CARLOS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NO GINASIO POLIESPORTIVO O LUIZAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 24/10/2019 | 1400.00 | 00009111066423 | MARCIELE DIONISIO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS REPARTIÇOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 24/10/2019 | 250.00 | 00012091784435 | LUIZ CARLOS BANDEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO FACILITADOR EM OFICINAS COM O GRUPO ZUMBA FITENESS COM AS MULHERES QUE SAO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 24/10/2019 | 300.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MEU FILHO JAIRO EMMANOEL A. DE SOUZA EM VIRTUDE DE COMPLICAÇOES ALÉRGICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004873 | 28/10/2019 | 1340.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNA FUNERÁRIA), DESTINADO AO SEPULTAMENTE DE PESSOAS RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004874 | 28/10/2019 | 1070.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/10/2019 | 310.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/10/2019 | 550.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/10/2019 | 250.00 | 00057091080491 | JOSE ERIVALDO SOARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONOU O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0004887 | 28/10/2019 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE PROJETOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004891 | 28/10/2019 | 920.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTOS DE PNEUS TRAZEIROS DE TRATOR,CONSERTO DE PNEUS DIANTEIROS DO TRATOR, CONSERTOS DE PNEU DO CAMINHAO PIPA, LAVAGENS DO CAMINHÃO 3/4,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/10/2019 | 304.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/10/2019 | 48.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/10/2019 | 1104.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/10/2019 | 199.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004895 | 28/10/2019 | 146.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (LEVOMEPROMAZINA E OUTRO), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004897 | 28/10/2019 | 1372.85 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACEBROFILINA E OUTROS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DAS AÇOES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/10/2019 | 1020.00 | 07621984000177 | COMERCIAL DONA MARIA DE LOURDES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 20 GLP EM BOTIJAO 13 KG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/10/2019 | 600.00 | 00007507175480 | DAMIANA ENEDINO PAIXAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/10/2019 | 75.00 | 00005350157477 | HELENA PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇAO E DISTRIBUIÇAO DE PRESENTES NO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/10/2019 | 2500.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTÁBIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUANDO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004892 | 28/10/2019 | 350.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS E MICRO ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/10/2019 | 360.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NQG 3926 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/10/2019 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004893 | 28/10/2019 | 545.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO CARRO PEQUENO, LAVAGENS DA AMBULANCIA PEQUENA E AMBULANCIA GRANDE, LAVAGENS DO CARRO DE PASSEIO PEQUENO E LAVAGENS DA VAN, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0004886 | 28/10/2019 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0004880 | 28/10/2019 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/10/2019 | 650.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇAO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0004896 | 28/10/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042019 | 0004885 | 28/10/2019 | 2990.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL NA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM GMC-GESTOR MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVENIOS JUNTO A CAIXA E OS ORGÃOS FEDERADOS, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/10/2019 | 680.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0004890 | 28/10/2019 | 2300.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS CIVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/10/2019 | 120.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17E 29 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082017 | 0004917 | 29/10/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL,JUNTO A CAIXA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL. PERIODO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/10/2019 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004901 | 29/10/2019 | 10281.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA OFB 8488,VAN DE PLACA QSE 5654,AMBUNLICA DE PLACA NQI 1832,MOTO DE PLACA QSF 2359, MOTO DE PLACA QSF2369,MOTO DE PLACA OGG 0987 E FORD KA DE PLACA OGF 5055, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/10/2019 | 334.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARCAÇA SENSOR TEMPERATURA, DESTINADA A AMBULANCIA MASTER DE PLACA OFD 8488 , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004898 | 29/10/2019 | 103.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MOTO MNI 6873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 29/10/2019 | 400.00 | 00006955976478 | ADJELI BARBOSA DA SILVA GAMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA GESTORA HILDA MARIA SOUZA DA SILVA DA EMEF SEMEÃO FERREIRA DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/10/2019 | 400.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO DIDÁTICO DO 4º BIMESTRE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/10/2019 | 300.00 | 00007507226492 | WILMA DANTAS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO DIDÁTICO DO 4º BIMESTRE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/10/2019 | 180.00 | 00007418053401 | JOSE GILSON TAVARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/10/2019 | 80.00 | 00013762375470 | SAMUEL PEREIRA FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO TERRENO DO PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/10/2019 | 250.00 | 00001077691408 | MARIA DANIELE HENRIQUE MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 29/10/2019 | 1230.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA JSV.0677/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004914 | 29/10/2019 | 11448.51 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS OA ONIBUS DE PLACA OFD 2004,ONIBUS DE PLACA QFG 0163, MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5429,ONIBUS DE PLACA OGA 8710, ONIBUS MOI 4625, ONIBUS DE PLACA NQJ 5268 E ONIBUS DE PLACA NPR 6613, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004927 | 29/10/2019 | 6374.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CAIXA DAGUA, TUBO DE ESGOTO, VERGALHÃO E OUTROS), DESTINADOS NA CONSERVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004899 | 29/10/2019 | 10083.94 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA OFG 2673, AMBULANCIA DE PLACA QFG 4037 E VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004900 | 29/10/2019 | 2367.39 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINAD0 A AMBULANCIA DE PLACA QSE 7898, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004924 | 29/10/2019 | 3805.02 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/10/2019 | 3078.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (FIO DE SUTURA), PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE BUCAL JUNTO AOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA HP LASE PRO P1102, DESTINADA A SALA DO MEDICO DO PSF II, GARANTINO A MELHORIA DO ACESSO A SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004902 | 29/10/2019 | 28037.93 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS: PATROL,JEEP RENEGADE DE PLACA QFV 8764,TRATOR VERDE,TRATOR 4275, TRATOR 4283, RETROESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA,CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309, CAMINHAO DE PLACA QFT 8216, VEICULO CAÇAMBRA DE PLACA NQE 3991 E VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC 1626, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 29/10/2019 | 900.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 29/10/2019 | 1500.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA (30 CARRADAS DÁGUA ) PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/10/2019 | 1500.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO), DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS, TRATORISTAS E AJUDANTES, QUE PRESTAVAM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO NAS ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/10/2019 | 2804.80 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO, VEDALIT VEDACIT E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE GALERIAS, LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 29/10/2019 | 310.00 | 00045272409434 | MARIA DO ROSÁRIO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004908 | 29/10/2019 | 4669.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MOTO DE PLACA MNM 2412/CONSELHO TUTELAR, CITROEN DE PLACA QFL 7344/CONSELHO TUTELAR E FIAT UNO QSE 5480, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO DE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/10/2019 | 40.00 | 00003500966438 | ADRIANA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/10/2019 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE NA LOCOMOÇÃO DE MINHA FILHA DO SITIO UMBURANA ATE A ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/10/2019 | 200.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NA AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004923 | 29/10/2019 | 1123.38 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (FLOCAO, AÇUCRA,CAFE E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/10/2019 | 100.00 | 00005524638416 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS JOSE ARMANDO DA SILVA RAIMUNDO, JOANA DARC BEATRIZ DA SILVA E GUILHERME DA SILVA RAIMUNDO PARA FREQUENTAREM A ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/10/2019 | 12652.69 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/10/2019 | 3900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ASSESSORES E CARGO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/10/2019 | 4990.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/10/2019 | 12083.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERV.CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/10/2019 | 250.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM EXAMES MEDICO DE TOMOGRAFIA DE CABEÇA E PESCOÇO PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/10/2019 | 123.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA RUA OLEGARIO LUCIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/10/2019 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/10/2019 | 310.00 | 00071496785487 | SEVEINO IMIDIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO DA ESTRADA LOCALIZADA NO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004949 | 30/10/2019 | 10460.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 31ª. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/10/2019 | 20081.78 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/10/2019 | 820.00 | 00005436317456 | EDILSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/10/2019 | 410.00 | 00001591950473 | CLAUDIO MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NO PARQUE DA LAGOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/10/2019 | 5200.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD), FAZENDO O DIADNÓSTICO DA ÁREA DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/10/2019 | 1020.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DA REDE SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL) E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/10/2019 | 6490.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANÇA FELIZ CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/10/2019 | 2994.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/10/2019 | 4990.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ PENSIONISTAS, RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/10/2019 | 7436.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA AO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/10/2019 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ASSESSORES, RELATIVA AO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/10/2019 | 1200.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS MEUS SERVIÇOS DE CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZANDO ATENDIMENTO E TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004935 | 30/10/2019 | 7540.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 52 PRÓTESE DENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/10/2019 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REGINA MOREIRA GOMES-PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/10/2019 | 860.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 03 COMPUTADORES I3, PERTENCENTES A UBS-II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/10/2019 | 660.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE PLACA E TROCA DE BATERIA EM 03 NOBREAK, PERTENCNTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/10/2019 | 511.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SAMU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/10/2019 | 1440.00 | 00002417389460 | JOSE HUMBERTO ANTERO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES DE APOIO COMO ENFERMEIRO FOLGUISTA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/10/2019 | 27175.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/10/2019 | 40647.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/10/2019 | 6025.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/10/2019 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF-CONTRATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/10/2019 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA DE SAUDE-CONTRATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/10/2019 | 7500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/10/2019 | 11147.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/10/2019 | 2936.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/10/2019 | 390.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/10/2019 | 8967.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/10/2019 | 405.00 | 06839421000197 | JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECORTE EM MDF COM IMPRESSÃO DIGITAL 15 CM, DESTINADAS AS LEMBRANÇAS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO EM ALUSÃO AO SEU DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/10/2019 | 174425.57 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO (PROFESSOR) 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/10/2019 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/CARGO SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/10/2019 | 20912.01 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/PROFESSOR PRE ESCOLAR 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/10/2019 | 21979.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/PROFESSOR CRECHE 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/10/2019 | 8609.24 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/10/2019 | 15421.96 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/PROFESSOR EJA 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/10/2019 | 998.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - PROFESSOR CONTRATO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/10/2019 | 60743.58 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/10/2019 | 6840.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR EDUCAÇAO ESPECIAL 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/10/2019 | 5838.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR PRE ESCOLAR 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/10/2019 | 19194.68 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR CRECHE 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/10/2019 | 2395.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR EJA 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/10/2019 | 4000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ASSESSOR 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/10/2019 | 3956.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/10/2019 | 160.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇOS MÉDICOS JAGUARIBE LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTES A CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/10/2019 | 48927.57 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/10/2019 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/10/2019 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSESSOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/10/2019 | 8000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TARCISIO ALVES SOARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/10/2019 | 3000.00 | 25451419000190 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/10/2019 | 7390.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/10/2019 | 4900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ASSESSORES/SECRETARIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/10/2019 | 1745.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS REFERENTES AOS PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILDIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/10/2019 | 160.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 22 E 30 DE OUTUBRO DE 2019, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/10/2019 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/10/2019 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 30/10/2019 | 264.30 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS CIVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/10/2019 | 10778.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 31/10/2019 | 3100.15 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE BIRO, CADEIRAS FIXA, GIRATORIA E DE PLASTICO, MESA PARA COMPUTADOR E OUTROS, DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 31/10/2019 | 1216.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO E DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 60.034-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PGJ 8367-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS FISIOTERAPEUTAS DO MUNICIPIO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DE VISITAS DOMICIALIARES A PESSOAS ACAMADAS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 31/10/2019 | 130.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO PLACA MNV.5349/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 31/10/2019 | 480.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTOR, REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES, PSF-II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 31/10/2019 | 1122.30 | 30855610000138 | JULIANA PRISCILA ESTEVAM DE LIMA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRAJES DAS BANDAS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO E OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 31/10/2019 | 160.00 | 00011516566408 | SAMUEL ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA PARTE MECANICA E ELETRICA DA MOTO DE PLACA MNI 6873, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004999 | 31/10/2019 | 1263.90 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005001 | 31/10/2019 | 187.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTAMENTE COM AS AÇOESDO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 31/10/2019 | 955.70 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (SONDA FOLEY 3 VIAS,EQUIPO E PAPEL TOALHA), PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES JUNTO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 31/10/2019 | 160.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 31 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/10/2019 | 25.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.256-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.251-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 31/10/2019 | 1.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.466-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.528-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/10/2019 | 115.00 | 06267222000151 | JMA COM.DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE UM RELE DE NIVEL, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 31/10/2019 | 150.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SANTOS QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 01/11/2019 | 570.00 | 24720186000111 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER PELA CONFECÇÃO DE DOIS CAIXOTES PARA MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/11/2019 | 2.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 04/11/2019 | 900.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005038 | 04/11/2019 | 1930.07 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA (VASSOURA, SACO PARA LIXO E OUTROS), DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 04/11/2019 | 250.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO NO PREDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 04/11/2019 | 400.00 | 00010614464412 | IVANESSA APARECIDA RIBEIRO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 04/11/2019 | 2400.00 | 00002278706462 | ANTONIO BRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE GRADES E PORTOES DOS PREDIOS DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 04/11/2019 | 80.00 | 00085516066468 | JOSETE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 04/11/2019 | 210.00 | 00005006470461 | ADILIO ARAÚJO COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA EZN 6350-SP, PROCEDENTE DESTA CIDADE CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 04/11/2019 | 390.00 | 00010190792400 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0005025 | 04/11/2019 | 2068.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS (SERVIÇOS DE CONSERTO DE FECHO DE MOLAS E SIMILARES) EFETUADOS NOS ONIBUS DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 04/11/2019 | 80.00 | 00045272360400 | MARIA SUELY DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005034 | 04/11/2019 | 3410.30 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS DE LIXO, PANO DE CHAO, AGUA SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005036 | 04/11/2019 | 3340.20 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (FRALDAS E OUTROS), DESTINADOS A CRECHE MARIA JUNTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0005039 | 04/11/2019 | 964.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS (SERVIÇOS DE CONSERTO DE FECHO DE MOLAS E SIMILARES) EFETUADO NO ONIBUS DE PLACA OGC 5429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005041 | 04/11/2019 | 1060.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO FORD KA DE PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005043 | 04/11/2019 | 3524.95 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEA (AGUA SANITARIA,ALCOOL GEL E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 04/11/2019 | 500.00 | 00018594549415 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 04/11/2019 | 171.40 | 00003502191417 | CRISTINA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 04/11/2019 | 120.00 | 00058090037453 | JOSE DA LUZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 04/11/2019 | 960.00 | 00085516449472 | MANOEL MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA URBANA NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 04/11/2019 | 510.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 04/11/2019 | 65.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO ENTORNO DO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 04/11/2019 | 2600.00 | 00002278706462 | ANTONIO BRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS POSTES E CONFECÇÃO DE GRELHAS EM FERRO PARA BUEIROS MEDINDO 3M X 0,60 DO CALÇADAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 04/11/2019 | 520.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE IMAGEM EM FORMATO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CONTRASTE PARA PACIENTE COM SUPOSTO DERRAME. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 04/11/2019 | 289.06 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INDICADORES BIOLOGICOS PARA TESTE EM AUTOCLAVE, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PSF III DESTE MUNICIPIO (PMAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005037 | 04/11/2019 | 2742.00 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(AGUA SANITARIA, RODO, SABAO TAB. E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005042 | 04/11/2019 | 2853.70 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, SACO DE LIXO, BOM AR. E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005045 | 05/11/2019 | 1191.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO E AÇOES CONTINUAS NO NASF E PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005046 | 05/11/2019 | 691.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005047 | 05/11/2019 | 1885.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 13 PRÓTESE DENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 05/11/2019 | 520.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INFORMÁTICA (MOUSE SEM FIO, ROTEADOR E OUTROS)PARA MELHORAR O ACESSO E DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF-I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 05/11/2019 | 300.00 | 00013260615423 | MARIA JASIELE SANTOS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA DE NATAL-RN AO RIO DE JANEIRO, ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 05/11/2019 | 83.82 | 00007898566700 | ADRIANO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 05/11/2019 | 750.00 | 00002140884485 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA DA CRECHE MARIA JUVENTINA DA COSTA DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 05/11/2019 | 700.00 | 00085513423472 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COMO MEREDEIRA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LEONEIDE GOMES DE MOURA NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE, POR A MESMASE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 05/11/2019 | 350.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM TENSOR CORREIA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 8710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 05/11/2019 | 1770.00 | 01441488000155 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA E QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0005052 | 05/11/2019 | 1540.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0005053 | 05/11/2019 | 1540.00 | 00002657537405 | JOSE ALVES DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 05/11/2019 | 2210.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVI?OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONER P/HP, TINTA REFIL PARA IMPRESSORA, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 06/11/2019 | 360.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM REALIZANDO CURATIVOS EM PESSOAS ACAMADAS E DOMICILIADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 06/11/2019 | 750.00 | 00008441326401 | ALDAIR OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 06/11/2019 | 350.00 | 00055213561420 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MCG 8314-PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL A CAIÇARA E HOSPITAL REGIONAL, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 06/11/2019 | 1100.00 | 00004970890412 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTORISTA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, DANDO APOIO E SUPORTE NO TURNO DA NOITE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 06/11/2019 | 220.00 | 00010371479444 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA DA FONSECA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇAO E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF 5055, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005058 | 06/11/2019 | 4845.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (TIJOLO,CIMENTO E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ESNINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 06/11/2019 | 460.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE MARCENEIRO EFETUADO NO PRÉ ESCOLAR TIO PATINHAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 06/11/2019 | 150.00 | 00010590623486 | JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 06/11/2019 | 260.00 | 00013283528462 | GILVANIA ADELINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 06/11/2019 | 400.00 | 00010624916456 | JOSE AUGUSTO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, DETINADAS AS DESPESAS COM EXAMES DE JOSE VICTOR DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 06/11/2019 | 500.00 | 00008661889405 | SUELY PATRICIA FRANCELINO OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PREDIO DO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 06/11/2019 | 200.00 | 00095162763420 | ILDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 06/11/2019 | 200.00 | 00007648550423 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA ÓPTICA DE MÓCULA DO OLHO ESQUERDO E DIREITO DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 06/11/2019 | 1550.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLÓGISTA REALIZANDO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE CAIÇARA, REALIZADO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 06/11/2019 | 780.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA REALIZANDO PLANTOES NA UNIDADE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O AFASTAMENTO DO CONDUTOR JOSE GILSON DE SENA SOARES EM QUE O MESMO ENCONTRA-SE DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 06/11/2019 | 300.00 | 00009870264450 | IZAQUEL BENTO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DIVERSAS PRAÇAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 07/11/2019 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 07/11/2019 | 568.00 | 04154608000202 | IND. COM. MOVEIS EQUIP. LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUSIÇAO DE 02 MESAS EM MDF COM ESTRUTURA DE METALON PARA MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA UBS - II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005077 | 07/11/2019 | 54.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005076 | 07/11/2019 | 2045.49 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005075 | 07/11/2019 | 1067.18 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ENVELOPE MADEIRA, CLIPES E OUTROS), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0005079 | 08/11/2019 | 1080.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INHAME ,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 11/11/2019 | 100.00 | 00070131552414 | VANESSA ROSENO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 11/11/2019 | 400.00 | 00009870266401 | MARIA DA GUIA SANTOS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO APOIO PEDAGOGICO NA EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 11/11/2019 | 400.00 | 00005410632435 | MARIA JOSE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO E PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 11/11/2019 | 500.00 | 00005416704411 | GICELIA ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO CUIDADORA NA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 11/11/2019 | 500.00 | 00070071117423 | MEROLINGEA MANUELLY GOMES CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO COMO CUIDADORA NA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 11/11/2019 | 200.00 | 00003505805459 | LUZIA LIGIA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA EUDESIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 11/11/2019 | 720.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MECANICO NA LUBRIFICAÇAO DE PEÇAS DOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 11/11/2019 | 400.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,05,06,08 E 11DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 11/11/2019 | 250.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 11/11/2019 | 200.00 | 00070071116451 | RAFAELA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 11/11/2019 | 630.00 | 08583445000153 | RADIO CIDADE MARQUEZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 11/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 11/11/2019 | 110.00 | 00096515007434 | IVANETE FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE REGINA MOREIRA GOMES PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 11/11/2019 | 510.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 11/11/2019 | 120.00 | 00007502904476 | JOSE ADALBERTO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA, CONDUZINDO O PACIENTE EMANUEL DA SILVA OLIVEIRA, PARA O HOSPITAL DISTRITAL DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 11/11/2019 | 380.00 | 00006321329495 | ANA PAULA GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COZINHEIRA, REALIZANDO ALMOÇO PARA DENTISTA, AUXILIAR DE DENTISTA E MOTORISTA NOS DIAS DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 11/11/2019 | 760.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DANDO SUPORTE NO TURNO DA NOITE NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 11/11/2019 | 780.00 | 00005347617470 | ROSSEANNE M.A XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF II DURANTE O AFASTAMENTO POR MOTIVOS DE SAÚDE DA SERVIDORA EFETIVA NILZA DE SENA PINHEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 11/11/2019 | 620.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMR 7314-PB, CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PSF III ATÉ AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO SITIO JATUARANA E NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 11/11/2019 | 400.00 | 00008020607498 | ANDRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO DOS RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 11/11/2019 | 120.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REALIZANDO VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS E DOMICILIADOS QUE PRECISAM DE CURATIVOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 11/11/2019 | 190.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE RX PANORAMICO COLUNA VERTEBRAL REALIZADO NA PACIENTE ELIANE PEREIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 11/11/2019 | 860.00 | 00070093184417 | SARA LUANA COSTA GUEDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO ENFERMEIRO COM ATESTADO MEDICO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 11/11/2019 | 1560.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICULAS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LAMINA), DESTINADA A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 11/11/2019 | 620.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 11/11/2019 | 600.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00008293451750 | NIVAM TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBROA 10 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 11/11/2019 | 13532.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO,DE FORMA PARCELADA, DE PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 11/11/2019 | 160.00 | 00003505806420 | LUZIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 11/11/2019 | 133.92 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 11/11/2019 | 191.78 | 00002246354412 | JOANA DARQUE GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 11/11/2019 | 400.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAÇAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MEU PAI JOAO SOARES DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 11/11/2019 | 470.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MINHA FILHA KETRILLY VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO GRAVE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 11/11/2019 | 250.00 | 00005521932402 | ELIANE ANSELMO E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O COMPRA DE MEDICAMENTOS POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 11/11/2019 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO DAMIÃO LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 11/11/2019 | 1600.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 11/11/2019 | 200.00 | 00006305494436 | ANA CRISTINA SALUSTIANO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 11/11/2019 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 11/11/2019 | 200.00 | 00006806408192 | JOSE HUMBERTO DE SENA MATIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DEVIDO PROBLEMAS DE CIRCULAÇAO EM MEMBROS INFERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 11/11/2019 | 300.00 | 00071716645700 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES ELETROCARDIOGRAMA DE ANTONIO COSTA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 11/11/2019 | 750.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 11/11/2019 | 200.00 | 00003506099426 | MARIA ALZIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 11/11/2019 | 300.00 | 00096511907449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 11/11/2019 | 135.90 | 00053714016449 | JOSEFA SALVADOR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 12/11/2019 | 350.00 | 00012739204493 | JOSE EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA COM AS DESPESAS DE EXAME DE TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CORNEA EM VIRTUDE DE PROBLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 12/11/2019 | 100.00 | 00063172097404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 12/11/2019 | 120.00 | 00011919401440 | DANIELA DA SILVA FELIX | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A EXAME DE IMAGEM VIA ULTRASSONOGRAFIA DE MEU FILHO LUIZ FELIPE DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 12/11/2019 | 100.00 | 00003506699458 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO FILHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAÇÃO COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE PARA ESTEATOSE HEPÁTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 12/11/2019 | 667.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 12/11/2019 | 360.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 CARRADAS DE AREIA NO VEICULO DE PLACA GZA 4296/PB, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 12/11/2019 | 160.00 | 00004549885408 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 01 E 07 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 12/11/2019 | 515.00 | 00010304219436 | LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOS.2544/PB, DESTA CIDADE A GUARABIRA E CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 12/11/2019 | 20329.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 12/11/2019 | 3746.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, MERCADO PUBLICO E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 12/11/2019 | 260.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, ENCADERNAÇOES, IMPRESSOES, FORMATAÇAO DE COMPUTADOR E MANUTENÇAO EM IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005126 | 12/11/2019 | 180.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 12/11/2019 | 3555.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE MANOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADES MOVEIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 12/11/2019 | 200.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IMPRESSAO DE CARTOES DE VACINA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 12/11/2019 | 730.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, PROCEDENTES DO SITIO PÉ DE SERRA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS PSF'S NA CIDADE DE CAIÇARA, BELÉM HOSPITAL DISTRITAL E UPA EM GUARABIRA, COM O FIM DE FAZEREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 12/11/2019 | 430.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOM.0608/PB, COM ESPERA CONDUZINDO PACIENTES PROCEDENTES DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO E UPA EM GUARABIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 12/11/2019 | 410.00 | 00085515965434 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO DA INSTALAÇAO ELETRICA DO PREDIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 12/11/2019 | 780.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LOE 6211, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA CAIÇARA PSFs, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO E HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTASE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 12/11/2019 | 1900.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA PARA O HOSPITAL HU, HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA E HOSPITAL DISTRITAL DE BELEM, NO VEICULO DE PLACA QFY 4657-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS EEXAMES NOS REFERIDOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 12/11/2019 | 180.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO PLACA MNV.5349/PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE ANTONIO QUEIROZ ATE A UNIDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES, PARA REALIZAR CURATIVOS NO REFERIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 12/11/2019 | 440.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 1181/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 12/11/2019 | 200.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEm COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA OEV 3872, PROCEDENTES DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE JOSE EDILSON CASSIANO PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 12/11/2019 | 1450.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856/PB, PROCEDENTES DESTA CIDADE A GUARABIRA, BELÉM CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE MÉDICA DO PSF III PARAAS COMUNIDADES RURAIS DE NOGUEIRA, JATUARANA E PÉ DE SERRA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 12/11/2019 | 120.00 | 00041232844420 | MARCELINO ANTONIO DA COSTA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM DO SITIO TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MNV.9145/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 12/11/2019 | 950.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 12/11/2019 | 138.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 12/11/2019 | 360.80 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 12/11/2019 | 4450.70 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 12/11/2019 | 610.20 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER, FORMATAÇAO EM NOTEBOOK E COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005131 | 12/11/2019 | 4400.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGEL DO VEICULO DE PLACA MXT - 5870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA UEPB EM GUARABIRA/PB, SENDO UMA VIAGEM NO HORARIO DA TARDE E OUTRA A NOITE, TOTALIZANDO DUAS VIAGENS POR DIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 12/11/2019 | 920.00 | 00070071176438 | LUANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE FILMAGEM DA 3ª SEMANA CULTURAL, ESPORTIVA E RELGIOSA EM ALUSAO AOS 111 ANOS DE CAIÇARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 12/11/2019 | 500.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO NA EJA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 13/11/2019 | 350.00 | 00005558754400 | SEVERINA BERNARDO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS LIVROS DA BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E APOIO NA SEMANA CULTURAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 13/11/2019 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 13/11/2019 | 360.00 | 00007542835424 | JOSE JEYMILSON DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO XII CAMPEONATO DE FUTSAL DE CAIÇARA DENTRO DO PROJETO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 13/11/2019 | 400.00 | 00005483918401 | MANOEL VICENTE SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW MUSICAL DO GRUPO NAÇÃO FORROZEIRA EM ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 13/11/2019 | 750.00 | 00007677218458 | JACILENE ALVES VIANA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS CULTURAIS QUE PARTICIPARAM DA III SEMANA CULTURAL E ESPORTIVA ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 13/11/2019 | 400.00 | 00012549729439 | JOSE GERNANDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS DE ARBITRAGEM DE VOLEIBOL DO II PROJETO POLIESPORTIVO DE CAIÇARA, DENTRO DA III SEMANA CULTURAL E ESPORTIVA ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 13/11/2019 | 700.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES POR OCASIAO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 13/11/2019 | 1809.77 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 13/11/2019 | 120.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 05 E 11 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 13/11/2019 | 560.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 13/11/2019 | 70.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA, NO DIA 11 DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005177 | 13/11/2019 | 9153.97 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 13/11/2019 | 5000.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVI?OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AQUISIÇAO DE 02 NOTEBOOK INTEL I3 CORE PARA IMPLANTAÇÃO DO PEC ELETRONICO NO PSF I LOCALIZADO NA RUA JOAO FONSECA SILVA, PARA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE A ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 13/11/2019 | 3551.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PROCESSADOR, MEMORIA, HD E OUTROS PERIFERICOS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, MELHORANDO O ACESSO E A QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005162 | 13/11/2019 | 30.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005175 | 13/11/2019 | 2741.15 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 13/11/2019 | 1150.00 | 00008792103464 | ADAILSON BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 13/11/2019 | 350.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TIJOLOS, DESTINADOS A CONSERVAÇAO DE MINHA CASA NA LOCALIDADE DO SITIO CIPOAL NESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 13/11/2019 | 350.00 | 00009418847400 | ROSINEIDE DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS (TIJOLOS) PARA A CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDENCIA, LOCALIZADA NO SITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 13/11/2019 | 200.00 | 00096511710491 | SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE MEU FILHO DIJARY JOSE DE OLIVEIRA EM VIRTUDE DE COMPLICAÇOES CARDIACAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 13/11/2019 | 200.00 | 00048474037468 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME ONCOLOGICO DO MEU ESPOSO CICERO DE ANDRADE SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 14/11/2019 | 150.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU FILHO QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 14/11/2019 | 110.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DOS CANTEIROS PUBLICOS NA RUA SAO MIGUEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 14/11/2019 | 940.30 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER,AS NECESSIDADES EM PALESTRAS E REUNIOES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 14/11/2019 | 367.00 | 00005550478498 | ALESANDRA RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 14/11/2019 | 250.00 | 00012674153474 | MARAIZA ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PELOS MEUS SERVIÇOS EM OFICINA DE ENFEITES PARA PORTA DO BEBÊ COM ARTES E FELTRO COM O GRUPO DE GESTANTES CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 14/11/2019 | 605.72 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO,GRAMPOS E OUTROS), DESTINADOS AO PROGRAMA BALSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 14/11/2019 | 664.04 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS (PRATOS E OUTROS), DESTINADOS AO ESPAÇO DE ALIMENTAÇAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 14/11/2019 | 565.10 | 30855610000138 | JULIANA PRISCILA ESTEVAM DE LIMA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES DE PORTAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 14/11/2019 | 1060.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QFG 4037, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 14/11/2019 | 1430.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 10,20 E 30 DESETEMBRO E 04,15 E 29 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 14/11/2019 | 140.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 14/11/2019 | 200.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,07 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 14/11/2019 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 14/11/2019 | 600.00 | 18523898000148 | L?GIA KELCIA DE A.S. TEIXEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS TONER HP LASER 85A, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 14/11/2019 | 80.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NO DIA 11 DE NOVEMBO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 14/11/2019 | 350.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 01,07 E 14 DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 14/11/2019 | 80.00 | 00008400039432 | GENALDO COSTA GERONIMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO,COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005189 | 14/11/2019 | 4100.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (ARROZ, MACARRAO E OUTROS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, EJA E AEE,DA EDUCAÇAO INFANTIL (PRE ESCOLAR E CRECHE), DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005190 | 14/11/2019 | 4458.60 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (CHARQUE,FLOCO DE MILHO E OUTROS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, EJA E AEE,DA EDUCAÇAO INFANTIL (PRE ESCOLAR E CRECHE),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 14/11/2019 | 200.00 | 00007507226492 | WILMA DANTAS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA SEMANA CULTURAL E NA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 14/11/2019 | 400.00 | 00007176213402 | LIDIANE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO, CONFECCIONANDO MATERIAL DIDATICO PARA A MOSTRA PEDAGOGICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 14/11/2019 | 260.00 | 00010161931499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DATICO E DE APOIO NA MOSTRA PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 14/11/2019 | 120.00 | 00009707938471 | PABLO FELIPE GUEDES DE CARVALHO RAMOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 20 MESAS E 100 CADEIRAS DESTINADOS AO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NO GINÁSIO DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 18/11/2019 | 2900.20 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 18/11/2019 | 39187.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB CARGO SECRETARIA 60%, MAGISTERIO PROFESSOR FUNDEB 60% E MAGISTERIO PROFESSOR FUNDEB CONTRATO 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 18/11/2019 | 14243.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB CARGO ASSESSORES 40% E AUXILIAR FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 18/11/2019 | 4835.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO PROFESSOR CRECHE 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 18/11/2019 | 4600.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO PROFESSOR PRE ESCOLAR 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 18/11/2019 | 3392.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO PROFESSOR EJA 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 18/11/2019 | 1504.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR EDUCAÇÃO INCLUSIVA 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 18/11/2019 | 1894.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO PROFESSOR EDUCAÇÃO INCLUSIVA 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 18/11/2019 | 526.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR EJA 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 18/11/2019 | 1284.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR PRE ESCOLAR 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 18/11/2019 | 4222.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR CRECHE 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 18/11/2019 | 2703.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E FINANÇAS/ ASSESSOR E CARGO SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 18/11/2019 | 2340.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 18/11/2019 | 150.00 | 00003994712432 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 18/11/2019 | 280.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | MPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE NOTAS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 18/11/2019 | 3718.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS E GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 18/11/2019 | 1330.00 | 00008840634452 | JOSE LEANDRO CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA NXZ.2786-RN, DESTA CIDADE AOS SITIOS DE PÉ DE SERRA E UMBURANA E A CIDADE DE GUARABIRA, A BUSCA E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 18/11/2019 | 680.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC 8734/PB (M0TO), CONDUZINDO TECNICAS DE ENFERMAGEM PARA VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS (FAZENDO CURATIVOS) NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 18/11/2019 | 220.00 | 00041232844420 | MARCELINO ANTONIO DA COSTA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO A JOÃO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MNV.9145/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 18/11/2019 | 310.00 | 00011109703406 | KARINA CRUZ AMARANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COLETA DE SANGUE A DOMICILIO REALIZADOS EM PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 18/11/2019 | 11818.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO,CARGO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, SAMU, SEC. DE SAUDE-PSF CONTRATO, SEC. DE SAUDE CARGO ASSESSOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 18/11/2019 | 22580.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS,SEC.DE SAUDE -FUS,PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF (PAB),SEC.DE SAUDE NASF E NASF-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 18/11/2019 | 1500.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA (30 CARRADAS DÁGUA ) PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 18/11/2019 | 4656.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 18/11/2019 | 7650.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA -PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS O VALOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 18/11/2019 | 2053.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 18/11/2019 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS EM DECORRENCIA DAS AÇOES DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 18/11/2019 | 8386.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC.DE ASSIST. SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATO, CARGOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ASSESSORES, SEC.DE A.SOCIAL/SERV.DE CONV.E F.DE VINCULOS E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 18/11/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 19/11/2019 | 300.00 | 00063172097404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005231 | 19/11/2019 | 4801.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE ATESTADO MEDICO, RECEITUARIO MEDICO, CONTROLE ESPECIAL E OUTROS, DESTNADOS AS AÇOES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 19/11/2019 | 1264.20 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE DE PSA REALIZADO EM 129 PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O ENFRENTAMENTO DAS AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL E COMBATE AO CANCER DE PROSTADA. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 19/11/2019 | 137.99 | 29894328000180 | BUENO SAUDE EIRELI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE EQUIPOS PARA IRRIGAÇAO DE 4 VIAS PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES DOS PSF's DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 19/11/2019 | 350.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGENTES QUIMICO A BASE DE LUGOL PARA AÇOES DOS PSF's, JUNTO AS AÇOES DE COMBATE AO COMBATE AO CANCER DO COLO DO ULTERO E EXAMES CITOLOGICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005238 | 19/11/2019 | 3114.18 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EPP | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 19/11/2019 | 1020.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DA REDE SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL) E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 19/11/2019 | 430.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO EM SISTEMA DE CPU, FORMATAÇAO COM BACKUP E TROCA DE FONTE DE CPU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/11/2019 | 900.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 21/11/2019 | 40.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 21/11/2019 | 1088.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 21/11/2019 | 907.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005280 | 21/11/2019 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 21/11/2019 | 140.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA, NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 21/11/2019 | 80.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 21/11/2019 | 80.00 | 00000959275495 | VIVIANE SILVA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 21/11/2019 | 1000.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE INTEGRADA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 21/11/2019 | 200.00 | 00003870543400 | CRISTINA RODRIGUES BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 13,18 E 21 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 21/11/2019 | 40.00 | 00006926750432 | KIONARA CAMPOS CAVALCANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 21/11/2019 | 260.00 | 00003504893435 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTA CIDADE DE CAIÇARA ATE HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 21/11/2019 | 200.00 | 00008865269499 | JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO AOS ARREDODRES DO PSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 21/11/2019 | 550.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE Á CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO DE PLACA MYS 0382-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 21/11/2019 | 102.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA OFG 2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 21/11/2019 | 90.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMS PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE LIMPESA DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFG 2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 21/11/2019 | 1545.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 21/11/2019 | 508.84 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 21/11/2019 | 430.57 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS COMEMORAÇAO DOS PROFESSORES E FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 21/11/2019 | 590.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS METROLOGICO DE SELAGEM E OUTROS, EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA OFD 2004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 21/11/2019 | 40.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 21/11/2019 | 590.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS METROLOGICO DE SELAGEM E OUTROS, EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 21/11/2019 | 1545.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 21/11/2019 | 600.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INHAME ,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 21/11/2019 | 240.00 | 00008930156444 | JOSE EDUARDO SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 21/11/2019 | 350.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE MARCENEIRO NA CONFECÇAO DE 02 CAIXOTES DE MADEIRA PARA GUARDAR MATERIAIS ESPORTIVOS NO FINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 21/11/2019 | 150.00 | 00007644303430 | ELAINE LOUREN?O DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NO GINASIO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 21/11/2019 | 360.00 | 00007542835424 | JOSE JEYMILSON DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO XII CAMPEONATO DE FUTSAL DE CAIÇARA DENTRO DO PROJETO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 21/11/2019 | 330.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NO TERRENO DA ESCOLA JOANA ALVES,DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 21/11/2019 | 350.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DAS PINÇAS DE FREI EFETUADOS NO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 8710, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 21/11/2019 | 885.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 21/11/2019 | 850.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 21/11/2019 | 110.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA DOIS ANTONIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 21/11/2019 | 3440.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM, PARTE DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005281 | 21/11/2019 | 1638.79 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 21/11/2019 | 1240.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVI?OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS (TONER, TINTAS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA) PARA OS COMPUTADORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, MELHORANDO O ACESSO E QUALIDADE DAS AÇOES EM ATENÇAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 21/11/2019 | 50.71 | 00003141643407 | JOSÉ GENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 21/11/2019 | 240.00 | 00091669588491 | GENILDA SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO REFERENTE A CAPACITAÇÃO (CAPACITA PB+SUAS) PARA PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO BASICA, REALIZADO NOS DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 21/11/2019 | 240.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO BÁSICA (CAPACITA PB+SUAS), NO PERIODO DE 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 21/11/2019 | 250.00 | 00005231836400 | MARIA ISABEL ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA EM ESPECIALIDADE DE MINHA MAE MARIA DO CORMO ALMEIDA DE LIMA EM DECORRENCIA DE UM DERRAME CEREBRAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 21/11/2019 | 300.00 | 00008787342448 | JACILENE VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR LEITE COM FORMULA DE AMINOACIDO DEVIDO COMPLICAÇÕES ALERGICA DE MEU FILHO ANTONY VICENTE DA SILVA LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 21/11/2019 | 400.00 | 00010620050403 | KALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO DEVIDO PROBLEMA DE SAUDE POR INTOLERANCIA A LACTOSE DE MEU FILHO DE NOME JOSE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 21/11/2019 | 300.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MEU FILHO JAIRO EMMANOEL A. DE SOUZA EM VIRTUDE DE COMPLICAÇOES ALÉRGICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 21/11/2019 | 130.00 | 00004548910409 | JOAO BATISTA XAVIER | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE VACINA PARA O MEU FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 25/11/2019 | 150.00 | 00001214989489 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A LOCOMOÇAO DOS MEUS FILHOS ANGELOS GABRIEL PEREIRA ELIAS E SANDRIEL PEREIRA DA SILVA ELIAS PARA FREQUENTAREM A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 25/11/2019 | 600.00 | 00008963502406 | MATHEUS FELIPE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0005290 | 25/11/2019 | 1040.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 16 HORAS DE SERVIÇOS NA SUSPENSAO E RETIRADA DA CAIXA DE DIREÇAO PARA EMBUCHAR O VEICULO DE PLACA QFC 1626, INSTALAÇAO DA BUZINA AR, ELETRICO VENTILADOR PARA AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA NQE 3991E OUTROS, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 25/11/2019 | 110.00 | 00002036138489 | JOSE FLORENCIO DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRAÇA DOIS ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 25/11/2019 | 1130.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO AS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0005291 | 25/11/2019 | 3120.00 | 00003070176488 | APARECIDO FRANKLIM SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 48 HORAS DE SERVIÇOS PARA EMERIZAR E TROCA DO RETENTOR DE VALVULA, INSTALAÇAO DA BUZINA AR DO VEICULO MOI 4625, RECONDICIONAR O ROTOR DO ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA QFG 0163, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 25/11/2019 | 1370.00 | 00009606973492 | JOSE LAELSON GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ 5268, MICRO ONIBUS QFG 0163 E MICRO ONIBUS PLACA NPR 6613,ONIBUS GRANDE DE PLACA MOI 4625, ONIBUS GRANDE PLACA OFD 2004, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 25/11/2019 | 500.00 | 00007507175480 | DAMIANA ENEDINO PAIXAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 25/11/2019 | 524.77 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFTUADOS NO VEICULO DE PLACA QSE 5654, PETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 25/11/2019 | 1175.23 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( JOGO DE PASTILHAS E OUTROS), DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA QSE 5654, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 25/11/2019 | 483.00 | 00003973086478 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DO ODONTÓLOGO DESTE MUNICIPIO. E DA EQUIPE DO AMIGO DO PEITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 25/11/2019 | 650.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇAO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0005314 | 26/11/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 26/11/2019 | 280.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | MPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE NOTAS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 26/11/2019 | 520.00 | 00005219886401 | SAMARIA CRISTINA FRANCELINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 26/11/2019 | 4308.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0005301 | 26/11/2019 | 730.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO CARRO DE PLACA OGF 5055, LAVAGENS DA AMBULANCIA DE PLACA OFG 2673, AMBULANCIA PLACA OFB 8488, LAVAGENS DO CARRO DE PLACA OFF 7572 E LAVAGENS DA VAN DE PLACAOFB 8488, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 26/11/2019 | 80.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 25 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 26/11/2019 | 255.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA MOE.1308/PB, PROCEDENTE DESTA A CIDADE A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 26/11/2019 | 600.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS, SENDO 07 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,08,11,14,18,19,22 E 26 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 26/11/2019 | 1050.00 | 00004645853414 | RIDSON CHARLES DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO NO PSF I E CAPACITAÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO PARA MANUSEAR O SISTEMA PEC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0005298 | 26/11/2019 | 450.00 | 00032194943404 | JOAO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 26/11/2019 | 40.00 | 00085515639472 | VERA LUCIA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 26/11/2019 | 320.00 | 00008792120474 | EMMANUEL FERNANDO COSTA DA CUNHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,12,22 E 25 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 26/11/2019 | 80.00 | 00003794876407 | VIVIAN DA SILVA ROCHA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2019, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 26/11/2019 | 8451.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 26/11/2019 | 400.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E APOIO NA SEMANA DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 26/11/2019 | 125.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTURA (CONSERTO) NOS VESTUARIOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 26/11/2019 | 200.00 | 00007418053401 | JOSE GILSON TAVARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 26/11/2019 | 450.00 | 00007176213402 | LIDIANE LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇAO AO PROFESSOR GENALDO COSTA GERONIMO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA DURANTE 15 DIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 26/11/2019 | 320.00 | 00072694572472 | MARIA LUCIMAR TOMAZ DE CARVLHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 26/11/2019 | 360.00 | 00012160618403 | CAROLINE LUCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DO PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL JOANA ALVES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0005302 | 26/11/2019 | 770.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTOS DE PNEUS TRAZEIROS DE TRATOR,CONSERTO DE PNEUS DIANTEIROS DO TRATOR, CONSERTOS DE PNEU DO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 26/11/2019 | 560.00 | 15105712000142 | ABC INCENDIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA MANGUEIRA 212X15M C UNIOES, DESTINADA AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILDIADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 26/11/2019 | 599.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SAMU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005324 | 26/11/2019 | 124.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 26/11/2019 | 120.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO CRONICO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 26/11/2019 | 200.00 | 00006185188430 | HUGO LUIZ GOMES BATISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 26/11/2019 | 600.00 | 00096515228449 | Vera Lúcia Carneiro de Lima | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EXAMES DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005328 | 27/11/2019 | 1140.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNA FUNERÁRIA), DESTINADO AO SEPULTAMENTE DE PESSOAS RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005329 | 27/11/2019 | 570.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 27/11/2019 | 135.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005332 | 27/11/2019 | 7641.55 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL,CATETER, GAZES E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS AÇOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 27/11/2019 | 4400.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, REALIZANDO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 27/11/2019 | 509.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INFORMÁTICA (TECLADO, MAUSE E OUTROS) PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 27/11/2019 | 360.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇAO E PROGRAMAÇAO EM CPU COM PEC ELETRONICO PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/11/2019 | 2200.00 | 00009037465498 | EMANUEL ESPERIDI?O SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CIRUGIÃO DENTISTA, REALIZANDO ATENDIMENTO E TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PACIENTES DO PROGRAMA BRASIL SORIDENTE NA UNDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES NO PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 27/11/2019 | 780.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA REALIZANDO PLANTOES NA UNIDADE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 27/11/2019 | 900.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 27/11/2019 | 210.00 | 00071496505468 | JOSE PEREIRA FLOR E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE METRALHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 27/11/2019 | 2500.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTÁBIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUANDO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 27/11/2019 | 80.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAS COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 27/11/2019 | 1220.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA JSV.0677/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 27/11/2019 | 564.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS EIRELI EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORMAMENTAÇAO NATALINA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 27/11/2019 | 120.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO NATALINA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 27/11/2019 | 930.00 | 00078961874420 | JOSE FIRMINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E INHAME, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 27/11/2019 | 80.00 | 00005791998430 | LILIANE VIEGAS BRANDAO GRISI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/11/2019 | 162.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082017 | 0005331 | 27/11/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL,JUNTO A CAIXA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL. PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 27/11/2019 | 166.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 27/11/2019 | 178.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0005363 | 28/11/2019 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 28/11/2019 | 120.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0005375 | 28/11/2019 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 28/11/2019 | 680.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042019 | 0005366 | 28/11/2019 | 2990.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL NA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM GMC-GESTOR MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVENIOS JUNTO A CAIXA E OS ORGÃOS FEDERADOS, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 28/11/2019 | 2300.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS CIVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 28/11/2019 | 360.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NQG 3926 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/11/2019 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005367 | 28/11/2019 | 10274.54 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VAN DE PLACA QSE 5654,AMBUNLICA DE PLACA NQI 1832,MOTO DE PLACA QSF 2359, MOTO DE PLACA QSF 2369,MOTO DE PLACA OGG 0987 EFORD KA DE PLACA OGF 5055, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/11/2019 | 120.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ELETRICISTA REALIZANDO TROCA DE TOMADAS E ADAPTAÇÕES ELETRICAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF-I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/11/2019 | 240.00 | 00004828837400 | GERLANDO JUREMA DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO, REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO NOGUEIRA E JATUARANA, PSF-III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/11/2019 | 210.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, CONDUZINDO EQUIPE DO NASF PARA REALIZAR PALESTRAS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE NOGUEIRA, ZONA RURAL DE CAIÇARA, SOBRE AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL, JUNTAMENTE COMA EQUIPE DO PSF-III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 28/11/2019 | 40.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 28/11/2019 | 160.00 | 00002013898436 | LUIS TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005370 | 28/11/2019 | 8871.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS OA ONIBUS DE PLACA QFG 0163, ONIBUS MOI 4625, ONIBUS DE PLACA NQJ 5268, ONIBUS DE PLACA NPR 6613, MOTO MNI 6873 E MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 8710,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005372 | 28/11/2019 | 5146.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS OA MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5429 E ONIBUS GRANDE DE PLACA OFD 2004 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/11/2019 | 110.00 | 00005524638416 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO GERVASIO MAIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/11/2019 | 2200.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MECANICA E EMBUCHAMNTO DA PORTA DO ONIBUS DE PLACA OFD.2004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 28/11/2019 | 640.00 | 00036967491334 | JOSE MARTON LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 28/11/2019 | 800.00 | 00002379890773 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 28/11/2019 | 840.00 | 00005436317456 | EDILSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005355 | 28/11/2019 | 31364.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS: PATROL,JEEP RENEGADE DE PLACA QFV 8764,TRATOR VERDE,TRATOR 4275, TRATOR 4283, RETROESCAVADEIRA,ENCHEDEIRA,CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309, CAMINHAO DE PLACA QFT 8216, VEICULO CAÇAMBRA DE PLACA NQE 3991 E VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC 1626, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0005364 | 28/11/2019 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE PROJETOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/11/2019 | 440.00 | 00071418642452 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TRATORISTA PRESTADOS NA AGUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 28/11/2019 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/11/2019 | 120.20 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS), DESTINADOS A CONFECÇAO DE ROUPAS TÍPICAS PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE SERAO UTILIZADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL(LAPINHA) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO NATALINO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/11/2019 | 266.50 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS (CETIM), DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS TRAJES TÍPICOS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE SERAO UTILIZADOS EM APRESENTAÇAO CULTURAL (LAPINHA) NO PERIODO NATALINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005361 | 28/11/2019 | 11260.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINAD0 AO VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572, AMBULANCIA DE PLACA QFG 4037 E AMBULANCIA DE PLACA OFG 2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005365 | 28/11/2019 | 2604.14 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINAD0 AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE 7898, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 28/11/2019 | 1200.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005385 | 28/11/2019 | 72.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 28/11/2019 | 1105.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE IMPRESSORA HP LASER MONO, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I, PARA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA JUNTO AO PEC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/11/2019 | 292.54 | 00008880640470 | FATIMA CASTILHO FARIAS E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ONDE RESIDO COM MINHA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 28/11/2019 | 200.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NA AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/11/2019 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE NA LOCOMOÇÃO DE MINHA FILHA DO SITIO UMBURANA ATE A ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 28/11/2019 | 150.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA ESPOSA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SANTOS QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/11/2019 | 130.00 | 00008787343410 | JUCILEA VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR EXAME ULTRASSON OBSTRETICA MORFOLOGICA PARA MINHA PESSOA, EM VIRTUDE DE COMPLICAÇÕES DURANTE GESTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 28/11/2019 | 550.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/11/2019 | 310.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005371 | 28/11/2019 | 4559.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MOTO DE PLACA MNM 2412/CONSELHO TUTELAR, CITROEN DE PLACA QFL 7344/CONSELHO TUTELAR E FIAT UNO QSE 5480, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO DE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/11/2019 | 12652.69 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/11/2019 | 3900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ASSESSORES E CARGO SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 29/11/2019 | 100.00 | 00003764373830 | MARIA ELZA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 29/11/2019 | 113.73 | 00003524398405 | IVONETE DELFINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/11/2019 | 4990.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 29/11/2019 | 12083.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 29/11/2019 | 2277.60 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITARIA,PINHO SOL E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005451 | 29/11/2019 | 1609.60 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (FLOCAO, AÇUCRA,CAFE E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/11/2019 | 27225.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 29/11/2019 | 40747.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF-PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 29/11/2019 | 6025.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 29/11/2019 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF-CONTRATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE NOVEMRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 29/11/2019 | 3200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE NOVEMRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 29/11/2019 | 12657.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005429 | 29/11/2019 | 4408.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE FICHA CHECK LIST VEICULO SAMU,FICHA DE LAUDO SAMU, FOLHAS DE FORMULARIOS DIVERSOS E OUTROS, DESTNADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005431 | 29/11/2019 | 2685.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE FICHA DE ATENDIMENTO, FICHA GERAL, CAPA DE ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS, DESTNADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005433 | 29/11/2019 | 1976.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACEBROFILINA E OUTROS), DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA E AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 29/11/2019 | 6490.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANÇA FELIZ CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 29/11/2019 | 2994.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.251-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 29/11/2019 | 15.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.256-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005404 | 29/11/2019 | 9310.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/11/2019 | 22121.58 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/11/2019 | 190.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS SÃO MIGUEL E JULIO HENRIQUE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005455 | 29/11/2019 | 3650.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/11/2019 | 1107.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO À RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/11/2019 | 48.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO À RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/11/2019 | 305.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO À RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/11/2019 | 4990.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ PENSIONISTAS, RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/11/2019 | 199.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO À RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 29/11/2019 | 7635.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA AO DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 29/11/2019 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ASSESSORES, RELATIVA AO DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 29/11/2019 | 360.00 | 00007542835424 | JOSE JEYMILSON DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO XII CAMPEONATO DE FUTSAL DE CAIÇARA DENTRO DO PROJETO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 29/11/2019 | 175018.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 29/11/2019 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO CARGO SECRETARIA DE EUCAÇAO 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/11/2019 | 20912.01 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO PROFESSOR PRE ESCOLAR 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/11/2019 | 21979.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO PROFESSOR CRECHE 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/11/2019 | 5037.03 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO PROFESSOR EDUCAÇAO INCLUSIVA 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 29/11/2019 | 1218.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (FITA LED ALTA TENSÃO), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 29/11/2019 | 15421.96 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO PROFESSOR EJA 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/11/2019 | 998.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - PROFESSOR CONTRATO 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 29/11/2019 | 60503.82 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 29/11/2019 | 6840.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR EDUCAÇAO INCLUSIVA 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 7078-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 29/11/2019 | 5838.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR PRE ESCOLAR 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 29/11/2019 | 19244.58 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR CRECHE 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 29/11/2019 | 2395.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR EJA 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/11/2019 | 4000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - ASSESSOR 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/11/2019 | 200.00 | 00003505088447 | JOSENILDA MARIA MARTINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TARCISIO ALVES SOARES, DURANTE O PERIODO DE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA ANA MARIA DOS SANTOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 29/11/2019 | 900.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PGJ 8367-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS FISIOTERAPEUTAS DO MUNICIPIO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DE VISITAS DOMICIALIARES A PESSOAS ACAMADAS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 29/11/2019 | 7500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A ENDEMIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 29/11/2019 | 47827.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 29/11/2019 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/11/2019 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO ASSESSOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 29/11/2019 | 8000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005426 | 29/11/2019 | 1060.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OFG 2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/11/2019 | 10638.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/11/2019 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/11/2019 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/11/2019 | 0.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/11/2019 | 7390.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/11/2019 | 4900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ASSESSORES E CARGO SECRETARIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 29/11/2019 | 1018.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 60.034-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/11/2019 | 1742.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 29/11/2019 | 0.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/11/2019 | 1.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 02/12/2019 | 225.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMR 7314-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE AO HOSPIAL DISTRITAL DE BELEM E REGIONAL DE GUARABIRA PARA CONSULTAS E EXAMES NOS REFERIDOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 02/12/2019 | 210.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRAFICO NOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 02/12/2019 | 310.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A GUARABIRA HOSPITAL REGIONAL E CAPITAL DO ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NO VEICULO DE PLACA NPU 3051/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 02/12/2019 | 500.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB COM ESPERA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS PSFs DE CAIÇARA, HOSPITAIS DE BELEM, LAGOA DE DENTRO E HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 02/12/2019 | 920.00 | 00070071176438 | LUANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E DE FILMAGEM NAS FINAIS DO IX CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI, II PROJETO POLIESPORTIVO DE CAIÇARA, EM ALUSAO AOS 111 ANOS DE CAIÇARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 02/12/2019 | 211.50 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COENTRO E PIMENTAO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 02/12/2019 | 1120.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005468 | 02/12/2019 | 940.50 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CABO CAMBIO E OUTRAS) DESTINADAS AO VEICULO NICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005469 | 02/12/2019 | 1159.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AMORTECEDOR E OUTRAS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS GRANDE DE PLACA MOI 4625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 02/12/2019 | 2692.00 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (LEITE EM PO E OUTROS), DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005476 | 02/12/2019 | 4735.35 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, PANO DE CHAO E OUTROS), DESTINADOS A SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005477 | 02/12/2019 | 2176.80 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE (AGUA SANITARIA, PANO DE CHAO, FRALDA E OUTROS), DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 02/12/2019 | 300.00 | 00009870264450 | IZAQUEL BENTO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VIGIA NAS DIVERSAS PRAÇAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 02/12/2019 | 3651.00 | 05901771000920 | IDENTIFICAÇÃO DE EMITENTE RECH IMPORTORTADORA E DISTR. S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BUCHA, PINO E OUTROS), DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005467 | 02/12/2019 | 1805.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIAS. E OUTRAS) DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA NQE 3991, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005470 | 02/12/2019 | 2774.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIAS. E OUTRAS) DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005471 | 02/12/2019 | 821.75 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BATERIAS.TAMPA DE TANQUE E OUTRAS) DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA QFT 8216, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005478 | 02/12/2019 | 1815.14 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA, AGUA SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005472 | 02/12/2019 | 3646.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 02/12/2019 | 2320.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005479 | 02/12/2019 | 5847.30 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, SACO DE LIXO, BOM AR. E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 02/12/2019 | 120.00 | 00001798149400 | FELICIANO GOMES DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 20 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 02/12/2019 | 120.00 | 00004815953414 | KILVIA KELY L. DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 13 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 02/12/2019 | 150.00 | 00071716645700 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE GLICOSE, TRIGLICERÍDEOS E OUTROS, EFETUADOS EM ELIANE PEREIRA POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 03/12/2019 | 158.44 | 00008121332427 | ANA PAULA ROSENO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 03/12/2019 | 336.10 | 00010868404454 | MARCELA DIAS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 03/12/2019 | 120.00 | 00004815953414 | KILVIA KELY L. DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO (CAPACITA PB+SUS) CURSO DE INTRODUÇAO SOBRE ORGANIZAÇAO, OFERTA E METODOLOGIA DO SCFV PARA PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 03/12/2019 | 150.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 03/12/2019 | 120.00 | 00001798149400 | FELICIANO GOMES DE MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 03/12/2019 | 1700.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLÓGISTA REALIZANDO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE CAIÇARA, REALIZADO NO DIA 28 DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 03/12/2019 | 3150.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LAVAGENS DA AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 03/12/2019 | 2520.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 03/12/2019 | 2200.00 | 00065187962434 | EDNALVA FELIX ROSENDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO COMO PEDAGOGA PARA COLABORADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 03/12/2019 | 770.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MECANICO DA GARAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005502 | 03/12/2019 | 1704.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PATROL E ENCHEDEIRA, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 03/12/2019 | 1500.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA (30 CARRADAS DÁGUA ) PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 03/12/2019 | 585.00 | 00008912407481 | MARIA ELISANDRA EUGENIO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA CRECHE MARIA JUVETINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 03/12/2019 | 160.00 | 00075247208404 | ANASTACIA ENEAS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 03/12/2019 | 330.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 33 BOLOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 03/12/2019 | 605.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE LIQUIFICADOR MONDIAL E VENTILADOR ARNO 40 CM, DESTINADOS A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 03/12/2019 | 80.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE Á CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 03/12/2019 | 1422.00 | 14044361000144 | GENA AGUA COMERCIO VAREJISTA DE BEB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 03/12/2019 | 910.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD 6901/PB COM ESPERA PROCEDENTES DAS LOCALIDADES DO SITIO PITOMBAS E NOGUEIRA ATE AS CIDADES DE CAIÇARA PSFs, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO, HOSPÍTAL DISTRITAL DE BELÉM, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 03/12/2019 | 250.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 250 CADEIRAS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 03/12/2019 | 3000.00 | 00009168943474 | MATHEUS FILIPE JUREMA FURTADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS MEDICO REALIZANDO ORIENTAÇÃO, PREVENÇAO E ATENDIMENTO CLINICO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NAS AÇOES DO NOVEMBRO AZUL NA LUTA CONTRA O CANCER DE PROSTATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 03/12/2019 | 1100.00 | 00004970890412 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICAS E HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 03/12/2019 | 1900.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EFETUADAS NA AMBULANCIA DE PLACA NQI 1832, RECUPERAÇÃO DO FILTRO DE PARTICULAS E LIMPEZA DO TANQUE E TESTE DE UNIDADES ELETRONICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 03/12/2019 | 160.00 | 23883780000160 | EMANOEL ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMNOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES COM CHIP E MANUTENÇAO DA PORTA DO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA OFG 2673, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 03/12/2019 | 884.00 | 07621984000177 | COMERCIAL DONA MARIA DE LOURDES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇAO COM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005503 | 03/12/2019 | 597.50 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DE MOTOR, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF 5055, AMBULANCIA DE PLACA QFG 4037, AMBULANCIA DE PLACA OFG 2673 E VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572, TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005504 | 03/12/2019 | 404.85 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DE MOTOR, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF 5055, AMBULANCIA DE PLACA QFG 4037, AMBULANCIA DE PLACA OFG 2673 E VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572, TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 03/12/2019 | 160.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLE 9875/PE, PROCEDENTE DO SITIO PE DE SERRA A CIDADE DE CAIÇARA PSF I E II, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 04/12/2019 | 160.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 07 E 20 DE NOVEMBRO DE 2019, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 04/12/2019 | 2165.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 04/12/2019 | 1024.00 | 13348067000163 | LUCIA DE FATIMA SILVA DAMIÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE FAIXAS, DESTINADAS AS COMEMORAÇOES DA EMANCIPAÇAO POLITICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 04/12/2019 | 1487.50 | 01441488000155 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA FERMENTADA SABOR MORANGO E QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOS AOS EVENTOS E REUNIOES NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 04/12/2019 | 641.82 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DOCES (PARA AS LANCHEIRAS INFANTIS) DESTINADOS AS COMEMORAÇOES NATALINA REALIZADO COM OS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 04/12/2019 | 120.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE EPI INDIVIDUAL PARA ARTIGOS PESSOAIS DOS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005509 | 04/12/2019 | 261.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005510 | 04/12/2019 | 1139.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005511 | 04/12/2019 | 1190.80 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GLICOSIMETRO, KIT PARA PARTO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005516 | 04/12/2019 | 1600.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ELETRODO DESCARTAVEL PARA USO DO DEA PERTENCENTE A UNIDADE MOVEL SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 05/12/2019 | 1120.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MICRO MOTOR PARA CANETA ODONTOLOGICA, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS AÇOES NO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 05/12/2019 | 2800.00 | 00006616282481 | MAIARA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO CIRURGIAO DENTISTA REALIZANDO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES - PSF II, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, DEVIDO AFASTAMENTO POR LICENÇA MATERNIDADEDA DENTISTA EFETIVA NARA REGIA. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005528 | 05/12/2019 | 110.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (FENOBARBITAL DE 100 MG), PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 05/12/2019 | 957.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (TORNEIRA 3 VIAS E GARROTE DE LATEX), PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES JUNTO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005522 | 05/12/2019 | 326.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 05/12/2019 | 1335.00 | 00005909501429 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 05/12/2019 | 445.30 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADAS LIXAO, SITIO MASSARANUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 05/12/2019 | 310.00 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TRATORISTA, RETIRANDO METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 05/12/2019 | 430.00 | 00008113678433 | MANOEL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO E RETIRADA DE MATO NO QUINTAL DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 05/12/2019 | 300.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA NA PRAÇA DA LEITURA NA VILA SANTO ANTONIO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0005547 | 05/12/2019 | 1330.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 19 HORAS DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE FOLGAS DAS RODAS DIANTEIRAS, TROCA DO RETENTOR A TOMADA DE FORÇA E DOS RETENTORES DO EIXO, TERMIÇAO DA TRAÇAO DIANTEIRA DO TRATOR JOHN DEERE4X4, SERVIÇOS DE SOLDANO CHASSI DO CARROÇAO,TODOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 05/12/2019 | 750.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 05/12/2019 | 200.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 05/12/2019 | 500.00 | 00036603597420 | MARIA ELIZABETE MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO NA EJA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 05/12/2019 | 300.00 | 00005926953448 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNARDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA A MOSTRA PEDAGOGICA E EVENTOS REALIZADO NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DECARVAHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 05/12/2019 | 400.00 | 00009870266401 | MARIA DA GUIA SANTOS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO APOIO PEDAGOGICO NA EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 05/12/2019 | 400.00 | 00005410632435 | MARIA JOSE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO E PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 05/12/2019 | 520.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DE VENTILADORES DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 05/12/2019 | 200.00 | 00070502207442 | JOYCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA GORETE DOS SANTOS COSTA, EM DECORRENCIA DE ATESTADO MEDICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 05/12/2019 | 300.00 | 00070071116451 | RAFAELA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 05/12/2019 | 660.00 | 00003504601400 | JOSE AILTON VICENTE DA SILVA E OUTRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CORTE DE CABELOS DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 05/12/2019 | 160.00 | 00096514442404 | MARCOS ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENO JOAO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005524 | 05/12/2019 | 511.95 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 05/12/2019 | 900.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 05/12/2019 | 630.00 | 08583445000153 | RADIO CIDADE MARQUEZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 05/12/2019 | 3000.00 | 25451419000190 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 05/12/2019 | 200.00 | 00004134803489 | IVONEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KHB-3374/PB, PROCEDENTE DESTA CIDADE A JOAO PESSOA COM ESPERA CONDUZINDO O SENHORA APARECIDA SOARES GONÇALO PARA EXAMS EM HOSPITAL NA REFERIDA CAPITAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 05/12/2019 | 140.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN PLACA MOR 6822/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E CLINICAS DA REFERIDA CIDADE . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 05/12/2019 | 100.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB COM ESPERA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS PSFs DE CAIÇARA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 05/12/2019 | 260.00 | 00007516233420 | FABIO FELIX DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO REALIZANDO PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I TARCISIO ALVES SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 05/12/2019 | 310.00 | 00007563273425 | ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PSF I NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNCIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 05/12/2019 | 900.00 | 00071234702495 | RAYANE MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MXQ 9439, CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO NOGUEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAIÇARA NOS PSF's, UPA E REGIONAL NA CIDADE DE GUARABIRANOS DIAS 14 E 11 DE SETEMBRO, 30 DE OUTUBRO E 14 E 18 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 06/12/2019 | 70.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILDIADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005560 | 06/12/2019 | 1060.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 06/12/2019 | 110.00 | 00001769589406 | SEVERINA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LIMPEZA NO PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 06/12/2019 | 3817.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LUVA,TROFEU E OUTROS), DESTINADOS A EVENTOS POLIESPORTIVO DO MUNICIPAL INCLUSIVE O CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 06/12/2019 | 360.00 | 00007542835424 | JOSE JEYMILSON DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO XII CAMPEONATO DE FUTSAL DE CAIÇARA DENTRO DO PROJETO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 06/12/2019 | 1400.00 | 00003778671448 | JOSENILDO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME ARTERIOGRAFIA EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DEVIDO LESAO TRÓFICA E COM RISCO DE AMPUTAÇÃO DO MEMBRO DA SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 06/12/2019 | 310.00 | 27669523000181 | GERFFESON KLAYTON LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INJEÇAO ELETRONICA, PROGRAMAÇAO E OUTROS, EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE 5480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 06/12/2019 | 500.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 06/12/2019 | 1250.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QSE 7898 (SAMU), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 06/12/2019 | 900.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (EUGENOL, ADESIVO E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE BUCAL JUNTO AOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005557 | 06/12/2019 | 2161.48 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ACIDO,BROCAS,FITA MATRIL E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS AÇOES DA SAUDE BUCAL NOS FSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005575 | 09/12/2019 | 7540.00 | 24745348000176 | GILVANDO BESERRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 52 PRÓTESES DENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO JUNTO AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005564 | 09/12/2019 | 6333.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TELHA BRASILIT,TUBO DE ESGOTO, VERGALHAO E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE GALERIAS, PRAÇAS E BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005565 | 09/12/2019 | 5020.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS, LAMPADAS E OUTROS), DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE "O LUIZAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005567 | 09/12/2019 | 5989.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (RELE, LAMPADAS E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 09/12/2019 | 660.00 | 26271308000165 | REALPLAST INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO PARA EQUIPAR O ESPAÇO DE ALIMENTAÇAO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 09/12/2019 | 400.00 | 00008888871403 | JOSE SANDRO BULCÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 40 BOLOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇAO COM AS CRIANÇAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 09/12/2019 | 290.83 | 00004793503454 | BENEDITA ANSELMO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NA LOCALIDADE DO SITIO TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 09/12/2019 | 800.00 | 00008930156444 | JOSE EDUARDO SILVA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DA CASA DA SENHORA JACINTA CANDIDO DA ROCHA NA RUA JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 09/12/2019 | 120.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MEU FILHO DAMIÃO LUIZ ALVES, O QUAL O MESMO POSSUI TRANSTORNOS DE ORDEM NEOROLÓGICA E PSIQUIATRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 09/12/2019 | 2200.00 | 00063171120453 | GERALDAPEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A CONSERVAÇAO DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 09/12/2019 | 500.00 | 00085513423472 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COMO MEREDEIRA SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LEONEIDE GOMES DE MOURA NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE, POR A MESMASE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0005572 | 09/12/2019 | 200.00 | 00048417513434 | GERALDO MATIAS | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 09/12/2019 | 40.00 | 00092922155404 | JOSENILDO VALERIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA D/MUNICIPIO, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 10/12/2019 | 7390.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVA AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 10/12/2019 | 4400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/CARGOS ASSESSORES E SECRETARIO DE FINANÇAS, RELATIVA AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 10/12/2019 | 4137.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 10/12/2019 | 10638.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 10/12/2019 | 225.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, JUNTA MILITAR E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/12/2019 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 10/12/2019 | 796.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 10/12/2019 | 270.00 | 00008797264407 | JANIELSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO ANCORA DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO VALENTIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 10/12/2019 | 720.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REALIZANDO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DURANTE FERIAS DA SERVIDORA LENICE DE OLIVEIRA PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/12/2019 | 410.00 | 00008020607498 | ANDRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇAO DOS RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 10/12/2019 | 800.00 | 00070131601482 | SEVERINO DE OLIVEIRA SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMR 7314-PB, CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA DO PSF III ATÉ AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DOS SITIOS JATUARANA E NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 10/12/2019 | 7500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMB.A ENDEMIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 10/12/2019 | 440.00 | 00048473529472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA MOE 1181/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO HU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 10/12/2019 | 45957.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 10/12/2019 | 660.00 | 00010304219436 | LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPZ 4732-PB,DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 10/12/2019 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 10/12/2019 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO ASSESSOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 10/12/2019 | 200.00 | 00096515007434 | IVANETE FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE FAXINA REALIZADO NO ALMOXARIFADO UNIDADE BASICA DE SAÚDE REGINA MOREIRA GOMES PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 10/12/2019 | 600.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 10/12/2019 | 350.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM REALIZANDO CURATIVOS EM PESSOAS ACAMADAS E DOMICILIADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 10/12/2019 | 140.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 10/12/2019 | 2980.00 | 00045271550400 | ARLETE MARIA CUNHA PESSOA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA DA EQUIPE DOCENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 10/12/2019 | 280.00 | 00002853633446 | JESSIANNE DE MELO E SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 02 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 10/12/2019 | 80.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE Á CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/12/2019 | 80.00 | 00085515450434 | MARIA LUCIENE FLORIANO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 10/12/2019 | 161293.38 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO (PROFESSOR) 60%, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 10/12/2019 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO (CARGO SECRETARIA DE EDUCAÇAO) 60%, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 10/12/2019 | 20216.52 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO (PROFESSOR PRE ESCOLAR) 60%, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 10/12/2019 | 20412.01 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO (PROFESSOR CRECHE) 60%, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 10/12/2019 | 5037.03 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO (PROFESSOR EDUCAÇÃO INCLUSIVA) 60%, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 10/12/2019 | 14012.52 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO (PROFESSOR EJA) 60%, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 10/12/2019 | 59753.58 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR 40%, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 10/12/2019 | 6140.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR (EDUCAÇÃO ESPECIAL) 40%, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 10/12/2019 | 5838.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR (PRE ESCOLAR) 40%, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 10/12/2019 | 18644.58 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR (CRECHE) 40%, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 10/12/2019 | 2395.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR (EJA) 40%, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005631 | 10/12/2019 | 4400.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGEL DO VEICULO DE PLACA MXT - 5870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA UEPB EM GUARABIRA/PB, SENDO UMA VIAGEM NO HORARIO DA TARDE E OUTRA A NOITE, TOTALIZANDO DUAS VIAGENS POR DIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 10/12/2019 | 225.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BOLAS E OUTROS), DESTINADOS A EQUIPE DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 10/12/2019 | 12403.19 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 10/12/2019 | 3475.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CARGO ASSESSORES E SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 10/12/2019 | 4990.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 10/12/2019 | 12083.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 10/12/2019 | 100.00 | 00009439791454 | CRISTIANO CASSIANO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA MÃE DE NOME SEVERINA ROSENDO DA SILVA, RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 10/12/2019 | 340.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TINTAS, TONER E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 10/12/2019 | 672.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 10/12/2019 | 200.00 | 00070070771456 | HELOISA SANTANA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA MAE HELENA SANTANA DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 10/12/2019 | 665.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALAO DE FESTA DO HOTEL ECO ESPAZIO PARA MOMENTO DE LASER COM O GRUPO DE TERCEIRA IDADE VIDA ATIVA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 10/12/2019 | 21313.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 10/12/2019 | 160.00 | 00070055140416 | MARIA JOSEANE AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00011516566408 | SAMUEL ARAUJO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO O LUIZÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 10/12/2019 | 3977.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, MERCADO PUBLICO E OUTROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 10/12/2019 | 20717.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 10/12/2019 | 7035.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/12/2019 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ASSESSOR, RELATIVA AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/12/2019 | 4990.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ PENSIONISTAS, RELATIVAS AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 10/12/2019 | 26625.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 10/12/2019 | 38047.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF-PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 10/12/2019 | 6025.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 10/12/2019 | 9637.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005635 | 10/12/2019 | 3013.54 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ALMOTOLIA,ESFIGNOMETRO, EQUIPO E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS AÇOES DE ATENÇAO BASICA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005636 | 10/12/2019 | 262.56 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (NISTATINA E OUTROS), DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA E AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005638 | 10/12/2019 | 1808.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (CIPROFLOXACINA E OUTROS), PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 11/12/2019 | 1931.00 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE ORIUNDAS DAS DEMANDAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 11/12/2019 | 2580.00 | 24869139000134 | CLINICA MEDICA VIVER MAIS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PSA, JUNTAMENTE COM AS AÇOES DO NOVEMBRO AZUL NOS FSFs DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005642 | 11/12/2019 | 1898.25 | 70104344000126 | Endomed Com e Rep de medicamentos Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL (SERINGA, APARELHO DE PRESSAO E OUTROS), DESTINADOS AS MANUTENÇOES DAS AÇOES DA ATENÇAO BASICA DOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 11/12/2019 | 645.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO (DIGOXINA E IBUPROFENO), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 11/12/2019 | 2400.00 | 00006228882422 | WALLACE FREIRE DO AMARAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 24 HORAS DE TRATOR NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS DE DIVERSOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 11/12/2019 | 1750.00 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 CARRADAS DO CAMINHAO LIMPA FOSSA DE PLACA MFP 5528/PB NA LIMPEZA DE FOSSAS E SUMIDOROUROS DE PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 11/12/2019 | 170.00 | 00058090088449 | ANTONIO FRANCISCO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DOS CANTEIROS DA RUA JOÃO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 11/12/2019 | 360.00 | 00010505301440 | ALEXSANDRO DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA NA RUA SÃO MIGUEL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 11/12/2019 | 210.00 | 00009513805409 | JAILMA TOMAZ DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA "DOIS ANTONIO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 11/12/2019 | 750.00 | 00003502881430 | ERANDIR DA SILVA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E CONSERVAÇAO DA ESTRADA QUE LIGA CAIÇARA A DIVISA COM BELEM, VIA A LOCALIDADE DO SITIO MASSARANDUBA DESTTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 11/12/2019 | 1720.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNI-3312/PB, TRANSPORTE UTILIZADO EM VIAGEM DE INTERCAMBIO COM DESTINO A JOAO PESSOA COM USUARIOS DE TODOS OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 11/12/2019 | 249.38 | 00026245574404 | JOÃO GALDINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA E CASA ONDE RESIDE O SENHOR JOÃO EUGENIO DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 11/12/2019 | 120.00 | 00058090037453 | JOSE DA LUZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 11/12/2019 | 147.53 | 00010272149403 | KALIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM A MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 11/12/2019 | 500.00 | 00030273897420 | TEREZINHA HENRIQUE DE OLIVEIRA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESASCOM EXAME DE BIOPSIA ATRAVES DE COLONOSCOPIA D ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DE MEU IRMAO FRANCISCO JOAQUIM DE LIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 11/12/2019 | 140.00 | 00003506745409 | MARIA DO SOCORRO MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE MINHA NETA MARIA TATIANE PEREIRA DEVIDO COMPLICAÇOES DURANTE A SUA GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 11/12/2019 | 300.00 | 00002658691459 | MARIA JOSE SEMIAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME SUPERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 11/12/2019 | 250.00 | 00006806408192 | JOSE HUMBERTO DE SENA MATIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DEVIDO PROBLEMAS DE CIRCULAÇAO EM MEMBROS INFERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 11/12/2019 | 300.00 | 00003506699458 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO FILHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAÇÃO COM OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE PARA ESTEATOSE HEPÁTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 11/12/2019 | 140.00 | 00065187326449 | JOSE ROSENDO DE LIMA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA CINTA ABDOMINAL PARA OBSTRUÇAO DE HÉRNIA INGUINAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 11/12/2019 | 200.00 | 00007343826425 | LIANE CASSIA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA A MINHA FILHA MARIA REBECA DE SOUSA SILVA, DEVIDO PROBLEMAS ALÉRGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 11/12/2019 | 150.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINA AS DESPESAS COM A COMPRA DE LEITE PARA O MEUS FILHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 11/12/2019 | 520.00 | 00058088407400 | SONIA MARIA VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 11/12/2019 | 250.00 | 00065186095400 | MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 11/12/2019 | 800.00 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PALCO TENDA 6X6 M. DSTINADOS AS APRESENTAÇAOES CULTURAIS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 11/12/2019 | 320.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,04,09 E 11 DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 11/12/2019 | 230.00 | 00063168979449 | Gilberto Soares dos Santos | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PICOLÉS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS DESPORTISTAS POR OCASIAO DAS QUARTAS DE FINAIS DO XII CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 11/12/2019 | 140.00 | 00037643169420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO TELHADO E CALHA DE ZINCO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 11/12/2019 | 400.00 | 00007125696422 | VANESSA DINIZ ROSA | IMPORTE QUE ORA EMPENPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,04,05,10 E11 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 11/12/2019 | 570.00 | 00006321329495 | ANA PAULA GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COZINHEIRA, REALIZANDO ALMOÇO PARA DENTISTA, AUXILIAR DE DENTISTA E MOTORISTA NOS DIAS DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 11/12/2019 | 310.00 | 00011109703406 | KARINA CRUZ AMARANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE COLETA DE SANGUE A DOMICILIO REALIZADOS EM PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 11/12/2019 | 780.00 | 00005347617470 | ROSSEANNE M.A XAVIER DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF II DURANTE O AFASTAMENTO POR MOTIVOS DE SAÚDE DA SERVIDORA EFETIVA NILZA DE SENA PINHEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 11/12/2019 | 510.00 | 00012031057464 | ALYNE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 11/12/2019 | 260.00 | 00006231577481 | NIEDJA DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COSTURA EM ESTOFADO DE MACA HOSPITALAR, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005676 | 12/12/2019 | 460.60 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572 , PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005678 | 12/12/2019 | 543.38 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFG 4037 , PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005679 | 12/12/2019 | 225.60 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE AR E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA OGF 5055 , PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005681 | 12/12/2019 | 920.70 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PEÇAS (PASTILHA DE AR E OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFB 2673 , PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0005682 | 12/12/2019 | 3972.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS SABORES DIVERSOS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005675 | 12/12/2019 | 1306.60 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BOBINA DE INGNIÇAO E OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE 5480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005677 | 12/12/2019 | 264.60 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (FILTRO DE OLEO E OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV 8764 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005680 | 12/12/2019 | 684.16 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LAMPADAS 1 POLO E OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC 1626 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005674 | 12/12/2019 | 60.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 13/12/2019 | 440.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A RECARGAS DE EXTINTOR ABC E BC DE 6 KG, PERTENCENTE A BASE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 13/12/2019 | 1085.00 | 00009302449408 | JOSE MARCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE PINTURA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 13/12/2019 | 820.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E RECOLHIMENTO DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 13/12/2019 | 530.00 | 00003844192409 | JOSE ERIVALDO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 13/12/2019 | 300.00 | 00096511907449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 13/12/2019 | 245.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 13/12/2019 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INERGRAÇAO DO BREJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇAO DAS EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO, UMBURANA E SERRINHA NA COPA INTEGRAÇAO DE FUTEBOL NA EDIÇÃO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 13/12/2019 | 500.00 | 00009953666407 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 13/12/2019 | 290.00 | 00075247577434 | PEDRO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.8642/PB, PROCEDENTES DE CAIÇARA A GUARABIRA CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005690 | 13/12/2019 | 3900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVOS AO MES DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 16/12/2019 | 110.00 | 00004125324417 | IRECE SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 16/12/2019 | 1430.00 | 00010530897407 | FABIANO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 16/12/2019 | 140.00 | 00007929151433 | EVERALDO JUNIOR DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CO0M PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA, NO DIA 12 DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 16/12/2019 | 205.00 | 00011512471461 | MARIA ROSILENE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PSF-I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 16/12/2019 | 200.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEm COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA OEV 3872, PROCEDENTES DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE NADJA GOMES DE MOURA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 16/12/2019 | 1640.00 | 00070070974489 | MANOEL CARLOS DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DA EMEF JOÃO ALVES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 16/12/2019 | 350.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE MARCENEIRO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 16/12/2019 | 2270.00 | 26791547000146 | GADU MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ZONAS RURAL E URBANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 16/12/2019 | 2599.00 | 26791547000146 | GADU MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ZONAS RURAL E URBANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 16/12/2019 | 620.00 | 00010977303446 | JANETE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SEMEÃO FERREIRA DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 16/12/2019 | 820.00 | 00007542835424 | JOSE JEYMILSON DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO XII CAMPEONATO DE FUTSAL DE CAIÇARA DENTRO DO PROJETO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 16/12/2019 | 300.00 | 00010142988499 | EMANUEL VICTOR VITAL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBIRAGEM DAS FINAIS DO IX CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEIBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 16/12/2019 | 105.00 | 00010924201428 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇAO D LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATODE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 16/12/2019 | 135.00 | 00006335751437 | EDUARDO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REPARTIÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 16/12/2019 | 500.00 | 00031307709842 | JOSE GILMAR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU PAI, PELO MESMO SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 16/12/2019 | 1500.00 | 00080456715304 | ALESSANDRO DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 16/12/2019 | 1600.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 16/12/2019 | 200.00 | 00055213510434 | JOSE PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS DE MINHA ESPOSA SONIA MARIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 16/12/2019 | 128.38 | 00055460810400 | MARIA DAS DORES SOARES E OUTROS | IMPORTE QUE EMPENHOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 16/12/2019 | 160.00 | 00003505806420 | LUZIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 16/12/2019 | 213.01 | 00081244282472 | JUBELITA ALVES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 16/12/2019 | 390.00 | 00008831235419 | EDJANE AMARANTE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DE LIMPEZA DE AÇUDES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 16/12/2019 | 310.00 | 00010631551425 | JOSE DANIEL SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO TERRENO DO ANTIGO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 16/12/2019 | 1200.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA COLOCAR VEICULOS DIVERSOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 16/12/2019 | 570.00 | 00071418642452 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO TRATORISTA PRESTADOS NA AGUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 16/12/2019 | 1000.00 | 00008293451750 | NIVAM TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTÁVEIS (LIXO) DAS RUAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBROA 10 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 16/12/2019 | 200.00 | 00006930501441 | FRANCISCO DE ASSIS CONSTANTINO NUNES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITES,POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,11 E 16 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 16/12/2019 | 600.00 | 00031184111472 | GERSON GOMES SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES, DURANTE A PRIMERA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2019, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 16/12/2019 | 240.00 | 00008113678433 | MANOEL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA E RUA EPITACIO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 16/12/2019 | 2000.00 | 00009428137405 | ADENILDA ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA AREA DE PSICOLOGIA NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, ENCONTRO DE OFICINAS E TREINAMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃODE DÍVIDAS NOGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 16/12/2019 | 13532.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO,DE FORMA PARCELADA, DE PRECATÓRIOS DEVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005698 | 16/12/2019 | 2114.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PAR ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (LANCETA,ALGODAO, PVPI E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS AÇOES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005701 | 16/12/2019 | 2380.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO INJETAVEL, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇOES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 16/12/2019 | 540.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESÍDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE MATERIAIS PERFUROS CORTANTES CONTAMINADOS EM DECORRENCIA DAS AÇOES DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 17/12/2019 | 3375.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 75 EXAMES DE MANOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADES MOVEIS (AMIGO DO PEITO) NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005733 | 17/12/2019 | 2236.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAMU DE PLACA QSE 7998, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 17/12/2019 | 300.00 | 00010129605441 | MARCIANE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAL QUE PRESTOU SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS REPARTIÇÕES DO PREDIO ONDE E REALIZADO ASTIVIDADES FISICAS COM O GRUPO DO ZUMBA FITNESS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 17/12/2019 | 380.00 | 00070071189416 | ANDERTON THOMAS GUEDES MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE FACILITADOR EM ATIVIDADES COM IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO ASSISTENCIAL DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 17/12/2019 | 1400.00 | 00009111066423 | MARCIELE DIONISIO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS REPARTIÇOES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMRO E PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 17/12/2019 | 2400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV 8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 17/12/2019 | 210.00 | 00007611079409 | JAQUELINE OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS CANTEIROS DA RUA SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005732 | 17/12/2019 | 1286.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADOURA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005734 | 17/12/2019 | 7300.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 17/12/2019 | 120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EFETUDOS NO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV 8764, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 17/12/2019 | 300.00 | 00008963502406 | MATHEUS FELIPE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO COM CARGA DE GAS E TROCA DE 02 CAPACITORES DE ARCONDICIONADOS REALIZADO NA UBS II NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 17/12/2019 | 110.00 | 00013151959415 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 18/12/2019 | 210.00 | 00006239799424 | SANDRA CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO MEU SERVIÇO DE LIMPEZA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 18/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS TERMOS ESTATUTARIAS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 18/12/2019 | 160.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 10 E 18 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 18/12/2019 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 18/12/2019 | 40.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 18/12/2019 | 195.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER, MANUTENÇAO DE IMPRESSORA HP E IMPRESSOES COLORIDAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 18/12/2019 | 240.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,13 E 16 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 18/12/2019 | 730.00 | 00007897226409 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 NA ACADEMIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 18/12/2019 | 100.00 | 00055423566487 | MANOEL F.C. NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 18/12/2019 | 660.00 | 18523898000148 | L?GIA KELCIA DE A.S. TEIXEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS TONER HP LASER 85A, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 18/12/2019 | 410.00 | 00005008149458 | SOLINEIDE RUFINO DA PAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 18/12/2019 | 125.00 | 00007496258482 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTES DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 18/12/2019 | 1020.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO SUPORTE TÉCNICO A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DA REDE SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL), GESTAO DO CADÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 18/12/2019 | 1500.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESA DA CONFRATERNIZAO DE FINAL DE ANO COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCAIL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 18/12/2019 | 720.00 | 00010292568452 | LUCIANO HENRIQUE FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM UMA PASSAGEM AEREA DE SAO PAULO.SP A JOAO PESSOA.PB, PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 18/12/2019 | 250.00 | 00001214989489 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A LOCOMOÇAO DOS MEUS FILHOS ANGELOS GABRIEL PEREIRA ELIAS E SANDRIEL PEREIRA DA SILVA ELIAS PARA FREQUENTAREM A ESCOLA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 18/12/2019 | 300.00 | 00006479941438 | JOSIANE OLIVEIRA MOREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 18/12/2019 | 400.00 | 00071498389449 | JOSINEIDE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MEU ESPOSO JOSE PEREIRA SEGUNDO, POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 19/12/2019 | 160.00 | 00091669588491 | GENILDA SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES,POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 13 E 17 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 19/12/2019 | 250.00 | 00004751068490 | MARINITA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU JOSE VITOR BRAZ DA COSTA, POR O MES APRESENTAR DEFICIENCIA INTELECTUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005767 | 19/12/2019 | 200.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSLADOS PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 19/12/2019 | 250.00 | 00007498519453 | AILTON BARBOSA MARREIROS. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATEDNER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE EM VIRTUDE DE PROBLEMAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 19/12/2019 | 120.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO CRONICO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 19/12/2019 | 250.00 | 00008014743458 | JOSE FLAVIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR COMPRA DE LEITE ESPECIFICO PARA MINHA FILHA KETRILLY VITORIA COSTA FELIPE DOS SANTOS EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO GRAVE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005773 | 19/12/2019 | 1140.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL (URNA FUNERÁRIA), DESTINADO AO SEPULTAMENTE DE PESSOAS RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 19/12/2019 | 300.00 | 00006282315476 | LINDOMAR DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM EXAMES DE MINHA FILHA WEGNNA BEATRIZ NASCIMENTO DA PAZ QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 19/12/2019 | 600.00 | 00004639365403 | MARIA DO SOCORRO LOUREN€O DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM EXAME PARA MINHA FILHA JAILMA ROCHA DE LIMA, POR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 19/12/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 19/12/2019 | 2728.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 19/12/2019 | 3422.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E SECRETARIA DE A.SOCIAL CARGOS SECRETARIA E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 19/12/2019 | 8386.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV.DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E SERV.DE CONV.E FORT.DEVINCULOS CONTRATO, SECRETARIA DE A.SOCIAL, SEC. DE A.SOCIAL CARGOS SECRETARIA E ASSESSORES E SEC.DE A.SOCIAL PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 19/12/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 19/12/2019 | 100.00 | 00071496130472 | TEREZINHA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 19/12/2019 | 755.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS,SCFV,CAD E PBF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 19/12/2019 | 6600.00 | 27044153000197 | ANGELICA DA SILVA MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA TECNICA PARA REPASSAR AS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E A EXECUÇAO DO PROGRAMA COMO UM TODO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 19/12/2019 | 3930.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK INTE CORE I3, 4GB, 1TB, TELA DE 15,6", UMA IMPRESSORA EPSON L3150 MULTIFUNCIONAL WI-FI DIRECT, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 19/12/2019 | 6600.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE UMA MOTO MODELO POP, ANO DE FABRICAÇAO 2019 MODELO 2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 19/12/2019 | 4890.00 | 04154608000202 | IND. COM. MOVEIS EQUIP. LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MÓVEIS (ARMARIO FECHADO,MESA E OUTROS), PARA EQUIPAR A SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 19/12/2019 | 715.00 | 00085516449472 | MANOEL MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHAS E LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 19/12/2019 | 1025.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 19/12/2019 | 615.00 | 00003504746483 | JOSE EDSON FELIPE DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONCLUSÃO DA PINTURA DOS MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 19/12/2019 | 4689.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 19/12/2019 | 5162.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 19/12/2019 | 1500.00 | 00005754091427 | JOAO ANTONIO DE LIMA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA ELABORAÇAO DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A COMUNIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 19/12/2019 | 1965.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 19/12/2019 | 2097.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA ASSESSOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 19/12/2019 | 1230.00 | 00009002336489 | MICHEL R. PEREIRA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO VETERINARIO EM PALESTRAS COM OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, SOBRE A IMPORTANCIA DE VACINAR O REBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 19/12/2019 | 2174.00 | 35223624000152 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 19/12/2019 | 2120.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 19/12/2019 | 1260.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA MANUTENÇÕES DAS AÇÕES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005819 | 19/12/2019 | 5338.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BROCAS CIRURGICAS,COMPRESSAS E OUTROS MATERIAIS HOSPITARES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS AÇOES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 19/12/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART - DA LICENCIA DO FUNCIONAMENTO DAS BARRACAS E PARQUES POR OCASIÃO DAS FESTEJOS DE SANTOS REIS REALIZADO, NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2020 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 19/12/2019 | 160.00 | 00009058203476 | CLEMILSON BARBOSA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEREIRA DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 19/12/2019 | 1506.00 | 00008421492446 | JAQUELINE ALVES VIANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SANDUICHES E PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMETAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 19/12/2019 | 698.00 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER, MANUTENÇAO COM SUBSTITUIÇAO DE FONTE DE ALIMENTAÇAO ELETRICA, FORMATAÇAO E INSTALAÇOES DE PROGRAMAS E COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 19/12/2019 | 3082.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO (PROFESSOR) EJA 60%, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 19/12/2019 | 36078.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO (PROFESSOR) 60% E SEC.DE EDUC.CARGO SECRETARIA 60%, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 19/12/2019 | 1108.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO (PROFESSOR) EDUCAÇAO INCLUSIVA 60%, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 19/12/2019 | 4447.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO (PROFESSOR) PRE ESCOLAR 60%, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 19/12/2019 | 4490.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO (PROFESSOR) CRECHE 60%, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 19/12/2019 | 526.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXIIAR EJA 40%, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 19/12/2019 | 1350.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXIIAR EDUCAÇÃO INCLUSIVA 40%, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 19/12/2019 | 1284.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXIIAR PRE ESCOLAR 40%, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 19/12/2019 | 4101.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXIIAR CRECHE 40%, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 19/12/2019 | 9436.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO (PROFESSOR) CRECHE E PROFESSOR PRE ESCOLAR 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMRO DE2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 19/12/2019 | 39317.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO (PROFESSOR) 60%, PROFESSOR CONTRATO 60% E CARGO SECRETARIA 60%, RELATIVO AO MESDE NOVEMRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 19/12/2019 | 14217.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR 40% E FUNDEB AUXILIAR ASSESSORES 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 19/12/2019 | 4233.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR CRECHE 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 19/12/2019 | 1284.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR PRE ESCOLAR 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 19/12/2019 | 526.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR EJA 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 19/12/2019 | 1504.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR EDUCAÇAO INCLUSIVA 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 19/12/2019 | 1108.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO (PROFESSOR) EDUCAÇAO INCLUSIVA 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 19/12/2019 | 3392.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB MAGISTERIO (PROFESSOR) EJA 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 19/12/2019 | 782.34 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SCRETARIA DE EDUAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 19/12/2019 | 13145.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB AUXILIAR 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 19/12/2019 | 500.00 | 00007293998422 | GERAILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DA EQUIPE CAMPEAO, PARTICIPANTE DO VII CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 19/12/2019 | 300.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DA EQUIPE VICE-CAMPEAO, PARTICIPANTE DO VII CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 19/12/2019 | 200.00 | 00011886728437 | ALDENIR BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DA EQUIPE TERCEIRA COLOCADA, PARTICIPANTE DO VII CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 19/12/2019 | 100.00 | 00010616423489 | HALISON AGUIAR RODRIGUES SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DA EQUIPE QUARTA COLOCADA, PARTICIPANTE DO VII CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 19/12/2019 | 972.00 | 30855610000138 | JULIANA PRISCILA ESTEVAM DE LIMA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS (TNT,PISTOLA DE COLA QUENTE E OUTROS), DESTINADOS A II MOSTRA PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 19/12/2019 | 820.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NO CENTRO DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DANDO SUPORTE DURANTE PLANTÕES NOTURNO NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 19/12/2019 | 27292.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO ASSESSORES,SEC.DE SAUDE NASF, SEC.DE SAUDE CARGO SECRETARIO, PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF (PAB),AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E SECRETARIA DE SAUDE FUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 19/12/2019 | 447.40 | 00003156405450 | GENILDO SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONER, COPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 19/12/2019 | 2593.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E FINANÇAS/ ASSESSOR E CARGO SECRETARIO, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 19/12/2019 | 2703.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E FINANÇAS/ ASSESSOR E CARGO SECRETARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 19/12/2019 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO/CARGO ASSESSORES, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 19/12/2019 | 3718.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS E CARGO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0005814 | 19/12/2019 | 2000.00 | 20503858000186 | SILANS E SILVA ADVOGADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 19/12/2019 | 2340.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º. SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 19/12/2019 | 2340.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0005843 | 20/12/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 20/12/2019 | 210.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | MPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE NOTAS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 20/12/2019 | 111.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 20/12/2019 | 10631.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATO,SEC. DE SAUDE CARGO SECRETARIO, ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO,AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,NASF CONTRATO E SEC.DE SAUDE ASSESSESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 20/12/2019 | 14847.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ NASF, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF (PAB), AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E SEC. DE SAUDE FUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 20/12/2019 | 550.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OFC 8734/PB (M0TO), CONDUZINDO TECNICAS DE ENFERMAGEM PARA VISITAS DOMICILIARES A PACIENTES ACAMADOS (FAZENDO CURATIVOS) NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 20/12/2019 | 1500.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DA PARTE EXTERNA DO PREDIO DO PSF II, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0005856 | 20/12/2019 | 485.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE 07 CONSERTOS DE PNEUS DO CARRO PEQUENO, 08 LAVAGENS DA AMBULANCIA PEQUENA, 04 LAVAGEM DA AMBULANCIA GRANDE E 01 LAVAGEM DO CARRO DE PASSEIO PEQUENO, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 20/12/2019 | 550.00 | 00008421492446 | JAQUELINE ALVES VIANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 20/12/2019 | 210.00 | 00001369868464 | CLAUDIO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DENTRO XII PROJETO ESPORTIVO DE CAIÇARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 20/12/2019 | 1300.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA CLW 5676-SP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 20/12/2019 | 800.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYB 3160-RN, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA ATÉ A ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 20/12/2019 | 500.00 | 00011637402414 | WILTON AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA KIG 0600/PB, PROCEDENTES DO SITIO CIPOAL ATÉ A ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO NOGUEIRA, CONDUZINDO ALUNOS PARA SE DESLOCAREM PARA A ESCOLA NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 20/12/2019 | 1600.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UMA PIRUA DE PLACA MMN 9455/PB MODELO COMBI PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SALGADO, JATOBÁ E MASSARANDUBA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E ESTADO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOS.0918/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS EM VARIAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 20/12/2019 | 1400.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DO VEICULO DE PLACA MNQ.6947/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE VARIAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 20/12/2019 | 1121.00 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 20/12/2019 | 1777.70 | 17249916000182 | ALINNE KELLY GONCALVES DA COSTA DOS SANTOS 09048670489 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 20/12/2019 | 260.00 | 15203765000104 | ALDICELIO OLIVEIRADE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 20/12/2019 | 2784.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS, INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 20/12/2019 | 3440.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PREM, PARTE DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 20/12/2019 | 110.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA "DA LEITURA" LOCALIZADA NA VILA SANTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0005855 | 20/12/2019 | 1315.00 | 27869641000133 | PEDRO CARLOS LINS DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTOS DE PNEUS TRAZEIROS DE TRATOR,CONSERTO DE PNEUS DIANTEIROS DO TRATOR, CONSERTOS DE PNEU DO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309 E LAVAGENS DE TRATORES,PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 20/12/2019 | 500.70 | 14655020000105 | SEVERINA APARECIDA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 20/12/2019 | 1030.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO ENCERAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2019 DO GRUPO DE MULHERES DO ZUMBA FITNESS E GRUPO DE IDOSAS VIDA ATIVA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 20/12/2019 | 110.00 | 00012622732422 | GEORGIA THALLYA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 20/12/2019 | 160.00 | 00048474371449 | MARIA FERNANDES DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM UM EXAME HOLTER 24 HORAS QUE ME SUBMETI ME ENCONTRAR DOENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 23/12/2019 | 137.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 23/12/2019 | 98.00 | 00012182253432 | LUANA FERREIRA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDR A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 23/12/2019 | 450.00 | 00012924937477 | THAIS FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXAME OPTOMÉTRICO DE MINHA IRMA FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 23/12/2019 | 248.58 | 00005100042451 | JOSE ANTONIO QUEIROZ E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ONDE RESIDO JUNTAMENTE COM MINHA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0005862 | 23/12/2019 | 1250.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 25 HORAS DE SERVIÇOS NA TROCA DO COXIM DA CAIXA DE CAMBIO E EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC 1626,TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA DO VEICULO DE SAVEIRO PLACA QFC 1626,SERVIÇOS DE FREIOS DO TRATOR E LIMPEZA DO RADIADOR DO TRATOR MF, TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS DO JEEP DE PLACA QFG 8764, TROCA DE 02 AMORTECEDORES DO EIXO DIANTEIRO DO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 0309, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 23/12/2019 | 2000.00 | 00011130737489 | JOSIMARA VIEIRA DE ARRUDA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE 50 BOMBEAMENTO E 50 CARRADAS DE ÁGUA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 23/12/2019 | 1230.00 | 00085515906420 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE QUE FICAM TRANSITANDO AS RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 23/12/2019 | 410.00 | 00008226753406 | LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO DE PLACA MNA 1274/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA COM O FIM DE FAZER VISITAS E VISTORIA EM OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 23/12/2019 | 210.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA RUA ANTENOR NAVARRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 23/12/2019 | 1100.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 11 CARRADAS DA ÁGUA NO CARRO PIPA, DESTINADOS A AGUAÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 23/12/2019 | 4413.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 23/12/2019 | 4413.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 23/12/2019 | 1240.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA JSV.0677/PB, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0005863 | 23/12/2019 | 1665.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 33,30 HORAS DE SERVIÇOS DE FREIOS DE 4 RODAS DO VEICULO DE PLACA OGA 8710, TIRAR 2 RODAS PARA TIRAR 2 SUPORTES DAS CUICAS PARA EMBUCHAR O ONIBUS DE PLACA NTR 6613, SERVIÇOS DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO E REAPERTAR OS TRASEIROS DO VEICULO DE PLACA QFG 0163, TROCA DE OLEO E DOS FILTROS DE COMBUSTIVEIS E ROLAMENTOS E OUTROS DO VEICULO DE PLACA NQJ 5268 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0005864 | 23/12/2019 | 480.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INHAME ,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 23/12/2019 | 1800.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 23/12/2019 | 800.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS DE MARCENEIRO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 23/12/2019 | 730.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 23/12/2019 | 700.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 23/12/2019 | 500.00 | 00085513423472 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 23/12/2019 | 500.00 | 00007507175480 | DAMIANA ENEDINO PAIXAO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA EMEF JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 23/12/2019 | 500.00 | 00010201412470 | KARLA DOMINIQUE SOUSA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO AS PROFESSORAS GERLANDIA SOARES DA SILVA E EDNA ANTERO PEREIRA POR MOTIVO DE ATESTADO MEDICO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 23/12/2019 | 400.00 | 00010527720488 | FELIPE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA DURCILENE ROSARIO GOMES DE CARVALHO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ EM DECORRENCIA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 23/12/2019 | 500.00 | 00005416704411 | GICELIA ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO CUIDADORA NA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 23/12/2019 | 360.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMEPNHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13,16,17,20 E 23 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 23/12/2019 | 500.00 | 00070071117423 | MEROLINGEA MANUELLY GOMES CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO COMO CUIDADORA NA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 23/12/2019 | 2243.00 | 40983207000148 | POSTO P. COMB. E LUBRIFICANTES LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGF 5140, MICRO ONIBUS DE PLACA QFG 0163, ONIBUS GRANDE D PLACA OFD 2004 E MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6613, TODOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE MUNICIPAL E EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00002140884485 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA DA CRECHE MARIA JUVENTINA DA COSTA DE OLIVEIRA, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 23/12/2019 | 100.00 | 00093063415472 | ABEL LUIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA FQW 1117/PB, PROCEDENTES DESTA CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 23/12/2019 | 80.00 | 00007148170400 | ROSSANO DA COSTA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA MMZ 3842-PB, COM ESPERA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 23/12/2019 | 270.00 | 00010560625413 | ANA KAROLINE PAULINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE QUE TRABALHOU NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 23/12/2019 | 105.00 | 00070071058400 | MARCOS VINICIUS FERNANDES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA FINAL DO XII CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 23/12/2019 | 400.00 | 00011886728437 | ALDENIR BALBINO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 23/12/2019 | 350.00 | 00072694459404 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 23/12/2019 | 400.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇAO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 23/12/2019 | 150.00 | 00010506716430 | MARIA ANGELICA PEREIRA MODESTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA MESA DE ARBITRAGEM DO XII CAMPEONATO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0005859 | 23/12/2019 | 8307.61 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 23/12/2019 | 2300.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE AR CONDICIONADOS, BEBEDORES E FREZEERS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0005867 | 23/12/2019 | 915.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPEMHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 18,30 HORAS DE SERVIÇOS DE SUSPENÇAO E FAZER FREIOS DO VEICULO DE PLACA NQI 1832, TIRAR O ALTERNADOR DO COLETOR E TROCA DA ESPOLETA DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA QFG 4037, CONSERTOS NAAMBULANCIA RENAUT MASTER DE PLACA NQI 1832, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 23/12/2019 | 320.00 | 00001949273423 | ANA MARIA HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 16,17,19 E 23 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 23/12/2019 | 120.00 | 00002761333403 | CRISTIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17,18 23 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 23/12/2019 | 1540.00 | 00009418845466 | ALEXANDRE COSTA DE LIMA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PSF-II REGINA MOREIRA GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 23/12/2019 | 184.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 23/12/2019 | 141.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇOES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 23/12/2019 | 40.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE, POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 23/12/2019 | 495.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇAO EM REDE INTERNA DE INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 26/12/2019 | 2500.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PESQUISA DE OPINIÃO REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2019 COM O OBJETIVO DE AVALIAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 26/12/2019 | 650.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇAO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 26/12/2019 | 110.00 | 00096510781468 | SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DO BANHEIRO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 26/12/2019 | 680.00 | 00035042818472 | GILVAN RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 26/12/2019 | 2300.00 | 00006617754450 | ADILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS CIVEIS E PENAIS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042019 | 0005971 | 26/12/2019 | 2990.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL NA ÁREA DE LICITAÇÃO PARA SER RESPONSAVEL PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM GMC-GESTOR MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVENIOS JUNTO A CAIXA E OS ORGÃOS FEDERADOS, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 26/12/2019 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0005970 | 26/12/2019 | 5500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 26/12/2019 | 265.00 | 00003973086478 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DO ODONTÓLOGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 26/12/2019 | 850.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGD 6901/PB COM ESPERA PROCEDENTES DAS LOCALIDADES DO SITIO PITOMBAS E NOGUEIRA ATE AS CIDADES DE CAIÇARA PSFs, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO, HOSPÍTAL DISTRITAL DE BELÉM, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 26/12/2019 | 3244.32 | 25451419000190 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 26/12/2019 | 4554.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 26/12/2019 | 500.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA NQG 3926 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SUA PASTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 26/12/2019 | 170.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO E SUBSTITUIÇAO DA PARTE ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 26/12/2019 | 500.00 | 00008367656482 | SILVANA GAMA DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO PSF III, LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005942 | 26/12/2019 | 9789.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VAN DE PLACA QSE 5654,AMBUNLICA DE PLACA NQI 1832,MOTO DE PLACA QSF 2359, MOTO DE PLACA QSF 2369,MOTO DE PLACA OGG 0987,VEICULO FORD KA DE PLACA OGF 5055 E AMBULANCIA DE PLACA OFB 8488, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 26/12/2019 | 1320.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LOE 6211, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA CAIÇARA PSFs, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO E HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA CONSULTAS E EXAMES ENTRE OS DIAS 23/10 A 18/11 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 26/12/2019 | 2780.00 | 00006878780470 | CRISTIANO VITAL DE SALES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA PARA O HOSPITAL HU, HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA QFY 4657-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS REFERIDOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 26/12/2019 | 1900.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856/PB, PROCEDENTES DESTA CIDADE A GUARABIRA, BELÉM CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS E DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE MÉDICA DO PSF III PARAAS COMUNIDADES RURAIS DE NOGUEIRA, JATUARANA E PÉ DE SERRA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 26/12/2019 | 290.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA DESTA CIDADE AO GUARABIRA-PB HOSPITAL REGIONAL E CAPITAL DO ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO, NO VEICULO DE PLACA NPU 3051/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 26/12/2019 | 730.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN 8642-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAIÇARA PSF's, UPA GUARABIRA, HOSPITAL DISTRITAL DE LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 26/12/2019 | 572.00 | 00003778671448 | JOSENILDO LUIS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOI 1118/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NOS PSF'S DE CAIÇARA, HOSPITAL DISTRITAL DE GUARABIRA, HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 26/12/2019 | 250.00 | 00005534748478 | FABIO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA OEV 3872-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 26/12/2019 | 210.00 | 00005339972402 | ADELLE CARLA GON?ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DO PSF-II REGINA MOREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 26/12/2019 | 540.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE MOTO TAXI CONDUZINDO O PACIENTE JOSE ANTONIO QUEIROZ ATE A UNIDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES, PARA REALIZAR CURATIVOS ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 26/12/2019 | 620.00 | 00009690691465 | MAILSON MAIA DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOQ.2708/PB, PROCEDENTE DO SITIO NOGUEIRA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 26/12/2019 | 215.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ELETRICISTA REALIZANDO INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE EMERGENCIA NO PSF-II REGINA MOREIRA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 26/12/2019 | 900.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PGJ 8367-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS FISIOTERAPEUTAS DO MUNICIPIO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DE VISITAS DOMICIALIARES A PESSOAS ACAMADAS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 26/12/2019 | 900.00 | 00004970890412 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 26/12/2019 | 2500.00 | 00087266008468 | JOSE AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM CONTADOR PARA PRESTAR ASSESSORIA CONTÁBIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS COMPACTUANDO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAIÇARA E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 26/12/2019 | 6533.15 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, VASSOURA, SACO PARA LIXO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 26/12/2019 | 900.00 | 00002278706462 | ANTONIO BRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRELAS EM FERRO PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 26/12/2019 | 10394.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE EVENTOS AFINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 26/12/2019 | 460.00 | 00007542835424 | JOSE JEYMILSON DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO XII CAMPEONATO DE FUTSAL DE CAIÇARA DENTRO DO PROJETO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 26/12/2019 | 715.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005937 | 26/12/2019 | 8599.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5429, ONIBUS GRANDE DE PLACA OFD 2004, MICRO ONIBUS DE PLACA MOI 4625, MICRO ONIBUS DE PLACA QFG 0163, MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ 5268, MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 8710 E MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6613, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 26/12/2019 | 80.00 | 00075247577434 | PEDRO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.8642/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DE COORDENADORAS PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 26/12/2019 | 200.00 | 00096513250463 | VERONICA MARIA LIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE Á CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 19,20 E 26 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005960 | 26/12/2019 | 418.79 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNI 6873 E VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2019.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 26/12/2019 | 127.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LIGAÇAO PROVISÓRIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2020 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 26/12/2019 | 1200.00 | 00002278706462 | ANTONIO BRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES EM FERRO PARA BUEIROS, GRADES PARA AS PRAÇAS E TRAVAS COM CADEADO PARA O MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 26/12/2019 | 180.00 | 00005909501429 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS EPITACIO PESSOA E GOVERNADOR JOSE AMERICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 26/12/2019 | 720.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 26/12/2019 | 515.00 | 00015543708416 | ALVARO DE LIMA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DA RUA SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 26/12/2019 | 620.00 | 00004061935410 | RONALDO GOMES ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE METRALHAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 26/12/2019 | 1200.00 | 00070071228411 | RALLYSON RAMON SANTOS DA PAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 26/12/2019 | 520.00 | 00003625369451 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09,10,13,17,20 E 26 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005947 | 26/12/2019 | 28799.27 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS: PATROL,JEEP RENEGADE DE PLACA QFV 8764,TRATOR VERDE,TRATOR 4275, TRATOR 4283,ENCHEDEIRA,CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA 0309, CAMINHAO DE PLACA QFT 8216, VEICULO CAÇAMBRA DE PLACA NQE 3991 E VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC 1626, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 26/12/2019 | 204.00 | 00008787346435 | MARCELO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA E PRAÇA WALDEMIR MIRANDA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062018 | 0005972 | 26/12/2019 | 2000.00 | 00013184601404 | Zeomax Bezerra | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL COM O OBJETIVO DE ELABORAR E ACOMPANHAR EXECUÇÕES DE PROJETOS, EXECUÇÃO DE OBRAS E ANDAMENTO, QUE POSSAM A VIR A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 26/12/2019 | 735.00 | 00036967491334 | JOSE MARTON LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 26/12/2019 | 800.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 26/12/2019 | 820.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 26/12/2019 | 110.00 | 00005151458400 | JAILSON BERNARDO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA LIMPEZA DA RUA SÃO MIGUEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005907 | 26/12/2019 | 2097.20 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | MPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA, AGUA SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005905 | 26/12/2019 | 2310.20 | 09333556000174 | ADENILSON ALVES DA COSTA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, SACO DE LIXO, BOM AR. E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 26/12/2019 | 766.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO SAMU DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005929 | 26/12/2019 | 8669.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINAD0 AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFG 4037,AMBULANCIA DE PLACA OFG 2673 E VEICULO GOOL DE OFF 7572, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005934 | 26/12/2019 | 1441.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINAD0 AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE 7898, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 26/12/2019 | 670.00 | 00006072937489 | JOSE TADESON DA SILVA ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA REALIZANDO PLANTOES NA UNIDADE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 26/12/2019 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE SISTEMA DE CPU, FORMATAÇAO COM BKP E LIMPEZA INTERNA DAS CPU´S, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 26/12/2019 | 100.00 | 00004135044417 | ADRIANA ANSELMO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM TRANSPORTE NA LOCOMOÇÃO DE MINHA FILHA DO SITIO UMBURANA ATE A ESCOLA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 26/12/2019 | 700.00 | 00008441326401 | ALDAIR OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO COM APLICAÇAO DE ESTRUTURA DE ALUMINO NA PORTA DE VIDRO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 26/12/2019 | 200.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDO COM A MINHA FAMILIA NA AV. RIO BRANCO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 26/12/2019 | 550.00 | 00003068377498 | NUBIA GORETTE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 26/12/2019 | 310.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 26/12/2019 | 100.00 | 00003730538438 | COSME RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 26/12/2019 | 1600.00 | 00008840634452 | JOSE LEANDRO CASSIANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM ESPERA, NO VEICULO DE PLACA NXZ 2786-RN, DESTA CIDADE AOS SITIOS PÉ DE SERRA E UMBURANA E AS CIDADES DE BELÉM E GUARABIRA, BUSCA E ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS VINCULADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 26/12/2019 | 315.00 | 00010304219436 | LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPZ4732-SP, DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005957 | 26/12/2019 | 4259.36 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A MOTO DE PLACA MNM 2412/CONSELHO TUTELAR, CITROEN DE PLACA QFL 7344/CONSELHO TUTELAR E FIAT UNO QSE 5480, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO DE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 26/12/2019 | 250.00 | 00001942781407 | ODILMA RODRIGUES MACIEL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESINADA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 26/12/2019 | 100.00 | 00005524638416 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS JOSE ARMANDO DA SILVA RAIMUNDO, JOANA DARC BEATRIZ DA SILVA E GUILHERME DA SILVA RAIMUNDO PARA FREQUENTAREM A ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 26/12/2019 | 150.00 | 00003506686470 | MARIA DO ROSARIO HONORIO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM DECORRENCIA DE PROBLEMA CRONICO DE SAUDE MAL DE PARKINSON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005985 | 27/12/2019 | 1937.63 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (FLOCAO, AÇUCRA,CAFE E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005990 | 27/12/2019 | 1060.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE 5480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 27/12/2019 | 400.00 | 00065186095400 | MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 27/12/2019 | 300.00 | 00078911150444 | FERNANDO AUGUSTO FERREIRA COUTINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM EXMES DO MEU SOGRO SEVERINO AVELINO BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 27/12/2019 | 150.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 27/12/2019 | 260.00 | 00004205689489 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 27/12/2019 | 80.00 | 31381048000110 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SAMU DE PLACA QSE-7898, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ATENÇÃO DIVERSIFICADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 27/12/2019 | 2500.00 | 00006616282481 | MAIARA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA REALIZANDO ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE REGINA MOREIRA GOMES - PSF II, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, DEVIDO AFASTAMENTO POR LICENÇA MATERNIDADEDA DENTISTA EFETIVA NARA REGIA. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 27/12/2019 | 300.00 | 00005558754400 | SEVERINA BERNARDO DA SILVA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005991 | 27/12/2019 | 5623.00 | 22430858000129 | ELETROLAR CONSTRÇÃO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS,DISJUNTOR,TIJOLOS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS E MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA GERAL E SERVIÇOS BÁSICOS ESSENCIAIS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0005995 | 27/12/2019 | 12200.00 | 21830478000119 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA EIRELI ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO DOMESTICO E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 27/12/2019 | 300.00 | 00008113678433 | MANOEL DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RUA FRANCISCO CARNEIRO E NA PRAÇA DOIS ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0005979 | 27/12/2019 | 50000.00 | 08400904000116 | FLAVIO JOSE MARCELINO REMIGIO - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DE UM SHOW ARTÍSTICO EM PRAÇA PUBLICA COM FLÁVIO JOSE E BANDA, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2020 NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 27/12/2019 | 320.00 | 00048475041434 | CLOVES ANANIAS DA SILVA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA FORMATURA DA TURMA DO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0005981 | 27/12/2019 | 15000.00 | 26154321000134 | SIM SERVIÇOS DE ORG. DE F. EVENTOS E FORMATURAS EIRELI-EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM SHOW ARTÍSTICO EM PRAÇA PÚBLICA, COM O CANTOR LULK BASS, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2020 NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 27/12/2019 | 400.00 | 00006824967408 | MARCELA RAMOS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 11,12,18,20 E 26 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 27/12/2019 | 160.00 | 00007401119498 | JOSIVALDO EVANGELISTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 27/12/2019 | 300.00 | 00006167151458 | LUCIEL FELIPE SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE AJUDA NA ORGANIZAÇÃO DA FORMATURA DA TURMA DO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 27/12/2019 | 1350.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CADEIRAS DE PLASTICAS, DESTINADAS A FORMATURA DOS ALUNOS DO NONO ANO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 27/12/2019 | 300.00 | 00005416704411 | GICELIA ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO CUIDADORA NA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 27/12/2019 | 150.00 | 00003842891423 | GERALDO MIRANDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA FORMATURA DA TURMA DO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 27/12/2019 | 400.00 | 00007418053401 | JOSE GILSON TAVARES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, CONFRATERNIZAÇÃO E FORMATURA DO 9º DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 27/12/2019 | 300.00 | 00070071117423 | MEROLINGEA MANUELLY GOMES CARDOSO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICO COMO CUIDADORA NA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 27/12/2019 | 210.00 | 00005410632435 | MARIA JOSE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO E PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 27/12/2019 | 213.00 | 00009870266401 | MARIA DA GUIA SANTOS DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NO APOIO PEDAGOGICO NA EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS LETIVOS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 27/12/2019 | 250.00 | 00007584949479 | JACIANE CONSTANTINO DA FONSECA BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DE TOALHAS E TECIDOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 27/12/2019 | 200.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM COM ESPERA NO VEICULO DE PLACA MOE.1308/PB, PROCEDENTE DESTA A CIDADE A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 27/12/2019 | 120.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 20 E 26 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 27/12/2019 | 140.00 | 00057092540453 | JOSE RIBEIRO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO DE PLACA OFC.8734/PB, CONDUZINDO O FISCAL DE TRIBUTOS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A COBRANÇA DO IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 27/12/2019 | 2.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 27/12/2019 | 160.00 | 00052563200415 | DIOGENES PEREIRA FLOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/12/2019 | 14700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E ASSISTÊNCIA AO CHEFE DO PODER EXECU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/12/2019 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/12/2019 | 10638.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/12/2019 | 77.65 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO COM ALIMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE LICITAÇAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 30/12/2019 | 1000.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGAOS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/12/2019 | 7390.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/12/2019 | 4900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ASSESOR E CARGO SECRETARIO DE FINANÇAS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 30/12/2019 | 2913.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 30/12/2019 | 480.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 10,11,16,20,23 E 30 DE DEZEMBRO DE 2019. PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 30/12/2019 | 240.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 18,20 E 30 DE DEZEMBRO DE 2019, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 30/12/2019 | 280.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 20 E 27 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/12/2019 | 7500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/12/2019 | 47337.63 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/12/2019 | 2200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/12/2019 | 2400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CARGO ASSESSOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/12/2019 | 8000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 30/12/2019 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CPU, FORMATAÇÃO COM BKP E LIMPEZA INTERNA DAS CPU'S, PERTENCENTE AO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00006898862413 | LUCINEIDE SOARES DA COSTA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TARCISIO ALVES SOARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 30/12/2019 | 210.00 | 00008865269499 | JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADO NO PREDIO DO PSF - UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/12/2019 | 320.00 | 00002761333403 | CRISTIANO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 24,26,27 E 30 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/12/2019 | 310.00 | 00004516188406 | MONACI SOARES DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC 3492-PB (MOTO), CONDUZINDO TECNICAS DE ENFERMAGEM PARA VISITAS NA ZONA RURAL PARA APLICAR INJEÇÃO EM PACIENTES ACAMADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/12/2019 | 1180.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA (RETIFICA DE DE MANCAIS, POLIR CAMBOTA E OUTROS), EFETUADOS NO VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 30/12/2019 | 2315.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (JOGO DE JUNTAS DO MOTOR, RETENTOR VOLANTE E OUTROS) DESTINADAS O VEICULO GOL DE PLACA OFF 7572, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/12/2019 | 171230.87 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO (PROFESSOR) 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/12/2019 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/CARGO SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/12/2019 | 20912.01 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - PROFESSOR PRE ESCOLAR 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/12/2019 | 21579.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - PROFESSOR CRECHE 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/12/2019 | 5037.03 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - PROFESSOR EDUCAÇAO ESPECIAL 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/12/2019 | 15388.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/MAGISTERIO - PROFESSOR EJA 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/12/2019 | 998.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - MAGISTERIO (PROFESSSOR CONTRATO) 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 30/12/2019 | 60203.58 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/12/2019 | 6840.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR-EDUCAÇAO ESPECIAL 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 30/12/2019 | 5838.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR-PRE ESCOLAR 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 30/12/2019 | 19244.58 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR-CRECHE 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/12/2019 | 2395.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR-EJA 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 30/12/2019 | 4000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB/AUXILIAR-ASSESSOR 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 30/12/2019 | 410.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYB 3160-RN, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO SERRINHA ATÉ A ZONA URBANA PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/12/2019 | 720.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UMA PIRUA DE PLACA MMN 9455/PB MODELO COMBI PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS SALGADO, JATOBÁ E MASSARANDUBA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E ESTADO DESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRAQUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 30/12/2019 | 410.00 | 00010072025484 | JOAO ALVES DE LIMA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM SOM PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 30/12/2019 | 520.00 | 00004856756419 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS REFERENTE A UM SHOW ARTISTICO DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 30/12/2019 | 1300.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS (COXIM MOTOR LE,SEPARADOR E OUTRO), DESTIADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFH 7624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 30/12/2019 | 90.00 | 00009293667436 | NAYZE DE ALMEIDA MARREIROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 30/12/2019 | 1050.00 | 00011112452400 | ROSIMERY AUGUSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DA EMEF JOÃO ALVES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/12/2019 | 720.00 | 00003506360442 | MARIA DAS DORES DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE Á CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A SUA PASTA NOS DIAS 10,11,13,17,18,19,20,27 E 30 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO ESPORTE A CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 30/12/2019 | 540.00 | 12756492000129 | AILTON LISBOA ALVES - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE MANTEIGA, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/12/2019 | 19952.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 30/12/2019 | 2994.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 30/12/2019 | 6490.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRIANÇA FELIZ CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/12/2019 | 665.75 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER,AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF EM PALESTRAS PARA ESCLARECIMENTS SOBRE AS CONDICIONALIDADES DO REFERIDO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | ENCARGGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/12/2019 | 4990.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/ PENSIONISTAS, RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/12/2019 | 48.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/12/2019 | 1110.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/12/2019 | 200.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/12/2019 | 306.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/12/2019 | 7635.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/12/2019 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ASSESSOR, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/12/2019 | 80.00 | 00004549885408 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO DIAS 27 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/12/2019 | 27175.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/12/2019 | 36727.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 30/12/2019 | 6025.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/12/2019 | 3400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/12/2019 | 5500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - S.A.M.U. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/12/2019 | 15817.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006058 | 30/12/2019 | 1884.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRAFICA,ENVELOPE GRANDE E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS AÇOES JUNTAS AOS PSF's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - FINANCIAMENTO F.N.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/12/2019 | 2320.00 | 00011988906490 | TALITA CRUZ DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/12/2019 | 12652.69 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/12/2019 | 3900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CARGO SECRETARIA E ASSESSOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/12/2019 | 4990.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/12/2019 | 12083.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 30/12/2019 | 400.00 | 00058088164400 | IVANILDA FERREIRA DE SENA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS E/OU PESSOAS NECESSITADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 30/12/2019 | 240.00 | 00006479941438 | JOSIANE OLIVEIRA MOREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU PAI ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHOPOR SE ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 31/12/2019 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.528-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO I.G.D - B.F. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.251-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 31/12/2019 | 67.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 11.251-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA DE NUMERO 7078-5. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC TED ELETRONICO, DA CONTA 6491-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 31/12/2019 | 0.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO PBM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 31/12/2019 | 1614.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC TED ELETRONICO DA CONTA DE NUMERO 60.034-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 6040
Última atualização: 11/06/2024